Raadsvoorstel Begroting 2022 en Jaarrekening 2020 Groenalliantie

Raadsvoorstel

GEMEENTERAAD

Datum collegevergadering: 20 april 2021 Datum raadsvergadering: 3 juni 2021 Portefeuillehouder: Coen Derickx Behandelend ambtenaar: Ton Versteeg Zaaknummer: 474492 E-mailadres: tonversteeg@krimpenaandenijssel.nl Onderwerp: Gevraagde beslissing:

Programmabegroting 2022 en Jaarrekening 2020 Groenalliantie Te besluiten om: 1. de gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de conceptprogrammabegroting 2022 Groenalliantie. 2. de gemeenteraad voor te stellen de concept-jaarrekening 2020 Groenalliantie voor kennisgeving aan te nemen. 3. de gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de concept-programmabegroting 2022 Groenalliantie.

Inleiding De Groenalliantie is een gemeenschappelijke regeling met als deelnemers de gemeenten Waddinxveen, Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel. Zij beheert recreatie- en natuurgebieden voor regionale dagrecreatie, waaronder ook gebieden in de Krimpenerwaard. De grootste terreinen in de Krimpenerwaard zijn de Krimpenerhout, het Loetbos, park Weijdehoeck, de Kwakels en enkele speelpolders. Door middel van het Programma Kwaliteitsimpuls van de Groenalliantie zijn recentelijk de recreatie- en natuurwaarden van de gebieden versterkt. Samenvatting Aan u wordt gevraagd om in te stemmen met de concept-programmabegroting 2022 van Groenalliantie en te besluiten om daarop geen zienswijze in te dienen, en de conceptjaarrekening 2020 Groenalliantie voor kennisgeving aan te nemen. Bestaand kader/context Wettelijk voorgeschreven is dat een gemeenschappelijke regeling uiterlijk op 15 april van het voorafgaande jaar haar conceptbegroting voor het daarop volgende jaar indient en aan de gemeenteraad voorlegt t.b.v. besluitvorming. Groenalliantie heeft haar conceptbegroting 2022 tijdig ingediend en u dient daarover te besluiten in uw vergadering van 3 juni a.s.. Beoogd effect Instemmen met de concept-programmabegroting 2022 Groenalliantie Argumenten 1.1.

De stijging van onze deelnemersbijdrage in de begroting 2022 is conform het vastgestelde indexatiecijfer De deelnemersbijdragen stijgen ten opzichte van 2020 met 1,1% op materiaal en 1,4% op personeel, conform “De financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands

2 Midden voor begrotingen 2022”. Daarnaast heeft Groenalliantie besloten dat alle deelnemende gemeenten vanaf 2022 onder gelijke voorwaarden horen te participeren en te profiteren van de samenwerking. Een verdeelsleutel naar inwoneraantal is daarbij een goede grondslag: in de begroting 2022 € 7,34 per inwoner. Als gevolg daarvan is er sprake van een kleine eenmalige stijging van onze deelnemersbijdrage. De bijdrage in 2022 is voor onze gemeente € 216.200,00. In 2021 was dat € 212.200,00. 1.2. Continuïteit van huidige exploitatie is voldoende geborgd Meerjarig sluit de begroting 2022 op nul. De afspraken met de provincie over haar uittreedvergoeding borgen de continuïteit tot en met 2025. De periode na 2025 vraag om meer keuzes en maatregelen, omdat de provinciale subsidie dan naar verwachting zal afnemen. Voor dat risico houdt de Groenalliantie een hoge reservebuffer aan. Ook worden onderhandelingen gevoerd over de hoogte van de provinciale bijdrage na 2025. 1.3. Het weerstandsvermogen is uitstekend Op basis van de nota weerstandsvermogen van Groenalliantie wordt de ratio weerstandsvermogen berekend om te bepalen of Groenalliantie in staat is om voldoende financiële middelen vrij te maken voor het dekken van de risico’s op het moment dat die zich voordoen. Het weerstandsvermogen is momenteel uitstekend. 2.1.

De jaarrekening 2020 sluit af met een positief resultaat en door de accountant is een goedkeurende controleverklaring afgegeven De algemene reserve van de Groenalliantie bedraagt per 31 december 2020 € 2.790.149,00. Het positieve resultaat van de jaarrekening 2020 bedraagt € 179.246,00 en wordt grotendeels veroorzaakt door voordeel op de post Gebiedsbeheer (door de ingroeiregeling en aanbestedingsvoordelen) en door diverse hogere baten en lagere lasten. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve. De jaarstukken zijn door Baker Tilly beoordeeld en die heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven voor zowel getrouwheid als rechtmatigheid. 3.1. Het indienen van een zienswijze op de begroting 2022 is niet nodig Bij het opstellen van de programmabegroting 2022 is als uitgangspunt genomen het bestaande en aanvaarde beleid van de Groenalliantie en de stijging van de deelnemersbijdrage is conform “De financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden voor begrotingen 2022” en het besluit om voor alle deelnemers een verdeelsleutel naar inwoneraantal in te voeren. De begroting 2022 van Groenalliantie geeft daarmee geen aanleiding tot het moeten indienen van een zienswijze.

Kanttekening De Groenalliantie loopt financieel risico vanaf 2026 door het aflopen van de uittreedovereenkomst met de provincie In de uittreedovereenkomst per 1 januari 2018 is met de Provincie vastgelegd dat zij de komende jaren substantieel blijft bijdragen: 100% van haar deelnemersbijdrage voor de jaren 2018-2021 en 90% voor 2022-2025. Na 2026 is de bijdrage vanuit de provincie onzeker. De provincie heeft in haar uittredingsovereenkomst echter wel aangegeven om ook ná 2025 middelen beschikbaar te houden voor zowel het beheer als de ontwikkeling van de recreatiegebieden. Dit geeft een zekere mate van zekerheid, percentages en bedragen zijn hierbij echter niet genoemd. Financiële consequenties In onze gemeentebegroting wordt sinds jaar en dag een budget opgenomen ten behoeve van het betalen van onze deelnemersbijdrage aan Groenalliantie. Ook in de

3 gemeentebegroting 2022 zal dat het geval zijn, waarbij het correcte budgetbedrag reeds in het kader van het opstellen van de Kadernota 2022 zal worden meegenomen. Aanpak/uitvoering/participatie De programmabegroting 2022 Groenalliantie is opgesteld in afstemming met de gemeentelijke financiële adviseurs en de gemeentelijke beleidsadviseurs. Het DB van Groenalliantie heeft besloten u deze begroting voor te leggen en in juni 2021 zal het AB van Groenalliantie de begroting definitief vaststellen. Betrokken partijen Bij het proces van vaststelling van de programmabegroting 2022 Groenalliantie is uw gemeenteraad en Groenalliantie zelf betrokken. Duurzaamheid Ook Groenalliantie vindt duurzaam handelen belangrijk. Onder andere is er een inmiddels een Handelingskader Duurzaamheid vastgesteld. Urgentie Zoals hierboven bij ‘bestaand kader/context’ al genoemd, dient uw raad over de programmabegroting 2022 Groenalliantie te besluiten in uw vergadering van 3 juni a.s. Evaluatie De uitvoering van hetgeen in de onderhavige begroting wordt genoemd, is meerdere malen per jaar onderwerp van gesprek in het ambtelijk overleg Groenalliantie en in het DB en het AB van Groenalliantie. Uiteindelijk zal in de jaarrekening 2022 verslag worden gedaan en kan worden beoordeeld of het beoogde effect is bereikt. Bijlagen/achtergrondinformatie 1. 2. 3. 4. 5.

aanbiedingsbrief van Groenalliantie concept-programmabegroting 2022 Groenalliantie concept-jaarrekening 2020 Groenalliantie concept-accountantsverslag bij Jaarrekening 2020 Groenalliantie conceptbrief aan Groenalliantie inhoudende geen zienswijze

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, Mr. A. Boele secretaris

M.W. Vroom burgemeester

4

besluit De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 april 2021;

besluit: 1. 2. 3.

in te stemmen met de concept-programmabegroting 2022 Groenalliantie. de concept-jaarrekening 2020 Groenalliantie voor kennisgeving aan te nemen. geen zienswijze in te dienen op de concept-programmabegroting 2022 Groenalliantie.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare vergadering van 3 juni 2021.

Voorzitter,

Griffier,

M.W. Vroom

O. Vliegenthart