Raadsvoorstel Begrotingswijziging april 2024
Tekst van het document
Raadsvoorstel Datum collegevergadering: 2 april 2024 Portefeuillehouder: Wubbo Tempel Behandelend team: Financieel Beleid en Advies Zaaknummer: 1429621 Onderwerp Begrotingswijziging april 2024 Gevraagd raadsbesluit: 1. De volgende wijzigingen op de begroting 2024 vast te stellen: Autorisatie tabel begrotingswijziging Bestuur en veiligheid Bestuur Veiligheid
Ruimtelijk domein Openbare ruimte en verkeer Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Afval, riolering en begraven
Maatschappelijk domein Sport en recreatie Cultuur Onderwijs Economie
Sociaal domein Preventie Basishulp Individuele hulp Opvang en inburgering
Middelen Overhead Algemene dekkingsmiddelen Vennootschapsbelasting Stelposten Resultaat en bestemming Resultaat en bestemming
Totaal
Lasten/ Primitieve Vastgestelde Huidige Begroting na Baten begroting wijzigingen wijziging wijziging Lasten Baten Lasten Baten Saldo
3.021 416 4.168 109 - 6.664
- 12
8
420 326 - 82
- 295 - 300 - 13
Lasten Baten
9.128 645
430 8
- 13
9.545 653
Lasten
14.494
1.380
369
16.244
Baten Lasten Baten Saldo
13.511 7.952 10.450 - 6.967
1.476 90
193 19 - 531
14.987 8.235 10.469 - 7.914
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Saldo
3.809 1.153 3.849 1.132 3.583 811 305 43 - 8.407
- 68 - 15 64 38 - 52 - 58
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Saldo
3.301 680 2.661 120 36.128 8.182 679 441 - 33.347
40
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
12.460 336 706 67.902 4
Lasten Baten Saldo
1.956 2.523 55.425 41
- 417
21
96 126 953 1.629 2.095 2.110 681
384 46 159 - 340
62
3.017 416 4.293 134 - 6.759
- 60
3.803 1.138 3.873 1.132 3.531 753 305 43 - 8.446
349 44 705 779 - 230
3.341 680 2.757 245 37.430 9.856 3.479 3.330 - 32.896
- 40 - 38 1
164 - 57
13.008 382 808 67.562 4
- 15
195
866 2.061 359
630 537
2.822 5.214 56.322
562
- 296
307
210
1 van 11
2. Een gedeelte van het rekeningsaldo 2023 te storten in de algemene reserve voor het actieplan energiearmoede (€ 318.393). 3. Een gedeelte van het rekeningsaldo 2023 te storten in de algemene reserve voor de energietoeslag (€ 207.658). 4. Een gedeelte van het rekeningsaldo 2023 te storten in de reserve Grondexploitatie voor de verwijdering fundering Admiraal de Ruyterschool (€ 80.000). 5. Een gedeelte van het rekeningsaldo 2023 te storten in de reserve Eneco voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed TCK (€ 24.000). Aanleiding In de notitie begrotingsafwijkingen is bepaald hoe moet worden omgegaan met zich voordoende begrotingsoverschrijdingen. De begroting heeft meerdere begrotingsniveaus en ieder niveau correspondeert met een autorisatieniveau. Bij overschrijdingen op programma- en beleidsthema niveau dient de raad de begroting op dat punt te wijzigen. Daarnaast heeft de raad als enig orgaan de bevoegdheid om over mutaties in de reserves te beslissen en beschikbaar gestelde investeringskredieten te wijzigen. Mutaties onder € 10.000 op bestaand beleid worden niet toegelicht aan de raad. Voor het college is op een lager niveau een rol weggelegd. Het college kan wijzigingen vaststellen die in ieder geval geen invloed hebben op het lasten- en batenniveau van een programma of beleidsthema.
De spelregels voor (structurele) begrotingsruimte en aanpassing van de begroting liggen vast in de financiële verordening (20 april 2023) en notitie begrotingsafwijkingen (14 oktober 2021). Overheveling budgetten van 2023 naar 2024 via de algemene reserve In deze begrotingswijziging wordt voor een viertal onderwerpen gevraagd ramingen op te nemen in 2024. Daar staat dekking tegenover uit de algemene reserve of een reserve waaruit de oorspronkelijke dekking was opgenomen. Dit betreft uitgaven die in 2023 waren gepland, maar om diverse redenen niet meer konden worden uitgevoerd. Bij het opstellen van de decemberwijziging was dit nog niet duidelijk, waardoor ze niet als overheveling zijn meegenomen. Door nu te besluiten hiervoor in 2024 budgetten beschikbaar te stellen en vanuit het rekeningsaldo 2023 de betreffende reserves hiervoor aan te vullen, verloopt de uitvoering budgettair neutraal. Ontwikkeling saldo begroting Het verloop van de begrotingsuitkomsten voor het jaar 2024 ziet er als volgt uit:
Verloop saldo Saldo primitieve begroting Begrotingswijziging december Begrotingswijziging februari Huidige begrotingswijziging Saldo begroting 2024
Begroting 2024 41 1.018 - 457 - 296 307
1. Structurele begrotingsruimte Om de structurele begrotingsruimte te kunnen bepalen is per begrotingspost vastgesteld of het incidentele dan wel structurele lasten/baten betreft. Voor het overige geldt dat het structurele of incidentele karakter van een raming samenhangt met de betreffende begrotingspost. Als die betrekking heeft op structurele taken, dan zijn de baten en lasten in
2 van 11
principe ook structureel, inclusief fluctuaties. Dat leidt er soms toe dat op het oog eenmalige afwijkingen toch moeten worden meegenomen in de berekening van de structurele begrotingsruimte. Hieronder zijn het structurele resultaat en de wijzigingen daarop over het jaar 2024 weergegeven.
Begroting 2024 Structureel saldo primitieve begroting 1.008 Structurele begrotingsruimte
Begrotingswijziging december Begrotingswijziging februari Huidige begrotingswijziging
1.043 - 409 - 281
Structureel saldo begroting 2024
1.361
3 van 11
2. Begrotingswijziging per onderwerp inclusief toelichtingen Begrotingswijziging april 2024 Saldo primitieve begroting
Bijzonderheden V / N Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2024 2024 2025 2026 2027 41 515 - 5.100 - 4.891
Vastgestelde wijzigingen Saldo begroting 2024 voor de huidige wijziging
562 603
755 1.270
975 - 4.125
1.005 - 3.885
-8
-8
-9
-5
-6
-6
- 15
- 16
- 16
-7
-8
-8
- 181 181 -1
- 185 185 -1
V = Voordeel, N = Nadeel
Programma 1 Bestuur en veiligheid Bestuur Overig Veiligheid Asielschip Overig Programma 2 Ruimtelijk domein Openbare ruimte en verkeer Onderhoud binnenwater en beschoeiing Verrekenposten zwembad Overig Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Implementatie omgevingswet Actieplan energiearmoede Verwijdering fundering Adm Ruyterschool Overig Afval, riolering en begraven Extra ruimen graven Waalhoven Aanpassing DVO afvalinzameling Tarief aanpassing nav DVO cyclus Overig Programma 3 Maatschappelijk domein Sport en recreatie Verrekenposten zwembad Verduurzaming vastgoed TCK Overig Cultuur Huurinkomsten Tuyter Bijstelling budgetsubsidie Muziekschool Overig Onderwijs Overig Economie Programma 4 Sociaal domein Preventie Basishulp Individuele hulp Rotterdampas Actieplan energiearmoede Energietoeslag Opvang en inburgering Opvang ontheemde Oekraïners Asielschip Wet Inburgering Personeelsbudgetten Middelen Overhead Opvolging moties Van Utrechtweg 36a Onderhoudscontract raadhuis Personeelsbudgetten Decentralisatie abonnementskosten Aansprakelijkheidsverzekering Overig Algemene dekkingsmiddelen Implementatie omgevingswet Overig Stelposten Onderhoud binnenwater en beschoeiing Resultaatbestemming Actieplan energiearmoede Energietoeslag Verwijdering fundering Adm Ruyterschool Verduurzaming vastgoed TCK Begrotingswijziging april 2024
Lasten
Baten
N
-8
N
300 -5
N V N
- 15 35 -7
N N N N
- 63 - 222 - 80 -5 - 20 - 172
Budgetneutraal
N N V N
-1
- 176 176 -1
Budgetneutraal Budgetneutraal Budgetneutraal
N N N
- 35 - 24 -3
-3
-3
-3
N V N
45 -5
- 39 44 -6
- 40 42 -6
- 41 40 -6
Budgetneutraal
N
-1
-1
-1
-1
Budgetneutraal Budgetneutraal Budgetneutraal
- 44 - 97 - 208
44
N N
174 300 306
V
- 174 - 285 - 306 60
N V N N V V V
- 25 17 - 15 - 204 17 40 5
18 - 15 - 151 18 41 6
18 - 14 - 159 18 42 6
19 - 14 - 165 19 43 6
Budgetneutraal Budgetneutraal
V N
63 -6
-6
-6
-6
Budgetneutraal
V
15
15
16
16
Budgetneutraal Budgetneutraal Budgetneutraal Budgetneutraal
V V V V
1.134
- 116
- 125
- 132
307
1.154
- 4.250
- 4.018
Budgetneutraal
Budgetneutraal Budgetneutraal
Budgetneutraal Budgetneutraal Budgetneutraal
V
Budgetneutraal
N
19
- 38
Budgetneutraal Budgetneutraal Budgetneutraal
- 300
318 208 80 24 - 1.430
Saldo begroting 2024 na wijziging
4 van 11
Bestuur en veiligheid - Veiligheid Asielschip Betreft een budgetneutrale wijziging van dit beleidsthema naar het beleidsthema opvang en inburgering. Ruimtelijk domein – Openbare ruimte en verkeer Onderhoud binnenwater en beschoeiing Vanwege de huidige marktwerking en de stijgende personeel- en grondstofprijzen is er extra budget van € 15.000 structureel benodigd. Deze kosten kunnen gedekt worden door het inzetten van de stelpost voor kostenontwikkelingen onder ‘Stelposten’. Ruimtelijk domein – Volkshuisvesting en ruimtelijk ordening Implementatie omgevingswet Vanaf de tweede helft van 2023 hebben wij ons gericht op de minimale eisen voor de implementatie van de Omgevingswet. Nu de Omgevingswet op 1 januari 2024 in werking is getreden is het tijd om de vervolgstappen te zetten. Dit sluit aan bij de strategie die Krimpen aan den IJssel hanteert voor het implementatietraject. In de komende fase richten wij ons op het opstellen van de omgevingsvisie, het vormgeven van participatiebeleid en het maken van een transitieplan voor het definitieve omgevingsplan. Om de verwachte werkzaamheden in 2024 volledig te kunnen dekken is € 62.654 nodig. Deze middelen zijn beschikbaar in de stelpost vanwege taakmutaties onder de algemene uitkering (algemene dekkingsmiddelen). Het betreft dus een budgetneutrale wijziging.
Ruimtelijk domein – Afval, riolering en begraven Ruimen graven Waalhoven Voor het ruimen van 46 algemene graven op de begraafplaats Waalhoven is € 20.000 nodig. Deze ruiming is nodig om begraafcapaciteit beschikbaar te houden op Waalhoven en vanwege rechtsongelijkheid. Die ongelijkheid heeft betrekking op particuliere graven, waar nabestaanden een hoog bedrag voor verlenging betalen, ten opzichte van het niet ruimen van algemene graven waar de looptijd van verstreken is. Wanneer we over gaan tot het ruimen van deze 46 graven zal een aantal stoffelijke resten herbegraven worden. Dit levert een opbrengst van ongeveer € 19.000 op. Aanpassing DVO afvalinzameling en tarief aanpassing Op basis van de prognose over 2024 en ervaringen uit de afgelopen jaren zien we de verwerkingskosten voor afval stijgen. De hoeveelheid restafval ligt nog steeds erg hoog en hier wordt in 2024 onder andere door middel van communicatie extra op ingezet. Door de grote hoeveelheid restafval nemen de kosten steeds verder toe. Ook de toepassing van meer milieuvriendelijke brandstof (HVO) kost extra geld. De prognose over 2024 ligt daarom hoger dan waar in de begroting mee is gerekend. Deze verwachting is gebaseerd op de aannames van 2023 en een index van 4,98%.
Het lijkt ons niet verstandig om nu al voor te sorteren op mogelijk minder restafval in 2024 ten gevolge van extra communicatie over afvalscheiding en de mogelijke invoering van een recycletarief. Wij stellen voor om dit geprognotiseerd tekort bij te ramen door een structurele budgetwijziging van € 172.000. In de risicoparagraaf van de begroting is al wel aangegeven dat er extra lasten ten aanzien het verwerkingstarief en de afvalhoeveelheden kunnen
5 van 11
optreden. Dit effect doet zich nu dus voor. Vanaf 2025 betekent dit een budgettair neutrale wijziging aangezien deze kosten meegenomen zullen worden in het tarief van afvalstoffenheffing. Maatschappelijk domein – Sport en recreatie Verrekenposten zwembad Dit betreft de uitbreiding van de installaties in het kader van het bicarbonaat, zoutelektrolyse en de brandmeldcentrale. Deze zijn door aanpassingen in wet- en regelgeving in de looptijd van de exploitatie van Optisport noodzakelijk geworden. Omdat dit wettelijke verplichtingen zijn heeft Optisport, in overleg, de werkzaamheden reeds uitgevoerd. Vervolgens zijn de kosten met de gemeente verrekend. De herstelwerkzaamheden omtrent de roestvrijstaal rapportage en brandmeldinstallatie zijn onderdelen die bij onze oplevering al in gebreke waren en komen daarom ook voor rekening van de gemeente. Maatschappelijk domein – Cultuur Huurinkomsten Tuyter Bij de analyse van realisatiecijfers is gebleken dat de huurinkomsten van de Tuyter de afgelopen jaren lager waren dan begroot. De geraamde opbrengsten worden daarom structureel verlaagd met € 38.000. Subsidie Muziekschool De subsidie aan de muziekschool is al enkele jaren op rij lager vastgesteld dan aanvankelijk verleend. Gebleken is dat de subsidie structureel met € 45.000 kan worden verlaagd, omdat de muziekschool ook externe fondsen werft.
Sociaal domein – Individuele hulp Rotterdampas Er wordt een budgetneutrale wijziging verwerkt, waarbij het budget voor de Rotterdampas wordt uitgesplitst naar baten en lasten. Sociaal domein – Opvang en inburgering Opvang ontheemde Oekraïners Betreft de financiële verwerking zoals opgenomen in de RIB van 24 januari 2024, met uitzondering van de transitiekosten. Het ministerie vergoedt € 61.685 in plaats van de € 69.087 aangevraagde transitiekosten. Asielschip Omdat een deel van de kosten reeds hier geraamd was zijn er nu minder kosten opgevoerd om het asielschip qua baten en lasten neutraal te houden. Wet Inburgering Wij hebben de beschikking Voorlopige uitkering Wet Inburgering voor 2024 ontvangen. Deze is € 305.513 hoger dan de huidige raming. Hiervoor wordt een budgetneutrale wijziging verwerkt. Personeelsbudgetten Een deel van de kosten voor de opvang Oekraïne wordt hier afgeraamd en vervolgens opgevoerd bij beleidsthema overhead. Betreft inzet van eigen personeel voor de opvang van
6 van 11
ontheemde Oekraïners. Leidt op dit beleidsthema tot € 60.000 aan voordeel. Middelen - Overhead Opvolging moties In de raadsvergadering van 9 november 2023 is een tweetal moties aangenomen waarvan de uitvoering in het eerste kwartaal is opgepakt en die een relatie hebben met de voorbereiding van de kadernota en begroting 2025. Het betreft een onderzoek naar lokale lasten en het in kaart brengen van de mogelijkheden om de tekorten vanaf 2026 te beïnvloeden. Van Utrechtweg 36a Bij de ingebruikname van het nieuwe pand Van Utrechtweg 36A zijn de onderhoudskosten en de onroerendzaakbelasting geraamd op basis van de lasten die in het verleden voor de locatie Stormsweg 9 werden gemaakt. Na een volledig jaar van gebruik hebben we de lasten naar beneden bij kunnen stellen. Onderhoudscontract Raadhuis Het contract voor groot onderhoud van het Raadhuis is tussentijds bijgesteld. De contractuele indexering van de kosten is 2%, maar recente prijsstijgingen heeft het college ertoe doen besluiten de indexering van 2023 bij te stellen naar 12%. Deze verhoging werkt meerjarig door. Personeelsbudgetten De werkelijke effecten van de Cao gemeenten zijn doorgerekend. De werkgeverslasten stijgen meer waardoor de index van 5% voor 2024 niet toereikend is (nadeel € 144.000). Daarnaast zorgt de budgetneutrale omzetting vanaf beleidsthema Opvang en inburgering hier voor € 60.000 nadeel.
Decentralisatie abonnementskosten Diverse abonnementen waren centraal op de kostenplaats Inkoop management geraamd. De abonnementen zijn nu herverdeeld en geraamd bij de teams waar de abonnementen betrekking op hebben. De herverdeling is budgetneutraal. Aansprakelijkheidsverzekering Bij het opstellen van de begroting 2024 hebben we rekening gehouden met hogere kosten naar aanleiding van de aanbesteding van de aansprakelijkheidsverzekering. De aanbesteding is echter gunstig uitgevallen. Het budget wordt daarom structureel met € 40.000 verlaagd. Resultaatbestemming Actieplan energiearmoede Ten tijde van het opstellen van de decemberwijziging 2023 was nog niet duidelijk in hoeverre de budgetten voor 2023 in het kader van het actieplan energiearmoede ook daadwerkelijk ingezet konden worden in 2023. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 318.393 uit het resultaat 2023 te bestemmen voor uitvoering in 2024. Dit bedrag komt in 2024 beschikbaar als budget, met dekking uit de algemene reserve. Het betreft de volgende onderwerpen: Onderwerp Energiearmoede
Beleidsthema Volkshuisvesting en ruimtelijke
7 van 11
Bedrag € 221.893
Toeslag energielabel Totaal
ordening Individuele hulp
€ 96.500 € 318.393
Energietoeslag Ten tijde van het opstellen van de decemberwijziging 2023 was nog niet duidelijk voor welk deel de budgetten voor 2023 in het kader van de energietoeslag ook daadwerkelijk uitbetaald konden worden in 2023. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 207.658 uit het resultaat 2023 te bestemmen voor uitvoering in 2024. Dit bedrag komt in 2024 beschikbaar als budget, met dekking uit de algemene reserve. Verwijdering fundering Admiraal de Ruyterschool Bij het vaststellen stedenbouwkundig kader Kerkdreef in de raadsvergadering van 30 maart 2023 is besloten om de kosten voor het verwijderen van de fundering van de voormalige Admiraal de Ruyterschool te dekken uit de reserve grondexploitatie. De werkzaamheden voor het verwijderen van de fundering hebben nog niet in 2023 plaatsgevonden. Voorgesteld wordt om het bedrag van € 80.000 uit het resultaat 2023 te bestemmen voor uitvoering in 2024. Hiervoor wordt bij de resultaatbestemming jaarrekening 2023 het bedrag (terug)gestort in de reserve grondexploitatie. Via deze begrotingswijziging worden de kosten opnieuw opgevoerd met dekking uit de reserve grondexploitatie in 2024. Verduurzaming vastgoed TCK Ten tijde van het opstellen van de decemberwijziging 2023 was nog niet duidelijk of het budget voor 2023 in het kader van de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed TCK ook daadwerkelijk ingezet kon worden in 2023.
Voorgesteld wordt om het bedrag van € 24.000 uit het resultaat 2023 te bestemmen voor uitvoering in 2024. Hiervoor wordt bij de resultaatbestemming jaarrekening 2023 het bedrag (terug)gestort in de reserve Eneco. Via deze begrotingswijziging worden de kosten opnieuw opgevoerd met dekking uit de reserve Eneco in 2024.
8 van 11
3. Reservemutaties Overzicht reserves
1-1-2024
Mutaties 2024
1-1-2025
Mutaties 2025
1-1-2026
Mutaties 2026
1-1-2027
Mutaties 2027
1-1-2028
Algemene reserves Algemene Dienst Grondexploitatie Vrije reserve Begrotingstekorten Totaal algemene reserves
6.843 4.396 292 4.000 15.532
-1.180 -380 -23 -1.583
5.663 4.016 270 4.000 13.949
-300 -75 -375
5.663 3.716 195 4.000 13.574
61 61
5.663 3.778 195 4.000 13.635
-300 -300
5.663 3.478 195 4.000 13.335
Bestemmingsreserves Nog uit te voeren werkzaamheden Eneco Overrente Maatschappelijke voorzieningen Maatschappelijk vastgoed Energiearmoede Asielopvang Hart van Krimpen Toekomstfonds Totaal bestemmingsreserves
491 9.040 1.245 4.427 0 1.020 1.181 1.000 1.000 19.404
-491 -814 -181 -680 -1.020 -3.187
0 8.226 1.063 3.747 0 0 1.181 1.000 1.000 16.217
-164 -164
0 8.226 900 3.747 0 0 1.181 1.000 1.000 16.054
-146 -146
0 8.226 754 3.747 0 0 1.181 1.000 1.000 15.908
-128 -128
0 8.226 626 3.747 0 0 1.181 1.000 1.000 15.780
15.123 3.051
-605 1.420
14.518 4.470
-605 1.106
13.913 5.576
-605 973
13.308 6.549
-605 943
12.703 7.492
423
-11
412
-11
402
-11
391
-11
380
770 866 690 20.922
-60 -54 689
710 866 635 21.612
-60 -87 -54 289
649 779 581 21.901
-60 -87 -54 156
589 693 527 22.056
-60 -87 -54 126
529 606 473 22.183
Egalisatiereserves Reiniging Riolering Omgevingsvergunningen Totaal egalisatiereserves
0 443 700 1.144
275 275
0 443 975 1.418
-50 -50
0 443 925 1.368
-308 -308
0 443 617 1.060
0
0 443 617 1.060
Totaal reserves
57.002
-3.806
53.196
-300
52.896
-237
52.659
-302
52.358
Kapitaallastenreserves Afschrijving Grote Kruising Afschrijvingen Maatschappelijk nut Afschrijving riolering fase 1 Oud Krimpen Veld 1 DCV Veld 3+4 DCV Veld MHCK Totaal Kapitaallastenreserves
Bovenstaande tabel betreft de stand van de reserves na verwerking van de mutaties in de aan u voorgelegde begrotingswijziging. 4. Investeringskredieten Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen over investeringskredieten sinds de vorige begrotingswijziging. 5. Rechtmatigheid Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen over rechtmatigheid te melden sinds de vorige begrotingswijziging.
Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, mr. A. Boele
J.J. Luteijn
secretaris
burgemeester
9 van 11
Raadsbesluit Onderwerp Begrotingswijziging april 2024
De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Besluit, na het lezen van het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 april 2024, om: 1. De volgende wijzigingen op de begroting 2024 vast te stellen: Autorisatie tabel begrotingswijziging Bestuur en veiligheid Bestuur Veiligheid
Ruimtelijk domein Openbare ruimte en verkeer Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Afval, riolering en begraven
Maatschappelijk domein Sport en recreatie Cultuur Onderwijs Economie
Sociaal domein Preventie Basishulp Individuele hulp Opvang en inburgering
Middelen Overhead Algemene dekkingsmiddelen Vennootschapsbelasting Stelposten Resultaat en bestemming Resultaat en bestemming
Totaal
Lasten/ Primitieve Vastgestelde Huidige Begroting na Baten begroting wijzigingen wijziging wijziging Lasten Baten Lasten Baten Saldo
3.021 416 4.168 109 - 6.664
- 12
8
420 326 - 82
- 295 - 300 - 13
Lasten Baten
9.128 645
430 8
- 13
9.545 653
Lasten
14.494
1.380
369
16.244
Baten Lasten Baten Saldo
13.511 7.952 10.450 - 6.967
1.476 90
193 19 - 531
14.987 8.235 10.469 - 7.914
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Saldo
3.809 1.153 3.849 1.132 3.583 811 305 43 - 8.407
- 68 - 15 64 38 - 52 - 58
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Saldo
3.301 680 2.661 120 36.128 8.182 679 441 - 33.347
40
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
12.460 336 706 67.902 4
Lasten Baten Saldo
1.956 2.523 55.425 41
- 417
21
96 126 953 1.629 2.095 2.110 681
384 46 159 - 340
- 60
3.803 1.138 3.873 1.132 3.531 753 305 43 - 8.446
349 44 705 779 - 230
3.341 680 2.757 245 37.430 9.856 3.479 3.330 - 32.896
- 40 - 38 1
- 57
13.008 382 808 67.562 4
- 15
195
866 2.061 359
630 537
2.822 5.214 56.322
562
- 296
307
210
10 van 11
62
3.017 416 4.293 134 - 6.759
164
2. Een gedeelte van het rekeningsaldo 2023 te storten in de algemene reserve voor het actieplan energiearmoede (€ 318.393). 3. Een gedeelte van het rekeningsaldo 2023 te storten in de algemene reserve voor de energietoeslag (€ 207.658). 4. Een gedeelte van het rekeningsaldo 2023 te storten in de reserve Grondexploitatie voor de verwijdering fundering Admiraal de Ruyterschool (€ 80.000). 5. Een gedeelte van het rekeningsaldo 2023 te storten in de reserve Eneco voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed TCK (€ 24.000). Dit besloot de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare vergadering van 25 april 2024. voorzitter
griffier
J.J. Luteijn
mr. O. Vliegenthart
11 van 11