(oud) Bijlage 1. Jaarstukken 2023

Jaarrekening 2023

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave ..........................................................................................................................3 Samenvatting .............................................................................................................................4 Programma 1 Bestuur en veiligheid...........................................................................................9 1.1 Bestuur ...........................................................................................................................10 1.2 Veiligheid........................................................................................................................18 Programma 2 Ruimtelijk domein .............................................................................................23 2.1 Openbare ruimte en verkeer..........................................................................................24 2.2 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening ......................................................................33 2.3 Afval, riolering en begraven ...........................................................................................42 Programma 3 Maatschappelijk domein ...................................................................................51 3.1 Sport en recreatie

..........................................................................................................53 3.2 Cultuur ...........................................................................................................................57 3.3 Onderwijs .......................................................................................................................61 3.4 Economie........................................................................................................................62 Programma 4 Sociaal domein ..................................................................................................70 4.1 Preventie ........................................................................................................................71 4.2 Basishulp ........................................................................................................................78 4.3 Individuele hulp..............................................................................................................83 Middelen..................................................................................................................................91 Overhead..............................................................................................................................91 Algemene dekkingsmiddelen

...............................................................................................93 Paragrafen ...............................................................................................................................95 Paragraaf A Lokale heffingen ...............................................................................................95 Paragraaf B Weerstandsvermogen en risicobeheersing ....................................................104 Paragraaf C Onderhoud kapitaalgoederen ........................................................................113 Paragraaf D Financiering ....................................................................................................120 Paragraaf E Bedrijfsvoering ................................................................................................124 Paragraaf F Verbonden partijen .........................................................................................129 Paragraaf G Grondbeleid....................................................................................................135 Paragraaf H Subsidies .........................................................................................................139 Paragraaf I Openbaarheidsparagraaf .................................................................................141

Balans ....................................................................................................................................143 Activa en passiva ................................................................................................................143 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling..........................................................144 Toelichting op de vaste activa ............................................................................................149 Toelichting op de vlottende activa .....................................................................................152 Toelichting op de vaste passiva..........................................................................................157 Toelichting op de vlottende passiva...................................................................................168 Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten .....................................................170 Wet normering topinkomens .............................................................................................172 Baten en lasten ......................................................................................................................174 Overzicht van baten en lasten............................................................................................174 Incidenteel /

structureel ....................................................................................................175 Investeringen .....................................................................................................................178 Verschillenanalyse jaarrekening ........................................................................................180 Overhevelingen ..................................................................................................................183 Kerngegevens .....................................................................................................................183 Rechtmatigheidsverantwoording.......................................................................................184 Begrotingsrechtmatigheid .................................................................................................184

Samenvatting Inleiding Deze jaarstukken zijn de afsluiting van het jaar 2023 en daarmee van het eerste volledige jaar van deze collegeperiode. Het jaar 2023 volgde op een drietal jaren die door crises en onzekere ontwikkelingen van buitenaf werden gedomineerd. Hoewel het wereldtoneel zeker niet tot rust is gekomen, zijn nieuwe gebeurtenissen met majeure impact op gemeenten in 2023 uitgebleven. In deze bestuurlijke samenvatting blikken wij terug op 2023, met een toelichting op de belangrijkste financiële en inhoudelijke ontwikkelingen en resultaten. Vervolgens gaat het jaarverslag per programma in op de realisatie in 2023 en krijgt u via de paragrafen een toelichting op een aantal belangrijke thema’s. Het tweede deel bestaat uit de jaarrekening 2023. Hierin is voor het eerst de rechtmatigheidsverklaring van het college opgenomen. Deze is door de accountant betrokken in het oordeel over de getrouwheid. De accountant heeft over de jaarrekening een goedkeurende verklaring afgegeven. De begroting 2023 was de eerste begroting van ons college en bevatte de eerste aanzet voor een aantal grote ambities en opgaven, waarbij wij het bestuursakkoord als leidraad hebben gehanteerd. Bovendien vertoonde de begroting meerjarig een positief saldo in de eerste drie jaren. Deze uitkomst kwam tot stand door onder onzekere omstandigheden zorgvuldige

inschattingen te maken. Daarbij hebben wij onder meer rekening gehouden met extra indexeringen en stelposten. Waar nodig zijn bovendien risico's benoemd. Het saldo van de begroting 2023 was nagenoeg nihil. Pas halverwege 2023 begon het saldo op te lopen, via de begrotingswijzigingen van september en december. Na de laatste wijziging zette de groei van het resultaat nog verder door. We sluiten het jaar 2023 af met een positief resultaat van bijna € 6,7 miljoen. De cijfers bevatten per saldo voor ruim €3,6 miljoen aan incidentele baten en lasten. Het saldo van structurele baten en lasten komt daarmee op ruim €3 miljoen positief. Daarmee is 2023 het derde opeenvolgende jaar met een overschot. De forse omvang is aanleiding voor een meer uitgebreide analyse, verderop in deze samenvatting.

De grafieken hieronder tonen de verdeling van de baten en lasten.

Bestuurlijke terugblik Krimpen aan den IJssel is een gemeente waar je fijn, veilig en gezond moet kunnen wonen en werken. In 2023 hebben we samen met onze bijna 30.000 inwoners en vele (maatschappelijk) ondernemers weer hard gewerkt om ons kleine stukje aarde te onderhouden, verbeteren en vernieuwen.

Zo hebben we, samen met onze veiligheidspartners en in een interactief proces, een nieuw integraal veiligheidsplan opgesteld. Dat hebben we gedaan om vanuit een strategische focus op de volle breedte van het veiligheidsdomein ook in de komende jaren de veiligheid in onze gemeente te bevorderen. Op het gebied van duurzaamheid hebben we verdere stappen gezet naar een Klimaatneutraal en gezond Krimpen aan den IJssel. Dat doen we door te informeren, stimuleren, faciliteren en door partijen uit te dagen ook zelf aan de slag te gaan op de thema’s energie, circulariteit, klimaatadaptatie en gezondheid en voedsel. In 2023 zijn de lokale maatregelen ter bestrijding van energiearmoede vastgesteld en uitgevoerd. Door de raad is een ruim budget en een pakket aan maatregelen vastgesteld. Veel maatregelen zijn in 2023 uitgevoerd. Aan het thema gezondheid hebben we invulling gegeven met de eerste activiteiten in het kader van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Sporten en bewegen maakt daar onderdeel van uit. In december is de nieuwe sport- en beweegnota ‘Heel Krimpen beweegt 2024 – 2027’ vastgesteld. We willen er met dit vernieuwde beleid voor zorgen dat 50% van de Krimpenaren in 2027 aan de landelijk beweegnorm voldoet.

Verder zijn we in 2023, na jaren van voorbereiding en onderhandeling , begonnen met de (laatste fase van de) vernieuwing van het voetbalcomplex van DCV aan het Waalplantsoen. Ander maatschappelijk vastgoed waar de realisatie goed op stoom is gekomen, zijn de nieuwbouw van de Groeiplaneet/Populier en de scouting. De opvang van Oekraïense ontheemden en asielzoekers blijft een aandachtspunt. De schaarste aan opvangplekken is groot en de situatie vaak schrijnend. We hebben daarom ons eigendom De Noord in gereedheid gebracht voor de opvang van Oekraïense ontheemden. Ook blijven we het in onze haven mogelijk maken dat aan boord van het riviercruiseschip de Alemannia circa 150 personen kunnen worden opgevangen. Binnen het sociaal domein zien we een stabilisatie van de kosten in de individuele voorzieningen die wij op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning verstrekken. Het uitkeringsbestand van de participatiewet is ook stabiel, maar binnen de individuele voorzieningen vanuit de Jeugdwet zien we in 2023 wel weer een stijging. In deze terugblik op 2023 willen we ook uw bijzondere aandacht vragen voor de uitvoering van ons (ambitieuze) investeringsprogramma. We hebben 11 projecten kunnen afronden. Daar was een bedrag van bijna 15 miljoen mee gemoeid.

Een groot aantal andere investeringsprojecten (tot een bedrag van in totaal 60 miljoen) hebben wij in voorbereiding of uitvoering. Het betreft hier met name investeringen in het ruimtelijk domein (Meerjarenplanning Openbare Ruimte) en het maatschappelijk domein (Integraal Huisvestingsplan Onderwijs en Binnensport). In 2023 zijn belangrijke stappen gezet om tot concrete invulling van een aantal (her)ontwikkellocaties te komen. In Centrum-Zuid zijn de eerste woningen opgeleverd. Voor de Werf aan den IJssel is het bestemmingsplan vastgesteld en is gestart met het bouwrijp maken. Ook binnen de projecten Crimpenersteyn, KOAG en Kerkdreef is belangrijke bestuurlijke voortgang geboekt. Kijken we naar 2024 en verder, dan zien we als onze belangrijkste uitdaging om het opstellen van de Omgevingsvisie, het nieuwe beleidsplan voor het sociaal domein en het nieuwe

participatiebeleid te verbinden met de financiële zorgen die wij hebben voor de jaren 2026 en verder. In de Kadernota 2025-2028 zullen we daar voorstellen voor doen. Financieel verloop 2023 De begroting 2023 startte met een saldo van nagenoeg € 0. In de afronding van de begroting werd de financiële ruimte optimaal benut voor het opnemen van ambitie van het nieuwe college. Maar er werd ook rekening gehouden met de vele onzekerheden. De coronacrisis was immers nog maar net achter de rug en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne waren nog niet geheel duidelijk en zijn dat nog steeds niet. Halverwege het jaar werd duidelijk dat algemene stelposten voor mogelijke kostenontwikkelingen vanwege onverwachte inflatie deel konden vrijvallen. Bovendien kwamen extra middelen beschikbaar via de meicirculaire. In de laatste begrotingswijziging van 2023 konden voordelen worden verwerkt op het sociaal domein, waaronder de inkomsten vanwege het Integraal Zorgakkoord (IZA). Bovendien waren de resterende stelposten niet meer nodig in het jaar 2023. De prognose van het resultaat over 2023 bedroeg in december € 4,3 miljoen. Na de laatste begrotingswijziging is het saldo verder opgelopen door onder meer onderbesteding op de ontvangen middelen voor de opvang van Oekraïners en onderbesteding op het onderhoud van de openbare ruimte.

De uitvoering van het actieplan Energiearmoede en de uitbetalingen van de energietoeslag lopen door in 2024, voor een groter deel dan eerder werd verwacht en op treasury werd vanwege oplopende rente een voordeel op uitgezette middelen gerealiseerd. Een meer uitgebreide toelichting is opgenomen in de verschillenanalyse van deze jaarstukken. Voor een aantal van de genoemde voordelen en onderbestedingen doen wij, zoals eerder aangekondigd, in het raadsvoorstel bij deze jaarrekening een voorstel om via bestemming van het resultaat een overheveling naar 2024 tot stand te brengen. Hierdoor is het resultaat over 2023 opgelopen tot € 6,7 miljoen. Na verwerking van de voorgestelde bestemmingen resteert een bedrag van € 5,5 miljoen, dat wij betrekken bij de kadernota, waarin de financiële uitdagingen van de komende jaren aan de orde komen. Hoewel het rekeningsaldo een incidentele baat is, wordt onderzocht hoe deze zo optimaal mogelijk kan worden ingezet voor de structurele tekorten die vanaf 2026 opdoemen. Financiële positie gemeente De financiële positie van Krimpen aan den IJssel is zonder meer solide te noemen. De weerstandsvermogen is met 4,55 vergelijkbaar met voorgaande planning en controldocumenten en blijft daarmee hoog. Vrijwel alle financiële kengetallen laten een verbetering zien, waarbij met name de netto schuldquote en solvabiliteit in positieve zing opvallen.

De reservepositie laat zien dat de buffers goed gevuld zijn. Dat is een geruststelling met het oog op de tekorten in het meerjarenbeeld, met name vanaf 2026. De financiële uitgangspositie om die uitdaging het hoofd te bieden is goed, maar structurele oplossingen kunnen alleen door het maken van (ingrijpende) keuzes worden bereikt. Rechtmatigheid Over 2023 legt ons college voor de eerste maal een rechtmatigheidsverantwoording af. Deze is opgenomen in het onderdeel baten en lasten van de jaarrekening. In de paragraaf Bedrijfsvoering wordt daar een toelichting op gegeven. De invoering van de rechtmatigheidsverantwoording kent een lange aanloop en tot op het laatst zijn wijzigingen

doorgevoerd in de regelgeving. In 2023 heeft de gemeenteraad de financiële verordening aangepast en de verantwoordingsgrens op 2% gesteld. Tevens hebben wij gedurende het jaar bevindingen op het gebied van rechtmatigheid met de raad gedeeld via de begrotingswijzigingen. De begrotingsrechtmatigheid is over 2023, conform besluit van de raad, voor het eerst beoordeeld op beleidsthemaniveau, waar dat voorheen op programmaniveau gebeurde. Hoewel er sprake is van meer begrotingsonrechtmatigheden dan in voorgaande jaren, lijkt dit geen relatie te hebben met deze verandering. Eerder is er een verband met een gewijzigde toepassing van bruto en netto rechtmatigheid, zoals in de paragraaf Bedrijfsvoering wordt toegelicht. Wij zijn tevreden met de uitkomst van de verantwoording, waarin wij ruim onder de grens van 2% zijn gebleven. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de (verbetering van) de interne controle functie. Dit heeft in combinatie met een goede samenwerking met de accountant geleid tot deze eerste rechtmatigheidsverantwoording. De komende jaren zetten wij in op verdere doorontwikkeling en verbetering van processen en de controle daarop. Leeswijzer De jaarrekening 2023 is de eerste in de programmaindeling die op 23 juni 2022 is vastgesteld. De gemeenteraad heeft de begroting geautoriseerd op beleidsthemaniveau.

Deze jaarstukken worden gepubliceerd via de begrotingsapp van Pepperflow. De indeling en inhoud sluiten aan bij de begroting, zoals is voorgeschreven. In het jaarverslag treft u zoals gebruikelijk de programma’s aan, met een toelichting op de realisatie in 2023. De indeling per programma verschilt zoals gebruikelijk enigszins van de begroting. Ieder programma begint met een programmabrede hoofdambitie, waarna kort wordt ingegaan op ‘wat is er bereikt’. Omdat in het jaarverslag verantwoording wordt afgelegd is een ‘stoplicht’-model opgenomen voor de speerpunten. Uitgangspunt is dat speerpunten die zijn uitgevoerd en dus groen gekleurd, niet meer worden toegelicht tenzij daar een reden voor is. Bij geel (nog niet gereed) of rood (niet uitgevoerd) is uiteraard altijd een toelichting opgenomen. Onder de noemer ‘wat is er gebeurd’ wordt meer concreet ingegaan op de belangrijkste gebeurtenissen in 2023. De onderdelen met betrekking tot beleid en afspraken en het afleggen van verantwoording zijn overwegend gelijk aan de begroting. Onder ‘Wat heeft het gekost’ zijn naast de baten en lasten per beleidsthema extra tabellen opgenomen. Deze bevatten de incidentele posten, investeringen en de verschillenanalyse.

Bij de tabellen over investeringen hoort de kanttekening dat niet alle beschikbaar gestelde bedragen direct worden uitgegeven omdat de actuele noodzaak soms leidt tot uitstel en herplanning. Als laatste onderdeel zijn op de programma’s de indicatoren opgenomen. Hiervoor zijn de lokale indicatoren gebruikt zoals die in juni 2022 door de raad zijn vastgesteld. In het jaarverslag treft u de meest actuele cijfers per indicator aan. In een aantal gevallen betekent dit dat in deze jaarrekening geen nieuwe actuele cijfers kunnen worden getoond. De jaarrekening gaat meer cijfermatig in op de resultaten. Dit onderdeel bevat onder meer de balans met toelichting, nadere financiële informatie op programmaniveau en de

verschillenanalyse per programma. Nieuw onderdeel is de vanaf 2023 verplichte rechtmatigheidsverantwoording van het college. De jaarrekening is het deel van deze stukken dat door de accountant is beoordeeld. Ten slotte melden wij nog dat alle bedragen in de tabellen zijn weergegeven in duizendtallen. Hierdoor is soms sprake van afrondingsverschillen.

Programma 1 Bestuur en veiligheid Hoofdambitie De samenleving wordt steeds complexer. Ze verandert in een netwerk waarin de overheid en de gemeente niet langer vanzelfsprekend de regie voeren. Steeds vaker nemen inwoners, bedrijven, non-profit organisaties en professionals het initiatief en vragen de gemeente of zij willen bijdragen. De gemeente Krimpen aan den IJssel moet daarom wendbaarder worden. Ze moet sneller kunnen én durven handelen. De gemeente wil in de eerste plaats gemakkelijk toegankelijk zijn. De bestuurders vullen dat bijvoorbeeld in door als wijkwethouder in hun wijk aanwezig te zijn. Zij zijn een aanspreekpunt voor inwoners en kunnen actief aan de slag met meldingen. In de tweede plaats wil de gemeente de inwoners, ondernemers en professionals optimaal betrekken bij belangrijke politieke en bestuurlijke zaken. En hen meer ruimte geven om vanuit hun eigen creativiteit een bijdrage aan de Krimpense gemeenschap te leveren. Wat is er gebeurd? In het jaar 2023 hebben we binnen het veiligheidsdomein veel werk verzet. We hebben, samen met onze veiligheidspartners, in een interactief proces een nieuw integraal veiligheidsplan opgesteld. Dat hebben we gedaan om vanuit een strategische focus op de volle breedte van het veiligheidsdomein ook in de komende jaren de veiligheid in onze gemeente te bevorderen.

Aan het einde van het jaar heeft de burgemeester het Uitvoeringsprogramma voor 2024 aan de raad aangeboden. De burgemeester heeft samen met de politiechef en de officier van justitie de afstemming gezocht over de inzet en de prioriteiten van de politie binnen de regionale eenheid, het district en de gemeente. We hebben met team veiligheid veel geïnvesteerd in de verschillende veiligheidsthema’s. Het beheersen van veiligheidsrisico’s heeft in brede zin onze aandacht gehad. De transitie van de WABO naar de Omgevingswet heeft veel capaciteit gevraagd. In de advisering rond vergunningen hebben we met Bouw- en Woningtoezicht, de DCMR Milieudienst Rijnmond en de Veiligheidsregio nauw samengewerkt om veiligheidsrisico’s uit te sluiten dan wel te minimaliseren. We hebben met Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) en het bestuur crisisbeheersingsvaardigheden geoefend. Op het vlak van zorg en veiligheid hebben wij geïnvesteerd in de structuur van de lokale zorg- en veiligheidskamer. We hebben onze regiefunctie ingevuld in diverse soorten processen en casuïstiek zoals groepsaanpak (jeugdproblematiek), complexe volwassenzorg met o.a. de aanpak van problematiek bij personen met onbegrepen gedrag, woonoverlast en huiselijk geweld.

Team handhaving waaronder de BOA's heeft zich ingezet voor het veilig en leefbaar houden van de openbare ruimte. Het team verleent met de hulpdiensten acute hulp (zoals reanimaties) en draagt bij aan de aanpak van ondermijnende criminaliteit. We hebben veel ingezet op preventie en communicatie, onder andere door het organiseren van een Ondermijningsdag om ondernemers bewust te maken van risico’s van ondermijnende criminaliteit, het uitbrengen van de Veiligheidskrant, het faciliteren van WhatsAppbuurtpreventiegroepen en het beleggen van preventiebijeenkomsten voor senioren om babbeltrucs en financiële uitbuiting te voorkomen. Naast onze inzet voor veiligheidsthematiek hebben we ons ook ingespannen om een bijdrage te leveren aan de opvang van Oekraïense ontheemden en asielzoekers. We hebben de voormalige bedrijfsopstallen op locatie De Noord in gereedheid gebracht voor de opvang van Oekraïense ontheemden. De schaarste aan opvangplekken is groot en de situatie vaak schrijnend. We hebben daarom ook gefaciliteerd dat aan boord van het riviercruiseschip de Alemannia circa 150 personen kunnen worden opgevangen.

1.1 Bestuur Bestuur In dagelijkse bestuurspraktijk heeft digitalisering een hoge vlucht genomen. Dat betreft de wijze van vergaderen en de documentatie daarvan, maar ook de communicatie tussen gemeente en inwoners. Nieuwe wetgeving stuwt dit proces gestaag voort. Parallel hieraan is er de beweging van openheid: de gemeente moet transparant zijn in hoe zij bestuurt, toegankelijk zijn voor haar inwoners en kenbaar zijn in haar functioneren. Wat hebben we bereikt Digitale archivering raadsvergaderingen Wat was er aan de hand (begroting 2023) Momenteel kunnen de zogenoemde videotulen van de gemeenteraad –het geheel van video, geluid, raadsstukken, sprekersmarkeringen van een vergadering- niet worden opgeslagen op een wijze die geschikt is door duurzame archivering. De informatie bevindt zich enkel bij softwareleverancier Notubiz, en kan niet worden overgebracht naar een toekomstig e-depot van het Streekarchief. Wat wilden we bereiken (begroting 2023) Met de aanschaf van een specifieke module in Notubiz (het digitale informatiesysteem van raad en college) kunnen vergaderingen worden beschermd tegen bewerking –bevroren- en vervolgens gereed worden gemaakt voor overbrenging naar de archiefbewaarplaats. Daarmee wordt bereikt dat de informatie van de gemeenteraad veilig en correct wordt bewaard. Wat is er gebeurd De benodigde modules zijn aangeschaft en geïmplementeerd.

Geleidelijk worden alle (verslagen van) de commissie- en raadsvergaderingen van de afgelopen jaren gecontroleerd op volledigheid, bevroren voor verdere bewerking en doorgezet voor duurzame bewaring. Omdat veel vergaderingen stukken bevatten waarop geheimhouding rust zal de raad nog

moeten besluiten over het opheffen van geheimhouding, alvorens de stukken op termijn naar een openbare digitale omgeving gaan. Wat hebben we bereikt De juiste stappen zijn gezet om het digitaal archiveren mogelijk te maken. Het nalopen van vergaderingen en het 'oplossen' van het toekomstig openbaar maken van (nu nog) geheime stukken is een doorlopend proces en wordt in 2024 vervolgd door de griffie in overleg met de archivaris. Speerpunten Videotulen beschermd en digitaal archiveren Met de aanschaf van de module Record Management bij Notubiz gaan we videotulen beschermen tegen bewerking en kunnen zij worden overgebracht naar het e-depot. De noodzakelijke applicaties voor het duurzaam bewaken en bewaren van de videouitzendingen van de gemeenteraad zijn aangeschaft en geïmplementeerd. Sinds de implementatie in 2023 wordt het archief van vergaderingen geleidelijk klaargemaakt voor archivering in het e-depot.

Wat hebben we bereikt Implementatie Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer Wat was er aan de hand (begroting 2023) Begin 2023 zal de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer in werking treden. De wet regelt dat burgers en bedrijven hun zaken die zij met de overheid moeten doen, digitaal kunnen afhandelen. Zij krijgen daarmee het recht om officiële berichten, zoals bijvoorbeeld aanvragen voor vergunningen en bezwaarschriften, elektronisch aan het bestuursorgaan te zenden. Wat wilden we bereiken (begroting 2023) In eerste instantie is het zaak te voldoen aan de eisen die de wet stelt. Deze wet biedt ons echter de mogelijkheden onze digitale dienstverlening verder te verbeteren en te stroomlijnen. Hiervoor onderzoeken wij de mogelijkheden om onze website uit te breiden met een persoonlijk portaal voor onze inwoners. Wat is er gebeurd In 2023 is er onderzocht wat voor digitale klant-portalen er zijn, en welke oplossingen deze portalen kunnen bieden. Verder is er in 2023 inzicht verkregen in de mate waarin wij als gemeente kunnen voldoen aan de eisen van de wet. Recentelijk is de WMEBV opnieuw uitgesteld, nu naar 1 januari 2025 en wordt deze mogelijk nog gewijzigd. Wat hebben we bereikt Er is gewerkt aan een plan van aanpak/ impactanalyse WMEBV. In 2023 is er onderzocht wat voor digitale klantportalen er zijn, en welke oplossingen deze portalen kunnen bieden.

Speerpunten Invoeren persoonlijk internet portaal We onderzoeken de mogelijkheden van een persoonlijk internet portaal om onze elektronische dienstverlening te verbeteren en de processen te stroomlijnen. In 2023 is er onderzocht wat voor digitale klant portalen er zijn, en welke oplossingen deze portalen kunnen bieden.

Starten uitvoering WMEBV We voldoen aan de basisvereisten die de wet aan uitvoering stelt en gebruiken dat als startpunt voor geleidelijke uitbouw. De wet Modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer is verder uitgesteld naar 1 januari 2025. Mogelijk zal de inhoud van de handreiking dit jaar nog worden aangepast. Er is op basis van wat wij nu weten, gewerkt aan een plan van aanpak/ impactanalyse WMEBV.

Wat hebben we bereikt Implementatie Wet open overheid Wat was er aan de hand (begroting 2023) De Wet open overheid (Woo) is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De wet is bedoeld om de overheid transparanter te maken en zo het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat, de burger, het bestuur en economische ontwikkeling beter te dienen. De Woo maakt toegang tot publieke informatie expliciet tot een recht van burgers. De Woo is van kracht met ingang van 1 mei 2022. Wat wilden we bereiken (begroting 2023) Wat betreft de Wet open overheid zetten we zoveel mogelijk in op directe toegang tot informatie. Daar past een open bestuursstijl bij en een dienstverlenende houding waar het gaat om het beschikbaar stellen van informatie. De gemeentelijke digitale informatiehuishouding richten we zo in dat informatie al vooraf beschikbaar is, zodat er niet om gevraagd hoeft te worden. Wat is er gebeurd In het kader van de Wet open overheid (Woo) zijn er in het afgelopen jaar 21 verzoeken binnengekomen. Deze zijn nagenoeg allemaal binnen de geldende termijnen afgehandeld en vervolgens openbaar gemaakt op onze website. Onder de verzoeken waren enkele omvangrijke en complexe dossiers, wat de nodige capaciteit heeft gevraagd van de gemeentelijke organisatie.

Om dit proces efficiënter in te richten is eind 2023 een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om documenten

geautomatiseerd te anonimiseren en deze rechtstreeks vanuit ons zaaksysteem te publiceren. In 2024 verwachten we dit nieuwe Woo-portaal op te leveren. Wat hebben we bereikt Om open en transparant te kunnen zijn als lokale overheid, is het van belang dat de informatiehuishouding op orde is. Dit is ook een belangrijke opgave vanuit de Woo. In dit kader zijn we gestart met het in beeld brengen van de kwaliteit van onze informatie, aan de hand van een nulmeting, en hebben we een kwaliteitssysteem in gebruik genomen. Tenslotte is in samenwerking met het Streekarchief Midden-Holland een e-depot aangeschaft. In het e-depot archiveren wij blijvend te bewaren informatie in digitale vorm. In 2024 zal dit e-depot gevuld gaan worden met onze informatie. Speerpunten Actief informatie openbaar maken We voldoen aan de wettelijke eisen van de Woo door in ieder geval informatie te publiceren van 11 informatiecategorieën via het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI) in de komende vijf jaar.

Duurzaam archiveren We maken het archief/de archieven duurzaam toegankelijk in de daarvoor in de Woo aangegeven periode van acht jaar.

Wat hebben we bereikt Raadscommunicatie Wat was er aan de hand (begroting 2023) Ter versterking van de rol van de gemeenteraad is het van belang dat wat er zich in de raadzaal afspeelt meer onder de aandacht wordt gebracht bij onze inwoners. Tegelijkertijd bestaat ook de wens om meer inwoners kennis te laten maken met het werk van de raad. Tot op heden is raadscommunicatie een beperkt onderdeel geweest van de ondersteuning van de raad. Het belang en de urgentie van ‘eigen’ communicatie vanuit het hoogste orgaan van de gemeente, in de balans van macht en tegenmacht, groeit. Om serieus handen en voeten te geven aan communicatie door de gemeenteraad is structurele inzet op raadscommunicatie nodig. Dat vraagt om uitbreiding van de formatie van de raadsgriffie met een raadscommunicatieadviseur en een communicatiebudget. Wat wilden we bereiken (begroting 2023) In een raadscommunicatieplan is uitgewerkt welke kansen en concrete mogelijkheden er zijn om de zichtbaarheid en toegankelijkheid van de raad te vergroten. Een voorstel tot vaststelling van een communicatieplan wordt aan de raad voorgelegd.

Wat is er gebeurd Een raadscommunicatieplan is vastgesteld. Met het raadsbesluit is de formatie uitgebreid en is de functie van raadscommunicatieadviseur belegd in het team griffie. Verschillende (nieuwe) activiteiten worden sindsdien uitgevoerd. Wat hebben we bereikt Er is in 2023 veel inzet gepleegd om de externe communicatie over de gemeenteraad op de kaart te zetten. Bijvoorbeeld met een maandelijkse digitale nieuwsbrief (met momenteel 230 abonnees), artikelen in de Klinker en het Kontakt en een infographic over de raad. Speerpunten Ontwikkelen van een raadscommunicatieplan Het gaat er om de zichtbaarheid van de gemeenteraad te vergroten en de inwoners dichter bij het functioneren van de raad en zijn besluitvorming te betrekken. Met het oog daarop wordt een raadscommunicatieadviseur aangetrokken. Het raadscommunicatieplan is vastgesteld. In 2023 is de formatie en functie van raadscommunicatieadviseur duurzaam belegd binnen het team griffie. (Nieuwe) activiteiten rond raadscommunicatie worden uitgevoerd.

Uitdragen belang kindergemeenteraad De Kindergemeenteraad bewijst zijn nut. De organisatie en het promoten van dit jeugdorgaan wordt enthousiast voortgezet en ondersteund. De Kindergemeenteraad is bekend en heeft zijn waarde in het raadhuis, op scholen en in de samenleving. Dat is onder andere bereikt door structurele communicatie over de Kindergemeenteraad en de introductie van kinderen met de gemeentepolitiek door de lessen Democracity in de raadzaal.

Wat hebben we bereikt Restyling gemeentelijke website en huisstijl Wat was er aan de hand (begroting 2023) De huisstijl en website zijn verouderd. De website voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd (veel te veel doorklikken, geen overzicht, niet makkelijk zaken kunnen vinden). Daarnaast vinden we de huisstijl ook wat gedateerd en denken we dat deze meer uitnodigend en verbindend kan zijn. Wat wilden we bereiken (begroting 2023) Er zijn verschillende goede redenen om de huisstijl te veranderen. Subtiele aanpassingen kunnen al een groot verschil maken. Zo denken we aan het toevoegen van een frisse kleur

en andere stijlelementen. Door de subtiele veranderingen blijft de huisstijl herkenbaar, maar spreekt het ook een nieuwe en jongere doelgroep aan. De website voldoet aan de eisen van deze tijd (minder doorklikken, in 1 overzicht makkelijk zaken kunnen vinden, uitnodigend en verbindend voor alle inwoners (dus inclusief) en gebruiksvriendelijk in taal en beeld. Wat is er gebeurd Nadat de huisstijl restyling in het voorjaar een feit was, onderzocht team communicatie waar een goede gemeentelijke website aan moest voldoen en hebben wij dit samen met de huisstijlelementen op papier gezet. De websitebouwer is hiermee aan de slag gegaan. Ondertussen werd gestart met het checken en herschrijven van alle teksten van de website. In de zomer startten wij met de fotografie. Hiervoor is via sociale media en de gemeentepagina een oproep gedaan aan inwoners. Zij zijn te zien op de website. In het najaar vroegen wij inwoners en raadsleden om de website te testen. De resultaten hebben wij verwerkt in de uiteindelijke versie van de website. De website ging half januari 2024 live. Wat hebben we bereikt Door de toevoeging van kleuren, nieuwe elementen en het gebruik van meer fotografie is de huisstijl meer van deze tijd en merken we dat het ook een jongere doelgroep aanspreekt.

De nieuwe versie van de website is weer qua informatie up-to-date, zij voldoet aan de eisen van deze tijd (weinig doorklikken en duidelijke overzichten) en gebruikers kunnen makkelijker zaken en diensten vinden. Speerpunten Aantrekkelijk presenteren gemeente Door het vernieuwen van de huisstijl (zoals die zichtbaar wordt in onder andere brieven van de gemeente) en het vernieuwen van het ontwerp van de website, willen we ons als gemeente op een eigentijdse en frisse manier presenteren.

Wat hebben we bereikt Splitsen omgeving Proactis Wat was er aan de hand (begroting 2023) De software van Proactis voor het vastleggen en verwerken van contracten, bestellingen en facturen is ingericht voor Capelle aan den IJssel, IJsselgemeenten en Krimpen aan den IJssel gezamenlijk. In de praktijk blijkt dit niet handig. Er is geen organisatorisch belang meer om in dezelfde omgeving en inrichting te werken. Bij de verdere inrichting van het bestel/orderproces kan een eigen omgeving beter geoptimaliseerd worden. Voor het ontvlechten van de gezamenlijke omgeving en het creëren van een eigen omgeving moeten eenmalige kosten worden gemaakt die niet binnen de begroting van IJsselgemeenten passen.

Wat wilden we bereiken (begroting 2023) Door de inrichting van een bestel/orderproces en contractmanagement verbeteren van de rechtmatigheid en verder in control komen. Wat is er gebeurd De uitrol van het bestel/order proces is zorgvuldig voorbereid en geïmplementeerd. Desalniettemin worden de nieuwe administratieve handelingen als relatief arbeidsintensief ervaren. Dat was ook wel te verwachten. Er is zo goed mogelijk op ingespeeld. Er zijn diverse scenario’s voorgelegd aan teams en nu wordt bekeken welke opties het meest passend zijn. Wat hebben we bereikt Het bestel/order proces is bij alle nodige teams geïmplementeerd. Dit proces wordt in 2024 verder geoptimaliseerd zodat we niet alleen aan de wet- en regelgeving en de eisen van de accountant voldoen, maar ook met plezier kunnen werken. Speerpunten Implementeren bestel/order proces Het inrichten van het bestel/order proces en het implementeren ervan in de financiële administratie van de gemeente. Module bestel/order van Proactis wordt verder geoptimaliseerd. Hiermee verwachten we de aanwezige knelpunten te kunnen elimineren.

Wat hebben we bereikt Uitvoering Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen (NPVV) Wat was er aan de hand (begroting 2023) De wet NPVV heeft als belangrijkste doel om mogelijkheden te creëren om tijdig voor de vaststelling van de uitslag van een verkiezing eventuele (tel)fouten te constateren en die op een transparante en controleerbare manier te corrigeren. Daarmee is er extra aandacht voor de betrouwbaarheid van de uitslagvaststelling en dat elke stem telt. Op 1 januari 2023 treedt de wet in werking. Die geldt daarmee bij de provinciale staten- en waterschapsverkiezingen van maart 2023. Wat wilden we bereiken (begroting 2023) De gemeente kan hiermee nog eerder eventuele (tel)fouten constateren en de telling transparant en controleerbaar corrigeren. Hiermee is er extra aandacht voor de betrouwbaarheid van de uitslagvaststelling. Dit zorgt voor nog meer vertrouwen bij de juistheid van de uitslagen. De nieuwe wet zal meer van de gemeentelijke organisatie vragen. Er moet een Gemeentelijk Stembureau worden ingericht en de procedure rondom het telproces moet worden aangepast. Hierbij wordt onder andere het moment van controle van de processen-verbaal een dag later ingepland dan op de gebruikelijke avond van de verkiezingen. Daarmee samenhangend wordt de termijn uitslagvaststelling verlengd van 8 naar 14 dagen.

Gemeenten krijgen om die reden vanaf 2023 een structurele (jaarlijkse) extra vergoeding voor het organiseren van verkiezingen. Het kabinet heeft hiertoe besloten bij de besluitvorming over de laatste voorjaarsnota. Wat is er gebeurd Voor de verkiezingen van de Provinciale Staten en Waterschappen in maart 2023 en de tussentijdse Tweede Kamerverkiezing in november 2023 zijn de uitslagen vastgesteld conform de wet Nieuwe Procedure Vaststelling Verkiezingsuitslag. Voor de nieuwe procedure is het proces opnieuw ingericht, een gemeentelijk stembureau samengesteld en de uitslagvaststelling heeft openbaar en de dag na de verkiezingen plaatsgevonden. Wat hebben we bereikt De nieuwe procedure heeft ertoe geleid dat de uitslagen transparanter en zorgvuldiger worden vastgesteld. Dit komt mede omdat het proces vraagt om voor ieder verschil een verklaring af te geven. Uiteindelijk zijn de vastgestelde uitslagen voor alle drie de verkiezingen zonder verzoek om hertelling door het Centraal Stembureau goedgekeurd. Speerpunten Garanderen kwaliteit telproces We gaan het telproces aanpassen en dat via adequate communicatie bekendmaken, dit komt overeen met de eisen van de Wet NPVV. Centraal Stembureau heeft de vastgestelde uitslag zonder verzoek om hertelling overgenomen. De gestelde kwaliteitsdoelen rondom het telproces zijn in 2023 behaald.

Inrichten Gemeentelijk Stembureau We gaan een Gemeentelijk Stembureau inrichten met de benodigde kennis en kwaliteit om de uitvoering van de Wet NPVV tot een succes te maken. Gemeentelijk Stembureau heeft in 2023 drie verkiezingsuitslagen comform de NPPV vastgesteld. Daarmee is de proceswijziging, waarbij voorheen de burgemeester de uitslag vaststelde, succesvol overgegaan naar vaststelling door het Gemeentelijk Stembureau.

Hoe en wanneer leggen we verantwoording af • Burgerpeiling • Relatie inwoner en gemeente • Verkiezingen • Via centraal stembureau (gemeenteraadsverkiezing)

Op grond van welke beleid/afspraak handelen we • Persnotitie • Nota participatie • Notitie wijkwethouderschap • Gedragscode politieke ambtsdragers • Notitie Integriteit • Reglement van orde van de gemeenteraad • Verordening op de raadscommissies • Verordening rekenkamercommissie • Referendumverordening • Verordening commissie bezwaarschriften • Nota Verbonden Partijen • Kieswet • Wet digitale toegankelijkheid

1.2 Veiligheid Veiligheid Investeren in veiligheid is een van de belangrijkste opgaven die de inwoners van de overheid verwachten. Juist omdat veiligheid bedreigd wordt, is mogelijk het thema urgenter dan ooit. Het beleid van de achterliggende jaren zetten we voort, maar er komen nieuwe accenten bij, zoals aandacht voor de relatie tussen zorg en veiligheid en aandacht voor een veilige uitvoering van publieke taken. De overheid kan dat niet alleen af. Wij zoeken actief de samenwerking met onze inwoners en het maatschappelijk middenveld, ook om daar de zelfredzaamheid te vergroten. Wat hebben we bereikt Veiligheid Wat was er aan de hand (begroting 2023) De afgelopen jaren volgt de ene langdurige crisis de andere langdurige crisis op. Coronapandemie, toeslagenaffaire, crisis in de asielketen, oorlog in Oekraïne. Het gevolg daarvan is een historisch laag vertrouwen in de overheid. Een van de kritische succesfactoren binnen veiligheid is (onderling)vertrouwen. Mede (ook personeel verloop binnen de veiligheidsketen) door de polariserende werking van de diverse crises staat ook in Krimpen aan den IJssel het vertrouwen zo nu en dan onder druk. In het najaar van 2022 hebben we het integraal veiligheidsbeleid 2018 -2022 geëvalueerd en input gevraagd voor ons nieuw op te stellen veiligheidsbeleid.

Dit plan wordt in het laatste kwartaal van 2022 of het eerste van 2023 aan uw raad aangeboden. Wat wilden we bereiken (begroting 2023) Wij gaan aan de slag om de traditie “als we samen de schouders eronder zetten, houden we Krimpen schoon, heel en veilig”, vast te houden. Uiteraard op een wijze die past bij het hier en nu, die door een creatieve en flexibele aanpak aansluit bij de diverse doelgroepen die er zijn.

Wat is er gebeurd Fors toegenomen drugs-gerelateerd geweld heeft een groot beslag gelegd op de capaciteit van de politie, ook voor onze gemeente. Het bevorderen van de zichtbaarheid van de politie in de buurten kon daarmee niet worden gerealiseerd. Daarentegen is het team handhaving op sterkte gekomen en heeft het nadrukkelijk bijgedragen aan de zichtbaarheid van het overheidsgezag in de buurten. Wat hebben we bereikt We hebben binnen het domein veiligheid, samen met de ketenpartners, veel bereikt zoals:  Het integraal veiligheidsplan is bij besluit van uw raad geactualiseerd.  Met ketenpartners zijn samenwerkingsafspraken gemaakt binnen zorg en veiligheid.  Er is een dag georganiseerd in het teken van de ondermijning, waar ongeveer 40 ondernemers bij aanwezig waren.  We hebben het preventie en handhavingsplan voor de uitvoering van de alcoholwet vastgesteld.  We hebben nieuw BIBOB-beleid vastgesteld.  We hebben aan onze inspanningsverplichting en taakstelling voldaan met betrekking tot de regionale afspraken opvang ontheemden en asielzoekers. Speerpunten Maatschappelijke opgave ontheemden We leveren onze bijdrage aan crisisnoodopvang van vluchtelingen en huisvesting van ontheemden uit Oekraïne, maar we doen dat wel met een scherp oog voor de tussen overheden geldende onderlinge solidariteit.

Voor de kosten die deze taak met zich meebrengt houden wij de rijksoverheid aanspreekbaar. Wij activeren het maatschappelijk middenveld om de tijdelijke inwoners in onze gemeente een zo goed mogelijk verblijf hier te geven. Op basis van regionale afspraken hebben wij aan onze verplichting voldaan en blijven wij ons op dit domein inzetten.

Robuuste handhaving We willen komen tot realisering van de in de begroting voorziene formatie voor handhaving. We lopen daarbij aan tegen belemmeringen in de arbeidsmarkt. Maar in die situatie zoeken we naar mogelijkheden om toch te komen tot een adequaat handhavingsapparaat. Wij beschikken over een robuust handhavingsteam. Het is adequaat inzetbaar op domein 1 (openbare ruimte). Daarbij is er op een aantal thema’s de omslag gemaakt van strafrechtelijk naar bestuursrechtelijk handhaven. Het handhavingsteam functioneert ook goed als toezichthouder op meerdere thema's.

Veilige publieke taak We willen met onze netwerkpartners bouwen aan een veilig maatschappelijk klimaat, waarin bestuurders, ambtenaren en leerkrachten hun taak in vrijheid en met professie kunnen uitoefenen. We pakken schendingen uiterst serieus op en we voorzien in protocollen om daaraan opvolging te geven. Dit is een doorlopend proces, wat we nu binnen het domein veiligheid hebben geborgd.

Weerbaarheid en zelfredzaamheid We willen de bewustwording (bijvoorbeeld bij senioren) van risico’s bevorderen, onze inwoners daartegen wapenen door informatie te verstrekken en een handelingsperspectief te bieden. Naast deze structurele aandacht komt er actie voor hoe te handelen in acute crisissituaties (bijvoorbeeld uitval vitale infrastructuur). We trekken daarbij op met de Veiligheidsregio. Er zijn diverse voorlichtingsactiviteiten geweest, zoals:  Ondermijningsdag  Broodje brandweer (senioren)  Internetfraude en babbeltrucs (senioren)  Het uitbrengen van een veiligheidskrant  Een bijeenkomst met de kindergemeenteraad over brandveilig leven

Zorg en veiligheid We willen komen tot een lokale zorg- en veiligheidskamer. Dat moet de onderlinge informatie uitwisseling tussen beide processen bevorderen. Zo wordt het mogelijk om met de netwerkpartners te komen tot een gezamenlijke aanpak van problematiek op het snijvlak van zorg en veiligheid. In 2023 zijn grote stappen gemaakt met betrekking tot de totstandkoming van samenwerkingsafspraken tussen de netwerkpartners op het gebied van Zorg en Veiligheid. Door de vele partijen en complexiteit van de privacy aspecten is het nog niet gelukt om in 2023 tot een getekende overeenkomst te komen.

Op grond van welk beleid/afspraak handelen we • Integraal Veiligheidsplan 2023 - 2027 • Algemene plaatselijke verordening Krimpen aan den IJssel Hoe en wanneer leggen we verantwoording af Veiligheid • Openbare orde en veiligheid • Evaluatie integraal veiligheidsplan

• Jaarverslag Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond • Jaarverslag Politie Eenheid Rotterdam • Jaarverslag Milieudienst DCMR Op grond van welk beleid/afspraak handelen we? • Persnotitie • Nota participatie • Notitie wijkwethouderschap • Gedragscode politieke ambtsdragers • Notitie Integriteit • Reglement van orde van de gemeenteraad • Verordening op de raadscommissies • Verordening rekenkamercommissie • Referendumverordening • Verordening commissie bezwaarschriften • Nota Verbonden Partijen • Kieswet • Wet digitale toegankelijkheid Hoe en wanneer leggen we verantwoording af? • Burgerpeiling o Relatie inwoner en gemeente. • Verkiezingen o Via centraal stembureau (gemeenteraadsverkiezing). Wat heeft het gekost?

Bestuur en veiligheid

Begroting 2023

Begroting na wijziging

Rekening 2023

Lasten Bestuur

2.641

2.910

2.801

Veiligheid

3.419

6.600

6.299

Totaal lasten

6.060

9.510

9.100

Bestuur

290

367

373

Veiligheid

106

3.238

3.337

Totaal baten

396

3.606

3.709

-5.665

-5.904

-5.391

8

8

-5.897

-5.384

Baten

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten Resultaatbestemming Gerealiseerd resultaat

-5.665

Lopende investeringen 2023

Begroting 2023

Rekening 2023

Rekening totaal

Bestuur en veiligheid Geluidshinder Algeracorridor

-280

Vervanging camera Stormpolder(brug)

46

Verbouw brandweerkazerne

291

Totaal Bestuur en veiligheid

56

Incidentele posten

Lasten 2023

18

18 Baten 2023

Reserve-mutaties

Bestuur en veiligheid Donatie Giro 555 Turkije/Syrië

30

Asielschip

420

308

Opvang ontheemde Oekraïne (incl. leefgeld)

2.026

2.313

Opvang ontheemde Oekraïne - transitiekosten

428

428

2.903

3.048

Totaal Bestuur en veiligheid

-30

-30

Verschillenanalyse per beleidsthema Thema

Toelichting op verschil bij afwijking > € 50.000

Afwijking x € 1.000

Voordeel / nadeel

Lasten Programma 1 Bestuur en veiligheid Bestuur

De onttrekking uit de voorziening pensioenen wethouders is herberekend, hierdoor is er een voordeel ontstaan van zo'n € 70.000, daarnaast is er een voordeel van zo'n € 26.000 op de verkiezingen

109

voordeel

Veiligheid

De lasten voor de opvang ontheemden Oekraïne zijn geraamd o.b.v. de inkomsten uit de specifieke regeling. De werkelijke kosten zijn € 411.000 lager. Bij de crisisopvang is sprake van € 102.000 aan extra lasten, welke verhaald worden bij het COA

301

voordeel

5

voordeel

Voordeel ontstaat omdat de gemeente de extra gemaakte kosten voor de crisisnoodopvang (asielschip) in rekening kan brengen bij het COA.

98

voordeel

Baten Programma 1 Bestuur en veiligheid Bestuur Veiligheid

Indicatoren De ingevulde gegevens bevatten geen streefwaarden, maar betreffen de meest actuele gerealiseerde waarden. In de kolom jaartal staat aangegeven uit welk jaar de gerealiseerde waarden komen. In de kolom ‘Begroting 2023’ ziet u de gepresenteerde waarden van de begroting 2023. Het is mogelijk dat deze waarden nadien nog zijn geactualiseerd door de bron. Basisset indicatoren programma Bestuur en veiligheid

Jaarrekening Jaartal Begroting Jaartal Bron 2023 2023

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

0,70

2023

0,70

2021

Waarstaatjegemeente

Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners.

2,70

2023

2,60

2021

Waarstaatjegemeente

Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.

1,20

2023

0,50

2021

Waarstaatjegemeente

Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.

3,10

2023

3,90

2021

Waarstaatjegemeente

Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-18 jaar

50

2022

30

2021

Waarstaatjegemeente

Het aantal jongeren met een delict voor de rechter in de leeftijd van 12-21 1% jaar

2022

1%

2020

Waarstaatjegemeente

Lokale indicatoren programma Bestuur en veiligheid

Jaarrekening Jaartal Begroting 2023 2023

Jaartal Bron

% inwoners dat veel vertrouwen heeft in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd

29%

2023

23%

2021

Burgerpeiling

Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de samenwerking met inwoners en organisaties en de mate waarin zij worden betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van beleid

4,66

2023

5,88

2021

Burgerpeiling

% uitrukken van de brandweer binnen de normtijd

88%

2023

73%

2021

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

% uitrukken ambulance binnen normtijd

80%

2022

83%

2021

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de dienstverlening van de gemeente

6,86

2023

6,79

2021

Burgerpeiling

Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de digitale dienstverlening van de gemeente

7,10

2023

6,89

2021

Burgerpeiling

Programma 2 Ruimtelijk domein Hoofdambitie Inwoners en ondernemers hechten waarde aan een prettige woon- en leefomgeving. Maar ook aan een succesvol verkeer- en vervoersysteem. Het gemeentebestuur van Krimpen aan den IJssel besteedt daarom veel tijd, aandacht en geld aan het ontwikkelen en beheren van de woon- en leefomgeving en aan de bereikbaarheid van onze gemeente. Hierbij zijn duurzaamheid en veiligheid het belangrijkst. Een duurzame en veilige inrichting van Krimpen aan den IJssel biedt op termijn dan ook voor iedereen – zowel inwoners als ondernemers – het meeste voordeel. Een goed functionerend verkeer- en vervoersysteem is geen doel op zich. Het is een randvoorwaarde voor de economische en sociale ontwikkeling van Krimpen aan den IJssel. En van de (metropool)regio waar zij onderdeel van is. Wat is er gebeurd? Ook in 2023 hebben we stappen gezet naar een Klimaatneutraal en gezond Krimpen aan den IJssel. Dat doen we door te informeren, stimuleren, faciliteren en door partijen uit te

dagen ook zelf aan de slag te gaan op de thema’s energie, circulariteit, klimaatadaptatie en gezondheid en voedsel.

Zelf zetten we in ons groenbeheer meer en meer in op biodiversiteit. De openbare verlichting in de Stormpolder hebben we nu volledig op ons eigen net en naar LED overgezet. Verminderen van afval en verhogen van het scheidingspercentage is één van de speerpunten uit de Duurzaamheidsagenda 2021-2024. Helaas is er nog steeds sprake van relatief grote afvalhoeveelheden. Ook het scheiden van afval en grondstoffen kan en moet beter om de doelstellingen te halen. Daarom hebben wij in 2023 verschillende scenario’s uitgewerkt. Het is nu zaak om – in overleg met inwoners – keuzes te gaan maken. De gemeente heeft als wettelijke taak haar watergangen te baggeren om deze op voldoende diepte te houden voor de waterkwaliteit en doorstroming. Hiervoor is in 2023 al een groot deel van de wijk Boveneind gebaggerd. Voor de Algeracorridor hebben wij bestuurlijk het voorkeursalternatief vastgesteld. Dat wordt nu door de gemeente Capelle aan den IJssel verder uitgewerkt en voorbereid voor uitvoering. Ook is besloten om de bestaande P+R voorzieningen langs de N210 op te waarderen. De provincie en de gemeente Krimpenerwaard werken dat verder uit. De crisis op de woningmarkt heeft zich in 2023 onverminderd doorgezet. Ook in Krimpen doet die crisis zich gelden. Binnen de vele projecten (o.a.

Centrum-Zuid, Werf aan den IJssel) die we in de ‘pijplijn’ hebben zitten, zijn in 2023 de eerste 44 woningen – in Centrum- Zuid – opgeleverd. Hierdoor zijn er verhuisketens op gang gekomen, met veel doorstroming als gevolg. Op 1 januari 2024 is uiteindelijk toch de Omgevingswet in werking getreden. In 2023 hebben we ons daarop voorbereid door in eerste instantie alleen de zo geheten minimale acties uit te voeren. In 2024 starten we met het proces om een Omgevingsvisie voor onze gemeente op te stellen.

2.1 Openbare ruimte en verkeer Wat hebben we bereikt Openbare ruimte - Bevorderen biodiversiteit Wat was er aan de hand (begroting 2023) Het bevorderen van de biodiversiteit in de gemeente is belangrijk. We passen al veel bollen toe, maar willen dit uitbreiden door een combinatie van bollen en kruidenmengsels. Wat wilden we bereiken (begroting 2023) Het bevorderen van de biodiversiteit is een actueel thema. We streven naar een langere bloeiperiode, omdat dit positief voor insecten is. Het sluit ook aan bij 'Prachtlint', een initiatief om bloemrijke bermen met elkaar te verbinden. Wat is er gebeurd In 2023 hebben wij voor het bevorderen van de biodiversiteit binnen het project Grote Kruising ter hoogte van de Treviso en ter hoogte van de wisselstrook de combinaties van bollen en kruidenvegetatie laten toepassen. Daarnaast zijn met reconstructies in de riolerings- en herstratingsprojecten Vincent van Goghlaan, Gouden Regen en Oud Krimpen

deelgebied 2 (Molenvlietsingel) diverse mengsels zoals een bijenmengsel en een bloemrijke berm toegepast. Wat hebben we bereikt Door het aantal bloemrijke bermen met een langere bloeiperiode uit te breiden en waar mogelijk met elkaar te verbinden. Deze maatregelen zijn mede onderdeel van de invulling van de in 2020 vastgestelde Nota Biodiversiteit, Groenbeleids- en beheerplan Krimpen aan den IJssel 2020-2023 en onze deelname aan het initiatief van Prachtlint in de Krimpenerwaard. Speerpunten Het bevorderen van de biodiversiteit In 2023 hebben wij voor het bevorderen van de biodiversiteit binnen het project Grote Kruising ter hoogte van de Treviso en ter hoogte van de wisselstrook de combinaties van bollen en kruidenvegetatie laten toepassen. Daarnaast zijn met reconstructie in de riolerings- en herstratingsprojecten Vincent van Goghlaan, Gouden Regen en Oud Krimpen deelgebied 2 (Molenvlietsingel) diverse mengsels zoals een bijenmengsel en een bloemrijke berm toegepast. De reden dat wij hierop hebben ingezet is de langere bloeiperiode van de bollen + bloemrijke kruidenvegetatie en dit vooral goed is voor veel insecten. In 2024 en de komende jaren willen wij het aantal locaties (met bollen + bloemrijke kruidenvegetatie) verder uitbreiden.

Hiermee geven wij invulling aan de in 2020 vastgestelde Nota Biodiversiteit, Groenbeleidsen beheerplan Krimpen aan den IJssel 2020-2023 en onze deelname aan het initiatief van Prachtlint in de Krimpenerwaard.

Wat hebben we bereikt Openbare ruimte - Gedeelte groenonderhoud van B naar A-beeldkwaliteitsniveau Wat was er aan de hand (begroting 2023) Het groenonderhoud in de gemeente wordt op beeldkwaliteitsniveau B (basis) uitgevoerd. Het onderhoud op de begraafplaatsen wordt op een hoger niveau uitgevoerd. De vraag heerst of het mogelijk is om ook op sommige andere onderdelen in de gemeente naar een hoger niveau te gaan. Wat wilden we bereiken (begroting 2023) Met name op zichtlocaties als doorgaande wegen het onderhoud van het groen naar een hoger niveau brengen. Dit draagt bij aan de beleving en waardering van de groenvoorziening in onze gemeente. Er wordt een eerste globale raming opgesteld ten behoeve van de Kadernota 2024-2027. Wat is er gebeurd Dit is als optie meegenomen in de aanbesteding integraal onderhoudscontract en voor de

definitieve gunning wordt hier een besluit overgenomen in 2024. Als zichtlocaties hanteren wij het groenonderhoud, vegen en onkruidbestrijding op verharding op/direct langs hoofdwegen (gebiedsontsluitingswegen) en de winkelcentra Crimpenhof, Korf en Olm. Wat hebben we bereikt De genoemde zichtlocaties zijn in beeld gebracht. Daarnaast is er een aparte inschrijfstaat gemaakt voor zichtlocaties op A-niveau voor de optionele prijsopgaaf binnen de aanbesteding in 2024. Speerpunten Het onderhoud van groen naar een hoger niveau brengen met name op zichtlocaties als doorgaande wegen Dit is als optie meegenomen in de aanbesteding integraal onderhoudscontract en voor de definitieve gunning wordt hier een besluit overgenomen. Als zichtlocaties hanteren wij het groenonderhoud, vegen en onkruidbestrijding op verharding op/direct langs hoofdwegen (gebiedsontsluitingswegen) en de winkelcentra Crimpenhof, Korf en Olm. Deze zichtlocaties hebben wij laten opnemen in ons beheerssysteem.

Wat hebben we bereikt Openbare ruimte - Hanging baskets bij overige winkelcentra Wat was er aan de hand (begroting 2023) Rond winkelcentrum Crimpenhof en De Korf zijn hanging baskets aangebracht. Bij De Olm en de winkelstrips hingen nog geen hanging baskets. Wat wilden we bereiken (begroting 2023) Hanging baskets geven meer kleur aan de openbare ruimte rond de winkelcentra. Om meer eenduidigheid te krijgen stellen wij voor om in ieder geval ook bij De Olm hanging baskets aan te gaan brengen. Wat is er gebeurd / Wat hebben we bereikt De hanging baskets zijn aangebracht bij de Crimpenhof, Parkzoom, De Olm, Stad en Landschap, De Brink (Lidl) en De Korf in 2023. Dit wordt ieder jaar onder een leasecontract toegepast. Speerpunten Aanbrengen van hanging baskets bij De Olm

De hanging baskets zijn aangebracht bij de Crimpenhof, Parkzoom, De Olm, Stad en Landschap, De Brink (Lidl) en De Korf in 2023. Dit wordt ieder jaar onder een leasecontract toegepast.

Wat hebben we bereikt Openbare ruimte - Kwaliteitsverbetering plantvakken Wat was er aan de hand (begroting 2023) Onder andere langs de Nieuwe Tiendweg ter hoogte van de Marathon zijn een aantal grote plantvakken die moeten worden vervangen. Er is beplanting doodgegaan en er is sprake van storende grondlagen, slechte groei en/of woekeronkruiden. Aangezien het een aantal grote vakken betreft is het niet mogelijk om dat binnen het reguliere budget te verbeteren. In de Kadernota 2024-2027 zullen we een voorstel opnemen. Wat wilden we bereiken (begroting 2023) Het vervangen van grond en beplanting in diverse grote plantvakken langs de Nieuwe Tiendweg ter hoogte van de Marathon. De bovenste grondlaag wordt vervangen en er wordt nieuwe, fleurige beplanting aangebracht in deze belangrijke groenstructuur. Wat is er gebeurd De bedoeling is om de diverse grote plantvakken langs de Nieuwe Tiendweg ter hoogte van de Marathon in 2024 opnieuw in te richten omdat in dit jaar budget hiervoor beschikbaar is (i.p.v. vorig jaar). Wat hebben we bereikt De kwaliteitsverbetering van deze plantvakken is dus nog niet uitgevoerd. De planning is het beschikbaar budget in 2024 hiervoor te benutten.