bijlage - Begroting 2024 per taakveld

Begroting 2024 per taakveld Taakveld 0.1 Bestuur 0.1 Bestuur 0.10 Mutaties reserves 0.10 Mutaties reserves 0.2 Burgerzaken 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden 0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden 0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden 0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds 0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds 0.8 Overige baten en lasten 0.8 Overige baten en lasten 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en waterwegen 2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer 3.1 Economische ontwikkeling

Programma Bestuur en Veiligheid Maatschappelijk domein Middelen Middelen Bestuur en Veiligheid Bestuur en Veiligheid Middelen Ruimtelijk domein Middelen Ruimtelijk domein Middelen Middelen Middelen Middelen Middelen Middelen Middelen Middelen Middelen Middelen Ruimtelijk domein Middelen Ruimtelijk domein Middelen Bestuur en Veiligheid Bestuur en Veiligheid Bestuur en Veiligheid Bestuur en Veiligheid Ruimtelijk domein Ruimtelijk domein Ruimtelijk domein Ruimtelijk domein Ruimtelijk domein Ruimtelijk domein Ruimtelijk domein Ruimtelijk domein Maatschappelijk domein

Lasten/Baten Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Lasten 2.198.348 2.169.323 2.284.777 2.338.470 Lasten 82.813 84.882 87.004 89.179 Baten -2.522.687 -1.349.534 -1.527.076 -1.196.782 Lasten 1.955.993 1.136.526 1.015.519 963.741 Baten -415.912 -426.310 -436.968 -447.893 Lasten 822.768 855.963 891.173 922.150 Baten -155.567 -159.456 -163.442 -167.528 Baten -139.618 -117.399 -120.334 -123.343 Lasten 38.006 34.577 35.353 35.915 Lasten 143.528 123.023 127.715 131.746 Baten -180.182 -181.620 -183.097 -187.674 Lasten 12.200.466 12.681.399 13.053.606 13.470.288 Baten -590.975 -407.374 -475.735 -460.590 Lasten 298.829 732.150 621.982 493.858 Baten -4.097.162 -4.259.246 -4.443.528 -4.588.057 Lasten 356.569 342.947 355.572 367.014 Baten -2.359.911 -2.418.910 -2.479.382 -2.541.367 Lasten 27.435 28.787 30.202 31.394 Baten -60.853.992 -63.362.054 -60.564.207 -62.710.678 Lasten 23.023 -176.003 -174.984 -183.207 Baten -642.775 -545.503 -533.392 -533.505 Lasten 472.167 875.233 -4.746.081 -4.543.907 Lasten 1.143.750 968.525 1.096.115 1.117.280 Lasten 3.723 3.755 3.850 3.946 Baten -94.281 -96.637 -99.053 -101.529 Lasten 2.016.986 2.280.033 2.426.684 2.429.238 Baten -7.890 -8.018 -8.218 -8.424 Lasten 1.371.409 1.424.652 1.503.891 1.549.441 Baten -275.719 -280.485 -287.506 -294.692 Lasten 5.490.649 6.002.431 6.299.643 6.701.843 Baten -14.503 -14.861 -15.233 -15.614 Lasten

41.553 43.377 45.286 46.938 Lasten 1.640 1.682 1.722 1.764 Baten -75.951 -74.231 -76.086 -77.989 Lasten 108.752 110.768 112.860 115.498 Lasten 14.220 45.332 45.524 45.695 Lasten 177.856 184.898 192.526 199.234

Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen 3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic. 5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic. 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en recreatie 5.7 Openbaar groen en recreatie 5.7 Openbaar groen en recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticip. 6.1 Samenkracht en burgerparticip. 6.1 Samenkracht en burgerparticip. 6.1 Samenkracht en burgerparticip. 6.1 Samenkracht en burgerparticip. 6.1 Samenkracht en burgerparticip. 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzienin 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzienin 6.3 Inkomensregelingen 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71a Huishoudelijke hulp 6.71a Huishoudelijke hulp 6.71b Begeleiding (WMO)

Programma Maatschappelijk domein Maatschappelijk domein Maatschappelijk domein Maatschappelijk domein Maatschappelijk domein Maatschappelijk domein Maatschappelijk domein Maatschappelijk domein Maatschappelijk domein Maatschappelijk domein Maatschappelijk domein Maatschappelijk domein Maatschappelijk domein Maatschappelijk domein Maatschappelijk domein Maatschappelijk domein Maatschappelijk domein Maatschappelijk domein Ruimtelijk domein Maatschappelijk domein Ruimtelijk domein Ruimtelijk domein Sociaal domein Bestuur en Veiligheid Maatschappelijk domein Ruimtelijk domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein

Lasten/Baten Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Baten -3.450.082 -3.114.082 Lasten 4.293 4.400 3.454.593 3.118.705 Baten -42.648 -43.712 -44.806 -45.926 Lasten 39.619 27.284 28.502 29.553 Lasten 35.028 35.912 36.820 37.746 Lasten 1.368.032 1.498.110 1.925.266 2.051.679 Baten -810.936 -826.882 -844.989 -761.052 Lasten 2.179.601 2.253.961 2.331.285 2.290.985 Baten -179.595 -179.595 -169.008 -169.008 Lasten 592.017 625.028 641.903 658.528 Baten -973.015 -1.030.623 -1.055.294 -1.080.586 Lasten 2.879.923 3.187.615 3.205.102 3.275.143 Baten -1.072.147 -1.094.476 -1.110.460 -1.138.220 Lasten 2.654.812 2.609.864 2.683.998 2.739.009 Lasten 319.010 312.607 298.337 305.371 Lasten 2.413 2.473 2.534 2.598 Baten -59.935 -61.433 -62.970 -64.543 Lasten 854.550 840.769 862.734 884.899 Baten -274.966 -284.272 -293.908 -301.255 Lasten 336.656 347.130 357.971 368.283 Lasten 3.451.311 3.391.820 3.485.097 3.488.040 Baten -209.723 -214.967 -220.341 -225.849 Baten -509.611 -390.409 -397.971 -399.310 Lasten 17.602 18.041 18.493 18.955 Lasten 18.248 18.433 18.895 19.367 Lasten 109.145 111.243 113.403 114.352 Lasten 1.970.046 1.907.568 1.961.766 2.013.115 Baten -119.657 -105.873 -108.521 -111.234 Lasten 2.594.525 2.699.271 2.818.761 2.915.858 Baten -7.656.459 -7.847.872 -8.044.068 -8.245.170 Lasten 11.694.630 11.782.238 12.091.481 12.412.686 Lasten 1.999.148 1.900.605 1.811.085

1.722.489 Lasten 1.199.773 1.227.267 1.155.449 1.184.335 Baten -167.867 -172.062 -176.364 -180.774 Lasten 1.936.158 2.014.310 2.095.725 2.156.110 Baten -101.975 -104.525 -107.138 -109.817 Lasten 3.837.415 4.083.159 4.340.107 4.510.922 Baten -79.190 -81.169 -83.199 -85.279

Taakveld 6.71b Begeleiding (WMO) 6.71c Dagbesteding(WMO) 6.71c Dagbesteding(WMO) 6.72a Jeugdzorg begeleiding 6.72a Jeugdzorg begeleiding 6.72b Jeugdzorg behandeling 6.72c Jeugdhulp dagbesteding 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf over 6.73a Pleegzorg 6.73c Jeugdhulp met verblijf over 6.74a Jeugd behand GGZ zonder verbl 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ verbl 6.74c Gesloten plaatsing 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.81b Maatschappelijke en vrouwenopv 6.81b Maatschappelijke en vrouwenopv 6.82a Jeugdbescherming 6.82b Jeugdreclassering 7.1 Volksgezondheid 7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen) 8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen) 8.3 Wonen en bouwen 8.3 Wonen en bouwen Totaal

Programma Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Ruimtelijk domein Ruimtelijk domein Ruimtelijk domein Ruimtelijk domein Bestuur en Veiligheid Bestuur en Veiligheid Ruimtelijk domein Ruimtelijk domein Ruimtelijk domein Ruimtelijk domein Ruimtelijk domein Ruimtelijk domein Ruimtelijk domein Ruimtelijk domein

Lasten/Baten Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Lasten 2.743.121 2.901.102 3.077.306 3.195.145 Baten -14.958 -15.331 -15.715 -16.108 Lasten 530.917 562.978 597.033 620.408 Baten -47.916 -49.114 -50.342 -51.152 Lasten 2.809.201 2.986.278 3.177.952 3.304.349 Lasten 1.450.976 1.502.738 1.556.780 1.602.587 Lasten 1.499.282 1.555.483 1.614.289 1.662.885 Lasten 13.585 13.926 14.275 14.632 Lasten 439.631 450.960 462.588 474.376 Lasten 3.251.447 2.896.635 2.969.214 3.037.447 Lasten 899.315 955.972 1.017.009 1.057.689 Lasten 574.185 588.946 604.093 619.462 Lasten 13.500 14.176 14.884 15.479 Lasten 17.061 17.914 18.810 19.563 Baten -114.023 -114.798 -117.668 -120.159 Lasten 188.630 194.054 199.648 205.106 Lasten 882.374 905.106 928.439 952.093 Lasten 139.286 142.767 146.337 149.995 Baten -611.436 -610.546 -516.418 -516.534 Lasten 2.085.553 2.082.547 1.978.343 2.022.200 Baten -4.061.413 -4.352.594 -4.483.733 -4.530.232 Lasten 3.053.198 3.202.797 3.384.798 3.548.893 Baten -5.735.094 -5.899.483 -6.202.810 -6.406.473 Lasten 4.371.627 4.466.463 4.565.648 4.683.615 Baten -6.538 -6.681 -6.849 -7.020 Lasten 761.735 781.701 802.217 822.884 Baten -653.606 -804.383 -900.745 -920.306 Lasten 526.907 552.397 563.746 573.049 Baten -843.988 -789.213 -346.966 -282.877 Lasten 1.008.716 960.121 524.304 465.993 Baten -11.013.000 -361.380 261.314 -1.851.028 Lasten 11.324.625 673.269

50.848 2.163.466 Baten -666.188 -961.026 -229.015 -573.241 Lasten 783.699 842.359 873.516 905.338 -