Presentatie OV door MRDH - Herijkingsmaatregelen 2023 en 2024 - Gemeente Krimpen ad IJssel
Tekst van het document
OV na corona: Herijkingsmaatregelen 2023 en 2024 29 september 2022 Gemeente Krimpen aan den IJssel Gertjan Nijsink, MRDH 1
Instappers in stads- en streekvervoer MRDH 140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0% Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
2019
Q2
Q3 2020
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
2021
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
2022
Q2
Q3 2023
Trend tot januari 2020
Verwachte trend zonder corona-effecten
Realisatie vanaf januari 2020 t.o.v. aantal instappers 2019 incl. Corona effecten
Verwachting MRDH en VRA ontwikkeling reizigersaantallen
Q4
Q1
Q2
Q3 2024
2
Q4
Stand van zaken / actualiteiten •
Reizigersaantallen: • Conform landelijk beeld. Sterk herstel in eerste maanden van 2022, daarna stagnatie. Vóór de zomervakantie rond de 85% t.o.v. 2019. • Dip in de zomervakantieperiode. Vertekend beeld door stakingen. • Wijze van herstel in najaar onzeker maar cruciaal.
•
Personeelstekort: na de zomervakantie nog geen volledige winterdienstregeling mogelijk, ‘zomerdienstregeling-plus’. Zal nog langere tijd duren. • Combinatie van hoog ziekteverzuim (ook nog door corona) en krappe arbeidsmarkt: openstaande vacatures, geen / minder flexibele schil.
•
Kostenstijgingen bij vervoerders, o.a. door gestegen energieprijzen, materiaalkosten, personeelslasten
•
Rijk bereidt Transitievangnet 2023 (TVOV2023) voor: versoberde rijkssteunregeling (‘2/3’)
3
April 2022: BVOV verlengd tot en met eind 2022. Financieel tekort als gevolg van corona
Lockdown: afgeschaalde dienstregeling tussen maart en juni 2020
Normale situatie
Transitieprogramma Vanaf medio 2021 t/m eind 2022 met periodieke herijking
(minder reizigers = minder inkomsten)
Maatregelenpakket 25-11-2020: van toepassing in 2021
Beschikbaarheidsvergoeding van het Rijk: vult aan tot 93% of 95% (verschilt per concessie) van de kosten
1
2
3
4
5
6
7
2020
8
9
10 11 12 1
2
3
4
5
6
7
2021
8
9
10 11 12 1
2
3
4
5
6
7
2022
8
9
10 11 12 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 1
2023 4
2
3
4
5
Recap: eerder door MRDH genomen maatregelen • • • • •
Doorbetalen 100% exploitatiesubsidies ondanks lager vervoeraanbod Ruimte om met besparingen op SV en assets exploitatietekort te verminderen Stimuleringsmaatregelen (arbeidsmarkt, nieuwe betaalwijzen etc.) Geen boetes voor niet-gereden kilometers 27,5%-regeling: over elke bespaarde euro i.h.k.v. het Transitieprogramma geeft MRDH 27,5 cent extra subsidie.
•
Om tekorten verder te verminderen: • Ruimte voor (verdere) aanvullende maatregelen ‘op straat’ • Aanvullende max. 37 mln. euro
Kortom: maximale medewerking binnen de (financiële) begrenzingen van MRDH
5
Wat moet er in 2023 en 2024 gebeuren? Gevraagde beslispunten • • • • •
Onverminderd grote corona-opgave, ook in de komende jaren Verlenging van bestaande maatregelenpakket Transitieprogramma in 2023 en 2024 Gebruik maken van de TVOV 2023 (‘2/3’), MRDH vult aan (‘1/3’) MRDH houdt het restende deel van haar 37 mln. euro gereserveerd Geen aanvullende maatregelen in 2023 en 2024, wel kleine vervoerkundige optimalisaties (bij gelijkblijvend voorzieningenniveau) • Voorbehoud: uiterlijk 1 april 2023 bezien of eventueel structureel achterblijvend herstel aanleiding geeft om het vervoeraanbod aan te passen. • Reguliere halfjaarlijkse herijkingen van het Transitieprogramma OV en corona • Wanneer situatie voldoende gestabiliseerd is: herijking van de OV-concessieafspraken. 6
Corona-opgave 2023 en 2024 na TVOV en MRDH-bijdragen
Voorgesteld besluit BcVa 5-10-2022
Besluit BcVa 24-03-2021
Totaal (alle bedragen € mln.)
RET
HTM
EBS
Totaal
Financiële opgave 2023 en 2024
94,0
24,6
14,3
133,0
Financieel effect van continueren eerder vastgestelde maatregelen
-32,8
-13,9
-1,0
-47,7
Effect door verwachte rijkssteun (TVOV 2023)
-19,5
-1,1
-0,6
-21,2
Effect door aanvullende financiële bijdrage MRDH (uit de '37 mln'.)
-9,7
-0,6
-0,3
-10,6
Effect 27,5%-regeling over maatregelen genomen in 2020-2022
-7,8
-9,1
-3,0
-19,9
Daarna nog resterende opgave vervoerbedrijven
24,2
0,0
9,4
33,6 7
Corona-opgave 2023 en 2024 na TVOV en MRDH-bijdragen
Totaal (alle bedragen € mln.)
RET
HTM
EBS
Totaal
Resterende opgave vervoerbedrijven 2023
0,0
0,0
2,1
2,1
Resterende opgave vervoerbedrijven 2024
24,2
0,0
7,2
31,4
Totaal 2023 en 2024
24,2
0,0
9,4
33,6
8
Oktober 2022: publicatie regeling Transitievangnet OV 2023 Financieel tekort als gevolg van corona
Lockdown: afgeschaalde dienstregeling tussen maart en juni 2020
Normale situatie
Verlenging maatregelen Transitieprogramma in 2023 en 2024
Transitieprogramma Vanaf medio 2021 t/m eind 2022 met periodieke herijking
(minder reizigers = minder inkomsten)
Maatregelenpakket 25-11-2020: van toepassing in 2021
Beschikbaarheidsvergoeding van het Rijk: vult aan tot 93% of 95% (verschilt per concessie) van de kosten
1
2
3
4
5
6
7
2020
8
9
10 11 12 1
2
3
4
5
6
7
2021
8
9
10 11 12 1
2
27,5%regeling MRDH
Bijdrage ‘1/3’ MRDH
Transitievangnet OV 2023 ‘2/3’
3
4
5
6
7
2022
8
9
10 11 12 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 1
2023 9
2
3
4
5