bijlage - Tabel mutaties raadsvoorstel begrotingswijziging juni 2021

BEGROTINGSWIJZIGING JUNI 2021 Bijlage mutaties per programma Wijzigingen in de budgetten 2021 In dit hoofdstuk worden de mutaties in het jaar 2021 per thema op de programma’s toegelicht. Het totaal van de mutaties is weergegeven in de kolom mutatie en toelichtingen zijn opgenomen indien de wijziging € 10.000 of groter is, zoals vastgesteld in de raad van 6 april 2017. Daarom is het totaal van de toelichtingen niet altijd gelijk aan de vermelde mutatie. De onderstaande tabel is als volgt ingedeeld: • Beleidsthema en het onderwerp • Hoogte van de mutatie (bedragen x € 1.000) • Of de mutatie een voordeel (V) of nadeel (N) op het saldo veroorzaakt • Of de mutatie het structurele (S) of incidentele (I) saldo beïnvloedt. Daarbij is leidend of betreffende begrotingspost een structureel of incidenteel karakter heeft. • Toelichting op de mutatie. Bedragen x € 1.000

Programma 1 Bestuur Thema Onderwerp

€

V/N

S/I

Toelichting

Bestuur (lasten)

10

N

S

Verwachte toename bezwaren no-cure-no-pay-bureaus en daarmee samenhangende kosten.

Programma 2 Woon- en leefomgeving Thema Onderwerp €

Toelichting

Veiligheid (lasten) Veiligheid (baten) Duurzaamheid (lasten)

Duurzaamheid (baten)

WOZ

Corona monitor Corona monitor Duurzaamh eidsagenda Subsidiegel den RRE Laadpalen

V/N

S/I

113

N

I

Zie de coronamonitor en de RIB voor een verdere toelichting

113

V

I

Zie de coronamonitor en de RIB voor een verdere toelichting

70

N

I

279

N

I

Transitie energie en Duurzaamheidsagenda 2021-2024 ten laste van de reserve klimaatgelden. (Ambitiedocument duurzaamheid, raad 22 april 2021) Regeling reductie energieverbruik woningen.

20

V

I

Extra inkomsten voor laadpalen elektrische auto’s.

Subsidiegel den RRE Kapitaal lasten

279

V

I

Specifieke uitkeringsmiddelen voor regeling reductie energieverbruik woningen.

76

N

S

Als gevolg van hogere boekwaarden van geactiveerde investeringen per 1-1-2021 zijn enkele afschrijvingen hoger en is met name bij het project grote kruising de rentetoerekening hoger (dekking via reserve).

Corona monitor

40

N

I

Zie de coronamonitor en de RIB voor een verdere toelichting

Kabelwerk zaamheden

20

V

S

Meer inkomsten door kabel- en leidingwerkzaamheden.

Overig

19

N

I

Programma 3 Samenleven Thema Onderwerp

€

S/I

Toelichting

Jeugd (lasten)

Corona monitor Kapitaal lasten

20

V/ N N

I

Zie de coronamonitor en de RIB voor een verdere toelichting

19

V

S

Als gevolg van een lagere boekwaarde per 1-1-2021 voor de investeringen van het speelruimtebeleidsplan zijn de afschrijvings- en rentelasten lager.

Corona monitor Corona monitor

23

N

I

Zie de coronamonitor en de RIB voor een verdere toelichting

13

N

I

Zie de coronamonitor en de RIB voor een verdere toelichting

Zwembad Corona monitor Corona monitor Corona monitor

25 22

N N

I I

Onderzoek technische staat zwembad (raad 22 april 2021, dekking vrije reserve) Zie de coronamonitor en de RIB voor een verdere toelichting

37

N

I

Zie de coronamonitor en de RIB voor een verdere toelichting

43

N

I

Zie de coronamonitor en de RIB voor een verdere toelichting

Beheer en onderhoud (lasten)

Beheer en onderhoud (baten)

Recreatie en evenementen (lasten)

Recreatie en evenementen (baten) Sport (lasten) Sport (lasten) Cultuur (lasten) Cultuur (baten)

Wonen (lasten)

Woonzorg analyse

25

N

I

Economie (lasten)

Corona monitor Overig

325

N

I

1

V

S/I

Programma 4 Preventie Thema Onderwerp

€

S/I

Toelichting

Jeugd (lasten)

45

V/ N N

I

Zie de coronamonitor en de RIB voor een verdere toelichting

90

V

I

171

N

I

Status houders

26

N

I

Corona monitor Corona monitor Overig

10

N

I

Budget neutrale wijziging: Inzet van nieuw beleid complexe casuïstiek (naar programma 5) In de meicirculaire is een bedrag van € 171.000 beschikbaar gekomen voor koplopergemeente cliëntondersteuning. Vooruitlopend op de activiteiten wordt hiervoor een stelpost opgenomen. In de meicirculaire is een bedrag van € 26.000 beschikbaar gekomen voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders. Vooruitlopend op activiteiten wordt hiervoor een stelpost opgenomen. Zie de coronamonitor en de RIB voor een verdere toelichting

36

N

I

Zie de coronamonitor en de RIB voor een verdere toelichting

8

V

Programma 5 Basishulp Thema Onderwerp

€

S/I

Toelichting

Jeugd (lasten)

90

V/ N N

Maatschappelijk e ondersteuning (lasten)

Volksgezondhei d (lasten)

Corona monitor Complexe casuïstiek Koploper gemeente

Casusregie

Met de woonzorganalyse en (in 2022) het opstellen van een visie wordt een afwegingskader ontwikkeld om initiatieven te toetsen en te laten aansluiten bij behoeften van inwoners. Zie de coronamonitor en de RIB voor een verdere toelichting

Budget neutrale wijziging: Inzet van nieuw beleid complexe casuïstiek (van programma 4)

Programma 6 Individuele hulp Thema Onderwerp

€

Jeugd (lasten)

Corona monitor Persoons gebonden budget Corona monitor

Maatschappelijk e ondersteuning (lasten)

Werk (lasten) Inkomen (lasten)

Inkomen (baten)

Toelichting

40

V/ S/I N N I

18

V

S

Uitgaven voor persoonsgebonden budget (PGB) jeugd zijn lager

29

N

I

Zie de coronamonitor en de RIB voor een verdere toelichting

Hulp bij het huishouden (HBH) Persoons gebonden budget

306

N

S

72

N

S

Verwerking AMvB met betrekking tot tarieven HBH € 106.000 in 2021 oplopend naar € 212.000 vanaf 2022 Autonome groei en volumestijging HBH € 200.000 Uitgaven voor persoonsgebonden budget Wmo zijn hoger

Consulente n SD Corona monitor GR IJssel gemeenten BUIG Corona monitor TOZO

60

V

S

Dekking inhuur consulenten SD voor 2021 vanuit advieskosten

87

N

I

Zie de coronamonitor en de RIB voor een verdere toelichting

11

N

I

Verwerking 1e BW GR IJsselgemeenten

381 73

N N

S I

Verwerking prognose GR IJsselgemeenten voor de hoogte van de uitkeringen. Zie de coronamonitor en de RIB voor een verdere toelichting

1.067

N

I

BUIG

209

V

S

TOZO

1.067

V

I

Budget neutrale wijziging: Verwerking van de eindafrekening TOZO 2020 € 37.550 + € 441.347 1e voorschot TOZO 2021 + € 588.463 2e voorschot TOZO 2021. Krimpen ontvangt € 64.000 minder BUIG middelen. Het tekort op de uitkering BUIG stijgt waardoor we € 273.000 meer vangnetuitkering kunnen aanvragen. Budget neutrale wijziging: Verwerking van de eindafrekening TOZO 2020 € 37.550 + € 441.347 1e voorschot TOZO 2021 + € 588.463 2e voorschot TOZO 2021.

Zie de coronamonitor en de RIB voor een verdere toelichting

Programma 7 Dienstverlening Thema Onderwerp Dienstverlening (lasten)

Dienstverlening (baten)

Adres fraude Corona monitor Rioolheffing

15

V/ N N

36

V

I

Zie de coronamonitor en de RIB voor een verdere toelichting

20

N

S

Actualisatie gegevens op basis van aantal woningen

Corona monitor Overig

40

N

I

Zie de coronamonitor en de RIB voor een verdere toelichting

4

N

I

€

S/I

Toelichting

S

Dit voordeel ontstaat door een hogere rentetoerekening naar de verschillende thema’s a.g.v. een hogere boekwaarde en is dus budgettair neutraal in de meicirculaire zijn extra middelen ontvangen welke gaan leiden tot lasten voor de gemeente. Vooralsnog worden deze middels een stelpost als last opgenomen, omdat nog niet exact bekend is wat ervoor gedaan gaat worden. Deze extra middelen zijn globaal in vieren te knippen. Een bedrag van € 707 voor de aanpak van de problematiek in de jeugdzorg, een bedrag van € 26 voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders, een bedrag van € 171 voor koplopergemeente cliëntondersteuning en een bedrag van € 19 voor aanvullende corona-compensatie uit de eerdere pakketten. De bedragen voor de maatschappelijke begeleiding en de koplopergemeente zijn op de programma’s als stelpost geraamd, terwijl de andere bedragen vooralsnog hier geraamd worden. Dit zijn nadelige rente-effecten o.b.v. het MPG 2021 en de daling van hypotheken ambtenaren.

Algemene dekkingsmiddelen Thema Onderwerp Algemene middelen (lasten)

Algemene middelen (baten)

€

S/I

Toelichting

S

Inzet BRP adresfraude, gedekt uit middelen voor BOA (budgettair neutraal)

Kapitaal lasten

77

V/ N V

Algemene uitkering

726

N

I

Kapitaal lasten

40

N

S

Corona monitor

358

V

I

Zie de coronamonitor en de RIB voor een verdere toelichting. Dit betreft een onderdeel in de algemene uitkering uit de zogenaamde “maartbrief” van het ministerie.

Overhead Thema Overhead (lasten)

Algemene uitkering

1.12 6

V

S

Overig

8

V

S

Onderwerp

€

S/I

Toelichting

Adresfraude

15

V/ N V

S

Inzet BRP adresfraude, gedekt uit middelen voor BOA

Corona monitor Microsoft 365 Opleidingen Consulente n SD Overig

130

N

I

Zie de coronamonitor en de RIB voor een verdere toelichting

20

N

I

Extra cursussen voor het in gebruik nemen van Microsoft 365

20 60

N N

S S

Extra benodigd voor opleidingen/cursussen in de organisatie Inhuur consulenten SD voor 2021 vanuit advieskosten

3

N

I

€

S/I

Toelichting

S

Hogere storting in de reserve Afschrijvingen maatschappelijk nut a.g.v. lagere afschrijving wegbeheer, bruggen en binnenhaven (programma 2)

Reservemutaties Thema Onderwerp Resultaat en bestemming (lasten) Resultaat en bestemming (baten)

De uitkomsten van de meicirculaire zorgen voor een positieve bijstelling van de AU, welke kan worden verdeeld in het algemene deel (€ 1.043) en in de doeluitkering sociaal domein (€ 83).

Kapitaal lasten

19

V/ N N

Kapitaal lasten

18

V

I

Aanwending reserve maatschappelijk vastgoed a.g.v. afschrijving restantbedrag sloop ’t Onderdak (programma 7)

Duur zaamheid Zwembad

70

V

I

25

V

I

Coronamon itor

-639

V

I

Transitie energie en duurzaamheidsagenda uit de reserve maatregelen klimaatakkoord (programma 2) Dekking uit de vrije reserve voor het onderzoek technische staat zwembad (programma 3) Zie de coronamonitor en de RIB voor een verdere toelichting