Presentatie Programmaindeling infocie 20220609

Vernieuwing programma indeling

Programma indeling Besluit Begroting en Verantwoording: Beleidsbegroting is ingedeeld in programmaplan en paragrafen Programmaplan bevat te realiseren programma’s en verplichte onderdelen Gemeente bepaalt zelf de indeling van de programma’s Daarnaast verplichte aanlevering cijfers op taakvelden (Iv3) Krimpen: Vaststellen programma-indeling bij start nieuwe raadsperiode 7 Programma’s, onderverdeel in 25 beleidsthema’s Beleidsthema = Onderdeel van een programma bestaande uit een aantal samenhangende activiteiten (financiële verordening artikel 1-3).

Huidige programma indeling Programma Bestuur

Beleidsthema Bestuur Middelen

Woon- en leefomgeving

Veiligheid Duurzaamheid Mobiliteit en bereikbaarheid Beheer en onderhoud Ruimtelijke ontwikkeling

Samenleven

Jeugd Maatschappelijke ondersteuning Recreatie en evenementen Sport Cultuur Wonen Economie

Preventie

Jeugd Maatschappelijke ondersteuning Volksgezondheid

Basishulp

Jeugd Maatschappelijke ondersteuning

Individuele hulp

Jeugd Maatschappelijke ondersteuning Werk Inkomen Minima

Dienstverlening

Dienstverlening

Overige onderdelen programmaplan Overhead Overhead Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Vennootschapsbelasting

Resultaat en bestemming

Resultaat en bestemming

Huidige programma indeling

Waarom een nieuwe programma indeling Huidige indeling is van 2015, bij start decentralisaties sociaal domein Nieuwe inzichten Verschuiving prioriteiten Aandachtspunten uit de praktijk Digitalisering Planning- & Controlcyclus met Pepperflow Toegankelijkheid en presentatie documenten Procesverbeteringen Dit jaar nieuwe raad en nieuw college/coalitieakkoord

Aandachtspunten huidige programma indeling Programma dienstverlening heeft geen logische verbinding van onderwerpen in het programma Diverse beleidsthema’s komen in verschillende programma’s terug (jeugd en maatschappelijke ondersteuning) Maatschappelijk vastgoed zit niet in de desbetreffende beleidsthema’s (sport, cultuur, etc), dit geeft een vertekend beeld Het Sociaal Domein is verdeeld over 3 programma’s en heeft ook nog onderwerpen in programma Samenleven

Nieuwe indeling Iedere gemeente doet het anders (“eigenheid”) Eigen idee of varianten op verplichte taakveldindeling Voorstel: Taakvelden als basis (niet verdelen over programma’s) Algemene dekkingsmiddelen en overhead apart Onderverdeling binnen programma sociaal domein

Beter aansluiten bij gemeentelijke taken (samenhang)

Begroting 2023 Programma indeling

Overgang Begroting 2023 eerste P&C-document nieuwe indeling Bij aanbieden begroting 2023 ook presentatie begrotingsapp Cijfers wordt omgezet voor vergelijkbaarheid

Verantwoording 2022 nog in oude indeling (conform BBV)

Budgetautorisatie

Budgetautorisatie Raad autoriseert het college via de begroting voor uitvoering binnen budgetten Programma’s zijn het huidige autorisatieniveau Baten en lasten apart Voorstel: verleggen autorisatieniveau naar beleidsthema’s Omvang beleidsthema’s beter passend dan nieuwe programma’s (erg groot) Bestaande werkwijze is feitelijk al gericht op verantwoording per beleidsthema Aanpassing financiële verordening in het najaar

Programma inhoud

Herschikken programmainhoud Globale indeling handhaven, maar meer per beleidsthema uitwerken Hoofdambitie en strategie per programma in een korte tekst Per beleidsthema uitwerken: Wat is er aan de hand Speerpunten Betrokken verbonden partijen Beleidsdocumenten en verantwoordingswijze Wat mag het kosten weer op programmaniveau, met bedragen per beleidsthema Indicatoren

Digitale begroting

Waarom een digitale begroting? Betere procescontrol en meer efficiency Meer overzicht voor belanghebbenden

Toegankelijker maken van het eindproduct Moderner eindresultaat

Pepperflow Digitalisering P&C SaaS-oplossing

Een digitale omgeving

Grip op de P&C-cyclus

Kwaliteitsverbetering

Tijdsbesparing

Digitale begroting Huidig: Interactieve PDF

Nieuw: Pepperflow