Document · PDF

Bijlage 6 - Overzicht zienswijzen begroting 2024 en 1e BW 2023

Gemeenteraad 30 november 2023, gemeente Krimpen Ad IjsselBij agendapunt: Raadsvoorstel VRR 2e begrotingswijziging 2023 en 1e begrotingswijziging 202410.301 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Reacties van de gemeenten uit de gevoelenprocedure voor de 1e Begrotingswijzing 2023 en Begroting 2024 Deelnemende gemeenten

Vraag / Opmerking

Toelichting / antwoord

Albrandswaard

1e Begrotingswijziging 2023 Gezien de forse prijsstijgingen begrijpen wij, dat een hercalculatie van de gemeentelijke basiszorgbijdrage onontkoombaar is. Wij verzoeken u dan ook te voldoen aan de inspanningsverplichting en het gepresenteerde tekort zoveel mogelijk te reduceren.

Allereerst willen wij aangeven, dat een sluitende begroting in de basis ons uitgangspunt is en wij begrijpen dat de raden hiernaar vragen. Het gepresenteerde begrotingstekort is de consequentie van exceptionele loon- en prijsontwikkelingen als gevolg van o.a. de Oekraïnecrisis. De algemene reserve is in dit geval niet toereikend om de gevolgen van deze exceptionele loon- en prijsontwikkelingen op te vangen. De VRR is zelf niet in staat om deze exceptionele ontwikkelingen middels tijdelijke maatregelen volledig op te lossen (de VRR heeft geen andere inkomstenbronnen die hiervoor aangewend kunnen worden en kan niet opeens kazernes sluiten), maar heeft hierin wel een inspanningsverplichting om het tekort zoveel mogelijk te beperken. Dankzij de mogelijkheid tot nacalculatieve verrekening aan gemeenten in 2023 en 2024 is de VRR in staat om haar bedrijfsvoering in stand te houden en zijn de risico’s gedekt. Het karakter van deze problematiek is tijdelijk: vanaf 2025 vindt naar verwachting de volledige compensatie in indexering plaats op loon- en prijsontwikkelingen van 2023 (maar niet met terugwerkende kracht) zodat wij weer een sluitende begroting kunnen opstellen en volledig uitvoering kunnen geven aan de ontwikkelagenda.

In het geval de begroting in Allereerst willen wij aangeven, dat een sluitende begroting in de Begroting 2024 basis ons uitgangspunt is en wij begrijpen dat de raden hiernaar vragen. Het gepresenteerde begrotingstekort is de consequentie van Het is nog niet duidelijk of het tekort voor 2024 door middel van een nacalculatorische bijdrage vanuit exceptionele loon- en prijsontwikkelingen als gevolg van o.a. de Oekraïnecrisis. De algemene reserve is in dit geval niet toereikend om de de gemeenten wordt gecompenseerd. In het licht van de situatie gaan wij ervan uit dat er goed toezicht gevolgen van deze exceptionele loon- en prijsontwikkelingen op te vangen. wordt gehouden door de Bestuurlijke Auditcommissie op de jaarrekening en dat potentieel verwachtte kostenoverschrijdingen worden beheerst. De VRR is zelf niet in staat om deze exceptionele ontwikkelingen middels tijdelijke maatregelen volledig op te lossen (de VRR heeft geen andere inkomstenbronnen die hiervoor aangewend kunnen worden en kan niet opeens kazernes sluiten), maar heeft hierin wel een inspanningsverplichting om het tekort zoveel mogelijk te beperken. Dankzij de mogelijkheid tot nacalculatieve verrekening aan gemeenten in 2023 en 2024 is de VRR in staat om haar bedrijfsvoering in stand te houden en zijn de risico’s gedekt.

Reacties van de gemeenten uit de gevoelenprocedure voor de 1e Begrotingswijzing 2023 en Begroting 2024 Deelnemende gemeenten

Vraag / Opmerking

Toelichting / antwoord

Barendrecht

1e begrotingswijziging 2023 De krappe reservepositie die een weerslag heeft op de financiële positie van de VRR geeft reden tot zorg. Op basis van de meest actuele inzichten in de ontwikkeling van de algemene reserve zal de -een hogere bijdrage uit de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding weerstandsratio naar verwachting verder dalen. Deze biedt ook geen mogelijkheid het tekort over 2023 -renteopbrengsten waar geen rekening mee was gehouden in de begroting op te vangen. Gezien de situatie realiseren wij ons, dat een hercalculatie van de gemeentelijke -lagere kapitaalslasten door verschuivingen in de investeringen basiszorgbijdrage onontkoombaar is. Wij verzoeken u dan ook te voldoen aan uw -lagere personele lasten, doordat de stijging van de pensioenpremies naar aanleiding van de cao-wijziging pas volgend jaar zal plaatsvinden inspanningsverplichting en het gepresenteerde tekort zoveel mogelijk te reduceren. -vanwege de inspanningsverplichting terughoudend zijn met het invullen van vacatures en het langer vacant staan van vacatures die wel zijn opengesteld door de krapte op de arbeidsmarkt.

Het verwachte tekort komt nu uit op € 3,3 miljoen in plaats van € 6,9 miljoen die was genoemd in de 1e begrotingswijziging 2023. In de Halfjaar Nota 2023 die u binnenkort ontvangt vindt u hierover uitgebreider informatie

Begroting 2024 Het is nog niet duidelijk of het tekort voor 2024 ook door middel van een nacalculatorische bijdrage vanuit de gemeenten wordt gecompenseerd. Wij delen graag onze zorgen met betrekking tot de situatie. Wij benadrukken dat een dergelijk begrotingstekort voor ons onaanvaardbaar is. In het licht van de situatie verzoeken wij u vroegtijdig passende maatregelen te treffen, zodat dit tekort in het vervolg niet ten laste van de regiogemeenten komt.

Het karakter van deze problematiek is tijdelijk: vanaf 2025 vindt naar verwachting de volledige compensatie in indexering plaats op loon- en prijsontwikkelingen van 2023 (maar niet met terugwerkende kracht) zodat wij weer een sluitende begroting kunnen opstellen en volledig uitvoering kunnen geven aan de ontwikkelagenda. In het geval de begroting in Allereerst willen wij aangeven, dat een sluitende begroting in de basis ons uitgangspunt is en wij begrijpen dat de raden hiernaar vragen. Het gepresenteerde begrotingstekort is de consequentie van exceptionele loon- en prijsontwikkelingen als gevolg van o.a. de Oekraïnecrisis. De algemene reserve is in dit geval niet toereikend om de gevolgen van deze exceptionele loon- en prijsontwikkelingen op te vangen. De VRR is zelf niet in staat om deze exceptionele ontwikkelingen middels tijdelijke maatregelen volledig op te lossen (de VRR heeft geen andere inkomstenbronnen die hiervoor aangewend kunnen worden en kan niet opeens kazernes sluiten), maar heeft hierin wel een inspanningsverplichting om het tekort zoveel mogelijk te beperken. Dankzij de mogelijkheid tot nacalculatieve verrekening aan gemeenten in 2023 en 2024 is de VRR in staat om haar bedrijfsvoering in stand te houden en zijn de risico’s gedekt.

Reacties van de gemeenten uit de gevoelenprocedure voor de 1e Begrotingswijzing 2023 en Begroting 2024 Deelnemende gemeenten

Vraag / Opmerking

1e begrotingswijziging 2023 Stemmen in met de 1e wijziging begroting 2023 en de begroting 2024. Stemmen in met het voorstel om het eenmalige tekort over 2023 door de onverwachte financiële effecten van de inflatie en gestegen loonkosten in samenhang met de gekozen systematiek van (achteraf) toekenning van (hogere) acressen met een extra gemeentelijke bijdrage te dekken, waarmee wordt vooorkomen dat problemen naar de toekomst worden verschoven.

Toelichting / antwoord

Het afgelopen halfjaar hadden wij een forse uitdaging door de CAO- en prijsontwikkelingen. Bovendien kregen wij van het Algemeen Bestuur de inspanningsverplichting om het tekort zoveel mogelijk te reduceren. Wij hebben het afgelopen halfjaar invulling kunnen geven aan deze opdracht onder andere door het terughoudend zijn met het invullen van vacatures. Op basis van de Halfjaar Nota 2023 die op het moment van schrijven wordt opgesteld kunnen wij aangeven dat het verwachte tekort lager uit zal komen dan was opgenomen in de 1e begrotingswijziging 2023. De belangrijkste oorzaken van dit lagere tekort zijn: -een hogere bijdrage uit de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding -renteopbrengsten waar geen rekening mee was gehouden in de begroting -lagere kapitaalslasten door verschuivingen in de investeringen -lagere personele lasten, doordat de stijging van de pensioenpremies naar aanleiding van de cao-wijziging pas volgend jaar zal plaatsvinden -vanwege de inspanningsverplichting terughoudend zijn met het invullen van vacatures en het langer vacant staan van vacatures die wel zijn opengesteld door de krapte op de arbeidsmarkt. Het verwachte tekort komt nu uit op € 3,3 miljoen in plaats van € 6,9 miljoen die was genoemd in de 1e begrotingswijziging 2023. In de Halfjaar Nota 2023 die u binnenkort ontvangt vindt u hierover uitgebreider informatie

Capelle aan den IJssel

Begroting 2024 Stemmen in met concept begroting 2024 Ook voor 2024 voorziet u een tekort van in totaal € 4,2 miljoen. Indien dit niet gedekt kan worden uit operationele efficiëntie of anderszins ziet u zich mogelijk genoodzaakt dit tekort (net als over 2023 te dekken door een eenmalige verhoging van de deelnemersbijdrage. Onder de genoemde voorwaarde dat u zich maximaal inspant om besparingen te behalen staan wij hier positief tegenover. Wij verwachten in dat geval wel dat u in de jaren vanaf 2025 stuurt op een nulresultaat met een navenante verlaging van de - thans in de meerjarenraming voorziene hogere - deelnemersbijdrage ter compensatie. Immers nu voorziet u met verhoogde gemeentelijke bijdragen een (wat ons betreft onnodig) positief resultaat.

Ontwikkelagenda Een gemeente heeft gevraagd om in de financiële producten een aparte paragraaf op te nemen over de voortgang van de ontwikkelagenda, Ten aanzien van de voortgang Ontwikkelagenda verzoeken wij om voortaan in al uw financiële zodat de voortgang op de ontwikkelagenda goed inzichtelijk is. De doelstellingen die opgenomen zijn in onze financiële producten komen uit het producten (begroting, wijziging en verslag) een aparte paragraaf hieraan te wijden, om zodoende direct Meerjarenbeleidsplan VRR 2023 – 2027, waarin de ontwikkelagenda is verwerkt. In onze producten wordt hierop gerapporteerd. Om één en overzicht te krijgen in de agendapunten en de voortgang en de financiering hiervan. ander makkelijk inzichtelijk te houden zal vanaf de Halfjaar Nota 2023 een samenvatting van de doelstellingen als bijlage worden toegevoegd.

Reacties van de gemeenten uit de gevoelenprocedure voor de 1e Begrotingswijzing 2023 en Begroting 2024 Deelnemende gemeenten Goeree-Overflakkee

Vraag / Opmerking

Toelichting / antwoord

Nog niets ontvangen Het afgelopen halfjaar hadden wij een forse uitdaging door de CAO- en prijsontwikkelingen. Bovendien kregen wij van het Algemeen Bestuur de inspanningsverplichting om het tekort zoveel mogelijk te reduceren. Wij hebben het afgelopen halfjaar invulling kunnen geven aan deze opdracht onder andere door het terughoudend zijn met het invullen van vacatures. Op basis van de Halfjaar Nota 2023 die op het moment van schrijven wordt opgesteld kunnen wij aangeven dat het verwachte tekort lager uit zal komen dan was opgenomen in de 1e begrotingswijziging 2023. De belangrijkste oorzaken van dit lagere tekort zijn: Begrotingswijziging 2023 De onverwachte gebeurtenissen en de financiële consequenties voor de maatschappij in ogenschouw nemende begrijpen we de forse stijging van de begroting voor het lopende jaar. Dit signaal geven meerdere verbonden partijen. Met elke verbonden partij kijken we hoe we hier zo goed als mogelijk mee om kunnen gaan.

De VRR is zelf niet in staat om deze exceptionele ontwikkelingen middels tijdelijke maatregelen volledig op te lossen (de VRR heeft geen andere inkomstenbronnen die hiervoor aangewend kunnen worden en kan niet opeens kazernes sluiten), maar heeft hierin wel een inspanningsverplichting om het tekort zoveel mogelijk te beperken. Dankzij de mogelijkheid tot nacalculatieve verrekening aan gemeenten in 2023 en 2024 is de VRR in staat om haar bedrijfsvoering in stand te houden en zijn de risico’s gedekt.

Begroting 2024 U ben de enige verbonden partij die met de indexering van 8,4%, beleidsintensivering uitgezonderd, geen sluitende begroting presenteert. Dit geeft voor ons weer dat de door ons gehanteerde werkwijze Het karakter van deze problematiek is tijdelijk: vanaf 2025 vindt naar verwachting de volledige compensatie in indexering plaats op loon- en met betrekking tot indexering deugdelijk is. uit de door u aangeleverde documenten zien we niet terug prijsontwikkelingen van 2023 (maar niet met terugwerkende kracht) zodat wij weer een sluitende begroting kunnen opstellen en volledig waarom u een uitzonderingspositie nodig heeft ten opzichte van andere gemeenschappelijke uitvoering kunnen geven aan de ontwikkelagenda. In het geval de begroting in Allereerst willen wij aangeven, dat een sluitende begroting in de regelingen. In 2021 heeft u samen met de gemeenteraden een intensief proces doorlopen met basis ons uitgangspunt is en wij begrijpen dat de raden hiernaar vragen. Het gepresenteerde begrotingstekort is de consequentie van betrekking tot de ontwikkelagenda. Gezamenlijk hebben we hier een weloverwogen besluit in exceptionele loon- en prijsontwikkelingen als gevolg van o.a. de Oekraïnecrisis. De algemene reserve is in dit geval niet toereikend om de genomen. Vanwege (internationale) ontwikkelingen is het speelveld fors veranderd.

Een gevolgen van deze exceptionele loon- en prijsontwikkelingen op te vangen. heroverweging lijkt dan op zijn plaats. Wij verwachten daarom net als bij het proces van de ontwikkelagenda scenario's hoe we deze uitdaging kunnen aangaan. Hierbij verwachten we minimaal De VRR is zelf niet in staat om deze exceptionele ontwikkelingen middels tijdelijke maatregelen volledig op te lossen (de VRR heeft geen één scenario dat binnen de bandbreedte van de indexering past, waarbij inzichtelijk gemaakt wordt wat andere inkomstenbronnen die hiervoor aangewend kunnen worden en kan niet opeens kazernes sluiten), maar heeft hierin wel een de risico's per scenario zijn. U geeft aan dat u in de loop van 2023 met de gemeenten in gesprek wil inspanningsverplichting om het tekort zoveel mogelijk te beperken. Dankzij de mogelijkheid tot nacalculatieve verrekening aan gemeenten in over de mogelijke oplossingen voor het door u aangegeven tekort. Wij verwachten voor dat moment de 2023 en 2024 is de VRR in staat om haar bedrijfsvoering in stand te houden en zijn de risico’s gedekt. uitgewerkte scenario's, zodat wij opnieuw een weloverwogen besluit kunnen nemen.

Reacties van de gemeenten uit de gevoelenprocedure voor de 1e Begrotingswijzing 2023 en Begroting 2024 Deelnemende gemeenten

Vervolg Krimpen aan den Ijssel

Vraag / Opmerking

Aanrijtijden ambulance In aansluiting op voorgaande jaren vestigen wij uw aandacht op de aanrijtijden van de ambulance in Krimpen aan de IJssel. Wij constateren dat het percentage ritten dat de 15-minuten norm wordt gehaald voor de A-1ritten 82,9% is tegenover Capelle 89,6% en Rotterdam 92,3%. Ook de gemiddelde responsetijd is in vergelijking met de VRR als geheel bijna 2 minuten langer. Dit baart ons zorgen. De verplaatsing van de ambulancepost van de Veiligheidsregio Hollands Midden vanuit Berkenwoude naar Een gemeente heeft vragen gesteld over de ambulancezorg in die specifieke gemeente. Omdat deze vraag specifiek deze gemeente betreft, Bergambacht is in dit geheel ook een ingrijpende verandering. De verwachting is dat hierdoor de zal dit rechtstreeks met deze gemeente opgenomen worden. aanrijtijden in de westelijke Krimpenerwaard zullen verslechteren. Wij verzoeken de VRR daarom: In kaart te brengen wat in de nieuwe situatie de invloed zal zijn op de aanrijtijden in Krimpen aan den IJssel. Alles in het werk te stellen om de aanrijtijden in Krimpen minimaal op het niveau te krijgen van het gemiddelde van de gehele regio en inzichtelijk te maken op welke manier de aanrijtijden in Krimpen verbeterd zouden kunnen worden en daarin ook te onderbouwen wat de haalbaarheid, de kosten en de eventuele randvoorwaarden zouden zijn voor het inrichten van een ambulancepost in Krimpen.

1e begrotingswijziging Vorig jaar heeft de VRR eerst een begroting opgesteld voor 2023 en pas daarna het beleidsplan 2023 2027 ter vaststelling aangeboden. Wij hebben toen aangegeven, dat dit niet handig was. Nu moet de VRR noodgedwongen de ontwikkelagenda op een aantal punten temporiseren. We vragen u dit in het vervolg anders aan te pakken, zodat nieuwe beleid ook daadwerkelijk kan worden uitgevoerd na vaststelling.

Lansingerland

Toelichting / antwoord

Het afgelopen halfjaar hadden wij een forse uitdaging door de CAO- en prijsontwikkelingen. Bovendien kregen wij van het Algemeen Bestuur de inspanningsverplichting om het tekort zoveel mogelijk te reduceren. Wij hebben het afgelopen halfjaar invulling kunnen geven aan deze Na het vaststellen van de begroting 2023 is er sprake geweest van forse prijsstijgingen en duurdere opdracht onder andere door het terughoudend zijn met het invullen van vacatures. inkoopsprijzen als gevolg van de Covid-19-maatregelen en de oorlog in Oekraïne. Daarnaast is er voor Op basis van de Halfjaar Nota 2023 die op het moment van schrijven wordt opgesteld kunnen wij aangeven dat het verwachte tekort lager uit de veiligheidsregio's een nieuwe cao afgesloten, die hoger uitpakt dan de 7% waar de VRR van zal komen dan was opgenomen in de 1e begrotingswijziging 2023. De belangrijkste oorzaken van dit lagere tekort zijn: uitging. Door de inflatie stijgen de kosten in 2023 en 2024. De opbrengsten blijven achter bij de kosten als gevolg van de gehanteerde indexeringssytematiek van gemeentelijke bijdragen, waardoor d -een hogere bijdrage uit de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding ecompensatie van prijsstijgingen niet met terugwerkende kracht is, maar pas ingaat in het nieuwe -renteopbrengsten waar geen rekening mee was gehouden in de begroting begrotingsjaar 2025.

-lagere kapitaalslasten door verschuivingen in de investeringen -lagere personele lasten, doordat de stijging van de pensioenpremies naar aanleiding van de cao-wijziging pas volgend jaar zal plaatsvinden In december 2022 besloot het Algemeen Bestuur van de VRR om het tekort dat is ontstaan aan te -vanwege de inspanningsverplichting terughoudend zijn met het invullen van vacatures en het langer vacant staan van vacatures die wel zijn pakken mede gezien het lage weerstandsvermogen van de VRR. Ondanks (geringe) risico's is een opengesteld door de krapte op de arbeidsmarkt. aantal punten uit de ontwikkelagenda op een laag pitje gezet en die worden 2024 verder opgepakt. Daarnaast is afgesproken dat op basis van nacalcuatie het tekort ten laste van de regiogemeenten Het verwachte tekort komt nu uit op € 3,3 miljoen in plaats van € 6,9 miljoen die was genoemd in de 1e begrotingswijziging 2023. In de Halfjaar wordt gebracht. Hierbij is aan de VRR wel een inpspanningsverplichitng opgelegd om het tekort zover Nota 2023 die u binnenkort ontvangt vindt u hierover uitgebreider informatie mogelijk naar beneden te brengen. Dit laatste is niet vrijblijvend. Zij stemmen in met de 1e begrotingswijziging 2023 onder voorwaarde dat de VRR zicht tot het uiterste inspant om het ontstane tekort aantoonbaar naar beneden te brengen.

Tevens vinden wij het belangrijk, dat de ontwikkelagenda zo snel mogelijk weer wordt opgepakt en dat wij continue proactief op de hoogte gehouden worden van de financiële situatie.

Reacties van de gemeenten uit de gevoelenprocedure voor de 1e Begrotingswijzing 2023 en Begroting 2024 Deelnemende gemeenten

Vraag / Opmerking

Toelichting / antwoord

Vervolg Lansingerland

Het karakter van deze problematiek is tijdelijk: vanaf 2025 vindt naar verwachting de volledige compensatie in indexering plaats op loon- en prijsontwikkelingen van 2023 (maar niet met terugwerkende kracht) zodat wij weer een sluitende begroting kunnen opstellen en volledig Begroting 2024 uitvoering kunnen geven aan de ontwikkelagenda. In het geval de begroting in Allereerst willen wij aangeven, dat een sluitende begroting in de Voor 2024 voorziet de VRR een tekort van € 4,2 miln. Indien dit tekort niet gedekt kan worden uit basis ons uitgangspunt is en wij begrijpen dat de raden hiernaar vragen. Het gepresenteerde begrotingstekort is de consequentie van operationele efficiëntie ziet u zich mogelijk genoodzaakt dit tekort te dekken middels een verhoging van exceptionele loon- en prijsontwikkelingen als gevolg van o.a. de Oekraïnecrisis. De algemene reserve is in dit geval niet toereikend om de de deelnemersbijdrage. Wij verwachten in dat geval dat u in de jaren 2025 t/m 2027 stuurt op een gevolgen van deze exceptionele loon- en prijsontwikkelingen op te vangen. nulresultaat, met een navenante verlaging van de deelnemersbijdrage ter compensatie.

Zij stemmen in met de begroting 2024 De VRR is zelf niet in staat om deze exceptionele ontwikkelingen middels tijdelijke maatregelen volledig op te lossen (de VRR heeft geen andere inkomstenbronnen die hiervoor aangewend kunnen worden en kan niet opeens kazernes sluiten), maar heeft hierin wel een inspanningsverplichting om het tekort zoveel mogelijk te beperken. Dankzij de mogelijkheid tot nacalculatieve verrekening aan gemeenten in 2023 en 2024 is de VRR in staat om haar bedrijfsvoering in stand te houden en zijn de risico’s gedekt. Het karakter van deze problematiek is tijdelijk: vanaf 2025 vindt naar verwachting de volledige compensatie in indexering plaats op loon- en prijsontwikkelingen van 2023 (maar niet met terugwerkende kracht) zodat wij weer een sluitende begroting kunnen opstellen en volledig uitvoering kunnen geven aan de ontwikkelagenda. In het geval de begroting in 2025 sluit met een positief resultaat vinden wij het begrijpelijk dat geld geheel of ten dele terugvloeit naar de gemeenten. Inmiddels kunnen wij aangeven, dat wij het verwachte tekort voor 2024 reeds hebben bijgesteld naar 2,4 miljoen in plaats van € 4,2 miljoen. In de Halfjaar Nota 2023 die u binnenkort ontvangt krijgt u hier meer informatie over. En wij zullen ons natuurlijk blijven inspannen om het tekort over 2024 zo laag mogelijk te houden.

Reacties van de gemeenten uit de gevoelenprocedure voor de 1e Begrotingswijzing 2023 en Begroting 2024 Deelnemende gemeenten

Maassluis

Vraag / Opmerking

1e begrotingswijziging 2023 Zien, dat de krappe reservepositie van de VRR reden geeft tot zorg. De weerstandratio zal naar verwachting de komende jaren verder dalen. U heeft een inspanningsverplichting om het ontstane tekort zoveel mogelijk te reduceren. Wij adviseren dat er actief wordt gecommuniceerd over (nieuwe) risico's die hun weerslag op de begroting en weerstandratio hebben. Tenslotte verzoeken wij u om in 2023 alles te doen, gelet op de opdracht van het Algemeen Bestuur, om het tekort in 2023 zo beperkt mogelijk te houden. Op basis hiervan kunnen wij instemmen met de 1e begrotingswijziging.

Toelichting / antwoord Het afgelopen halfjaar hadden wij een forse uitdaging door de CAO- en prijsontwikkelingen. Bovendien kregen wij van het Algemeen Bestuur de inspanningsverplichting om het tekort zoveel mogelijk te reduceren. Wij hebben het afgelopen halfjaar invulling kunnen geven aan deze opdracht onder andere door het terughoudend zijn met het invullen van vacatures. Op basis van de Halfjaar Nota 2023 die op het moment van schrijven wordt opgesteld kunnen wij aangeven dat het verwachte tekort lager uit zal komen dan was opgenomen in de 1e begrotingswijziging 2023. De belangrijkste oorzaken van dit lagere tekort zijn: -een hogere bijdrage uit de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding -renteopbrengsten waar geen rekening mee was gehouden in de begroting -lagere kapitaalslasten door verschuivingen in de investeringen -lagere personele lasten, doordat de stijging van de pensioenpremies naar aanleiding van de cao-wijziging pas volgend jaar zal plaatsvinden -vanwege de inspanningsverplichting terughoudend zijn met het invullen van vacatures en het langer vacant staan van vacatures die wel zijn opengesteld door de krapte op de arbeidsmarkt. Het verwachte tekort komt nu uit op € 3,3 miljoen in plaats van € 6,9 miljoen die was genoemd in de 1e begrotingswijziging 2023. In de Halfjaar Nota 2023 die u binnenkort ontvangt vindt u hierover uitgebreider informatie

Allereerst willen wij aangeven, dat een sluitende begroting in de basis ons uitgangspunt is en wij begrijpen dat de raden hiernaar vragen. Het gepresenteerde begrotingstekort is de consequentie van exceptionele loon- en prijsontwikkelingen als gevolg van o.a. de Oekraïnecrisis. De algemene reserve is in dit geval niet toereikend om de gevolgen van deze exceptionele loon- en prijsontwikkelingen op te vangen. De VRR is zelf niet in staat om deze exceptionele ontwikkelingen middels tijdelijke maatregelen volledig op te lossen (de VRR heeft geen andere inkomstenbronnen die hiervoor aangewend kunnen worden en kan niet opeens kazernes sluiten), maar heeft hierin wel een inspanningsverplichting om het tekort zoveel mogelijk te beperken. Dankzij de mogelijkheid tot nacalculatieve verrekening aan gemeenten in 2023 en 2024 is de VRR in staat om haar bedrijfsvoering in stand te houden en zijn de risico’s gedekt. Begroting 2024 Voor het jaar 2024 kampt de VRR ook met een tekort. Voor 2024 wordt door u nu al een tekort van € 4,2 miljoen voorzien, waarbij u uitgaat dat dit tekort op basis van nacalculatie vanuit de gemeenten zal worden gecompenseerd. Voor nu is het nog niet duidelijk of dit tekort ook door middel van een nacalculatorische bijdrage vanuit de gemeenten wordt gecompenseerd.

Wij verzoeken u vroegtijdig passende maatregelen te treffen, zodat gemeenten in het vervolg niet (opnieuw) met hogere lasten worden geconfronteerd. Wij verzoeken u dan ook dringend om in nauw overleg met het Dagelijks en Algemeen Bestuur de inkomsten en de uitgaven goed te monitoren, indien nodig op tijd bij te sturen, uitgaven te beperken en indien noodzakelijk inhoudelijke ambities bij te stellen. Op basis hiervan kunnen wij instemmen met de begroting 2024

Reacties van de gemeenten uit de gevoelenprocedure voor de 1e Begrotingswijzing 2023 en Begroting 2024 Deelnemende gemeenten

Vraag / Opmerking

1e begrotingswijziging Wij begrijpen dat door onvoorziene omstandigheden de uitgaven zijn toegenomen. U geeft aan dat u de inspanningsverplichting van het Algemeen Bestuur heeft gekregen, om het tekort zoveel als mogelijk te reduceren. Wij zien graag de voorstellen tegemoet hoe dit wordt gerealiseerd. Nissewaard In uw stukken refereert u meerdere keren, dat de afgegeven indexering voor de gemeentelijke bijdragen achter blijft bij de realiteit. Wij blijven erbij dat deze methodiek werkbaar is en geldt voor alle gemeenschappelijke regelingen in de regio. Tevens geldt ook voor de gemeenten dat pas in de septembercirculaire een correctie komt op de jaren ervoor.

Toelichting / antwoord

Allereerst willen wij aangeven, dat een sluitende begroting in de basis ons uitgangspunt is en wij begrijpen dat de raden hiernaar vragen. Het gepresenteerde begrotingstekort is de consequentie van exceptionele loon- en prijsontwikkelingen als gevolg van o.a. de Oekraïnecrisis. De algemene reserve is in dit geval niet toereikend om de gevolgen van deze exceptionele loon- en prijsontwikkelingen op te vangen. De VRR is zelf niet in staat om deze exceptionele ontwikkelingen middels tijdelijke maatregelen volledig op te lossen (de VRR heeft geen andere inkomstenbronnen die hiervoor aangewend kunnen worden en kan niet opeens kazernes sluiten), maar heeft hierin wel een inspanningsverplichting om het tekort zoveel mogelijk te beperken. Dankzij de mogelijkheid tot nacalculatieve verrekening aan gemeenten in 2023 en 2024 is de VRR in staat om haar bedrijfsvoering in stand te houden en zijn de risico’s gedekt. Begroting 2024 Voor de begroting van 2024 voorziet u ook een tekort. Tevens geeft u aan dat u in 2024 start met het oppakken van de onwikkelagenda, waarbij u de temporiseerde activiteiten van 2023 meeneemt naar 2024. Ondanks de extra bijdrage die u ontvangt van het Rijk (BDUR), de indexering van +8,4% en de bijdrage voor de ontwikkelagenda verwacht u een tekort op uw begroting.

Wij houden toch vast aan de huidige rekenmethodiek voor het afgeven van de indexatie voor de gemeenschappelijke regelingen. Wij verwachten dan ook dat u de indexering voor 2025 (die in 2024 wordt afgegeven) hanteert bij het opstellen van de begroting in tegenstelling tot wat nu in de begroting is opgenomen.

Reacties van de gemeenten uit de gevoelenprocedure voor de 1e Begrotingswijzing 2023 en Begroting 2024 Deelnemende gemeenten

Ridderkerk

Vraag / Opmerking

Toelichting / antwoord

Het afgelopen halfjaar hadden wij een forse uitdaging door de CAO- en prijsontwikkelingen. Bovendien kregen wij van het Algemeen Bestuur de inspanningsverplichting om het tekort zoveel mogelijk te reduceren. Wij hebben het afgelopen halfjaar invulling kunnen geven aan deze opdracht onder andere door het terughoudend zijn met het invullen van vacatures. Op basis van de Halfjaar Nota 2023 die op het moment van schrijven wordt opgesteld kunnen wij aangeven dat het verwachte tekort lager uit 1e begrotingswijziging 2023 zal komen dan was opgenomen in de 1e begrotingswijziging 2023. De belangrijkste oorzaken van dit lagere tekort zijn: De krappe reservepositie die een weerslag heeft op de financiële positie van de VRR geeft reden tot -een hogere bijdrage uit de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding zorg. OP basis van de meest actuele inzichten in de ontwikkeling van de algemene reserve zal de -renteopbrengsten waar geen rekening mee was gehouden in de begroting weerstandsratio naar verwachting verder dalen. wij delen u graag onze zorgen met betrekking tot de -lagere kapitaalslasten door verschuivingen in de investeringen lage weerstandsratio van de VRR.

Wij dringen erop aan, dat er proactief wordt gecommuniceerd over -lagere personele lasten, doordat de stijging van de pensioenpremies naar aanleiding van de cao-wijziging pas volgend jaar zal plaatsvinden (nieuwe) risico's die hun weerslag hebben op de weerstandratio en hoe er invulling wordt gegeven aan -vanwege de inspanningsverplichting terughoudend zijn met het invullen van vacatures en het langer vacant staan van vacatures die wel zijn de inspanningsverplichting. opengesteld door de krapte op de arbeidsmarkt. Het verwachte tekort komt nu uit op € 3,3 miljoen in plaats van € 6,9 miljoen die was genoemd in de 1e begrotingswijziging 2023. In de Halfjaar Nota 2023 die u binnenkort ontvangt vindt u hierover uitgebreider informatie

In het geval de begroting in Allereerst willen wij aangeven, dat een sluitende begroting in de Begroting 2024 basis ons uitgangspunt is en wij begrijpen dat de raden hiernaar vragen. Het gepresenteerde begrotingstekort is de consequentie van Voor het jaar 2024 kampt de VRR ook met een tekort. Voor nu is het nog niet duidelijk of dit tekort ook exceptionele loon- en prijsontwikkelingen als gevolg van o.a. de Oekraïnecrisis. De algemene reserve is in dit geval niet toereikend om de door middel van een nacalculatorische bijdrage vanuit de gemeenten wordt gecompenseerd. Wij gevolgen van deze exceptionele loon- en prijsontwikkelingen op te vangen. verzoeken u vroegtijdig passende maatregelen te treffen, zodat gemeenten niet (opnieuw) met hogere lasten worden geconfronteerd. De VRR is zelf niet in staat om deze exceptionele ontwikkelingen middels tijdelijke maatregelen volledig op te lossen (de VRR heeft geen andere inkomstenbronnen die hiervoor aangewend kunnen worden en kan niet opeens kazernes sluiten), maar heeft hierin wel een inspanningsverplichting om het tekort zoveel mogelijk te beperken. Dankzij de mogelijkheid tot nacalculatieve verrekening aan gemeenten in 2023 en 2024 is de VRR in staat om haar bedrijfsvoering in stand te houden en zijn de risico’s gedekt.

Reacties van de gemeenten uit de gevoelenprocedure voor de 1e Begrotingswijzing 2023 en Begroting 2024 Deelnemende gemeenten

Vraag / Opmerking

Toelichting / antwoord

Rotterdam

-een hogere bijdrage uit de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding -renteopbrengsten waar geen rekening mee was gehouden in de begroting -lagere kapitaalslasten door verschuivingen in de investeringen -lagere personele lasten, doordat de stijging van de pensioenpremies naar aanleiding van de cao-wijziging pas volgend jaar zal plaatsvinden Wij delen u mede dat wij - onder voorbehoud van een positief oordeel van de gemeenteraad - in -vanwege de inspanningsverplichting terughoudend zijn met het invullen van vacatures en het langer vacant staan van vacatures die wel zijn kunnen stemmen met de Eerste begrotingswijziging 2023 en de conceptbegroting 2024. Wel vragen wij opengesteld door de krapte op de arbeidsmarkt. u om ook in 2024 u zo veel mogelijk in te spannen de kosten te reduceren. Het verwachte tekort komt nu uit op € 3,3 miljoen in plaats van € 6,9 miljoen die was genoemd in de 1e begrotingswijziging 2023. In de Halfjaar Hiernaast vragen wij u om in de daaropvolgende jaren te sturen op een nulresultaat, wat met de Nota 2023 die u binnenkort ontvangt vindt u hierover uitgebreider informatie. huidige meerjarenraming betekent, dat de gemeentelijke bijdragen verlaagd zullen worden. We gaan uit van een overschot in de komende jaren, verwacht vanaf 2025.

Wij gaan er vanuit, dat de bijdrage Allereerst willen wij aangeven, dat een sluitende begroting in de basis ons uitgangspunt is en wij begrijpen dat de raden hiernaar vragen. Maar ook navenant wordt verlaagd, zodat de eventuele ophoging over 2023 en 2024 als voorfinanciering zoals wij in onze aanbiedingsbrief hebben aangegeven betreft het hier een uitzonderlijke economische situatie waarbij bijvoorbeeld ook het rijk beschouwd kan worden. het besluit heeft genomen om eenmalig af te wijken voor de indexeringssystematiek voor gemeenten. Het verwachte tekort voor 2024 is vooral het gevolg van de verwachte stijging van de lasten door inflatie en gestegen loonkosten. Voor 2024 kunnen hebben wij het verwachte tekort reeds bij kunnen stellen naar 2,4 miljoen in plaats van € 4,2 miljoen. Dit komt onder andere door een hogere structurele bijdrage van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding en verwachte lagere kapitaalslasten door verschoven investeringen naar latere jaren. In de Halfjaar Nota 2023 die u binnenkort ontvangt krijgt u hier meer informatie over. Vanaf 2025 vindt naar verwachting de volledige compensatie in indexering plaats op loon- en prijsontwikkelingen van 2023 zodat wij dan weer een sluitende begroting kunnen opstellen.

In het geval van een begroting in 2025 met een positief resultaat vinden wij het begrijpelijk dat geld terugvloeit naar de gemeenten, mits de weerstandsratio 1 of hoger is.

Reacties van de gemeenten uit de gevoelenprocedure voor de 1e Begrotingswijzing 2023 en Begroting 2024 Deelnemende gemeenten

Schiedam

Vraag / Opmerking

Toelichting / antwoord

Allereerst willen wij aangeven, dat een sluitende begroting in de basis ons uitgangspunt is en wij begrijpen dat de raden hiernaar vragen. Het gepresenteerde begrotingstekort is de consequentie van exceptionele loon- en prijsontwikkelingen als gevolg van o.a. de Oekraïnecrisis. De algemene reserve is in dit geval niet toereikend om de gevolgen van deze exceptionele loon- en prijsontwikkelingen op te vangen. Na het vaststellen van de begroting VRR 2023 bleek, dat eerdere aannamen en uitgangspunten al snel De VRR is zelf niet in staat om deze exceptionele ontwikkelingen middels tijdelijke maatregelen volledig op te lossen (de VRR heeft geen door een nieuwe realiteit werden ingehaald. Maatregelen op het gebied van omgevingsveiligheid, andere inkomstenbronnen die hiervoor aangewend kunnen worden en kan niet opeens kazernes sluiten), maar heeft hierin wel een informatiebeveiliging, het Multi Intelligence center en de hoogbouw moesten genomen worden om de inspanningsverplichting om het tekort zoveel mogelijk te beperken. Dankzij de mogelijkheid tot nacalculatieve verrekening aan gemeenten in ontstane tekorten zoveel mogelijk te reduceren. U geeft aan, dat deze ontwikkelingen in 2024 weer 2023 en 2024 is de VRR in staat om haar bedrijfsvoering in stand te houden en zijn de risico’s gedekt.

zullen worden opgepakt, waardoor het vooraf voor ons moeilijk te voorspellen is of en hoe dit van invloed zal zijn op de begroting VRR 2024. Voor 2024 wordt door u een tekort van € 4,2 miljoen Het karakter van deze problematiek is tijdelijk: vanaf 2025 vindt naar verwachting de volledige compensatie in indexering plaats op loon- en voorzien waarbij u op voorhand ervan uitgaat dat dit tekort op basis van nacalculatie vanuit de prijsontwikkelingen van 2023 (maar niet met terugwerkende kracht) zodat wij weer een sluitende begroting kunnen opstellen en volledig gemeenten zal worden gecompenseerd. Het op deze wijze een niet dekkende begroting dekkend uitvoering kunnen geven aan de ontwikkelagenda. In het geval de begroting in Allereerst willen wij aangeven, dat een sluitende begroting in de maken vinden wij niet acceptabel. Daarbij zien wij ook weinig voorstellen van uw kant om de financiële basis ons uitgangspunt is en wij begrijpen dat de raden hiernaar vragen. Het gepresenteerde begrotingstekort is de consequentie van risico's te mitigeren. Wij kunnen dan ook niet instemmen met de door u aangeboden conceptbegroting exceptionele loon- en prijsontwikkelingen als gevolg van o.a. de Oekraïnecrisis. De algemene reserve is in dit geval niet toereikend om de 2024 gevolgen van deze exceptionele loon- en prijsontwikkelingen op te vangen.

Genoemde aanname en de onzekere ontwikkelingen maken dat wij grote zorgen hebben over de oplopende kosten in deze ook voor de gemeente door de geopolitieke en economische onzekerheden De VRR is zelf niet in staat om deze exceptionele ontwikkelingen middels tijdelijke maatregelen volledig op te lossen (de VRR heeft geen financieel moeilijke tijden. Wij verwachten dan ook van u dat u duidelijker maakt waaraan de middelen andere inkomstenbronnen die hiervoor aangewend kunnen worden en kan niet opeens kazernes sluiten), maar heeft hierin wel een worden besteed, dit geldt niet alleen voor deze begroting maar ook voor eventuele toekomstige inspanningsverplichting om het tekort zoveel mogelijk te beperken. Dankzij de mogelijkheid tot nacalculatieve verrekening aan gemeenten in additionele aanvragen en plustaken zoals de wijkbrandweerman. 2023 en 2024 is de VRR in staat om haar bedrijfsvoering in stand te houden en zijn de risico’s gedekt. Wij verzoeken u dan ook zeer dringend om in nauw overleg met het Dagelijks en Algemeen Bestuur de inkomsten en de uitgaven goed te monitoren, waar nodig tijdig bij te sturen, de uitgaven te beperken en Het karakter van deze problematiek is tijdelijk: vanaf 2025 vindt naar verwachting de volledige compensatie in indexering plaats op loon- en indien noodzakelijk uw inhoudelijke ambities bij te stellen.

prijsontwikkelingen van 2023 (maar niet met terugwerkende kracht) zodat wij weer een sluitende begroting kunnen opstellen en volledig Wij verwachten dat u goede notie neemt van deze opmerkingen en er in de komende periode alles aan uitvoering kunnen geven aan de ontwikkelagenda. In het geval de begroting in 2025 sluit met een positief resultaat vinden wij het begrijpelijk doet om de financiën in goede banen te leiden en zorgt dat onnodige verrassingen worden voorkomen. dat geld geheel of ten dele terugvloeit naar de gemeenten. Inmiddels kunnen wij aangeven, dat wij het verwachte tekort voor 2024 reeds hebben bijgesteld naar 2,4 miljoen in plaats van € 4,2 miljoen. In de Halfjaar Nota 2023 die u binnenkort ontvangt krijgt u hier meer informatie over. En wij zullen ons natuurlijk blijven inspannen om het tekort over 2024 zo laag mogelijk te houden.

Reacties van de gemeenten uit de gevoelenprocedure voor de 1e Begrotingswijzing 2023 en Begroting 2024 Deelnemende gemeenten

Vraag / Opmerking

Toelichting / antwoord

Vlaardingen

1e begrotingswijziging 2023 In deze begroting zijn de eerder gemaakte afspraken over het temporiseren van de ontwikkelagenda en de nacalculatie over het tekort van 2023 verwerkt. Daarnaast heeft u een inspanningsverplichting om het ontstane tekort zoveel mogelijk te reduceren. Op basis hiervan hebben wij verder geen opmerkingen ten aanzien van uw 1e begrotingswijziging 2023

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13411600/1