Document · PDF

Bijlage 4. Programmabegroting 2026-2029 SAMH

Gemeenteraad 26 juni 2025, gemeente Krimpen Ad IjsselBij agendapunt: Raadsvoorstel Jaarstukken 2024 en programmabegroting 2026-2029 Streekarchief Midden-Holland7.126 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Aan het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Streekarchief Midden-Holland Klein Amerika 20 2806 CA GOUDA

Programmabegroting 2026 - 2029

Vastgesteld door: Dagelijks bestuur d.d. 20 maart 2025 Algemeen bestuur d.d. 11 juli 2025

Inhoudsopgave

Programmabegroting 2026 - 2029 1

Beleidsbegroting Programma's ........................................................................................................ 3 1.1

Inleiding ................................................................................................................................... 4

1.2

De programma's ...................................................................................................................... 6

1.2.1

In bewaring nemen .............................................................................................................. 6

1.2.2

Bewaren en beheren ........................................................................................................... 6

1.2.3

Ontsluiten / beschikbaar stellen ........................................................................................... 7

1.2.4

Educatie, advisering en toezicht .......................................................................................... 7

1.2.5

Algemene dekkingsmiddelen ............................................................................................... 8

Beleidsbegroting Paragrafen ............................................................................................................ 9 2.1

Financiële paragrafen ............................................................................................................ 10

2.2

Weerstandsvermogen en risicobeheersing ........................................................................... 10

2.2.1

Uiteenzetting financiële positie en toelichting .................................................................... 10

2.2.2

Overzicht van baten en lasten per programma ................................................................. 12

2.2.3

Overzicht van baten en lasten per taakveld ...................................................................... 13

2.2.4

Incidentele baten en lasten ................................................................................................ 13

2.2.5

Structureel begrotingssaldo ............................................................................................... 13

2.2.6

Investeringen 2025 – 2029 ................................................................................................ 14

2.2.7

Geprognosticeerde balans per 1 januari (€) ...................................................................... 15

2.2.8

EMU-saldo ......................................................................................................................... 16

2.3

Treasury................................................................................................................................. 16

2.4

Bedrijfsvoering ....................................................................................................................... 18

2.4.1

Personeel & Organisatie .................................................................................................... 18

2.4.2

Financiën ........................................................................................................................... 18

2.4.3

Huisvesting ........................................................................................................................ 19

2.4.4

Communicatie .................................................................................................................... 20

2.4.5

Informatievoorziening en automatisering........................................................................... 20

2.5 3.

Openbaarheid ........................................................................................................................ 20

Financiële begroting van Baten en Lasten 2026 ............................................................................ 21 3.1

Begroting van baten en lasten (x € 1) ................................................................................... 22

3.2

Overzicht reserves en voorzieningen (€) ............................................................................... 23

3.3

Verdeling bijdragen 2026 ....................................................................................................... 24

Programmabegroting 2026-2029

Beleidsbegroting Programma's

Streekarchief Midden-Holland

Deel I Programmaplan 1.1

Inleiding

Het Streekarchief Midden-Holland is voor de aangesloten gemeentes een deskundige partner die conform de wettelijke opdracht informatie langdurig betrouwbaar en toegankelijk houdt omwille van bedrijfsvoering, bewijsvoering, onderzoek en democratische controle. Voor het algemene publiek is het streekarchief een publieksgerichte erfgoedinstelling die het voor mensen mogelijk, makkelijk en aantrekkelijk maakt om kennis te maken met de geschiedenis van de regio Midden-Holland. Ten opzichte van de voorgaande begrotingsjaren wordt het beleid doorgezet. De begroting 2026 zal uiteraard wel verschillen laten zien ten opzichte van die van 2025 en de daarin opgenomen meerjarenbegroting. Dit heeft mede te maken met financiële ontwikkelingen, zoals de benodigde besparingen inzake het ravijnjaar, maar ook door financiële ontwikkelingen, zoals een nieuwe CAOSGO, stijgende huisvestings- en energiekosten en de invoering van de nieuwe Archiefwet. Voor de indexering en loonkostenontwikkeling hanteert het Streekarchief de Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen Hollands Midden. De hierop gebaseerde indexering voor de begroting van het Streekarchief 2026 bedraagt 2,3%, een gewogen gemiddelde uit de percentages voor de loonkosten (2,1%) en materiële kosten (2,7%).

Voor de jaren 2027 t/m 2029 is in de programmabegroting een indexering van 2% toegepast op zowel de inkomsten als de indexgevoelige uitgaven. Uitzondering daarop zijn de dotatie aan de voorziening voor het onderhoud van het Gouwedepot en de huur van de Chocoladefabriek. Hiervoor wordt respectievelijk uitgegaan van een index van 7,5% en 3,5%. In de brief van de FKGR is ook ‘Ravijnjaar’ 2026 benoemd. Gemiddeld moeten de gemeenten vanaf dat jaar 6% bezuinigen, omdat de algemene uitkering ook met dat percentage daalt. De gemeenten hebben alle gemeenschappelijke regelingen verzocht om te onderzoeken of ook zij 6% kunnen bezuinigen. De bezuinigingsmogelijkheden bij het Streekarchief zijn beperkt. De huidige inhuur kan vervangen worden door een vaste medewerker, de bijdragen voor het leveren van reproducties kunnen iets omhoog. Daarnaast kunnen de onderhoudsverplichtingen aan het Gouwedepot kritisch bekeken worden, waarbij uiteraard het onderhoudsniveau ook bewaakt wordt. Deze maatregelen tezamen resulteren in een bezuiniging van 1,42% (€ 28.618), die in deze begroting is verwerkt. Enkele andere belangrijke inhoudelijke punten die terug komen in de begroting 2026 zijn: • De verdere ontwikkeling en inrichting van het e-Depot voor de aangesloten gemeenten, inclusief de berekening van een verdeelsleutel voor de kosten.

Deze berekening is nu gebaseerd op de verdeelsleutel zoals deze geldt voor de papieren archieven (aantal inwoners/aantal meters archief), maar kan richting de toekomst nog wijzigen. De verdeelsleutel wordt eind 2025 definitief vastgesteld op basis van de pilots die lopen binnen het project e-Depot. • Het uitvoeren van de wettelijke advies- en inspectietaak, evenals de overige wettelijke taken als beschikbaarstelling en beheer, zoals verwoord in de Archiefwet. Deze Archiefwet zal in 2026 gewijzigd worden, waardoor de overbrengingstermijn van overheidsarchieven teruggebracht wordt van 20 jaar naar 10 jaar. Wanneer deze wordt ingevoerd, zal het de daaropvolgende jaren kunnen leiden tot het versneld overbrengen van (digitaal) archief door de deelnemende gemeenten naar het streekarchief. Indien hiervoor extra middelen nodig zijn, zal dit tijdig onder de aandacht van het bestuur en de deelnemende gemeenten gebracht worden. • Het digitaliseringsbeleid, waardoor meer bronnen gedigitaliseerd kunnen worden, toegankelijk

Programmabegroting 2026-2029

Streekarchief Midden-Holland

gemaakt en via internet beschikbaar worden gesteld aan de burger. Tevens het zoveel als mogelijk beschikbaar stellen van de datasets als ‘linked open data’. In de Programmabegroting 2026 zijn de ambities en inspanningen van het Streekarchief MiddenHolland vastgelegd. De begroting is ingericht op basis van de vijf programma’s. De volgende programma’s zijn gedefinieerd: In bewaring nemen, Bewaren en beheren (inclusief e-Depot), Ontsluiten en beschikbaarstellen, Educatie, advisering en toezicht en Algemene dekkingsmiddelen. Per programma is beschreven hoe de effecten bereikt worden: -

Wat zijn de doelstellingen? Wat gaan we daarvoor doen? Wat mag het kosten?

Met deze begroting wordt de continuïteit en kwaliteit van onze dienstverlening aan zowel publiek als gemeentes gegarandeerd en blijft het streekarchief investeren in duurzame bewaring van documenten en informatie.

Programmabegroting 2026-2029

Streekarchief Midden-Holland

1.2

De programma's

De visie van het Streekarchief Midden-Holland wordt concreet vertaald in de volgende programma’s: - 1. In bewaring nemen - 2. Bewaren en beheren - 3. Ontsluiten / beschikbaar stellen - 4. Educatie, advisering en toezicht - 5. Algemene dekkingsmiddelen De programma’s hebben een vaste opzet. Het eerste deel van het programma gaat in op de vraag: Wat willen we bereiken? Hierin komen de aan het programma gekoppelde doelstellingen aan de orde. In het tweede deel – Wat gaan we daar voor doen? – worden de activiteiten besproken die voor het betreffende programma in begrotingsjaar 2026 van belang zijn. Het derde deel beantwoordt de vraag “Wat mag het kosten?” met een overzicht van de baten en lasten.

1.2.1

In bewaring nemen

Doelstellingen: • Bouwen aan het geheugen van de regio • Faciliteren van gemeenten bij archiefzorg Wat gaan we ervoor doen? • Verwerven van particuliere archieven en collecties • Verwerven overheidsarchieven en collecties • Faciliteren archiefbewerking door gemeenten • Opslag van niet overgebracht archief Wat mag het kosten? In bewaring nemen

1.2.2

Rekening 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Baten

-147.343

-147.819

-156.318

-159.445

-162.634

-165.887

Lasten

31.015

34.170

32.663

33.132

33.957

34.521

Saldo

-116.328

-113.649

-123.655

-126.313

-128.677

-131.366

Bewaren en beheren

Doelstelling: • Het in stand houden en benutten van de archiefbewaarplaats in fysieke en digitale vorm • Professioneel beheer van de in de bewaarplaats opgeslagen archieven en collecties Wat gaan we ervoor doen? • Materieel beheer archieven en collecties • Administratief beheer overgebrachte archieven en collecties • Toegankelijk maken beheerde archieven en collecties • Nader toegankelijk maken archieven en collecties • Beheer van de archiefbewaarplaats • Verhuur opslagruimte aan externe partijen • Ontwikkeling en beheer e-depot

Programmabegroting 2026-2029

Streekarchief Midden-Holland

Wat mag het kosten? Bewaren en beheren

1.2.3

Rekening 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Baten

-964.578

-1.013.456

-1.032.034

-1.052.675

-1.073.728

-1.095.203

Lasten

815.484

872.096

876.598

891.879

904.245

923.986

Saldo

-149.093

-141.360

-155.436

-160.796

-169.483

-171.217

Ontsluiten / beschikbaar stellen

Doelstelling: • Het in stand houden en benutten van de publieksruimte van het Streekarchief in de Chocoladefabriek • Archieven en toegangen zijn raadpleegbaar via de website en in de studiezaal • Registreren en afhandelen van (aan)vragen archieven door gemeenten en onderzoekers Wat gaan we ervoor doen? • Facilitair beheer studiezaal • Beschikbaar stellen bronnen studiezaal • Beschikbaar stellen archiefstukken studiezaal en educatie • Beschikbaarstelling bronnen website • Uitlenen archiefstukken aan deelnemers GR en ODMH • Uitlening archieven externe partijen • Leveren van reproducties • Afhandelen klantvraag Wat mag het kosten? Ontsluiten/ beschikbaar stellen

1.2.4

Rekening 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Baten

-594.556

-643.565

-649.461

-662.450

-675.699

-689.213

Lasten

411.988

440.995

433.911

440.035

451.158

458.600

Saldo

-182.568

-202.570

-215.550

-222.415

-224.541

-230.613

Educatie, advisering en toezicht

Doelstelling: • Archief in het geschiedenisonderwijs, bewustwording van de eigen omgeving én kennis over praktische tools voor verenigingen, kerken enz. voor het beheer van het eigen archief • Het in stand houden en benutten van regionale Historische Ontmoetingspunten • Streekarchief op de kaart zetten en laagdrempelig maken • Toezicht houden op de duurzame toegankelijkheid van de informatiehuishouding van gemeenten • Adviseren bij complexe informatievraagstukken die voortvloeien uit de snelle technologische veranderingen / digitalisering en implementatie van nieuwe wetgeving zoals de nieuwe Archiefwet en de Wet Open Overheid. Wat gaan we ervoor doen? • Onderwijs over archiefonderzoek

Programmabegroting 2026-2029

Streekarchief Midden-Holland

• • • • • • • • • • • • • • • •

Onderwijs over (lokale) geschiedenisonderwerpen voor de jeugd Onderwijs over (lokale) geschiedenis voor volwassenen Workshops archiefbeheer voor particulieren Rondleidingen Gouwedepot Bijdragen aan Historische OntmoetingsPunten (HOP) Redactionele bijdragen aan historische publicaties en uitingen Commissie naamgeving openbare ruimte Regionaal Kennis- en Innovatieplatform Voorlichting informatiebeheer Advies m.b.t. archiefbewerkingsprojecten Gevraagd advies Informatiebeheer Periodieke hotspotmonitor Toetsing van vernietigingslijsten Inspectie (toezicht op archieven) KPI-verslagen Strategisch Informatie Overleg (SIO)

Wat mag het kosten? Educatie, advisering en toezicht

1.2.5

Rekening 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Baten

-274.250

-272.105

-273.358

-278.825

-284.402

-290.090

Lasten

212.078

198.418

198.779

201.632

206.653

210.082

Saldo

-62.172

-73.687

-74.579

-77.193

-77.749

-80.008

Algemene dekkingsmiddelen

In het kader van de aanpassingen van het BBV op basis van de voorstellen van de commissie Depla is de overhead samengebracht in een apart programma. Vanaf de begroting 2018 is het verplicht om de overheadkosten apart inzichtelijk te maken. Hiervoor is in een programma Algemene dekkingsmiddelen toegevoegd. Algemene dekkingsmiddelen zijn gelden die geen vooraf bepaald bestedingsdoel hebben. Voorbeelden zijn de bijdragen van de deelnemende gemeenten en inkomsten uit dienstverlening en cursussen. De omvang van de algemene dekkingsmiddelen en de toelichting daarop worden in dit verplichte overzicht gepresenteerd. Binnen de algemene dekkingsmiddelen wordt geen directe koppeling gelegd tussen middelen en doelstellingen. Daarom bevat dit onderdeel van de begroting geen overzicht met indicatoren. Wat mag het kosten? Rekening 2024

Overhead

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Baten

-34.841

-17.438

-19.955

Lasten Saldo

531.291 496.451

548.704 531.266

589.175 569.220

606.671 586.716

620.405 600.450

633.159 613.204

Programmabegroting 2026-2029

Streekarchief Midden-Holland

2 Beleidsbegroting Paragrafen

Programmabegroting 2026-2029

Streekarchief Midden-Holland

2.1

Financiële paragrafen

Inleiding Op de programmabegroting is het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) van toepassing. Het BBV schrijft verplicht de volgende paragrafen voor, die ook voor het Streekarchief van toepassing zijn: • Weerstandsvermogen en risicobeheersing • Financiering • Bedrijfsvoering • Openbaarheid Niet van toepassing zijn: • Lokale heffingen • Onderhoud Kapitaalgoederen • Bestuurlijke participaties • Grondbeleid

2.2

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

2.2.1

Uiteenzetting financiële positie en toelichting

De paragraaf weerstandsvermogen dient te omvatten: a. Een inventarisatie van de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover het Streekarchief beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken; b. Een inventarisatie van de risico's, waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Hierbij dient bijvoorbeeld te worden gedacht aan risico’s in het kader van organisatieontwikkelingen, rechtmatigheid, garantieverplichtingen, voldoen aan formele voorschriften met betrekking tot de uitvoering van regelingen door het Streekarchief; c. Het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s en de realisatie daarvan. Weerstandsvermogen Bij het weerstandsvermogen gaat het om de mate waarin het Streekarchief in staat is middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat dit betekent dat het beleid veranderd moet worden. Een buffer is daarom wenselijk. Bij het weerstandsvermogen gaat het dus om de robuustheid van de begroting. Weerstandscapaciteit Principieel is gekozen om geen grote reserve in de GR SAMH op te potten om financiële risico’s op te vangen. Waar nodig wordt teruggevallen op de gemeenten. Via de jaarlijkse risicoanalyse bij de begrotingsbehandeling wordt het jaarlijks gewenste weerstandsvermogen bepaald en opgenomen in de begroting.

Uitgangspunt is dat het weerstandsvermogen de bedrijfsvoering faciliteert, derhalve dient voor inzet van tijdelijk personeel bij verzuim, afkoop bij (gedwongen) uitstroom, datalekken, schade aan of diefstal van documenten en aanpassingen IT-infrastructuur. Voor de overige risico’s (uittreding deelnemers, contractbeëindiging huur Gouwedepot, wettelijke risico’s ten aanzien van de AVG) moeten de gemeenten in hun archiefbegroting voorzieningen treffen. De hoogte van de weerstandscapaciteit op basis van de geprognosticeerde standen is als volgt: Algemene reserve: € 131.083 (geprognosticeerde stand per begin 2026)

Programmabegroting 2026-2029

Streekarchief Midden-Holland

Risicoanalyse Risico’s ontstaan uit wettelijke ontwikkelingen en vraagstukken (b.v. op het gebied van de AVG of Auteursrecht), personele calamiteiten (ziekteverzuim en uitstroom), materiële calamiteiten (verlies of diefstal van documenten), organisatorische veranderingen (uittreding deelnemers) en snelle digitale ontwikkeling (knelpunten in de digitale raadpleging). De risico’s liggen bij het SAMH. Het SAMH neemt voldoende beheersmaatregelen om de risico’s te minimaliseren. Nooit uitgesloten kan worden dat incidenten zich toch voordoen waardoor als voorbeeld het Auteursrecht boetes kunnen worden opgelegd. Door de in die wet vastgestelde hoogte van zo’n boete zal dit naar verwachting de begrotingsomvang van het SAMH al snel overschrijden. Conform de uitgangspunten in de nota reserves en voorzieningen worden deze risico’s voortdurend gemonitord en wordt daarover via de maraps gerapporteerd . Dit geldt als onderbouwing voor de vaststelling van het gewenste weerstandsvermogen. Er worden echter op dit moment geen andere risico’s verwacht dan die in de nota reserves en voorzieningen staan geformuleerd. De in 2024 geactualiseerde risico-inventarisatie levert een totaal aan gekwantificeerde risico's op van € 214.000.

Uitgaande van het door het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement (NAR) geadviseerde zekerheidspercentage van 90% wordt het gewenste weerstandvermogen op basis van deze risico-inventarisatie vastgesteld op € 192.600. Het streefsaldo van het weerstandsvermogen bedraagt dus € 192.600. De aanwezige weerstandscapaciteit bedraagt op 1 januari 2026 op basis van het ex-ante begrotingssaldo 2025 naar verwachting € 131.083. Geconcludeerd kan worden dat de berekende aanwezige weerstandscapaciteit 68,1% van het gewenste weerstandvermogen bedraagt. In de programmabegroting 2025 was dit 62,5%. Financiële kengetallen Het opnemen van financiële kengetallen in de begroting past in het streven naar meer transparantie. Ook geven de kengetallen meer inzicht in de ontwikkeling van de financiële positie en de baten en lasten van SAMH. Kengetallen moeten daarbij in samenhang en in onderlinge verhouding beoordeeld worden. Verloop van de kengetallen

Kengetallen: netto schuldquote netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen solvabiliteitsratio structurele exploitatieruimte grondexploitatie belastingcapaciteit

Verslag 2024 -9,2% -9,2% 48,6% 0,7% n.v.t. n.v.t.

Begroting 2025 -5,0% -5,0% 49,3% 0,1% n.v.t. n.v.t.

Begroting 2026 -6,3% -6,3% 46,2% 0,3% n.v.t. n.v.t.

Verloop van de kengetallen

Kengetallen: netto schuldquote netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen solvabiliteitsratio structurele exploitatieruimte grondexploitatie belastingcapaciteit

Begroting 2027 -7,4% -7,4% 43,4% 0,0% n.v.t. n.v.t.

Begroting 2028 -8,5% -8,5% 42,4% 1,6% n.v.t. n.v.t.

Begroting 2029 -10,0% -10,0% 39,6% 0,0% n.v.t. n.v.t.

Het kengetal netto schuldquote geeft het niveau weer van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen.

Programmabegroting 2026-2029

Streekarchief Midden-Holland

Het kengetal solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin het Streekarchief in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Het eigen vermogen wordt uitgedrukt in een percentage van het balanstotaal. Deze ratio is over de jaren heen gezien stabiel. De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten (exclusief mutaties reserves) en uitgedrukt in een percentage. Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten.

2.2.2

Overzicht van baten en lasten per programma

In onderstaand overzicht worden meerjarig per programma alle lasten, baten en het saldo weergegeven. De programma's zijn volgens de nieuwe Producten- en Diensten Catalogus opgesteld. Ook de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves zijn gespecificeerd per programma. Het overzicht sluit met het totaal saldo voor het desbetreffende begrotingsjaar. Omschrijving Lasten Baten en lasten In bewaring nemen Bewaren en beheren Ontsluiten/beschikbaar stellen Educatie, advisering en toezicht Overhead Treasury Totaal baten en lasten

31.015 -147.343 815.484 -964.578 411.988 -594.556 212.078 -274.250 531.291 -1 -26.981 2.001.857 -2.007.708

Mutaties reserves Overhead Totaal mutaties reserves Resultaat

Resultaat

Programmabegroting 2026-2029

-116.328 -149.093 -182.568 -62.172 531.291 -26.981 -5.851 -7.859 -7.859

2.001.857 -2.015.567

-13.710

Lasten

Mutaties reserves Overhead Totaal mutaties reserves

Lasten

-7.859 -7.859

Omschrijving Baten en lasten In bewaring nemen Bewaren en beheren Ontsluiten/beschikbaar stellen Educatie, advisering en toezicht Overhead Treasury Totaal baten en lasten

Realisatie 2024 Baten Saldo

Begroting 2026 Baten Saldo

32.663 -156.318 876.598 -1.032.034 433.911 -649.461 198.779 -273.358 589.175 -14.000 2.131.126 -2.125.171 -

-5.955 -5.955

2.131.126 -2.131.126

Streekarchief Midden-Holland

34.170 -147.819 872.096 -1.013.456 440.995 -643.565 198.418 -272.105 548.704 -10.000 2.094.382 -2.086.945 -

-113.649 -141.360 -202.570 -73.687 548.704 -10.000 7.438

-7.438 -7.438

2.094.382 -2.094.382

Lasten

-123.655 -155.436 -215.550 -74.579 589.175 -14.000 5.955

Begroting 2025 Baten Saldo

Begroting 2027 Baten Saldo

33.132 -159.445 891.879 -1.052.675 440.035 -662.450 201.632 -278.825 606.671 -14.000 2.173.350 -2.167.395 -

-126.313 -160.796 -222.415 -77.193 606.671 -14.000 5.955

-5.955 -5.955

2.173.350 -2.173.350

Omschrijving Lasten Baten en lasten In bewaring nemen Bewaren en beheren Ontsluiten/beschikbaar stellen Educatie, advisering en toezicht Overhead Treasury Totaal baten en lasten

33.957 -162.634 904.245 -1.073.728 451.158 -675.699 206.653 -284.402 620.405 -14.000 2.216.418 -2.210.463

Mutaties reserves Overhead Totaal mutaties reserves Resultaat

Begroting 2028 Baten Saldo

Lasten

-128.677 -169.483 -224.541 -77.749 620.405 -14.000 5.955

-5.955 -5.955

2.216.418

-2.216.418

Begroting 2029 Baten Saldo

34.521 -165.887 923.986 -1.095.203 458.600 -689.213 210.082 -290.090 633.159 -14.000 2.260.349 -2.254.394 -

-131.366 -171.217 -230.613 -80.008 633.159 -14.000 5.955

-5.955 -5.955

2.260.349 -2.260.349

In dit overzicht zijn opbrengsten met een minteken weergegeven.

2.2.3

Overzicht van baten en lasten per taakveld

Om tot betrouwbare informatie voor interne sturing en externe vergelijkbaarheid te komen, schrijft het BBV een uniforme indeling in taakvelden voor. De bijbehorende baten en lasten worden aan die taakvelden toegerekend. Taakveld Omschrijving 0.1 Bestuur 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van rekening van baten en lasten Totaal taakvelden Taakveld Omschrijving 0.1 Bestuur 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van rekening van baten en lasten Totaal taakvelden

Begroting 2026 Lasten Baten 1.541.951 -2.111.171 589.175 -14.000 -5.955 2.131.126 -2.131.126

Begroting 2027 Lasten Baten 1.566.679 -2.153.395 606.671 -14.000 -5.955 2.173.350 -2.173.350

Begroting 2028 Lasten Baten 1.596.013 -2.196.463 620.405 -14.000 -5.955 2.216.418 -2.216.418

Begroting 2029 Lasten Baten 1.627.190 -2.240.394 633.159 -14.000 -5.955 2.260.349 -2.260.349

In dit overzicht zijn opbrengsten met een minteken weergegeven.

2.2.4

Incidentele baten en lasten

De meerjarenbegroting van het Streekarchief Midden-Holland bevatten geen baten en lasten die een incidenteel karakter hebben. Het geprognosticeerde positieve begrotingssaldo in de jaren 2026 t/m 2029 en de daaruit voortvloeiende dotatie aan de algemene reserve kenmerkt zich wel als incidenteel. Het begrip incidenteel wordt in de ‘Notitie incidentele en structurele baten en lasten’ van de commissie BBV omschreven als baten en lasten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen, waarbij het van belang is dat het gaat om ‘eenmalige zaken’.

2.2.5

Structureel begrotingssaldo

Omdat de begroting van het Streekarchief Midden-Holland slechts structurele baten en lasten bevat, is het positieve, structurele begrotingssaldo van het Streekarchief gelijk aan de meerjarenbegroting.

Programmabegroting 2026-2029

Streekarchief Midden-Holland

Structureel begrotingsaldo Saldo van baten en lasten Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Begrotingssaldo na bestemming Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) Structureel begrotingssaldo

2.2.6

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2025 2026 2027 2028 2029 7.438 5.955 5.955 5.955 5.955 -7.438 -5.955 -5.955 -5.955 -5.955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Investeringen 2025 – 2029

Als vervolg op de businesscase in 2022 is in 2023 gestart met de vorming van een gezamenlijk edepot, dat door het Streekarchief beheerd zal worden. In de jaren 2028 en 2029 worden hier investeringen voor verwacht. Voor 2025 worden vervangingsinvesteringen verwacht voor het Gouwedepot. Dit betreft meubilair etc. In 2025 worden ook uitgestelde vervangingsinvesteringen verwacht. Deze waren eerder gepland voor 2023 en 2024. De telefoonvoorziening wordt vervangen, evenals het collectiebeheersysteem. Voor 2025 staat ook de vervanging van de raadpleegomgeving gepland en de hardware van de werkplekken. In alle jaren daarna zijn kleinere vervangingsinvesteringen op ICT-gebied geraamd. De kolom Begroting 2025 in onderstaande tabel omvat niet alleen de investeringen uit de Programmabegroting 2025, maar ook de uitgestelde investeringen. Deze wijziging wordt verwerkt in de eerste managementrapportage voor 2025. Investeringen

Begroting * 2025

e-Depot Gouwedepot Automatisering Totaal

0 18.000 78.600 96.600

Begroting 2026 0 1.500 25.000 26.500

Begroting 2027 0 0 8.500 8.500

Begroting 2028 18.000 0 13.100 31.100

Begroting 2029 10.000 0 8.000 18.000

* aangepast aan nieuwste inzichten

Programmabegroting 2026-2029

Streekarchief Midden-Holland

2.2.7

Geprognosticeerde balans per 1 januari (€)

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

1-1-2028

1-1-2029

1-1-2030

230.962 0

284.017 0

284.623 0

258.341 0

252.118 0

229.357 0

253.294 42.985 104.628 400.907

253.000 42.000 42.031 337.031

253.000 42.000 52.529 347.529

253.000 42.000 63.925 358.925

253.000 42.000 83.905 378.905

253.000 42.000 115.709 410.709

631.870

621.048

632.151

617.266

631.024

640.066

131.083 175.840 306.923

131.083 162.447 293.530

131.083 156.492 287.575

131.083 150.537 281.620

131.083 144.582 275.665

Voorzieningen Egalisatie onderhoud

108.810

112.518

129.576

120.645

140.358

149.401

Vaste schulden Onderhandse leningen

41.975 174.163 216.138

41.000 174.000 215.000

631.871

621.048

632.151

617.266

631.024

640.066

ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa met economisch nut Financiële vaste activa Vlottende activa Overige vorderingen Overlopende activa Liquide middelen

Totaal activa

PASSIVA Eigen vermogen Egalisatiereserve Bestemmingsreserves

Vlottende passiva Overige schulden Overlopende passiva

Totaal Passiva

Programmabegroting 2026-2029

Streekarchief Midden-Holland

2.2.8

EMU-saldo

Het is verplicht het EMU-saldo meerjarig op te nemen in de begroting. Tezamen met de geprognotiseerde balans geeft het inzicht in de toekomstige ontwikkelingen van de financieringsbehoefte van het Streekarchief Midden-Holland.

Omschrijving 1. Exploitatiesaldo voor toevoeging aan / onttrekking uit reserves 2. Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 3. Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie 4. Investeringen in materiële vaste activa die worden geactiveerd 5. Baten uit bijdragen derden niet verantwoord in de exploitatie of in mindering op post 4 6. Desinvesteringen en baten materiële vaste activa niet verantwoord in exploitatie 7. Aankoop grond en uitgaven voor bouwrijp maken 8. Baten bouwgrondexploitties voor zover niet verantwoord in de exploitatie 9. Lasten op balanspost voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen 10. Lasten ivm transacties met derden niet tlv exploitatie (post 1) of de andere posten en rechtstreeks ten last van de reserves 11. Verkoop effecten a. - gaat u effecten verkopen b. - verwachte boekwinst op exploitatie 12. Berekend EMU-saldo 12 = (1+2+3-4+5+6-7+8-9-10-11)

2.3

Realisatie 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

5.851 54.595

-7.438 43.547

-5.955 34.654

-5.955 34.857

-5.955 37.323

-5.955 40.762

8.425

16.222

17.439

18.747

20.153

21.664

12.630

114.600

25.000

10.000

13.100

18.000

0 0

56.241

-62.269

21.138

37.648

38.420

38.470

Treasury

Het Streekarchief Midden-Holland is een gemeenschappelijke regeling, waarvan de kosten worden gedragen door de deelnemende gemeenten en de ODMH volgens een verdeelsleutel. Het treasurybeleid van het Streekarchief Midden-Holland is een voortzetting van het bestaande beleid, zoals vastgelegd in het in oktober 2002 door het algemeen bestuur van het Streekarchief goedgekeurde beleggingsstatuut van de financiële verordening. Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet volgens de Wet Fido legt een beperking op aan de omvang van de korte netto schuld van de gemeenschappelijke regeling om grote rentefluctuaties te voorkomen. De toegestane kasgeldlimiet is 8,2% van de begroting. Voor de gemeenschappelijke regeling 8,2% van € 2.131.126 = € 174.752. De kasgeldlimiet wordt dus niet overschreden.

Programmabegroting 2026-2029

Streekarchief Midden-Holland

Gerealiseerd Begroting 2024 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Omvang begroting per 1 januari

2.001.857

2.094.382

2.131.126

2.173.350

2.216.418

2.260.349

(1) Toegestane kasgeldlimiet - in procenten van de grondslag - in bedrag

8,20% € 164.152

8,20% € 171.739

8,20% € 174.752

8,20% € 178.215

8,20% € 181.746

8,20% € 185.349

€ 41.975

€ 41.000

€ 174.163

€ 174.000

€ 216.138

€ 215.000

€ 413

€ 300

(2) Omvang vlottende korte schuld Opgenomen gelden < 1 jaar Schuld in rekening-courant Gestorte gelden door derden Overige gelden niet zijnde vaste schuld Subtotaal (3) Vlottende middelen Contante gelden in kas Tegoeden in rekening-courant (inclusief schatkistverrekening) Overige uitstaande gelden < 1 jaar Subtotaal

€ 136.612

€ 42.031

€ 52.529

€ 63.925

€ 83.905

€ 66.379 € 203.404

€ 295.000 € 337.331

€ 295.000 € 347.829

€ 295.000 € 359.225

€ 295.000 € 379.205

Toets kasgeldlimiet (4) Totaal netto vlottende schuld Toegestane kasgeldlimiet Ruimte

-€ 12.733 € 164.152 € 151.419

€ 122.331 € 171.739 € 294.071

€ 132.829 € 174.752 € 307.581

€ 144.225 € 178.215 € 322.439

€ 164.205 € 181.746 € 345.952

€ 164.205 € 185.349 € 349.554

Renterisiconorm De Wet Fido stelt een norm, waaraan het renterisico van het totaal van de langlopende geldleningen van de gemeenschappelijke regeling moet voldoen. De renterisiconorm is 20% van het begrotingstotaal van het komend jaar, met een minimum van € 2.500.000. Voor de gemeenschappelijke regeling is dit 20% van € 2.131.126 = € 426.225. Derhalve blijft het renterisico voor de gemeenschappelijke regeling onder de norm. Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld in 2024 e.v. Gerealiseerd Begroting 2024 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

€0 €0 €0

Renterisiconorm Begrotingstotaal Het bij min. regeling vastgest. % Renterisiconorm Minimum van renterisiconorm

2.001.857 20% 400.371 2.500.000

2.094.382 20% 418.876 2.500.000

2.131.126 20% 426.225 2.500.000

2.173.350 20% 434.670 2.500.000

2.216.418 20% 443.284 2.500.000

2.260.349 20% 452.070 2.500.000

Toets renterisiconorm Renterisiconorm Renterisico op vaste schuld Ruimte(+)/Overschrijding(-)

2.500.000 0 2.500.000

1 Renteherziening 2 Betaalde aflossingen 3 Renterisico (1+2)

Programmabegroting 2026-2029

Streekarchief Midden-Holland

Uitzettingen Het beleid van de gemeenschappelijke regeling Streekarchief Midden-Holland is en zal zijn dat het uitzetten van middelen alleen is toegestaan voor uitoefening van de publieke taak. Aan- en verkoop kan uitsluitend geschieden na goedkeuring door het dagelijks bestuur.

2.4

Bedrijfsvoering

2.4.1

Personeel & Organisatie

De personele administratie, salarisadministratie en advisering over personeel en organisatie worden gedaan door het cluster HR van de ODMH. Hiervoor is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten. Er wordt gebruik gemaakt van dezelfde arbodienstverlener Zorg van de Zaak.

2.4.2

Financiën

Uitgangspunten begroting 2026 Voor de begroting zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 1. De financiële kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen van 31 oktober 2024 (zie onder indexering) 2. De nota reserves en voorzieningen 2024 – 2027 en de daarbij uitgevoerde risicoanalyse (zie hiervoor onder 2.2. weerstandvermogen en risicobeheersing). Hierin is ook de visie verwoord over de wijze waarop de opbouw en aanvulling van reserves geschiedt. 3. Op basis van de businesscase e-depot heeft het Algemeen Bestuur in 2022 gekozen voor een gezamenlijke e-depotvoorziening voor alle deelnemende gemeentes en de ODMH. De businesscase heeft een schatting gemaakt voor de kosten voor de voorziening. Voor de periode vanaf 2024 en dus ook in deze begroting, zijn de kosten opgenomen in de begroting onder het programma Bewaren en Beheren. Om inzicht te kunnen geven aan de deelnemers zijn deze kosten wel apart benoemd in het overzicht Verdeling Bijdragen. Voor de verdeelsleutel is vooralsnog gebruik gemaakt van dezelfde verdeelsleutel als voor de papieren archieven, namelijk op basis van inwoneraantal en opgeslagen meters. Gedurende het project e-depotvoorziening dat tot 2026 zal lopen wordt deze verdeelsleutel indien nodig aangepast aan de digitale situatie.

Indexering en loonkostenontwikkeling Voor de indexering en loonkostenontwikkeling hanteert het Streekarchief de Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen Hollands Midden. De hierop gebaseerde indexering voor de begroting van het Streekarchief 2026 bedraagt 2,3%, een gewogen gemiddelde uit de percentages voor de loonkosten (2,1%) en materiële kosten (2,7%). Voor de jaren 2027 t/m 2029 is in de programmabegroting een indexering van 2% toegepast op zowel de inkomsten als de indexgevoelige uitgaven. Uitzondering daarop zijn de dotatie aan de voorziening voor het onderhoud van het Gouwedepot en de huur van de Chocoladefabriek. Hiervoor wordt respectievelijk uitgegaan van een index van 7,5% en 3,5%. Gemeentelijke bezuinigingsopdracht In de brief van de FKGR is ook ‘Ravijnjaar’ 2026 benoemd. Gemiddeld moeten de gemeenten vanaf dat jaar 6% bezuinigen, omdat de algemene uitkering ook met dat percentage daalt. De gemeenten hebben alle gemeenschappelijke regelingen verzocht om te onderzoeken of ook zij 6% kunnen bezuinigen. De bezuinigingsmogelijkheden bij het Streekarchief zijn beperkt. De huidige inhuur kan vervangen worden door een vaste medewerker, de bijdragen voor het leveren van reproducties kunnen iets omhoog. Daarnaast kunnen de onderhoudsverplichtingen aan het Gouwedepot kritisch bekeken worden, waarbij uiteraard het onderhoudsniveau ook bewaakt wordt.

Deze maatregelen tezamen resulteren in een bezuiniging van 1,42%.

Programmabegroting 2026-2029

Streekarchief Midden-Holland

Inkomsten Naast de reguliere inkomsten voor de basistaken van het Streekarchief worden inkomsten gegenereerd uit: • Verhuur van de overcapaciteit van het Gouwedepot aan de gemeente Zoetermeer. Er is een huurovereenkomst afgesloten met de gemeente Zoetermeer in 2016 voor een periode van 20 jaar. Het Verhuurbeleid Gouwedepot Zuidplas is hiervoor van toepassing. • Inkomsten voortkomend uit dienstverleningsovereenkomsten met de gemeente Zoetermeer, met de Omgevingsdienst Midden-Holland en met de Regio Midden-Holland. • Inkomsten voor het beheren van het e-depot voor de 5 gemeenten en de ODMH. • Overige inkomsten worden verkregen uit verkopen van producten voortvloeiend uit de programma’s in de Chocoladefabriek en verkopen van fotokopieën en fotoreproducties en het leveren van andere diensten. Inkoop van financiële diensten Het Streekarchief koopt financiële diensten in bij de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH). De volgende werkzaamheden worden verricht: boekhouding, opstellen van de managementrapportages, opstellen begroting en jaarrekening, financieel advies, control en financiële toelichting in de bestuursvergaderingen. De afspraken zijn vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst (DVO).

Wet en regelgeving Er wordt gewerkt conform de Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeenschappelijke regeling SAMH (artikel 212 van de Gemeentewet) en de Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de regeling SAMH (artikel 213 van de Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole gemeenten). De accountant van het Streekarchief is Wecountancy in Oegstgeest. Ten behoeve van de rechtmatigheidscontrole door de accountant (vastgelegd in artikel 213 gemeentewet en het Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten/BAPG) is kaderstelling rechtmatigheid jaarrekening door het algemeen bestuur vastgesteld. In 2023 zijn vanwege de wetswijziging in de rechtmatigheidsverantwoording diverse interne beleidsstukken geactualiseerd en opnieuw vastgesteld. Dit betreft de Financiële verordening, de Controleverordening, het controleprotocol en het bijbehorende normenkader. Ook is een intern controleplan vastgesteld. De twee laatstgenoemde documenten moeten jaarlijks geactualiseerd worden.

2.4.3

Huisvesting

Het Streekarchief heeft twee locaties: het Gouwdepot (op het bedrijventerrein Gouwepark in de gemeente Zuidplas) en de Chocoladefabriek (aan Klein Amerika in de gemeente Gouda). Het Gouwedepot voldoet aan alle wettelijke eisen die aan een goede opslag van archief worden gesteld. De archieven zijn daarmee uitstekend geconserveerd. Een deel van de capaciteit van het Gouwedepot, 2000 m’, wordt verhuurd aan de gemeente Zoetermeer. Het Streekarchief huurt het pand van de gemeente Gouda en is beheerder van het gebouw namens de andere bewoners, Gemeentearchief Alphen aan den Rijn en de Archeologische collectie van de gemeente Gouda.

Programmabegroting 2026-2029

Streekarchief Midden-Holland

De Chocoladefabriek is de voorziening waar de publieksactiviteiten worden uitgeoefend. Met de partners in de Chocoladefabriek wordt jaarlijks een gezamenlijke programmering en communicatie uitgevoerd. Beide locaties hebben de komende jaren te maken met sterk stijgende kosten voor het gebruik ervan. Bij de Chocoladefabriek vervalt de korting op de huur en voor het Gouwedepot blijken de onderhoudskosten flink te stijgen. Begin 2025 is een nieuwe meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opgesteld. Om hieraan te kunnen voldoen is een forse stijging van de jaarlijks dotatie aan de hiervoor gevormde voorziening noodzakelijk. Ook de sterk stijgende energielasten zorgen voor hogere kosten.

2.4.4

Communicatie

Communicatie wordt gedaan via de eigen website, X (Twitter), Facebook, Instagram, jaarverslagen en de maandelijkse nieuwsbrieven. Specifiek voor de programmering in de Historisch OntmoetingsPunten wordt de communicatie in samenwerking met de bibliotheken en historische verenigingen uitgevoerd. Door de bewoners van de Chocoladefabriek wordt het publiek geïnformeerd via de website https://www.chocoladefabriekgouda.nl en de regelmatig verschijnende Wikkel.

2.4.5

Informatievoorziening en automatisering

Voor het onderhoud van de hardware en bijbehorende servers heeft het Streekarchief een contract afgesloten met Heycom ICT en de ODMH. Het applicatiebeheer wordt uitgevoerd binnen het Streekarchief en bij het ODMH. Voor de raadpleegomgeving (met onder andere website) en archiefbeheersysteem (waarin alle metadata zijn opgeslagen van de onder het beheer van het streekarchief vallende archieven en collecties) zijn contracten afgesloten met Virtec Memorix. Voor het e-depot is een contract gesloten leverancier Preservica.

2.5

Openbaarheid

Op 1 mei 2023 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Deze wet verplicht bestuursorganen om op termijn verschillende categorieën documenten uit eigen beweging openbaar te maken (actieve openbaarmakingsplicht). In de jaarlijkse verantwoording moet verslag worden gedaan van de uitvoering van de Woo. Het SAMH heeft als volgt invulling gegeven aan de verplichtingen uit de Woo. De verplichte informatiecategorieën zijn openbaar gemaakt via de website en/of via de Woo-index waarop het streekarchief sinds 2024 ook is aangesloten.

Programmabegroting 2026-2029

Streekarchief Midden-Holland

Financiële begroting van Baten en Lasten 2026

Programmabegroting 2026-2029

Streekarchief Midden-Holland

3.1

Begroting van baten en lasten (x € 1)

Omschrijving Lasten Baten en lasten In bewaring nemen Bewaren en beheren Ontsluiten/beschikbaar stellen Educatie, advisering en toezicht Overhead Treasury Totaal baten en lasten

31.015 -147.343 815.484 -964.578 411.988 -594.556 212.078 -274.250 531.291 -1 -26.981 2.001.857 -2.007.708

Mutaties reserves Overhead Totaal mutaties reserves Resultaat

2.001.857 -2.015.567

-13.710

-5.955 -5.955

2.131.126 -2.131.126

Lasten

Resultaat

-123.655 -155.436 -215.550 -74.579 589.175 -14.000 5.955

Begroting 2028 Baten Saldo

33.957 -162.634 904.245 -1.073.728 451.158 -675.699 206.653 -284.402 620.405 -14.000 2.216.418 -2.210.463

-5.955 -5.955

2.216.418

-2.216.418

-113.649 -141.360 -202.570 -73.687 548.704 -10.000 7.438

-7.438 -7.438

2.094.382 -2.094.382

Begroting 2027 Baten Saldo

33.132 -159.445 891.879 -1.052.675 440.035 -662.450 201.632 -278.825 606.671 -14.000 2.173.350 -2.167.395 -

-126.313 -160.796 -222.415 -77.193 606.671 -14.000 5.955

-5.955 -5.955

2.173.350 -2.173.350

Lasten

-128.677 -169.483 -224.541 -77.749 620.405 -14.000 5.955

Begroting 2025 Baten Saldo

34.170 -147.819 872.096 -1.013.456 440.995 -643.565 198.418 -272.105 548.704 -10.000 2.094.382 -2.086.945

Lasten

-5.955 -5.955

Omschrijving

Mutaties reserves Overhead Totaal mutaties reserves

Begroting 2026 Baten Saldo

32.663 -156.318 876.598 -1.032.034 433.911 -649.461 198.779 -273.358 589.175 -14.000 2.131.126 -2.125.171

Mutaties reserves Overhead Totaal mutaties reserves

Baten en lasten In bewaring nemen Bewaren en beheren Ontsluiten/beschikbaar stellen Educatie, advisering en toezicht Overhead Treasury Totaal baten en lasten

-116.328 -149.093 -182.568 -62.172 531.291 -26.981 -5.851 -7.859 -7.859

Lasten

Resultaat

Lasten

-7.859 -7.859

Omschrijving Baten en lasten In bewaring nemen Bewaren en beheren Ontsluiten/beschikbaar stellen Educatie, advisering en toezicht Overhead Treasury Totaal baten en lasten

Realisatie 2024 Baten Saldo

Begroting 2029 Baten Saldo

34.521 -165.887 923.986 -1.095.203 458.600 -689.213 210.082 -290.090 633.159 -14.000 2.260.349 -2.254.394 -

-131.366 -171.217 -230.613 -80.008 633.159 -14.000 5.955

-5.955 -5.955

2.260.349 -2.260.349

In dit overzicht zijn opbrengsten met een minteken weergegeven.

Programmabegroting 2026-2029

Streekarchief Midden-Holland

3.2

Overzicht reserves en voorzieningen (€)

Naam reserve/voorziening

2025

2026

2027

2028

2029

131.083 -

131.083

175.840

168.402

162.447

156.492

150.537

7.438 168.402

5.955 162.447

5.955 156.492

5.955 150.537

5.955 144.582

Gebruikersonderhoud Stand per 1 januari Vermeerderingen Verminderingen Stand per 31 december

108.810 16.222 12.513 112.518

112.518 17.439 381 129.576

129.576 18.747 27.677 120.645

120.645 20.153 440 140.358

140.358 21.664 12.622 149.401

Totaal

412.003

423.106

408.221

421.979

425.066

Egalisatiereserve Stand per 1 januari Vermeerderingen Verminderingen Stand per 31 december Bestemmingsreserves Nieuwbouw depot * Stand per 1 januari Vermeerderingen Verminderingen Stand per 31 december Voorzieningen

* Dient ter dekking van afschrijvingslasten inrichting Gouwedepot.

Programmabegroting 2026-2029

Streekarchief Midden-Holland

3.3

Verdeling bijdragen 2026

Oprganisatie

Verdeelsleutels 1 2 PersoneelsInwoners Aantal m1 per 1-1-2025 per 1-1-2025 kosten (€)

Verdeelsleutel

Bijdragen 2026 Overige kosten (€)

Kosten e-depot (€)

1 en 2

Extra bijdragen (€)

Totale bijdragen (€)

Gouda Krimpen aan den IJssel Krimpenerwaard Waddinxveen Zuidplas ODMH RMH

75.758 29.626 57.785 34.000 47.843 -

4.489 543 2.794 706 1.287 -

339.639 132.820 259.062 152.429 214.490

273.317 33.061 170.115 42.985 78.360

99.343 26.885 69.557 31.671 47.463 2.000

1.700 2.500 3.900 400 750 3.000

713.999 195.265 502.635 227.486 340.313 2.750 3.000

Totaal baten en lasten

245.012

9.819

1.098.440

597.839

276.919

12.250

1.985.448

De extra bijdragen voor het jaar 2026 zijn ramingen voor additionele dienstverlening in de vorm van: Opslag van niet-overgebracht archief voor de gemeente Gouda ad € 500; Opslag van niet-overgebracht archief voor de gemeente Krimpen a/d IJssel ad € 2.000; Opslag van niet-overgebracht archief voor de gemeente Krimpenerwaard ad € 900; Naamgevingscommissie voor de gemeente Waddinxveen ad € 400; Naamgevingscommissie voor de gemeente Gouda ad € 700; Historisch Ontmoetingspunten, uren werkgroep voor de gemeente Krimpenerwaard ad € 3.000; Web-archief Gouda ad € 500; Web-archief Krimpen aan den IJssel ad € 500.

Programmabegroting 2026-2029

Streekarchief Midden-Holland

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15585497/1