Bijlage 5.2 DCMR risicoanalyse 2023

Financiële risico-analyse 2023 Financieel risico Omvang jaarlijkse bijdrage?

Benodigde gemeentelijke weerstandscapaciteit op basis van risico's en weerstandsvermogen bij de verbonden partij.

In hoeverre is de gemeente financieel aansprakelijk?

Is de verbonden partij in staat om financieel bij te sturen?

DCMR Laag ≤ € 450.000

0

Gemiddeld

Hoog

Toelichting

€ 450.000 – ≥ € 1.000.000 Bijdrage van € 658.646,- verschuldigd in 2024. 1.000.000

€ 50.000

Score 3

De weerstandscapaciteit van de DCMR geeft geen aanleiding om zelf weerstandscapaciteit op te nemen. Het ≥ € 100.000 deel van de risico's dat niet binnen de verbonden kan worden opgevangen komt voor rekening van de deelnemers.

2

3

0%

40%

> 80%

Vanwege de deelname van 13 gemeenten en de provincie is het financieel risico bij aansprakelijkheid beperkt, maar wel aanwezig. Het aandeel van Krimpen aan den IJssel daarin is 0,73%. Door invoering van de Omgevingswet kunnen de komende jaren risico's voor de relatie met grote chemische bedrijven onder druk komen en aanleiding geven voor juridische procedures.

Volledig

Deels

Niet

In de afgelopen “roerige” jaren heeft de DCMR laten zien te kunnen sturen op de financiële resultaten.

3

4

Is de bedrijfsvoering van de verbonden partij op orde?

Ja

Gedeeltelijk

Nee

De bedrijfsvoering is redelijk op orde. Men is bezig met modernisering van de bedrijfsvoering. De afgelopen jaren zijn er wijzigingen geweest op directie niveau. Invullen vacatures is soms lastig. De komst van de Omgevingswet en haar implementatie zal veel organisatorische aandacht gaan vragen.

Hoe betrouwbaar zijn de begrotingscijfers van de afgelopen drie jaar.

Geen wijzigingen

Beperkte wijzigingen

Veel wijzigingen

De DCMR voldoet jaarlijks aan haar P&C verplichtingen. Men is in control. Het weerstandsvermogen zit wel op de ondergrens. De DCMR heeft ook in tijden van grote inflatie laten zien dat ze financiële onzekerheid kunnen managen.

2

TOTAAL SCORE FINANCIEEL RISICO

17

Bestuurlijke risico-analyse 2023

DCMR

Bestuurlijk Risico In hoeverre komt het Krimpens belang overeen met het belang van de verbonden partij?

Heeft Krimpen voldoende invloed in het bestuur?

Laag

Gemiddeld

Hoog

Volledig

Gedeeltelijk

Minimaal

Ja

Nee

Zijn er duidelijke afspraken over doelen en Maximaal te leveren prestaties en worden deze afspraken nagekomen?

Gedeeltelijk

Minimaal

In welke mate is er vertrouwen in bestuur en/of directie van de verbonden partij?

Maximaal

Gemiddeld

Minimaal

Is er een duidelijke bestuurlijke informatievoorziening?

Ja

Gedeeltelijk

Nee

Toelichting

Score

Milieuaspecten houden zich niet aan gemeentegrenzen. Het belang van Krimpen aan den IJssel is dus allen te borgen door in een groter geheel (zoals de verbonden partij) samen te werken

2

Ja, het college wijst een AB-lid aan. Tevens moet zij instemmen met de voordracht van het DB-lid uit ons geografisch gebied ( Lansingerland, Capelle aan den IJssel, Barendrecht Albranswaard en Ridderkerk). Ons college levert een DB-lid. Ambtelijk participeren wij binnen de DCMR. Per gemeente wordt er door de DCMR in overleg met de participant een gemeentelijk werkplan opgesteld. Elk trimester wordt de voortgang besproken. Daarnaast vinden er tweemaal per jaar bestuurlijke overleggen plaats. Er is vertrouwen in bestuur en directie. Ja, de PenC cyclus biedt voldoende informatie. Aanvullend zijn er jaarlijks een aantal bestuurlijke overleggen. Bij WOO verzoeken stemt de DCMR af met de gemeente. TOTAAL SCORE BESTUURLIJK RISICO

3

1

3

1 10

AANGEPASTE SCORETABEL

DCMR Resultaten risico-analyse

Score

Financieel risico

17

Bestuurlijk risico

10

Totaal risico

27

Arrangement

Plus

RISICOTABEL

Kanttekening

Vanwege de ontwikkelingen op het vakgebied, met opgaven voor implementatie van de Omgevingswet in de organisatie en met risico’s voor de relatie met grote chemische bedrijven, past een gemiddeld risicoprofiel beter bij de huidige ontwikkelingen in het vakgebied.

ARRANGEMENTEN

Laag

11-19

Laag/gemiddeld

20-28

Gemiddeld

29-37

Gemiddeld/hoog

38-46

Hoog

47-55

Raad

Basis

Kaderstellende rol

Controlerende rol

· Begroting VP met ambtelijk advies in college; · In paragraaf VP een risicoanalyse en vaststelling arrangement;

· Jaarstukken VP met ambtelijk advies in college; · In jaarstukken legt college verantwoording af aan Raad over de VP’s; · Actieve informatieplicht college: belangrijke gebeurtenissen via RIB of RM naar Raad.

·

Zienswijze begroting VP;

· Jaarlijkse raadsvergadering VP over risicoanalyse

Plus

· Hogere frequentie bestuurlijke en ambtelijke overleggen

Compleet

· Nog hogere frequentie bestuurlijke en ambtelijke overleggen; · Organiseren van actieve dialoog tussen Raad en VP o.a. door Directie VP uit te nodigen in Raad.

· Alle PenC documenten met ambtelijk advies in college; · In aparte berap legt college verantwoording af aan Raad bij VP’s met risicoclassificatie gemiddeld en hoog. · Het college informeert Raad via een RIB over alle PenC documenten van de VP; · Periodieke tussentijdse informatieplicht van college aan Raad over de VP.