Raadsvoorstel Aanbieding P&C stukken GR IJsselgemeenten

Raadsvoorstel Datum raadsvergadering: Portefeuillehouder: Behandelend team: Zaaknummer:

2 juni 2022 Timm/Tempel Directie 761475

Onderwerp Aanbieding P&C stukken GR IJsselgemeenten Gevraagd raadsbesluit: 1. De jaarstukken over 2021 voor kennisgeving aan te nemen. 2. Geen zienswijze in te dienen op de voorlopig vastgestelde 1e begrotingswijzing 2022 3. Een zienswijze in te dienen op het concept van de programmabegroting 2023-2026 voor het programma ICT voor het onderdeel uitvoeringskosten Aanleiding Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten biedt uw raad de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op het concept van de 1e begrotingswijzing 2022 en op het concept van de begroting 2023-2026. Ook biedt het bestuur de jaarstukken over 2021 aan. IJsselgemeenten voert namens de aangesloten gemeenten twee programma’s uit: Sociale zaken en ICT en automatisering. • De kosten voor de bedrijfsvoering (met name salariskosten) van het programma Sociale Zaken worden verdeeld over de gemeenten Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas volgens de verhouding 70:15:15. Die verdeling is naar rato van de formatieomvang die gemeenten hebben ingebracht. • De kosten voor de bedrijfsvoering (met name salariskosten) van het programma ICT worden verdeeld over de gemeenten Capelle en Krimpen aan den IJssel volgens de verhouding 60:40. Die verdeling is naar rato van de formatieomvang die gemeenten hebben ingebracht.

• De kosten voor ICT-uitvoering (onderhoud en kapitaallasten van investeringen) geschiedt op basis van de omvang van de gemeenten, geoordeeld naar inwonertal. Concreet betekent dit dat voor deze kosten een verhouding 69:31 wordt aangehouden. Afgesproken is dat ons college uw raad in de gelegenheid stelt om de concepten van de begrotingen van alle gemeenschappelijke regelingen in één vergadering te behandelen. Argumenten 1. De (financiële) ontwikkelingen binnen de bedrijfsvoering zijn herkenbaar Binnen de bedrijfsvoering heeft IJsselgemeenten vooral te maken met CAO-ontwikkelingen. Daarvoor wordt in de begroting 2023 een (nieuwe) stelpost opgenomen. De stelpost die in de begroting 2022 was opgenomen, was iets te laag waardoor de kosten dit jaar iets stijgen. Tijdelijke uitbreiding van de formatie vindt in nauw overleg met onze organisatie plaats.

•

• •

•

•

Dit jaar is dat voor sociale zaken nodig voor een uitbreiding van de arbeidsbemiddeling van statushouders en arbeidsbeperkten. Dit kan worden gedekt uit het gemeentelijk participatiebudget, waarbij het doel natuurlijk is om (meer) uitstroom te bevorderen. Voor de Kinderopvangtoeslagenaffaire (KOTA) is dit jaar een extra inspanning nodig. Voor deze extra kosten zijn binnen onze begroting middelen beschikbaar. Tenslotte is bij ICT gebleken dat er dit jaar een (te) grote druk op de servicedesk ligt. De digi-vaardigheid van veel gebruikers schiet tekort. Dit, gekoppeld aan de extra werkzaamheden die verband houden met de installatie van nieuwe gemeenteraden en bestuurders, maken dat het nodig is om de servicedesk tijdelijk met 2 fte uit te breiden. In het kader van de implementatie van de Omgevingswet hebben we samen met Capelle aan den IJssel besloten om het functioneel beheer van de nieuwe applicaties vanuit ons eigen team Omgevingsloket vanaf 2023 over te dragen aan IJsselgemeenten. Overigens maakt de relatief beperkte formatieve omvang de ‘afdeling’ ICT kwetsbaar, bijvoorbeeld als sprake is van langdurige ziekte. Wij houden hier de vinger aan de pols.

2. De kosten voor ICT-uitvoering nemen toe De kosten voor ICT-uitvoering nemen toe. Dat heeft enerzijds te maken met hogere kosten voor de Microsoftlicenties (kantoorautomatisering). Het gebruik van deze licenties vormt, zo zou je kunnen zeggen de basis voor het werk van onze organisatie. In onze lopende gemeentebegroting hebben wij weliswaar rekening gehouden met hogere kosten, maar inmiddels is gebleken dat de kosten nog hoger gaan uitvallen. De verwachting is overigens dat deze hogere kosten deels kunnen worden terugverdiend door afscheid te nemen van eerder aangeschafte licenties, maar daar is op dit moment nog geen zekerheid over. Anderzijds hebben we in toenemende mate te maken met hogere of nieuwe kosten van applicaties voor specifieke werkprocessen. Zo moet de applicatie voor belastingen worden vervangen en zijn nieuwe applicaties nodig voor de implementatie van de Omgevingswet. De investeringen daarin door IJsselgemeenten vinden pas plaats nadat wij daar opdracht voor hebben verleend. Met de kosten hebben wij dan in beginsel al rekening gehouden in onze begroting, maar pas tijdens de uitvoering worden de werkelijke kosten zichtbaar. Kanttekeningen 1. Opnieuw vangnetuitkering nodig (programma sociale zaken) Helaas blijft opnieuw de ontwikkeling van het bestand in Krimpen achter op de twee andere gemeenten waardoor er een vangnetuitkering aangevraagd moet worden.

Er is met enige regelmaat gezocht naar een oorzaak, die blijft echter onduidelijk. 2. Meer zicht en grip nodig op ontwikkeling uitvoeringskosten ICT Wij vinden het zaak om – samen met Capelle aan den IJssel – meer zicht en grip te krijgen op de ontwikkeling van de uitvoeringskosten voor ICT. Dat betekent dat op het moment van aanbieding van de (concept) begroting al meer zicht dient te zijn op de ontwikkeling van de kosten in het komende jaar. Alleen dan zijn wij in staat om eventuele aanvullende bijdragen voor ICT in onze Kadernota af te wegen tegen andere noodzakelijke intensiveringen of investeringen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen in de vorm van een – onderbouwde – stelpost, zoals ook voor

2

CAO-ontwikkelingen wordt gedaan. Nog beter is het als de discussie kan plaatsvinden op basis van een meerjarig programma waarin de vervanging, uitbreiding en/of vernieuwing van ICT is opgenomen. Financiële gevolgen Het financieel eindresultaat over 2021 is dusdanig dat er per saldo sprake is van een bescheiden teruggave. Voor onze gemeente is die (afgerond) €48.000 groot. Het bedrag kan wellicht worden gebruikt als (eenmalige) dekking voor (eenmalige) extra kosten in 2022. De 1e begrotingswijziging 2022 leidt tot een nadeel waarvoor (deels) dekking in onze begroting aanwezig is. Wij komen daar bij uw raad op terug als de begrotingswijziging definitief is vastgesteld. De begroting 2023-2026 betrekken wij bij het opstellen van de Kadernota 2023. Vervolg Indien uw raad met ons voorstel instemt, zal de zienswijze aan het bestuur van IJsselgemeenten worden gezonden.

Bijlagen 1. Zienswijze op de 1e begrotingswijziging (concept) 2. Jaarstukken 2021 3. Accountantsverslag (concept) 4. 1e begrotingswijziging 2022 (concept) 5. Begroting 2023-2026 (concept)

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, Mr. A. Boele secretaris

3

M.W. Vroom burgemeester

Raadsbesluit De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Besluit, na het lezen van het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 april 2022, om:

1. De jaarstukken (van IJsselgemeenten) over 2021 voor kennisgeving aan te nemen. 2. Geen zienswijze in te dienen op de voorlopig vastgestelde 1e begrotingswijzing 2022 3. Een zienswijze in te dienen op het concept van de programmabegroting 2023-2026 voor het programma ICT voor het onderdeel uitvoeringskosten

Dit besloot de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare vergadering van 2 juni 2022

Voorzitter

griffier

M.W. Vroom

O. Vliegenthart

4