Presentatie GRJR begroting 2022 10 juni
Tekst van het document
Informatieve commissie Krimpen aan den IJssel
10 juni 2021
Agenda Begroting en zienswijzeprocedure (contex): • Actualiteiten (sinds vorige presentatie 4 maart) • Wachttijden Q1 2021 • Jaarstukken • 1e begrotingswijziging 2021 • Begroting 2022
Actualiteiten sinds 4 maart Noodzaak voor structureel meer middelen • AEF onderzoek: dwingend arbitrage advies aan Tweede Kamer • € 613 miljoen voor 2021 en zeer waarschijnlijk extra budget voor 2022 en volgende • Arbitrageadvies: € 1,9 miljard in 2022 aflopende tot € 0,8 miljard in 2028
IGJ rapport ‘Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’: doorbraakaanpak per kind door JBRR, wijkteam en aanbieder. Gevolgen van Corona en wachttijden
Gemiddelde huidige wachttijd alle opdrachten samen
Huidige wachttijd Q1 GRJR
35 30 25 20 15
- Gemiddelde wachttijd voor jeugdigen op wachtlijst aan het einde kwartaal
10
5 0
Q1 2020
Q2 2020
- De huidige wachttijd blijft hoog in Q1 2021
Q3 2020
Q4 2020
Q1 2021
Gemiddelde
Gemiddelde huidige wachttijd opdracht E en onbekend
- Opdracht E en onbekend hebben ≥ 90% van totaal aantal wachtenden op wachtlijst. Onbekend is hoofdzakelijk E (ambulant)
35 30 25 20 15 10 5 0 Q1 2020
Q2 2020
Q3 2020
Q4 2020
Q1 2021
Retrospectieve wachttijd alle opdrachten 18
Retrospectieve wachttijd Q1 GRJR • De wachttijd van de jeugdigen die in een kwartaal gestart zijn met behandeling
16 14 12 10 8 6 4 2
• Wachttijd neemt iets af van Q4 2020 naar Q1 2021
0 Q1 2020
• Spreiding retrospectieve wachttijd (alle opdrachten):
Q2 2020
Q3 2020
Q4 2020
Q1 2021
Retrospectieve wachttijd E en onbekend 18 16
Wachttijd tot start behandeling
Aantal
Percentage
14
< 1 week
263
22%
12
1-4 weken
219
18%
10
4-8 weken
170
14%
8-13 weken
196
17%
3-6 maanden
169
14%
2
6-12 maanden
106
9%
0
12-18 maanden
47
4%
18-24 maanden
14
1%
1184
100%
Eindtotaal
8 6 4
Q1 2020
Q2 2020
Q3 2020
Q4 2020
Q1 2021
Wachttijden/wachtenden Krimpen aan den IJssel 30
Gemiddelde wachttijd weken Krimpen a/d IJssel
Aantal wachtenden 45 40
25
35 30
20
25 15 20 10
15 10
5
5 0
0 Q1 2020
Q2 2020
Q3 2020
Q4 2020
Q1 2021
Q1 2020
Q2 2020
Q3 2020
Q4 2020
Q1 2021
Wachttijden en Corona • Wachttijd is al langer hoog. Stijging wachttijd en aantal wachtenden sinds 2020: mogelijk effect van 2e lockdown Corona • Andersoortige en zwaardere problematiek: eetstoornissen, suïcide • Nood op wachtlijst groter door Corona> meer spoed • Langere trajecten (afzeggen consulten) dus minder instroom • Uitval personeel, dus minder instroom
Huidige koers en acties aanpak wachttijden/wachtlijsten 1. Gezamenlijke aanbieders verantwoordelijk houden.
2. Garanderen spoedhulpvragen, bevorderen uitstroom uit spoed. 3. Nieuwe aanpak wachttijden: triage en trajectregie. 4. Doorbraakaanpak voor kinderen met jeugdbeschermingsaanpak. JBRR in samenwerking met wijkteams en aanbieders. 5. Verbeteren (meer en vaker) inzicht: informatievoorziening. 6. Brief aan ministerie van VWS en lobby voor extra budget. 7. Uitstroom bevorderen: 18-/18+ (link met Wlz, Wmo en huisvesting). 8. Proces indiceren en toewijzing: maatschappelijk debat over normaliseren en demedicaliseren, reikwijdte Jeugdwet en transformatie.
Invloed: informatie, besluiten en zienswijzen Jaarrekening ‘20
Begroting ‘22
Kadernota ‘22
Jan
Feb
AB
Mrt
April
AB
Verder: - Burap’s (3x) - Regiovisie / regioagenda - Zienswijze begrotingswijzigingen
Mei
Juni
Kadernota ‘23
Juli
AB
Aug
Sep
Okt
AB
Nov
Dec
AB
2020: Voorlopige Jaarstukken X € 1 miljoen
2018 Begroting Realisatie
202,04
219,17
2019 Begroting Realisatie
227,66
239,80
2020 Begroting Realisatie voorlopig 248,08
2021 Begroting
2022 Begroting ontwerp
246,69
247,51
251,34
• Begroting 2020 is tussentijds verhoogd naar aanleiding van realisatiecijfers 2019 • Beperkt tekort ten opzichte van opgehoogde begroting • Incidentele meevallers, structurele tegenvallers • Onzekerheidsmarge t.g.v. nog onvolledige informatie
• Verschil tussen inleg en realisatie wordt in twee jaar verrekend met de gemeente (“vlaktaks”)
2021: Actuele ontwikkelingen X € 1 miljoen
2018 Begroting Realisatie
202,04
219,17
2019 Begroting Realisatie
227,66
239,80
2020 Begroting Realisatie voorlopig 248,08
2021 Begroting
2022 Begroting ontwerp
246,69
247,51
251,34
• Begroting 2021 is gebaseerd op realisatiecijfers 2019 + taakstelling + indexering • • • • •
Doorbraakaanpak jeugdbeschermingsketen, eenmalige Specifieke Uitkering Extra inzet toegestaan voor acute dienst, eenmalige Specifieke Uitkering Budgetplafonds in zicht, 1e Burap volgt Er komt vanwege wachtlijsten ook eenmalig extra geld in Algemene Uitkering (€ 613 miljoen) Woonplaatsbeginsel (meicirculaire)
• Begrotingswijziging is in voorbereiding n.a.v. 1e Burap en lobby bij VWS
2022: Ontwerpbegroting voor zienswijze
• Ontwerpbegroting 2022 cf. Kadernota 2022 gebaseerd op realisatie 2019 + taakstelling + indexering • Na opstelling Kadernota nieuwe ontwikkelingen: inzicht realisatie na 2019, wachtlijsten, Corona-impact • Inkoopontwikkelingen MVS en Experimenteerruimte Capelle a/d IJssel en Krimpen a/d IJssel • Definitieve begroting 2022 (AB juli) moet reëel in evenwicht zijn
• Verschil tussen inleg en realisatie wordt in twee jaar verrekend met de gemeente (“vlaktaks”)
2023: Nieuwe kaders inkoop en bekostiging Uitwerking besluit GRJR met 15 gemeenten: twee inkoop- en bekostigingsmodellen voor specialistische jeugdhulp in regio Rijnmond • Uitgangspunten Regiovisie “Nabij en Passend” • Een sterke lokale infrastructuur • Een (aan)sluitende regionale infrastructuur • Samen leren wat werkt
• • • • •
Doel samenwerking in GRJR: dekkend zorglandschap voor tijdige en passende jeugdhulp Zoveel mogelijk uitwerken in bestaande trajecten, zoals inkoop Regie op geheel en governance vraagstukken Verbinding met ontwikkelingen lokale transformatie: verbinding met Onderwijs Doorontwikkeling regionale informatievoorziening
Kadernota 2023 begrotingsuitgangpunten herzien, waaronder “vlaktaks”/inlegsystematiek
Einde
Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond p/a Gemeente Rotterdam Jeugd en Onderwijs Postbus 70014 3000 KS Rotterdam www.jeugdhulprijnmond.nl