Raadsvoorstel Begroting 2027 en Jaarrekening 2025 Groenalliantie Midden-Holland e.o

Raadsvoorstel Datum collegevergadering: Portefeuillehouder: Behandelend team: Zaaknummer:

12 mei 2025 Kirsten Jaarsma Duurzaam Wonen en Werken 2401395

Onderwerp Begroting 2027 en Jaarrekening 2025 Groenalliantie Midden-Holland e.o. Gevraagd raadsbesluit: 1. In te stemmen met de concept Begroting 2027 van Groenalliantie. 2. Kennis te nemen van de concept Jaarrekening 2025 van Groenalliantie. 3. Een zienswijze op de concept Begroting 2027 van Groenalliantie in te dienen. Aanleiding De Groenalliantie is een gemeenschappelijke regeling met als deelnemers de gemeenten Waddinxveen, Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel. De Groenalliantie is eigenaar en beheerder van recreatie- en natuurgebieden voor regionale dagrecreatie, waaronder ook gebieden in de Krimpenerwaard. De grootste terreinen in de Krimpenerwaard zijn de Krimpenerhout, het Loetbos, park Weijdehoeck en een aantal speelpolders. In totaal heeft Groenalliantie 775 hectare in eigendom en beheer, waarvan 455 hectare in de Krimpenerwaard. De gehele dienstverlening en de uitvoeringswerkzaamheden zijn uitbesteed aan Staatsbosbeheer. Met het oog op het aflopen van de samenwerkingsovereenkomst Groenalliantie-Staatsbosbeheer 2021-2025, is in 2025 de samenwerking geëvalueerd. Daarbij is gebleken dat door beide partijen de samenwerking als positief is ervaren. Naar aanleiding daarvan hebben partijen op 30 december 2025 besloten de samenwerking voor onbepaalde tijd voort te zetten, met een periodieke evaluatieverplichting en opzegtermijn.

De gemeenschappelijke regeling is een raadsregeling en door het aanbieden van de begroting van de Groenalliantie kan de raad, via het indienen van een zienswijze, invloed daarop uitoefenen en door het aanbieden van de jaarrekening wordt door de Groenalliantie verantwoording aan de raad afgelegd. Argumenten 1.1. De toegestane indexering is niet toegepast, waardoor de deelnemersbijdrage (wederom) niet is verhoogd Groenalliantie heeft ervoor gekozen om, net als in voorgaande 3 begrotingsjaren, de volgens de ‘financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen (FKGR) Hollands Midden’ toegestane gemiddelde indexeringen voor 2027 van 4,53% voor personeel en 2,6% voor materieel niet toe te passen. Als gevolg daarvan is de deelnemersbijdrage in het kader van de Begroting Groenalliantie 2027 (wederom) niet verhoogd. Onze bijdrage 2027 wordt daarmee gelijk gehouden aan de bijdrage 2026 (en ook die van 2025 en 2024), namelijk €233.000. 1.2. De continuïteit van de huidige exploitatie is voldoende geborgd De voorheen met de provincie gemaakte afspraken over haar uittreedvergoeding borgden de continuïteit tot en met 2025. Per 1 januari 2026 is een ander beeld ontstaan, omdat de boekjaarsubsidie van de Provincie Zuid-Holland is weggevallen en wordt vervangen door

1 van 3

een subsidie op basis van een nieuwe ‘subsidieregeling beheerregeling recreatiegebieden Zuid-Holland’. Helaas was door de Provincie op het moment van opmaken van de begroting de definitieve subsidiebeschikking voor 2026 nog steeds niet afgegeven. Wel was door de Provincie het indicatieve bedrag van de subsidieregeling voor Groenalliantie gedeeld (van dit bedrage is in de Begroting 2027 Groenalliantie uitgegaan): een jaarlijks subsidiebedrag van (afgerond) €1.487.500 gedurende de periode 2026 t/m 2029. Overigens is zeer recent de definitieve beschikking wel ontvangen: met een identiek jaarlijks subsidiebedrag. Ten opzichte van de voormalige provinciale boekjaarsubsidie 2025 betekent dit een verlaging van circa €158.000. Deze daling is gelukkig aanzienlijk minder dan eerder werd voorzien en dat is positief nieuws voor het toekomstperspectief van Groenalliantie. Tezamen met de nieuwe ontwikkelingen en de autonome prijsstijgingen ligt er in 2026 nog een bezuinigingsopgave van €290.000 en vanaf 2027 van €364.000. Met de bezuinigingsstrategie die door het algemeen bestuur van Groenalliantie is vastgesteld kan hierin worden voorzien, waarbij het opgestelde lichtste bezuinigingsscenario ‘small’ voor een deel benodigd is voor de bezuinigingsopgave voor de komende jaren. In 2026 wordt het tekort opgevangen door een éénmalige onttrekking uit de zgn.

“provinciale reserves” die binnen de Begroting van Groenalliantie ook voor dit doel zijn gevormd. In de begroting 2027 zijn, vooruitlopend op de nadere invulling, bezuinigen ingeboekt op het groot onderhoud (€63.000), op het regulier onderhoud (€112.000) en op de gerelateerde dienstverlening (€20.000). Daarnaast zijn de baten opgehoogd met €95.000 (o.a. door aanpassingen pachtcontracten en de groei van het aantal evenementen en vergunningen). Het resterende tekort van €74.000 wordt éénmalig onttrokken uit de provinciale reserves. Vanaf 2028 zal de begroting weer structureel in evenwicht moeten zijn. Toename in de lasten door prijsstijgingen, indexeringen en nieuwe ontwikkelingen moeten dan gedekt worden door het verhogen van het verdienvermogen zoals de pachten, evenementen, autonome toename van de deelnemersbijdragen door groei van het inwoneraantal en, indien nodig, een eventuele indexering van de bijdrage per inwoner. 1.3. Het weerstandsvermogen is uitstekend De ratio weerstandsvermogen wordt berekend om te bepalen of Groenalliantie in staat is om voldoende financiële middelen vrij te maken voor het dekken van de risico’s op het moment dat die zich voordoen. Het weerstandsvermogen van Groenalliantie bedraagt per ultimo 2027 €2,4 mln. en de gekwantificeerde risico’s bedragen €0,3 mln.

Daarmee is de ratio van het Weerstandsvermogen 8,0, hetgeen overeenkomt met waarderingscijfer A ‘Uitstekend’. 2.1. De Jaarrekening 2024 sluit af met een voordeling saldo Het voordeling saldo van de jaarrekening 2025 bedraagt €15.615 en wordt toegevoegd aan de algemene reserve. 3.1. De financiële situatie van Groenalliantie verdient blijvende aandacht Het indicatieve subsidiebedrag van de provincie is nu dus bekend, maar het gaat daarbij nog niet om de definitieve beschikking. Het zou dus nog kunnen dat het definitieve subsidiebedrag afwijkt van het indicatieve bedrag. Het is goed om van een dergelijke afwijking op de hoogte te worden gehouden en Groenalliantie door middel van een zienswijze hierom te vragen en er op te wijzen dat ook de komende tijd blijvende aandacht nodig is voor de financiële situatie van Groenalliantie. Kanttekeningen Niet van toepassing. Participatie Niet van toepassing.

2 van 3

Financiële gevolgen De deelnemersbijdrage 2027 wordt, net als in voorgaande jaren, niet verhoogd. Daarmee komt Groenalliantie tegemoet aan oproepen van de gemeenteraden om kritisch te blijven op de uitgaven van verbonden partijen. In onze gemeentebegroting wordt sinds jaar en dag een budget opgenomen ten behoeve van het betalen van onze deelnemersbijdrage aan Groenalliantie. Ook in de gemeentebegroting 2027 zal dat het geval zijn, waarbij het correcte budgetbedrag reeds in het kader van het opstellen van de Kadernota 2027 wordt meegenomen. Vervolg Na uw besluit wordt de bijgevoegde, aan Groenalliantie gerichte, brief verzonden. Daarna stelt het AB van Groenalliantie in juli 2026 de Begroting 2027 definitief vast.

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief van Groenalliantie 2. Concept Begroting 2027 Groenalliantie 3. Concept Jaarrekening 2025 Groenalliantie 4. Conceptbrief aan Groenalliantie inhoudende het indienen van een zienswijze

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, drs. V.L. Dobbe

mr. H.D. Westerdijk

gemeentesecretaris

burgemeester

3 van 3

Raadsbesluit Onderwerp Programmabegroting 2027 en Jaarrekening 2025 Groenalliantie Midden-Holland e.o.

De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Besluit, na het lezen van het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 mei 2026, om: 1. In te stemmen met de concept Begroting 2027 van Groenalliantie. 2. Kennis te nemen van de concept Jaarrekening 2025 van Groenalliantie. 3. Een zienswijze op de concept Begroting 2027 van Groenalliantie in te dienen. Dit besloot de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare vergadering van 25 juni 2026.

voorzitter

griffier

mr. H.D. Westerdijk

L. van der Linden MSc