presentatie Motie MJP

Meerjarenplanning Beheer Openbare Ruimte Motie ‘Financieel duurzame uitvoering’

Wat wordt in de motie gevraagd?

IN Q1 VAN 2025 MET DE GEMEENTERAAD EEN INFORMATIEVE BIJEENKOMST TE ORGANISEREN, WAARIN DOOR HET COLLEGE UITGANGSPUNTEN EN SCENARIO’S WORDEN GEPRESENTEERD

DE (MOGELIJK BIJGESTELDE) UITGANGSPUNTEN EN SCENARIO’S / INVESTERINGEN NA DEZE BIJEENKOMST TE RAPPORTEREN AAN DE RAAD VOORAFGAAND AAN DE KADERNOTA 2026

DE GEMEENTERAAD BIJ DE KADERNOTA 2026 EEN VOORSTEL TE DOEN VOOR EEN VOORKEURSSCENARIO, INCLUSIEF DE PASSENDE KADERS

Gehanteerde begrippen

2 typen kapitaalgoederen Gebouwen Economisch nut

Eigen gebruik

Maatschappelijk gebruik

Openbare ruimte Economisch nut

Overig gebruik

Markt, haven, begraven

Riolering, afvalinzameling

Maatschappelijk nut

Wegen, civiele kunstwerken

Openbare verlichting, verkeersregelinstallaties

Groen, water, spelen, kunst

Openbare ruimte Beheer en onderhoud

Via exploitatie

Economisch nut

Meerjarenplanning = investeringen maatschappelijk nut en riolering

Kosten worden bij gebruikers in rekening gebracht

Vanaf 2017 activeren we en schrijven we af conform vastgestelde afschrijftermijnen

In 2017 hebben we 2 reserves ingesteld:

Afval, begraven, haven en markt

Beschikbare dekking voor afschrijvingen: ruim 2 miljoen (geïndexeerd)

Reserve Investeringen maatschappelijk nut buitenruimte

Riolering

Reserve Afschrijving Grote Kruising

Ophoging en reconstructie van de openbare ruimte is een continu proces. 1. Eens in de 50 à 60 jaar wordt gereconstrueerd 2. Eens in de 25 à 30 jaar wordt opgehoogd 3. Beheer en onderhoud vindt ‘dagelijks’ plaats

Meerjaren Planning

Riolering Klimaatadaptatie

Rioolheffing

Verharding

Saneringskosten

Groen

VAT-kosten (20%)

Openbare verlichting

NB Parken zitten niet in de MJP

Verkeer

Spelen

Eigen dekking

Bevat (prioritering van) alle projecten in een periode van 10 jaar

Meerjarenplanning Laat zien welke projecten: In voorbereiding worden genomen

In uitvoering worden genomen

In uitvoering zijn

Worden afgesloten

..leeftijd en kwaliteit van het rioolstelsel (economische levensduur is 60 jaar)

Prioritering wordt primair bepaald door…

..mate van verzakking van de openbare ruimte (economische levensduur is 25 jaar)

Kwaliteit vastgelegd in… Kwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte Beheerplan Openbare Ruimte

Beleidsplan Openbare Verlichting

Gemeentelijk Rioleringsplan Lange Termijn Visie Rioolvervanging

Groenstructuur/beleidsplan Nota Biodiversiteit

Grondwaterzorgplan

Verkeer- en Vervoervisie Speelruimtebeleidsplan

PARTICIPATIE

Binnen het beleidsthema ‘Openbare ruimte en verkeer’ begroten we een vast budget voor dekking van de afschrijvingslasten van de meerjarenplanning (in 2025 €2,1 miljoen)

Financiële uitgangspunten na stelselwijziging

De afschrijvingslasten van de investeringen worden (op basis van afschrijven in 25 jaar) met dit budget ‘verrekend’ Zo lang de afschrijvingslasten lager zijn dan het vaste budget, wordt het verschil in de Reserve investeringen maatschappelijk nut gestort Als de afschrijvingslasten hoger worden dan het vaste budget, dan vindt een onttrekking uit de reserve plaats

Als de reserve leeg is, moet het vaste budget in de begroting worden verhoogd

Financieel beeld bij stelselwijziging

Op basis van Integraal Beheerplan (december 2016)

Wijkgerichte uitvoering • Langeland ‘Next Generation’

• Voorbereiding gestart in 2017 • Visiedocument vastgesteld in 2018 • Fases 1 t/m 4 afgerond • Fase 5 in uitvoering • Fase 6 in voorbereiding

• Oud-Krimpen ‘Waterproof’

• Voorbereiding gestart in 2018 • Visiedocument vastgesteld in 2019 • Deelgebieden 1 en 2 afgerond • Deelgebied 3 in uitvoering

Evaluatie eind 2021 Oorspronkelijke planning

Stand van zaken eind 2021 Groen is afgerond

Conclusies • Planning Integraal Beheerplan wordt niet gehaald • Er is sprake van 20 à 30% onderbesteding • Doorlooptijden zijn (veel) langer

Integraal beheerplan 2022-2026

Tweede evaluatie in 2024: nieuwe werkwijze m.i.v. 2025 Op basis van de Meerjarenplanning wordt ..

Dat moet uitmonden in een..

Definitief ontwerp (basis voor aanbesteding)

Dat moet uitmonden in een besluit van het college tot..

Realisatie (kans op ‘meerwerk’)

Dat leidt tot een opgeleverd project

2 jaar

Voorlopig ontwerp (basis voor participatie)

2 jaar

..door de raad in de begroting een krediet ‘geopend’ voor het maken van een..

Doorlooptijd projecten van 3 naar 4 jaar

Ontwerp

± 2 jaar

Realisatie

± 2 jaar

4 jaar

Projecten worden jaarlijks in MJP geactualiseerd Reeds ‘geopende’ kredieten worden bijgesteld

Huidige stand van zaken

Met de kennis van nu.. ..hebben we nog steeds zo’n 20 jaar voldoende dekking voor de jaarlijkse afschrijvingslasten • Conform de huidige meerjarenplanning (en extrapolatie van die planning) zal de Reserve Investeringen maatschappelijk nut buitenruimte in 2043 uitgeput raken

..zullen de jaarlijkse afschrijvingslasten van de investeringen maatschappelijk nut buitenruimte in 2044 tot €5,2 miljoen stijgen • De (geïndexeerde) dekking die dan beschikbaar is, bedraagt €3,2 miljoen

..zullen de jaarlijkse afschrijvingslasten na 2044 nog verder oplopen tot (uiteindelijk) zo’n €6 miljoen in 2050 • De (geïndexeerde) dekking die dan beschikbaar is, bedraagt €3,6 miljoen

Vanaf 2044 komen we zo’n €2 à €2,5 miljoen tekort

Uitgangspunten.. ..en scenario’s

Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie • Doel: Nederland is in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust ingericht • Beperken van wateroverlast, droogte, hittestress en de gevolgen van overstromingen • Gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk werken samen aan dit programma. • Dat doen we vanuit zeven ambities

De zeven ambities

Kwetsbaarheid in beeld brengen Risicodialoog voeren en strategie opstellen Uitvoeringsagenda opstellen Meekoppelkansen benutten Stimuleren en faciliteren Reguleren en borgen Handelen bij calamiteiten

Vertaling naar Krimpense situatie Kwetsbaarheid in beeld gebracht

• Overstroming, hitte, wateroverlast en droogte

Risicodialoog gevoerd

• Met HHSK, Rijkswaterstaat, Stedin, VRR, QuaWonen en IBKW

Strategie opgesteld Uitvoeringsagenda opgesteld Meekoppelkansen Stimuleren en faciliteren

• Klimaatadaptatie 2020 Krimpen aan den IJssel (RIO+) • Kwetsbaarheden, dialoog en strategie • Rioleringsplan en Beheerplan 2022-2026 • Meerjarenplanning Openbare Ruimte • Nieuwbouwprojecten • Communiceren • Subsidiëren

Strategie Overstroming

• Communiceren over ‘risico en handelen bij overstroming’ • Klimaatadaptatie bij nieuwbouw

Hitte

• Meer groen (en water) aanleggen • QuaWonen en bewoners stimuleren (Steenbreek, subsidie)

Wateroverlast

Droogte

• Dimensioneren riolering op zwaardere buien • DT-riool voor regenwater • Kwetsbare locaties aanpakken • Grondwaterstand monitoren • Aanleg drainage bij rioolvervanging • Lichte ophoogmaterialen gebruiken

Financiële scenario’s

Volume in begroting Afschrijftermijnen

Materiaalgebruik Aantal projecten Doorlooptijd

Reserve

Wat houdt ‘financieel duurzame uitvoering’ in? Wat willen we bereiken? Krimpen in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust ingericht?

Huidige systeem (met reserve) zo lang mogelijk in stand houden? Bijdrage leveren aan ombuigingsopgave? Volume (tijdig) verhogen? Volume ook voor andere investeringen in openbare ruimte gebruiken?

Kanttekeningen • Ophogen is een continue proces • Doorlooptijd projecten lijkt sowieso langer te worden (nutsbedrijven) • Huidige werkwijze (met reserve) is geen doel op zich • Geld om volume te vergroten of extra in reserve te storten moet worden afgezet tegen andere bestedingsmogelijkheden (‘opportunity costs’) • Oprekken afschrijftermijnen lijkt geen reële optie

Huidig systeem zo lang mogelijk in stand houden kan door ‘af te schalen’ Investeringsvolume verlagen, verkleint financieringsbehoefte en verlaagt afschrijvingen

Afschrijving projecten ten noorden van Nieuwe Tiendweg kan naar 30 jaar

Bijdrage leveren aan ombuigingen? Kadernota 2026-2029

Volume verlagen?

Reserve met eenmalige middelen aanvullen?

Bijvoorbeeld uit resultaat 2024

Bijdrage leveren aan ombuigingen Volume verlagen met € 250.000,Eenmalige storting €3 miljoen

Volume verlagen met € 200.000,Geen eenmalige storting

Vanaf ± 2030 gaan we reserve inzetten, omdat structurele dekking tekort schiet

Volume tijdig verhogen

Van 2030 t/m 2050 volume in 20 stappen van ± € 125.000 ophogen Van 2035 t/m 2050 elk jaar volume in 15 stappen van ± € 167.000 ophogen Van 2040 t/m 2050 elk jaar volume in 10 stappen van ± € 250.000 ophogen

Volume voor andere investeringen benutten?

Investeringen in parken

Areaaluitbreiding

Investeringen naar ‘voren’ halen

(Middenwetering- en Moderatopark)

(bijvoorbeeld DCV)

(bijvoorbeeld ‘Hart van Krimpen’)

Ten slotte In december 2016 hebben we een ‘integraal beheerplan’ gemaakt als onderlegger voor de huidige systematiek met: • Een vast (geïndexeerd) volume in begroting • Een Reserve (investeringen) maatschappelijk nut

In december 2021 hebben we een Beheerplan 2022-2026 vastgesteld met een bijgestelde planning In november 2024 heeft de raad besloten om: • De huidige systematiek te handhaven • Jaarlijks de geactualiseerde meerjarenplanning vast te stellen

In 2026 zal (weer) een Beheerplan (voor 2027-2031) worden opgesteld