Raadsvoorstel begrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025 GRJR

Raadsvoorstel Datum collegevergadering: 14 mei 2024 Portefeuillehouder: Hugo van der Wal Behandelend team: Beleid Sociaal Domein Zaaknummer: 1452532 Onderwerp Ontwerpbegrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond. Gevraagd raadsbesluit: Conform bijgaande brief uw zienswijze over de ontwerpbegrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025 kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond. Aanleiding Conform de Wet op de gemeenschappelijke regelingen (Wgr) biedt het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond de begroting aan, zodat uw raad uw zienswijze over deze begroting kenbaar kunt maken. Aan uw raad wordt gevraagd uiterlijk 28 juni 2024 deze zienswijze schriftelijk kenbaar te maken aan het bestuur, zodat het Algemeen Bestuur op 13 september de begroting 2025 en de begrotingswijziging 2024 kan vaststellen met inachtneming van de zienswijzen van de gemeenten. Ook biedt het bestuur de jaarstukken over 2023 aan. Deze zijn ter kennisname. De Zienswijzen over ontwerpbegroting 2025 en ontwerp begrotingswijziging 2024 kunnen niet los van elkaar gezien worden. In de voorgestelde zienswijze reageren we dan ook op zowel de conceptbegroting 2025, als de ontwerp begrotingswijziging 2024. Op 27 maart 2024 heeft u uw zienswijze gegeven op de Kadernota 2025.

Deze zienswijze is ook van kracht op de ontwerpbegroting 2025 en de begrotingswijziging 2024. Hierin stellen wij de Regionale Bestuursopdracht Kostenbeheersing en het aanvullende pakket met maatregelen centraal. Argumenten 1.1 In de zienswijze focus op: vertaling van Regionale Bestuursopdracht Kostenbeheersing, afbouw intramurale jeugdhulp en de financiële vooruitzichten van gemeenten. Regionale Bestuursopdracht Kostenbeheersing vertaling in begroting 2025 In uw zienswijze op de Kadernota 2025 stelt u dat er nog onvoldoende vertrouwen is dat de sterk stijgende uitgaven worden afgeremd. U roept op om de Regionale Bestuursopdracht Kostenbeheersing financieel te vertalen in de begroting van de GRJR. Gezien het korte tijdsbestek tussen uw zienswijze op de Kadernota 2025 en de publicatie van de ontwerpbegroting 2025 heeft de GRJR deze vertaling nog niet opgenomen. De GRJR geeft aan dit effect in de loop van 2024 in kaart te kunnen brengen en dit, waar mogelijk nog kan leiden tot gunstige bijstelling van de definitieve begroting in september. Afbouw intramurale jeugdhulp De afbouw van intramurale jeugdhulp (Jeugdhulp+) brengt oplopende kosten met zich mee. De ambulante alternatieven zorgen voor een toename in de kosten per traject. Dit is een landelijke ontwikkeling. Samen met de zorgaanbieders wordt er gezocht naar een betaalbaar alternatief.

Het is noodzakelijk om hier actief op te blijven sturen.

1 van 3

Financiële vooruitzichten gemeenten De presentatie van de Voorjaarsnota van het Rijk heeft inzichtelijk gemaakt dat het ‘Ravijnjaar’ naar voren getrokken is. Dit betekent dat gemeenten al in 2025 te maken hebben met grote tekorten. Wij achten het daarom noodzakelijk om in de zienswijze van alle Gemeenschappelijke Regelingen een algemene passage op te nemen waarin we oproepen om te anticiperen op deze ontwikkelingen al vanaf het jaar 2025.

Kanttekeningen Participatie Financiële gevolgen Ontwerpbegrotingswijziging 2024 De totale begroting van 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond stijgt door middel van de ontwerpbegrotingswijziging met 88 miljoen van 285 miljoen naar 373 miljoen voor de hele regio. Het aandeel voor onze gemeente hiervan is relatief gezien laag, namelijk een nadeel van € 219.000. De verklaring hiervoor is tweeledig. Wij hebben in onze begroting al eerder structureel rekening gehouden met de nadelige gevolgen van de 2e bestuursrapportage 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond voor een bedrag van € 850.000. Dit wordt echter nu pas door de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond verwerkt via de ontwerpbegrotingswijziging 2024. Daarnaast zijn voor onze gemeente de eerste resultaten zichtbaar van het uitvoeren van beheersingsmaatregelen. Zoals ook in de ontwerpbegrotingswijziging 2024 door de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond is aangegeven heeft de gemeente Krimpen aan den IJssel de afgelopen jaren een lagere trend dan de gemiddelde trend van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond mede door deze eerder gestarte kostenbeheersingsmaatregelen. De gevraagde bijdrage voor onze gemeente is 7,3 miljoen. Het effect op onze begroting 2025 is 219.000 in ons nadeel. Via de begrotingswijziging van juni passen wij onze begroting hierop aan.

Ontwerpbegroting 2025 De totale ontwerpbegroting van 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond komt uit op 409 miljoen. De gevraagde bijdrage van onze gemeente is 7,5 miljoen. Er is sprake van een nadeel van 277.000 ten opzichte van de huidige raming 2025 in onze begroting. De vaststelling van de definitieve begroting 2025 vindt plaats in het AB van september 2024. De definitief gevraagde bijdrage wordt vervolgens in onze begroting 2025 verwerkt. Helaas is hiermee op dit moment nog geen zicht op de invulling van de taakstelling van € 425.000 die op de kosten van de regionale jeugdhulp is opgenomen vanaf 2025. In 2024 verwachten we wel op basis van de huidige prognoses structureel € 130.000 minder uit te geven aan lokale jeugdhulp. In de Kadernota 2025 komen wij met een voorstel om deze besparing op de budgetten lokale jeugdhulp in te zetten voor een Stevig lokaal team om invulling te kunnen geven aan de taakstelling op de regionale jeugdhulp van € 425.000

Vervolg

2 van 3

Met inachtneming van de zienswijzen van alle 13 gemeenten aan het Algemeen Bestuur, op 13 september 2024 de begrotingswijziging 2024 en de begroting 2025 vaststellen. Vervolgens worden de documenten naar de provincie verzonden Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, mr. drs. A.E. Bosker

J.J. Luteijn

loco-secretaris

burgemeester

Bijlagen Bijlage 1. Zienswijze Ontwerpbegroting 2025 en begrotingswijziging 2024 Bijlage 2. Ontwerp begroting 2025 GRJR Bijlage 3. Ontwerp begrotingswijziging 2024 GRJR Bijlage 4. Jaarstukken 2023 GRJR

3 van 3

Raadsbesluit Onderwerp Ontwerpbegrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond.

De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Besluit, na het lezen van het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 mei 2024, om: Conform bijgaande brief uw zienswijze over de ontwerpbegrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025 kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond. Dit besloot de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare vergadering van 27 juni 2024.

voorzitter

griffier

J.J. Luteijn

mr. O. Vliegenthart