Bijlage 5. 1e begrotingswijziging 2024 Promen

In het akkoord van de VNG en de sociale partners van november 2023 zijn, nadat de overeengekomen. Deze extra loonstijgingen hebben betrekking op o.a.: De reparatie van de schaallonen per 1-1-2024 Veel werknemers Wsw en aan de Slag verdienen het wettelijk minimumloon (WML) en dat is vanaf 2022 met meer dan 20% gestegen. Door deze stijging zijn veel schalen in de Wsw cao ingehaald door het WML. Dit is per 1-1-2024 alsnog gerepareerd en heeft een forse invloed op de loonhoogte van de Wsw in 2024. Verhoging van de reiskosten Per 1-1-2024 zijn de vergoedingen voor woon-werkverkeer verdubbeld.

Begrotingswijziging niet begrote loonstijgingen 2024 De bovenstaande (extra) loonstijgingen waren niet begroot en kunnen niet worden opgevangen binnen de kaders van de huidige begroting. Daarom is de hiernavolgende begrotingswijziging opgesteld.

De opbouw van de begrotingswijziging 2024 is als volgt: 98k.

75k.

De extra toerekening van omzet naar Prowork houdt verband met de niet begrote loonstijging cao Aan de Slag in Prowork, waardoor er een extra, niet begrote toerekening van omzet vanuit Promen noodzakelijk is. Begrotingswijziging niet begrote loonstijgingen 2024

Loonkosten Wsw Omzetten Wsw Wsw bijdragen (aframing) Wsw bijdragen (bijraming) Totaal

Debet Credit 100 75 323 498 498

498

Deze verhoging van de Wsw bijdragen wordt voor een belangrijk deel gecompenseerd door de geschatte verlaging van deze bijdragen als gevolg van de verwachte lagere aantallen Wsw arbeidsplaatsen in 2024. Daarnaast is in 2024 door het Rijk aan gemeenten een forse extra vergoeding voor de loon- en prijsontwikkeling bij de sociaal ontwikkelbedrijven toegekend . Over 2024 is de - en . (het aandeel van onze gemeenten verband met de loon- en prijsstijgingen van de afgelopen jaren. Van het landelijk bedrag

Wsw en Aan de Slag in de houdt

van de cao Aan de Slag. Bij de verdeling van de bijraming van de bijdragen over de deelnemende gemeenten zal worden uitgegaan van de verdeling van de Wswdeelnemende gemeenten zoals opgenomen in het OP Promen 2024.

Op 6 juli 2023 is de 2e kamer geïnformeerd over de uitkomsten van het Berenschot onderzoek over de (toekomstige) infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven. In de kamerbrief van de Minister van eind 2023 is naar aanleiding van de Berenschot rapportage een eerste schets van mogelijke oplossingsrichtingen uitgewerkt in samenwerking met de VNG, Divosa, Cedris, het UWV en sociale partners. In deze brief is tevens ingegaan op maatregelen die een eerste stap vormen in de richting van een duurzame infrastructuur van de sociaal ontwikkelbedrijven in Nederland. In dat kader zijn aanzienlijke extra middelen toegekend voor deze transitie, te weten: de eerste stappen richting een duurzame infrastructuur. component vanaf 2035. De thans voorliggende begrotingswijziging ziet op de eenmalige middelen 2024 ten behoeve van de eerste stappen richting een duurzame infrastructuur van in totaal 50k. Deze eenmalige extra vergoeding is bedoeld om de eerste stappen te zetten richting een duurzame infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven. De afgelopen jaren kenmerken zich door aanzienlijke loonstijgingen. Loonstijgingen die vaak met terugwerkende kracht gedurende het jaar waarop zij betrekking hadden werden overeengekomen en door dat late tijdstip noodzakelijkerwijs ten laste van het weerstandsvermogen van Promen zijn gebracht.

In dit kader is er in 2023 voor een bedrag v loonstijgingen ten laste van het weerstandsvermogen gebracht, waardoor het weerstandsvermogen van Promen onder het minimaal benodigde terecht is gekomen. Dit legt een extra financiële druk op de gewenste duurzame infrastructuur. Vanuit dit oogpunt is het gewenst de extra infrastructuur middelen allereerst in te zetten voor de versterking van het weerstandsvermogen . worden ingezet voor de dekking van de gemaakte kosten 2024 van het onderzoek naar een nieuwe duurzame infrastructuur. Begrotingswijziging eenmalige infrastructuurmiddelen 2024 Begrotingswijziging eenmalige infrastructuurmiddelen 2024 Debet Credit Kosten onderzoek 2024 75 Storting in algemene 575 reserve (weerstandsvermogen) Wsw bijdragen 650 Totaal 650 650

Bij de verdeling van de 5 mln. over de deelnemende gemeenten zal worden uitgegaan van de verdeling van de Wswdeelnemende gemeenten in het OP Promen 2024. Voorstel bestuur - Instemmen met de begrotingswijziging ter dekking van de hoger dan begrote loonstijgingen in 2024. - Instemmen met de begrotingswijziging eenmalige infrastructuurmiddelen 2024.