Raadsvoorstel Aanvullend budget aanleglocatie voor ms Bornrif van Scouting Jan Willem Friso

Raadsvoorstel Datum collegevergadering: Portefeuillehouder: Behandelend team: Zaaknummer:

12 september 2023 Kirsten Jaarsma Samenleven 1011576

Onderwerp Aanvullend budget aanleglocatie voor ms Bornrif van Scouting Jan Willem Friso. Gevraagd raadsbesluit: 1. Om een aanvullend budget van € 267.000, - beschikbaar te stellen om de terugkeer van ms Bornrif van Scouting Jan Willem Friso naar de Griendstraat/ Sliksloot te kunnen realiseren. 2. Het totaal benodigde krediet van € 601.578 te dekken door: a. inzet van de eerder ontvangen bijdrage van HHSK van € 80.000 b. een bedrag van € 395.242 ten laste van de reserve Maatschappelijke voorziening te brengen c. het resterende bedrag van € 126.336 te activeren 3. Aan de firma Heuvelman een perceel grond te verkopen en de opbrengst te verrekenen met de onttrekking aan de reserve 4. De eventuele aanvullende bijdrage van HHSK te verrekenen met de onttrekking aan de reserve. Aanleiding Al geruime tijd ligt ms Bornrif van Scouting Jan Willem Friso afgemeerd aan de Van Duijvendijkwerf aan de IJsseldijk. Deze tijdelijke ligplaats is nodig geweest in het kader van de aanleg van een nieuwe ‘groene dijk’ rondom industrieterrein De Krom aan de Lekdijk, waarbij de scouting daar tijdelijk moest vertrekken. Het is altijd de bedoeling geweest dat ms Bornrif weer zou terugkeren naar het zuidelijk deel van de Sliksloot. De gemeente heeft in 2013 aan de scouting schriftelijk bevestigd dat ze na de dijkrealisatie terug kon keren naar de oude locatie in de Sliksloot.

Hiervoor is de scouting sinds 2014 in gesprek met eerst het HHSK en daarna met de gemeente. In 2022 hebben meerdere gesprekken met de firma Heuvelman en de scouting plaatsgevonden. Die gesprekken hebben geresulteerd in afspraken die eind 2022 in een intentieovereenkomst tussen de firma Heuvelman, de scouting en de gemeente zijn vastgelegd. Ter uitvoering daarvan is een nieuw plan ontwikkeld in samenspraak met alle betrokken partijen, de firma Heuvelman, de scouting, de gemeente en het Hoogheemraadschap (eigenaar van de dijk). Hierdoor is het plan gewijzigd waarmee het waterzijdige deel, (de aanlegsteiger) op nagenoeg de oude locatie terug kan komen en de benodigde landzijdige voorziening, (onderhoudsloods) bij het clubhuis van de scouting aan het Toepad gerealiseerd moet worden. Dit nieuwe plan is mede door gestegen materiaalkosten alleen niet meer realiseerbaar binnen het in 2021 gestelde krediet. Argumenten 1.1 Gemeente heeft schriftelijk bevestigd dat de scouting kan terugkeren De gemeente heeft in 2013 aan de scouting schriftelijk bevestigd dat ze na realisatie van de dijkwerkzaamheden terug kunnen keren naar de oorspronkelijke locatie.

1 van 5

1.2 Intentieovereenkomst Met dit besluit geven we uitvoering aan de intentieovereenkomst zoals deze tussen de firma Heuvelman, de scouting en de gemeente is vastgelegd. Het college heeft in december 2022 ingestemd met de ondertekening van deze intentieovereenkomst. 2.1 Kosten zijn toegenomen door economische omstandigheden en verdere plan detaillering In 2021 in de kadernota krediet beschikbaar gesteld voor het realiseren van de afmeervoorziening. Na verdere detaillering van het plan, is gebleken dat het oorspronkelijke plan niet kon worden gerealiseerd. De benodigde grond voor het realiseren van de walfaciliteiten is reeds toegezegd aan de firma Heuvelman. De hierna gevoerde gesprekken hebben ervoor gezorgd dat er tijd verstreken is in een periode van onrust (oorlog Oekraïne, energiecrisis en hoge inflatie). Mede hierdoor is het in 2021 beschikbaar gestelde krediet niet meer toereikend. De grond die in het oorspronkelijke plan bedoeld was voor de landzijdige voorziening (onderhoudsloods) is niet bruikbaar, deze moet op een andere locatie gerealiseerd worden. De geplande locatie voor deze landzijdige voorziening is op de locatie Toepad naast het clubhuis van de scouting. 2.2 Opdrachten voor het realiseren van de aanleglocatie De opdrachten voor de waterzijdige voorzieningen zijn reeds in opdracht gegeven.

Met deze opdrachten blijven we binnen het reeds beschikbaar gestelde budget. Werkzaamheden aan een dijk zijn gebonden aan een periode waarin dit mogelijk is. In het stormseizoen (van oktober tot april) mogen er geen werkzaamheden aan een dijk worden uitgevoerd. Als de werkzaamheden die aan de dijk uitgevoerd moeten worden niet voor oktober zijn gerealiseerd dan moet er gewacht worden tot april 2024 voordat deze werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Dit zou betekenen dat de scouting op de huidige plek aan de Van Duijvendijk-locatie zal moeten blijven liggen met de ms Bornriff. Vanwege ontwikkelingen van de locatie Van Duijvendijk is het nodig dat de ms Bornriff voor die tijd hier vertrekt, uitstel is dus geen optie. 2.3 Herhuisvesten van de reddingsbrigade Net als voor de scouting geldt dat de reddingsbrigade ook rond 2013 verhuisd is naar de Van Duijvendijk-locatie om ruimte te maken voor de dijkversterkingswerkzaamheden. En net als voor de scouting betekent dit ook dat er een alternatieve locatie gevonden moet worden voor de reddingsbrigade. Er is overleg geweest tussen de scouting en de reddingsbrigade en er is een mogelijkheid om de reddingsbrigade te herhuisvesten in de nieuw te bouwen loods aan het Toepad. Hiermee kunnen twee uitdagingen in een keer afgehandeld worden en is met het uitvoeren van dit plan ook de herhuisvesting van de reddingsbrigade gerealiseerd.

2.4 Afspraken met betrekking tot de beheer en onderhoudsfase Er hebben eerste oriënterende gesprekken plaatsgevonden met de scouting over de verdeling van verantwoordelijkheden in de beheer en onderhoudsfase. De conclusie uit deze eerste gesprekken is dat het wenselijk is, wanneer de scouting de voorzieningen onderhoudt (dagelijks en meerjarig onderhoud). De gemeente blijft eigenaar van de grond en zal deze met behulp van een bruikleenovereenkomst in gebruik geven aan de scouting. De exacte afspraken hierover zullen in een overeenkomst worden vastgelegd. Kanttekeningen 1.1 Kosten van de realisatie van de aanlegvoorziening De totale kosten voor het realiseren van de aanlegvoorziening zijn hoog maar de huidige locatie van ms Bornriff aan de Van Duijvendijk locatie is niet veilig voor jonge schippers. Waardoor de scouting haar aantal leden in de afgelopen jaren heeft zien teruglopen. Daarnaast heeft de gemeente schriftelijk bevestigd dat ze na realisatie van de dijkwerkzaamheden terug kunnen keren naar de oorspronkelijke locatie. 2 van 5

2.1 Tegemoetkoming in kosten van HHSK De uitdaging van het moeten herhuisvesten van de scouting (en reddingsbrigade) is het gevolg van de dijkverzwaringswerkzaamheden die in opdracht van het Hoogheemraadschap zijn uitgevoerd. In 2019 heeft het HHSK het hoogwater beschermingsprogramma (HWBP) afgerond. Op dat moment hebben de gemeente en het HHSK met elkaar een afspraak gemaakt over de kosten voor het herhuisvesten van de scouting. Het HHSK heeft hiervoor een bedrag van € 80.000,- verstrekt aan de gemeente. Inmiddels weten we dat dit bedrag onvoldoende is om de scouting te kunnen herhuisvesten. Ondanks dat het HHSK met het overmaken van de € 80.000,- heeft voldaan aan de in 2019 gemaakte afspraak hebben we het HHSK benaderd om te kijken of de bijdrage van het HHSK in verhouding tot die van de gemeente gebracht kan worden. Het HHSK heeft dit verzoek nog in behandeling. Mogelijk kan er nog een aanvullende bijdrage beschikbaar komen via het HHSK. Als er ontwikkelingen plaatsvinden op dit punt tussen het besluit van het college en de behandeling van dit advies in de raad, kan deze informatie nagezonden worden. 2.2 Vergoeding voor herstel clubhuis na opvang Oekraïners De scouting heeft haar clubhuis aan het Toepad tijdelijk beschikbaar gesteld aan de gemeente voor de opvang van Oekraïners die vanwege de oorlog waren gevlucht. Inmiddels is deze situatie niet meer aan de orde.

Als gevolg van deze tijdelijke opvang is er van het Rijk geld beschikbaar gekomen om het clubhuis weer in de oorspronkelijke staat terug te brengen. Een deel van dit geld kan gebruikt worden voor het opknappen van het terrein waar we een onderhoudsloods willen plaatsen. We onderzoeken of dit geld gebruikt kan worden om het terrein bouwrijp te maken. 4.1 Grondverkoop aan de firma Heuvelman Onderdeel van de intentieovereenkomst is dat er nog een grondverkoop moet plaatsvinden tussen de gemeente en de firma Heuvelman. Het betreft een stuk grond van ca. 1.141 m2. Het gevolg van het verkopen van deze grond aan de firma Heuvelman is, dat de gemeente nog opbrengsten kan verwachten van de te verkopen grond. De onderhandelingen van de hoogte van de opbrengst vinden op dit moment plaats. De uiteindelijke opbrengst kan ten goede komen aan het krediet. Participatie Met de scouting vindt regelmatig overleg plaats om de voortgang van het project af te stemmen. Tijdens deze overleggen zal de verdere uitvoering van de realisatie besproken worden. De benodigde vergunningen voor de waterzijde zijn aangevraagd bij HHSK en het omgevingsloket. Er is overleg geweest met de belanghebbenden om hen proactief te informeren en draagvlak te vinden voor het project. Financiële gevolgen De totale benodigde investering van, afgerond € 602.000,- is als volgt opgebouwd: 1. Advieskosten : € 75.000,2.

Aanlegsteiger : € 170.000,3. Hekwerken : € 17.000,4. Installatietechnisch : € 60.000,5. Civieltechnisch : € 95.000,6. Onderhoudsloods : € 135.000,7. Onvoorzien : € 50.000,-

3 van 5

Benodigd krediet Eerder is € 335.000 beschikbaar gesteld, waarvan € 80.000 werd gedekt met de bijdrage van het HHSK die in 2019 is ontvangen. Om het gehele project met de actuele investeringsramingen (€ 602.000) uit te voeren is een aanvullend krediet van € 267.000 nodig.

Dekking Van de totale investering wordt een deel in eigendom overgedragen aan de scouting, voor een bedrag van € 395.242. Als dekking voor dit deel wordt de reserve maatschappelijke voorzieningen ingezet. De opbrengst van de grondverkoop wordt hierop nog in mindering gebracht. Het overige deel (€ 206.336) blijft in eigendom van de gemeente. Hiervoor wordt de bijdrage van het HHSK ingezet (€ 80.000). Het restant (€ 126.336) wordt geactiveerd en afgeschreven. Dit betreft een lager bedrag dan waar eerder rekening mee was gehouden in de begroting 2022 (€ 255.000), waardoor de jaarlasten vanaf 2025 in de begroting lager worden (€ 6.300 in plaats van € 12.750)

Vervolg Het waterzijdige deel van de uitvoering moet voordat het stormseizoen (oktober – april) start zijn afgerond omdat er anders geen werkzaamheden in een dijklichaam uitgevoerd mogen worden. Daarom zijn voor deze fase de opdrachten verstrekt. Met de scouting worden plannen verder uitgewerkt met betrekking tot de exacte uitvoering van de plannen voor het realiseren van de onderhoudsloods op de locatie Toepad bij het clubhuis van de scouting. Hiervoor zal eerst het aanvullende krediet beschikbaar gesteld moeten zijn. Bijlagen Niet van toepassing. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, mr. A. Boele

J.J. Luteijn

secretaris

burgemeester

4 van 5

Raadsbesluit Onderwerp Aanvullend budget aanleglocatie voor ms Bornrif van Scouting Jan Willem Friso.

De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Besluit, na het lezen van het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 september 2023, om: 1. Om een aanvullend budget van € 267.000, - beschikbaar te stellen om de terugkeer van ms Bornrif van Scouting Jan Willem Friso naar de Griendstraat/ Sliksloot te kunnen realiseren. 2. Het totaal benodigde krediet van € 601.578 te dekken door: a. inzet van de eerder ontvangen bijdrage van HHSK van € 80.000; b. een bedrag van € 395.242 ten laste van de reserve Maatschappelijke voorziening te brengen; c. het resterende bedrag van € 126.336 te activeren. 3. Aan de firma Heuvelman een perceel grond te verkopen en de opbrengst te verrekenen met de onttrekking aan de reserve. 4. De eventuele aanvullende bijdrage van HHSK te verrekenen met de onttrekking aan de reserve.

Dit besloot de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare vergadering van 26 oktober 2023.

voorzitter

griffier

J.J. Luteijn

mr. O. Vliegenthart

5 van 5