Bijlage 5.3 VRR risicoanalyse 2023

Financiële risico-analyse 2023 Financieel risico Omvang jaarlijkse bijdrage?

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Laag ≤ € 450.000

Gemiddeld

Hoog

Toelichting

€ 450.000 – Bijdrage van € 1.907.310,- verschuldigd in 2024. (ex ≥ € 1.000.000 1.000.000 1,83% van 4.2mln tekort weerstandsvermogen) De VRR streeft naar een gezond weerstandsvermogen met een weerstandsratio (verhouding tussen de beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit ter ≥ € 100.000 dekking van de risico’s) van minimaal 1 op basis van de door hen gebruikte weerstandstabel. In 2024 wordt naar verwachting meer onttrokken dan toegevoegd aan de reserves. De weerstandscapaciteit is op dit moment matig.

Benodigde gemeentelijke weerstandscapaciteit op basis van risico's en weerstandsvermogen bij de verbonden partij.

0

€ 50.000

In hoeverre is de gemeente financieel aansprakelijk?

0%

40%

> 80%

Is de verbonden partij in staat om financieel bij te sturen?

Volledig

Deels

Niet

Is de bedrijfsvoering van de verbonden partij op orde?

Ja

Gedeeltelijk

Nee

Hoe betrouwbaar zijn de begrotingscijfers van de afgelopen drie jaar.

Geen wijzigingen

Beperkte wijzigingen

Veel wijzigingen

Het aandeel van Krimpen aan den IJssel bedraagt in 2024 nog 1,68%. Dit zal na herijking oplopen tot 1,87% de komende jaren. Deels. Er is een bestuurlijke financiële stuurgroep ingesteld om toe te zien op financiële afspraken en ontwikkelingen. De VRR is de afgelopen jaren niet binnen de begrotingskaders gebleven. Sleutelposities zijn bezet, huisvesting op orde. Financieel lastig om begroting sluitend te krijgen/ tegenslag ( hoge inflatie en dergelijke) uit reserves te bekostigen. De invoering van de Omgevingswet is wel een opgave voor de diverse vakgebieden. Ontwikkelagenda is deels uit algemene reserve gefinancierd. Reservepositie is dus beperkt. Afgelopen jaren hebben de gemeenten een extra bijdrage gedaan/ is er een niet sluitende begroting ingediend. TOTAAL SCORE FINANCIEEL RISICO

Score 5

4

2

3

2

3 19

Bestuurlijke risico-analyse 2023

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Bestuurlijk Risico

Laag

In hoeverre komt het Krimpens belang overeen met het belang van de verbonden partij?

Volledig

Heeft Krimpen voldoende invloed in het bestuur?

Ja

Gemiddeld

Gedeeltelijk

Hoog

Minimaal

Nee

Zijn er duidelijke afspraken over doelen en te leveren prestaties en worden deze Maximaal afspraken nagekomen?

Gedeeltelijk

Minimaal

In welke mate is er vertrouwen in bestuur en/of directie van de verbonden partij?

Gemiddeld

Minimaal

Is er een duidelijke bestuurlijke informatievoorziening?

Maximaal

Ja

Gedeeltelijk

Nee

Toelichting Veiligheid is in het algemeen een belangrijk belang voor een gemeente. De wettelijke taken zijn verplicht overgedragen aan de VRR. Het beleidsplan is in samenspraak met de gemeenten tot stand gekomen. Raden hebben de mogelijkheid gekregen een zienswijze in te dienen. Bij wet is geregeld welke gemeenten per VR deelnemen en dat de burgemeesters de gemeenten vertegenwoordigen. Het AB kiest de DB-leden. Stemrecht is vanwege omvang gemeente beperkt. Informeel hebben we wel invloed vanwege de hoge ambtelijke participatie binnen de VRR. Er zijn vooral regionale doelen en enkele lokale afspraken zoals het jaarplan TCH (toezicht, controle en handhaving). Hierover wordt in de P&C cysluc verantwoording afgelegd. Er is vertrouwen in het bestuur. Ja. Zowel de jaarlijkse P&C documenten, alsook bijeenkomsten rondom de financiële documenten geven een goede informatie. Daarnaast zijn er jaarlijks drie bestuurlijke overleggen. Alle documenten van het AB zijn terug te vinden op de website van de VRR. TOTAAL SCORE BESTUURLIJK RISICO

Score

1

3

2

2

1

9

SCORETABEL

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Resultaten risico-analyse

Score

Financieel risico

19

Bestuurlijk risico

9

Totaal risico

28

Arrangement

Plus

Kanttekening

RISICOTABEL

Vanwege de implementatie van de Omgevingswet op de diverse vakgebieden, past een gemiddeld risicoprofiel beter bij de huidige ontwikkelingen.

ARRANGEMENTEN

Laag

11-19

Laag/gemiddeld

20-28

Gemiddeld

29-37

Gemiddeld/hoog

38-46

Hoog

47-55

Raad

Basis

Kaderstellende rol

Controlerende rol

· Begroting VP met ambtelijk advies in college; · In paragraaf VP een risicoanalyse en vaststelling arrangement;

· Jaarstukken VP met ambtelijk advies in college; · In jaarstukken legt college verantwoording af aan Raad over de VP’s; · Actieve informatieplicht college: belangrijke gebeurtenissen via RIB of RM naar Raad.

·

Zienswijze begroting VP;

· Jaarlijkse raadsvergadering VP over risicoanalyse

Plus

· Hogere frequentie bestuurlijke en ambtelijke overleggen

Compleet

· Nog hogere frequentie bestuurlijke en ambtelijke overleggen; · Organiseren van actieve dialoog tussen Raad en VP o.a. door Directie VP uit te nodigen in Raad.

· Alle PenC documenten met ambtelijk advies in college; · In aparte berap legt college verantwoording af aan Raad bij VP’s met risicoclassificatie gemiddeld en hoog. · Het college informeert Raad via een RIB over alle PenC documenten van de VP; · Periodieke tussentijdse informatieplicht van college aan Raad over de VP.