Bijlage 5.10 GRJR risicoanalyse 2023

Financiële risico-analyse 2023 Financieel risico

Omvang jaarlijkse bijdrage?

GRJR Laag

≤ € 450.000

Gemiddeld

0

€ 50.000

In hoeverre is de gemeente financieel aansprakelijk?

0%

40%

Is de bedrijfsvoering van de verbonden partij op orde?

Volledig

Ja

Toelichting

Hier wordt de netto bijdrage aan de verbonden partij € 450.000 – ≥ € 1.000.000 bedoeld. Eventuele pluspakketten of andere losse 1.000.000 producten tellen daarin niet mee

Benodigde gemeentelijke weerstandscapaciteit op basis van risico's en weerstandsvermogen bij de verbonden partij.

Is de verbonden partij in staat om financieel bij te sturen?

Hoog

Deels

Gedeeltelijk

Het deel van de risico's dat niet binnen de verbonden kan worden opgevangen komt voor rekening van de ≥ € 100.000 deelnemers. Het aandeel van Krimpen in de GR wordt gehanteerd als rekenwaarde. Indien geen adequate informatie beschikbaar is, betekent dit een hoog risico.

> 80%

Deelnemingspercentage Krimpen o.b.v. financiële verhoudingen (jaarlijkse bijdrage).

Niet

Welke mate van beïnvloeding is er binnen de begroting. Zitten de uitgaven vast in kapitaallasten, onderhoud en salarissen of zijn er relatief veel budgetten waarvan de besteding binnen een jaar gewijzigd kan worden.

Nee

Bij deze vraag wordt meegewogen of er sprake is van een (aanstaande/recente) reorganisatie en of alle sleutelposities bezet zijn. Ook andere aanwijzigingen m.b.t. de bedrijfsvoering worden meegenomen.

Hoe betrouwbaar zijn de begrotingscijfers van de afgelopen drie jaar.

Geen wijzigingen

Beperkte wijzigingen

Veel wijzigingen

De frequentie waarmee en de mate waarin de begroting wordt gewijzigd geeft een indicatie of de GR 'in control' is. Gekeken wordt naar zowel aanpassingen van de gemeentelijke bijdrage als ook naar wijzigingen waarvoor de reserves worden aangesproken. TOTAAL SCORE FINANCIEEL RISICO

Opmerkingen De kosten zijn € 7.067.000,- in totaal in 2024. Deze zijn opgebouwd uit de kosten voor de taakvelden: 6.72b – Jeugdhulp behandeling, 6.72c – Jeugdhulp dagbesteding, 6.73a Pleegzorg, 6.73c – Jeugdhulp met verblijf overig, 6.74b – Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf, 6.82a - Jeugdbescherming, 6.82b - Jeugdreclassering, 6.81b – Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO). De GRJR houdt zelf geen weerstandsvermogen aan. In het verleden werd een budget Risico’s jeugdhulp begroot. Vanaf 2023 is dat vervallen vanwege de gewijzigde samenwerking tussen GRJR en gemeenten. De gemeente Krimpen is zelf risicodrager wanneer er sprake is van tekorten op de door de gemeente Krimpen gemaakte zorgkosten. De begroting 2023 is gebaseerd op eigen prognoses van Krimpen. De risico’s op overschrijding liggen dan ook direct bij Krimpen. Er vindt geen verevening van risico’s (voorheen door middel van de vlaktaks) meer plaats. De risicobeheersing is een samenspel tussen GRJR en gemeenten. De GRJR stuurt op tijdige, juiste en volledige dataaanleveringen van gemeenten en zorgaanbieders om een actueel beeld te kunnen geven van de ontwikkeling van zorggebruik en kosten. Contractmanagement richt zich op het nakomen van verantwoordelijkheden van aanbieders in het proces.

De gemeenten versterken hun casusregie en daarmee hun grip op de inzet aan het door de GRJR beschikbaar gestelde aanbod van jeugdhulp. De organisatorische randvoorwaarden voor de taakuitoefening van de GRJR op het gewenste ambitieniveau worden gewaarborgd met voldoende uitvoeringscapaciteit. Indien nodig wordt hiervoor een aanpassing verwerkt in de begroting van de GRJR.

Score

5

5

3

5

4

In 2023 waren diverse begrotingswijzigingen noodzakelijk. Gemeenten zijn door het afschaffen van de vlaktakssystematiek per 01-01-2022 in staat om de eigen verwachtingen/ ontwikkelingen te verwerken in de begroting van de GRJR. Uitganspunt voor de gemeente Krimpen is een zo realistisch mogelijke begroting. TOTAAL SCORE FINANCIEEL RISICO

5

27

Bestuurlijke risico-analyse 2024

GRJR

Bestuurlijk Risico In hoeverre komt het Krimpens belang overeen met het belang van de verbonden partij? Heeft Krimpen voldoende invloed in het bestuur?

Laag

Gemiddeld

Hoog

Volledig

Gedeeltelijk

Ja

Toelichting

Score

Minimaal

Regiovisie sluit aan op lokaal beleid (Beleidsplan Sociaal Domein). De gemeente heeft in regioverband meer kracht ten opzichte van de zorgaanbieders en kan meer sturen op kwaliteit.

2

Nee

Krimpen is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur en en het dagelijks bestuur. De formele invloed (stemverhouding) is wellicht laag, maar de informele invloed is goed, mede door vertegenwoordiging in dagelijks bestuur (portefeuille financiën).

3

Zijn er duidelijke afspraken over doelen en te leveren prestaties en worden deze Maximaal afspraken nagekomen?

Gedeeltelijk

Minimaal

GRJR koopt specialische jeugdhulp, jeugdbescherming en veilig thuis in. Inkoopafspraken zijn gemaakt.

3

In welke mate is er vertrouwen in bestuur en/of directie van de verbonden partij?

Gemiddeld

Minimaal

Vertrouwen is groot, er wordt naar Krimpen geluisterd.

2

Nee

De informatie gaat via de bestuurlijke en ambtelijke kanalen en gremia. Alle stukken worden geplaastst op www.jeugdhulprijnmond.nl. Zienswijzeprocedure ten aanzien van de begroting van de GRJR wordt gevolgd. De taakhouders worden betrokken bij de GRJR en hebben een goede informatiepositie.

2

TOTAAL SCORE BESTUURLIJK RISICO

12

Is er een duidelijke bestuurlijke informatievoorziening?

Maximaal

Ja

Gedeeltelijk

SCORETABEL

GRJR Resultaten risico-analyse

Score

Financieel risico Bestuurlijk risico

27 12

Totaal risico

39

Arrangement

Plus

RISICOTABEL Laag

11-19

Laag/gemiddeld

20-28

Gemiddeld

29-37

Gemiddeld/hoog

38-46

Hoog

47-55

Kanttekening

Geen.

ARRANGEMENTEN

Raad

Kaderstellende rol · Begroting VP met ambtelijk advies in college;

Basis

· In paragraaf VP een risicoanalyse en vaststelling arrangement; ·

Zienswijze begroting VP;

· Jaarlijkse raadsvergadering VP over risicoanalyse

Plus

· Hogere frequentie bestuurlijke en ambtelijke overleggen

· Nog hogere frequentie bestuurlijke en ambtelijke overleggen; Compleet

· Organiseren van actieve dialoog tussen Raad en VP o.a. door Directie VP uit te nodigen in Raad.

Controlerende rol · Jaarstukken VP met ambtelijk advies in college; · In jaarstukken legt college verantwoording af aan Raad over de VP’s; · Actieve informatieplicht college: belangrijke gebeurtenissen via RIB of RM naar Raad.

· Alle PenC documenten met ambtelijk advies in college; · In aparte berap legt college verantwoording af aan Raad bij VP’s met risicoclassificatie gemiddeld en hoog. · Het college informeert Raad via een RIB over alle PenC documenten van de VP; · Periodieke tussentijdse informatieplicht van college aan Raad over de VP.