Bijlage 3. Ontwerp begrotingswijziging 2024 GRJR

1e ONTWERP BEGROTINGSWIJZIGING 2024 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond Versie voor AB 5 april 2024

Inleiding Voor u ligt de (eerste) begrotingswijziging 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR). Het algemeen bestuur van de GRJR heeft de begroting 2024 in september 2023 vastgesteld op basis van uitgangspunten in de Kadernota 2024 die al december 2022 is vastgesteld. Het zo vroegtijdig moeten opmaken van de begroting heeft onvermijdelijk als consequentie dat moet worden gewerkt met soms globale aannames. Ontwikkelingen die zich na begrotingsvaststelling voordoen leiden tot de noodzaak om de begroting bij te stellen. In de Kadernota 2025 die in december 2023 is vastgesteld zijn ook uitgangspunten opgenomen voor actualisatie van de begroting 2024. Het AB heeft de raden van de deelnemende gemeenten de gelegenheid gegeven op deze Kadernota te reageren. De ontvangen reacties bevestigen de voorgestelde lijn. De belangrijkste elementen zijn: - Realistisch begroten van de hogere en complexere zorgvraag volgens de cijfers van 2022 en 2023 - Rekening houden met trendmatige ontwikkeling van de zorgkosten - Kostenbeheersingsmaatregelen alleen inboeken waar dat met onderbouwing al mogelijk is (dat wil zeggen: waar dus werkelijk lagere kosten worden verwacht) en terughoudend zijn met gunstige aannames. De belangrijkste bijstelling volgt uit het uitgangspunt om realistisch te begroten.

Bij de opstelling van de begroting 2024 waren de voorlopige jaarrekeningcijfers 2022 de meest actuele gegevens. Die cijfers waren onvolledig. De definitieve jaarrekeningcijfers 2022 lieten een aanzienlijk hogere productie zien. De bestuursrapportages 2023 en de voorlopige jaarrekeningcijfers 2023 vertoonden een verder oplopende productieomvang. De definitieve jaarrekeningcijfers 2022, bestuursrapportages 2023 en voorlopige jaarrekeningcijfers 2023 geven daarmee aanleiding tot bijstelling van de uitgavenverwachting voor 2024. Hiermee wordt het risico op grote tegenvallers in de jaarrekening 2024 verkleind en kunnen de deelnemende gemeenten eerder maatregelen treffen om kostenstijgingen op te vangen. Daarnaast heeft het algemeen bestuur nog enkele inhoudelijke besluiten genomen die moeten worden verwerkt tot een begrotingswijziging. Deze begrotingswijziging is als volgt opgebouwd: 1. Wijziging begrote baten en lasten 2024 2. Wijziging gemeentelijke bijdragen 2024 3. Wijziging risicoparagraaf 2024 2

4. Besluit 5. Bijlage 1. Overzicht per gemeente

3

1. Wijziging baten en lasten 2024 In de periode tot maart 2024 heeft de GRJR te maken met diverse ontwikkelingen die het realiteitsgehalte en evenwicht in de vastgestelde begroting 2024 beïnvloeden. In onderstaande tabel zijn de verschillende mutaties uit deze begrotingswijziging opgenomen. Mutatieoverzicht bij begrotingswijziging 2024 Begroting 2024 A Realistisch begroten (2e Bestuursrapportage 2023) A' Realistisch begroten (Voorlopige Jaarrekening 2023) B Eenmalige kosten 2023 C Gecertificeerde Instellingen D Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond E Buitenregionale plaatsingen F Pleegzorg, landelijke tarieven G MVS niet in CIT + Acute Dienst H Trend 2024 I Indexatie 2024 J Aanpassingen gemeenten J' Aanpassingen kostenbeheersingsmaatregelen Gewijzigde begroting 2024

Mutaties +

Mutaties - Begroting (lasten) 284.752.014 28.465.383 28.465.383 17.744.936 17.744.936 2.828.204 -2.828.204 2.409.439 2.409.439 1.458.867 1.458.867 0 0 3.881.981 3.881.981 0 0 17.008.938 17.008.938 21.647.864 21.647.864 1.149.846 -1.149.846 518.267 -518.267 372.873.106

Hieronder worden de verschillende mutaties uit de tabel toegelicht. A. Realistisch begroten o.b.v. 2e bestuursrapportage 2023 (prijspeil 2023) en de voorlopige jaarrekeningcijfers 2023. Een belangrijk uitgangspunt in de Kadernota is om de begroting financieel zo realistisch mogelijk te maken. De afgelopen jaren waren de kosten in de jaarrekening vaak hoger dan begroot. Voor een deel was dit door onverwachte en daarmee onbegrote kosten, maar ook doordat de kosten te laag begroot waren. Om deze laatste afwijking te voorkomen is het wenselijk om in de begroting te rekenen met een zo realistisch mogelijk kostenniveau. Op het moment van opstellen van de begroting 2024 waren dat de voorlopige jaarrekeningcijfers 2022. Die cijfers waren onvolledig. De definitieve jaarrekeningcijfers 2022 lieten een aanzienlijk hogere productieomvang zien. De bestuursrapportages 2023 en de voorlopige jaarrekeningcijfers 2023 vertoonden een verder oplopende productieomvang. Dit komt voor een belangrijk deel doordat de verlaging van kosten op de opdrachten D (daghulp) en E (ambulante hulp) als gevolg van overgang van regionale naar lokale contractering niet heeft plaatsgevonden. Het effect van stijging van de zorgkosten van beide bestuurlijke documenten is apart zichtbaar gemaakt onder A en A’ in de tabel. 4

Voor deze begrotingswijziging is het meest recente bestuurlijk vastgestelde document, de tweede bestuursrapportage 2023, als uitgangspunt genomen, getoetst aan de voorlopige jaarrekeningcijfers 2023 die parallel aan deze begrotingswijziging aan het algemeen bestuur van de GRJR zijn voorgelegd. Het gaat hier dus niet om extra groei die wordt verwacht in 2024, maar om een begrotingscorrectie vanwege structurele groei die zich in 2022 en 2023 heeft voorgedaan maar nog niet was meegenomen in de begroting. Deze ophoging is berekend naar prijspeil 2023, onder punt I wordt dit opgehoogd naar prijspeil 2024. B. Eenmalige kosten JeugdhulpPlus Al lange tijd wordt gewerkt aan het om- en afbouwen van de JeugdhulpPlus (JHP), waardoor ook voor JeugdhulpPlus aangesloten wordt bij de regiovisie Nabij en Passend. Eind 2023 is voor de tweede keer het bovenregionaal plan JeugdhulpPlus geactualiseerd. In dit plan geven de vijf jeugdhulpregio’s van Zuid-Holland richting aan de ontwikkeling die voor ogen is voor JHP. Aan de aanbieders iHUB en Schakenbosch de opdracht om hun inhoudelijke plannen en hun plannen voor herstel van hun organisaties hierop aan te laten sluiten. De kosten die gemaakt zijn in 2023 bestaan uit voorbereidings- en incidentele kosten. Aangezien deze kosten naar verwachting niet structureel zijn, zijn ze uit de begroting gehaald. C.

Gecertificeerde Instellingen Met deze begrotingswijziging wordt het budget voor de Gecertificeerde instellingen aangepast naar het niveau van de geïndexeerde subsidieverlening voor 2024 conform de landelijke tarieven. Ook is rekening gehouden met mogelijk incidentele bijdragen in heel 2024 voor het verbeterplan van JBRR. D. Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond De kosten voor VTRR zijn verhoogd als gevolg van de stijging van de landelijke tarieven en het recente indexpercentage. Ook de structurele groei van meldingen waarbij crisisinterventie nodig is leidt tot een verhoging van kosten. E. Buitenregionale plaatsingen In 2022 waren de lasten van Buitenregionale plaatsingen als gevolg van de aanpassing van het Woonplaatsbeginsel opgelopen. Op dit moment wordt een deel van deze zorg geboden door (onder) aannemers van de opdrachten A t/m E. Hierdoor wordt een groot deel van deze kosten met deze wijziging op bij de opdrachten A t/m E begroot. Per saldo leidt dit daarom niet tot aanpassing van de totale kosten. F.

Pleegzorg landelijke tarieven

5

Het AB heeft in december 2023 besloten om de landelijk vastgestelde tarieven ook te hanteren voor de zorgaanbieders voor pleegzorg van de GRJR. Dit leidt tot hogere tarieven dan tot nu toe gehanteerd. In deze begrotingswijziging is rekening gehouden met deze hogere lasten. G. Inkoop Maassluis, Vlaardingen en Schiedam Er heeft een herverdelingseffect plaatsgevonden doordat de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam hun eigen inkoop doen voor de onderdelen Acute Dienst en het Crisis Interventie Team (als onderdeel van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond).

H. Trend De afgelopen jaren bleek telkens bij het opstellen van de jaarrekening dat de zorgkosten toch harder gestegen waren dan begroot. In de -in december 2023 vastgestelde- Kadernota 2025 is het uitgangspunt opgenomen dat de GRJR in haar begroting rekening houdt met de gemiddelde trend van de afgelopen 4 jaar als prognose voor de trend voor de komende jaren. Dit is conform deze Kadernota in de begrotingswijziging verwerkt. I. Indexatie 2023 Nu bij punt A als uitgangspunt de 2e bestuursrapportage 2023, getoetst aan de voorlopige jaarrekeningcijfers 2023, is genomen, wordt met deze wijziging de indexatie voor het begrotingsjaar 2024 toegevoegd. In de begroting 2024 is volgens het voorschrift van de VNG gerekend met een gewogen indexpercentage. Hierbij is voor 90% gerekend met het OVA-percentage van 6,36% (definitief 2024) en voor 10% met het landelijk afgegeven PPC-indexpercentage van 7,02% voor materiële kosten. Hiermee is een gemiddeld indexatiepercentage van 6,43% berekend. Dit percentage wordt gehanteerd voor de zorgkosten in de begroting. Voor de Organisatiekosten wordt gerekend met het percentage van 8,4% zoals dat is voorgeschreven door de Kring van Gemeentesecretarissen Rotterdam Rijnmond. J.

Kostenbeheersingsmaatregelen Twee gemeenten, Krimpen aan den IJssel en Lansingerland, hadden de afgelopen jaren een lagere trend dan de gemiddelde trend van de GRJR mede door eerder gestarte kostenbeheersings-maatregelen. Op basis hiervan hebben zij een beperkte aanpassing opgegeven in de zorgkostenverwachting voor hun gemeente. Daarnaast is als J’ het resterende effect van de maatregelen voor 2024 uit de Regionale bestuursopdracht Kostenbeheersing (zoals vastgesteld in februari 2024) als besparing opgenomen, aangezien de uitwerking en uitvoering van de Regionale Bestuursopdracht voortvarend plaatsvindt. 6

7

De beschreven mutaties leiden tot de volgende gewijzigde begroting:

Begroting 2024

Begroting 2024

Ontwerp 1e Begrotingswijziging

Begroting 2024 na wijziging

BATEN Bijdragen deelnemende gemeenten Extra bijdrage gemeenten t.b.v. resultaat Totaal baten

284.752.014 0 284.752.014

88.121.092 0 88.121.092

372.873.106 0 372.873.106

Gewoon opgroeien buiten gezien (Pleeghulp) Weer naar huis (Opname) Lichte behandeling met verblijf Gesloten jeugdhulp Zwaardere behandeling met verblijf Zwaardere behandeling gedwongen kader Opgroeien met blijvende ondersteuning (Langdurig verblijf) Gezinshuizen Kamertraining Beschermd wonen Steun, hulp of behandeling overdag (Daghulp) Pakket thuis (Ambulante hulp) Crisishulp Gecertificeerde instellingen JBRR WSS LDH Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) Overige 1. Buitenregionale plaatsingen (incl pleegzorg) 3. Landelijke inkoop 4. Acute dienst GGZ 5. Transformatiefonds/Innovatie Uitvoeringskosten 1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp) 2) Organisatiekosten GR 3 )Specifieke ICT-kosten 4) Accountants- en bankkosten 5) Werk en Onderzoek 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie Totaal lasten

21.685.882 65.451.147 7.741.727 11.061.671 45.215.246 1.432.503 21.266.144 7.643.282 12.420.881 1.201.982 17.507.601 39.414.653 9.363.920 46.951.716 36.276.430 8.800.000 1.875.286 20.615.903 36.860.457 10.986.320 23.262.664 654.982 1.956.491 5.634.592 5.634.592 0 0 0 0 0 284.752.014

8.324.027 28.732.986 2.826.373 2.828.921 22.604.909 472.783 11.093.029 7.701.652 1.938.066 1.453.311 16.546.191 25.765.689 -458.748 3.856.053 2.134.506 782.215 939.332 1.184.097 -7.395.538 -9.929.690 2.481.253 120.252 -67.353 473.306 -5.633.508 5.031.092 196.037 227.044 394.527 258.113 88.121.092

30.009.909 94.184.132 10.568.100 13.890.591 67.820.155 1.905.286 32.359.173 15.344.934 14.358.946 2.655.293 34.053.792 65.180.342 8.905.172 50.807.770 38.410.936 9.582.215 2.814.618 21.800.000 29.464.919 1.056.630 25.743.917 775.234 1.889.138 6.107.898 1.084 5.031.092 196.037 227.044 394.527 258.113 372.873.106

0

0

0

LASTEN A B B1 B2 B3 B4 C C1 C2 C3 D E F G G.1 G.2 G.3 H I I.1 I.3 I.4 I.5 J J J.2 J.3 J.4 J.5 J.6 z

SALDO

8

2. Wijziging gemeentelijke bijdragen 2024 Sinds het afschaffen van de vlaktaks in 2022 is het gemeentelijk aandeel in de begroting gelijk aan de gemeentelijk inleg. Hieronder een overzicht van de inleg op basis van de in de oorspronkelijke begroting 2024, de bijdrage per kwartaal (van de oorspronkelijke begroting) en de extra inleg als effect van deze begrotingswijziging. Tenslotte de nieuwe begroting per gemeente. Naast de oorspronkelijke bijdragen Q1 tot en met Q4 dienen gemeenten na definitieve begrotingsvaststelling de extra inleg in één keer te voldoen. Totaal GR Inleg 2024

Albrandswaard Barendrecht Capelle aan den IJssel Goeree-Overflakkee Krimpen aan den Ijssel Lansingerland Maassluis Nissewaard Ridderkerk Schiedam Vlaardingen

Voorne aan Zee Rotterdam Totaal

Begroting 2024

Q1

Q2

Q3

Q4

Extra inleg

Nieuwe begroting 2024

1.101.945 734.630 367.315 3.673.150 1.469.260 2.863.249 1.908.833 954.416 9.544.164 3.817.666 4.911.521 3.274.347 1.637.174 16.371.736 6.548.694 2.024.605 1.349.737 674.868 6.748.685 2.699.474 1.865.092 1.243.395 621.697 6.216.974 2.486.790 3.909.395 2.606.263 1.303.132 13.031.315 5.212.526 887.206 665.405 443.603 221.802 2.218.016 7.617.240 5.078.160 2.539.080 25.390.801 10.156.320 2.646.945 1.764.630 882.315 8.823.151 3.529.260 1.539.002 1.026.001 513.001 5.130.005 2.052.002 1.620.832 1.080.555 540.277 5.402.773 2.161.109 3.855.644 2.570.429 1.285.215 12.852.147 5.140.859 169.349.097 67.739.639 50.804.729 33.869.819 16.934.910

729.580 1.295.895 2.255.816 147.546 1.068.758 1.262.460 942.235 4.458.232 1.604.815 -217.381 824.328 2.394.472 71.354.337

4.402.730 10.840.059 18.627.552 6.896.230 7.285.732 14.293.776 3.160.250 29.849.033 10.427.966 4.912.624 6.227.101 15.246.619 240.703.435

284.752.014

88.121.092

372.873.106

113.900.806

85.425.604

56.950.403

28.475.201

3. Wijziging risicoparagraaf In de begroting 2024 zijn onderstaande risico’s opgenomen. Op basis van de huidige inzichten zijn de beheersmaatregelen als volgt geactualiseerd.

1

2

Risico Uitgangspunt realisatieniveau 2022 Hogere zorgkosten A t/m E dan begroot doordat de begroting het productieniveau 2022 als uitgangspunt neemt, terwijl dit uitgangspunt is bepaald op basis van onvolledige data.

Omvang PM

Trendmatige ontwikkeling Hogere zorgkosten door onderschatting van  Trendmatige stijging en/of  Inzet van lokaal aanbod De trendmatige ontwikkeling is niet in de begroting meegenomen.

PM

Beheersingsmaatregel Op basis van de tweede bestuursrapportage 2023 en voorlopige cijfers jaarrekening 2023, waaruit een verdere stijging van de kosten in 2023 is gebleken, wordt met de begrotingswijziging 2024 de onderschatting gecorrigeerd. Voor definitieve vaststelling in september wordt zo nodig nog een keer geactualiseerd aan de hand van de definitieve jaarstukken 2023 die zijn vastgesteld in juli. In lijn met de Kadernota 2025 is nu ook de trendmatige groei opgenomen in de begrotingswijziging 2024. De voorgenomen maatregelen vanuit de Regionale Bestuursopdracht Kostenbeheersing zijn gericht op het ombuigen van de uitgaventrend. 9

3

Effect aanpassing woonplaatsbeginsel Hogere zorgkosten A t/m E en I doordat de gevolgen van aanpassing woonplaatsbeginsel niet volledig in beeld zijn en daardoor onvoldoende zijn meegenomen in de ramingen. Hieronder ook het risico op hogere kosten van hulp die tegen hogere tarieven moet worden gecontinueerd.

PM

4

Effecten Hervormingsagenda De landelijke ontwikkeling van de hervormingsagenda gaat uit van nog te effectueren maatregelen. De hoogte van deze opbrengst is onzeker, mede doordat veel maatregelen in Rijnmond al zijn toegepast.

PM

5

Continuïteit aanbod Faillissement(sdreiging) aanbieders in het bijzonder aanbieders van gesloten jeugdhulp in verband met de ambitie tot vergaande beperking van het aanbod.

-€3 mln.

Ervanuitgaande dat deze maatregelen voortvarend worden uitgewerkt en uitgevoerd is voor 2024 het eerste effect op de uitgavengroei meegenomen in de begrotingswijziging. Bij de definitieve begrotingswijzigingsvaststelling moet deze uitwerking en implementatie voldoende zijn gevorderd. In 2022 is een grote instroom van lopende contracten opgetreden als effect van de aanpassing van het woonplaatsbeginsel. Dit effect lijkt voor 2024 te zijn uitgewerkt. Maatwerkcontracten worden zoveel mogelijk bij systeemaanbieders in zorg of als onderaannemer ondergebracht. In deze begrotingswijziging 2024 werkt dit door in de verschuiving van BRP naar de opdrachten A t/m E. De uitkomst van de Hervormingsagendadiscussie is dat het rijk de uitkering aan gemeenten niet in voldoende mate ophoogt. Ook zijn veel maatregelen afgesproken die pas op langere termijneffect kunnen hebben. Vanwege door doorgaande en onhoudbare kostenstijgingen is begin 2024 een maatregelenpakket voor de kostenbeheersing vastgesteld. Dit pakket moet in 2024 en 2025 geïmplementeerd worden. De effecten worden door verschillende actiehouders (UO, GI’s, aanbieders en gemeenten) geoperationaliseerd. Omdat de doorwerking tijd zal kosten en het effect pas gaandeweg op zal treden is in deze begrotingswijziging onder de post “gemeentelijke aanpassingen” vanwege het voorzichtigheids-principe een beperkt effect van dit pakket ingeboekt.

Dit is in lijn met reacties die diverse raden hebben gegeven op de Kadernota 2025. De afbouw van de gesloten jeugdhulp (JH+) gaat gepaard met frictiekosten. Deze zijn inderdaad al opgetreden en in de jaarrekening 2023 opgenomen. Zeer waarschijnlijk komt er van rijkswege alsnog compensatie voor deze kosten. Het rijk is bezig met een regeling hiervoor in het kader van de Hervormingsagenda. Dit betekent dat het nu een positief risico is geworden in de zin van lagere kosten dan 10

6

Aannames aanpassingen gemeenteniveau De begrotingswijziging bevat aanpassingen op basis van aannames over verschuiving naar lokaal, trendmatige effecten, hervormingsagenda effecten en inkoopeffecten. Indien geen invulling aan de aanpassingen gegeven wordt, zal dit leiden tot hogere kosten dan begroot.

PM

begroot. Gedurende het jaar wordt gemonitord of deze verschuiving c.q. besparing in de afgegeven toewijzingen zichtbaar is.

4. Vaststellingsbesluit Vastgesteld door het algemeen bestuur van Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond.

Rotterdam, 5 april 2024,

Mr. S. Hammer Secretaris

R. Buijt Voorzitter

11

5. Bijlage 1. Overzicht begrotingswijziging 2024 per gemeente

Hieronder een overzicht van de oorspronkelijke begroting, de wijziging en de nieuwe begroting 2024 per gemeenten en per opdracht. NB in de oorspronkelijke begroting waren de onderdelen van de organisatiekosten (opdracht J) niet per gemeente gespecificeerd, dat is in de gewijzigde begroting wel gebeurd. Om de wijziging van de organisatiekosten te vergelijken moeten de kosten (van J) in de kolom begroting 2024 na wijziging opgeteld worden. Voorbeeld: Voor Albrandswaard zijn deze kosten € 87.995 dat is €12.753 hogere dan in de oorspronkelijke begroting (€ 75.242).

Albrandswaard

Opdracht A Pleeghulp B1 Lichte behandeling met verblijf B2 Gesloten jeugdhulp B3 Zwaardere behandeling met verblijf B4 Zwaardere behandeling gedwongen kader C1 Gezinshuizen C2 Kamertraining C3 Beschermd wonen D Daghulp E Ambulantehulp F Crisis G JBRR G WSS G LDH H Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) I.1 1. Buitenregionale plaatsingen I.3 3. Landelijke inkoop I.4 4. Acute dienst GGZ I.5 5. Transformatiefonds/Innovatie J 1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp) J.2 2) Organisatiekosten GR J.3 3 )Specifieke ICT-kosten J.4 4) Accountants- en bankkosten J.5 5) Werk en Onderzoek J.6 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie Totaal

Begroting 2024 143.606 123.050 226.117 310.741 12.688 28.831 32.035 3.203 241.126 1.068.928 101.645 324.407 78.695 16.770 241.176 192.211 406.991 11.459 34.230 75.242 0 0 0 0 0 3.673.150

Wijziging 21.384 -90.364 42.934 158.373 -12.688 49.766 201.931 122.244 210.817 125.245 13.854 48.050 12.332 9.968 34.107 -181.050 -55.136 3.307 1.754 -75.225 72.209 2.814 3.259 5.662 4.035 729.580

Barendrecht

Begroting 2024 na wijziging 164.989 32.685 269.051 469.113 0 78.597 233.965 125.447 451.943 1.194.173 115.499 372.456 91.028 26.738 275.283 11.160 351.855 14.767 35.984 17 72.209 2.814 3.259 5.662 4.035 4.402.730

Begroting 2024 743.013 95.583 815.285 1.711.269 75.687 186.242 316.560 23.692 498.910 1.753.294 295.938 657.574 159.515 33.993 452.732 459.123 972.156 27.372 81.763 184.465 0 0 0 0 0 9.544.164

Wijziging -271.784 170.195 -421.972 1.443.757 -45.868 -59.490 -234.874 -19.164 598.187 321.261 4.020 -83.618 -20.226 6.921 80.009 -426.558 216.114 8.122 4.732 -184.424 172.815 6.734 7.799 13.552 9.656 1.295.895

Capelle aan den IJssel

Begroting 2024 na wijziging 471.229 265.779 393.313 3.155.026 29.819 126.752 81.686 4.527 1.097.096 2.074.555 299.957 573.956 139.289 40.914 532.740 32.565 1.188.270 35.494 86.495 41 172.815 6.734 7.799 13.552 9.656 10.840.059

Begroting 2024

Wijziging

1.580.627 850.146 304.382 2.511.837 0 229.371 622.090 37.840 1.288.594 2.793.627 558.699 1.841.523 446.720 95.196 980.074 578.300 1.224.504 34.477 102.986 290.743 0 0 0 0 0 16.371.736

359.299 -227.973 676.779 909.822 52.643 412.707 265.586 -20.317 261.389 376.857 -44.809 108.902 32.058 45.437 95.854 -525.455 -584.823 9.974 5.334 -290.678 276.783 10.785 12.491 21.705 15.465 2.255.816

Begroting 2024 na wijziging 1.939.925 622.173 981.160 3.421.658 52.643 642.078 887.676 17.523 1.549.983 3.170.484 513.891 1.950.425 478.778 140.633 1.075.929 52.845 639.681 44.451 108.320 65 276.783 10.785 12.491 21.705 15.465 18.627.552

12

13

Goeree-Overflakkee

Opdracht A Pleeghulp B1 Lichte behandeling met verblijf B2 Gesloten jeugdhulp B3 Zwaardere behandeling met verblijf B4 Zwaardere behandeling gedwongen kader C1 Gezinshuizen C2 Kamertraining C3 Beschermd wonen D Daghulp E Ambulantehulp F Crisis G JBRR G WSS G LDH H Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) I.1 1. Buitenregionale plaatsingen I.3 3. Landelijke inkoop I.4 4. Acute dienst GGZ I.5 5. Transformatiefonds/Innovatie J 1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp) J.2 2) Organisatiekosten GR J.3 3 )Specifieke ICT-kosten J.4 4) Accountants- en bankkosten J.5 5) Werk en Onderzoek J.6 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie Totaal

Begroting 2024

Wijziging

494.132 0 350.308 724.136 374.939 293.864 74.275 16.376 199.874 841.467 312.404 812.129 197.008 41.982 456.369 422.293 894.171 25.176 75.204 142.578 0 0 0 0 0 6.748.685

47.617 0 -126.099 836.552 -374.939 99.612 -59.286 8.827 84.843 247.078 -99.687 174.307 44.474 28.949 151.291 -399.823 -544.256 7.136 3.538 -142.547 131.288 5.116 5.925 10.295 7.336 147.546

Krimpen aan den IJssel

Begroting 2024 na wijziging 541.749 0 224.209 1.560.688 0 393.476 14.990 25.203 284.717 1.088.545 212.717 986.436 241.481 70.931 607.660 22.469 349.915 32.313 78.741 31 131.288 5.116 5.925 10.295 7.336 6.896.230

Begroting 2024

Wijziging

418.103 89.241 125.791 1.307.156 0 345.482 14.557 14.557 946.134 989.856 236.812 632.589 153.455 32.701 314.622 142.705 302.166 8.508 25.413 117.127 0 0 0 0 0 6.216.974

Maassluis

Opdracht A Pleeghulp B1 Lichte behandeling met verblijf B2 Gesloten jeugdhulp B3 Zwaardere behandeling met verblijf B4 Zwaardere behandeling gedwongen kader C1 Gezinshuizen C2 Kamertraining C3 Beschermd wonen D Daghulp E Ambulantehulp F Crisis G JBRR G WSS G LDH H Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) I.1 1. Buitenregionale plaatsingen I.3 3. Landelijke inkoop I.4 4. Acute dienst GGZ I.5 5. Transformatiefonds/Innovatie J 1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp) J.2 2) Organisatiekosten GR J.3 3 )Specifieke ICT-kosten J.4 4) Accountants- en bankkosten J.5 5) Werk en Onderzoek J.6 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie Totaal

Begroting 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 633.331 153.635 32.740 429.141 262.574 555.979 15.654 46.760 88.202 0 0 0 0 0 2.218.016

Wijziging 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -55.538 14.280 16.583 93.182 -262.574 1.200.488 -15.654 -46.760 -88.202 74.348 2.897 3.355 5.830 0 942.235

-46.148 -89.241 -104.422 604.563 34.339 -185.222 109.901 89.268 -271.953 934.960 -41.345 20.290 6.231 14.204 41.941 -121.256 52.179 2.348 1.041 -117.101 110.130 4.291 4.970 8.636 6.154 1.068.758

Lansingerland

Begroting 2024 na wijziging 371.955 0 21.369 1.911.719 34.339 160.259 124.457 103.825 674.181 1.924.816 195.467 652.879 159.686 46.905 356.563 21.449 354.346 10.856 26.454 26 110.130 4.291 4.970 8.636 6.154 7.285.732

Begroting 2024

Wijziging

331.901 254.940 227.903 2.062.594 0 187.945 71.744 10.499 780.334 5.165.928 363.580 871.859 211.497 45.070 572.583 490.521 1.038.640 29.244 87.354 227.180 0 0 0 0 0 13.031.315

-104.010 190.216 346.223 246.690 472.255 76.774 188.950 1.340 -84.139 177.686 46.132 -165.146 -40.387 5.191 109.182 -445.045 160.943 8.071 3.578 -227.123 242.189 9.437 10.930 18.992 13.532 1.262.460

Nissewaard

Begroting 2024 na wijziging 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 577.793 167.915 49.322 522.323 0 1.756.467 0 0 0 74.348 2.897 3.355 5.830 0 3.160.250

Begroting 2024

Wijziging

1.704.288 1.001.925 892.771 6.231.425 141 776.742 1.755.375 151.557 1.144.592 3.840.630 860.188 2.690.587 652.687 139.088 1.421.481 503.449 1.066.014 30.015 89.656 438.188 0 0 0 0 0 25.390.801

470.610 981.594 338.670 -859.137 53.757 222.058 136.915 114.453 958.486 1.034.244 -62.451 370.248 98.499 81.561 128.568 -417.785 726.116 8.488 4.168 -438.091 416.337 16.223 18.789 32.648 23.263 4.458.232

Begroting 2024 na wijziging 227.890 445.157 574.126 2.309.284 472.255 264.719 260.694 11.840 696.195 5.343.614 409.712 706.713 171.110 50.261 681.765 45.476 1.199.582 37.315 90.932 57 242.189 9.437 10.930 18.992 13.532 14.293.776

Ridderkerk

Begroting 2024 na wijziging 2.174.899 1.983.519 1.231.441 5.372.289 53.898 998.800 1.892.289 266.010 2.103.078 4.874.875 797.737 3.060.836 751.187 220.649 1.550.049 85.665 1.792.129 38.502 93.825 98 416.337 16.223 18.789 32.648 23.263 29.849.033

Begroting 2024 780.939 223.597 198.213 1.517.620 31.060 89.758 327.670 175.476 706.686 1.704.567 329.535 1.056.600 256.312 54.620 605.044 178.854 378.708 10.663 31.851 165.378 0 0 0 0 0 8.823.151

Wijziging -211.567 103.180 333.075 424.459 240.863 128.992 -28.616 -74.843 -132.798 689.660 -51.647 70.118 16.036 25.377 81.299 -148.400 109.744 3.035 1.529 -165.341 156.485 6.097 7.062 12.271 8.744 1.604.815

Begroting 2024 na wijziging 569.372 326.778 531.288 1.942.079 271.923 218.750 299.053 100.633 573.888 2.394.228 277.888 1.126.718 272.348 79.998 686.343 30.453 488.452 13.698 33.380 37 156.485 6.097 7.062 12.271 8.744 10.427.966

14

Schiedam

Opdracht A Pleeghulp B1 Lichte behandeling met verblijf B2 Gesloten jeugdhulp B3 Zwaardere behandeling met verblijf B4 Zwaardere behandeling gedwongen kader C1 Gezinshuizen C2 Kamertraining C3 Beschermd wonen D Daghulp E Ambulantehulp F Crisis G JBRR G WSS G LDH H Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) I.1 1. Buitenregionale plaatsingen I.3 3. Landelijke inkoop I.4 4. Acute dienst GGZ I.5 5. Transformatiefonds/Innovatie J 1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp) J.2 2) Organisatiekosten GR J.3 3 )Specifieke ICT-kosten J.4 4) Accountants- en bankkosten J.5 5) Werk en Onderzoek J.6 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie Totaal

Begroting 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.051.170 497.576 106.034 1.283.134 295.042 624.728 17.590 52.542 202.190 0 0 0 0 0 5.130.005

Wijziging

Vlaardingen

Begroting 2024 na wijziging

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -124.190 60.805 57.981 30.882 -295.042 127.244 -17.590 -52.542 -202.190 169.684 6.612 7.658 13.306 0 -217.381

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.926.980 558.381 164.015 1.314.016 0 751.971 0 0 0 169.684 6.612 7.658 13.306 0 4.912.624

Begroting 2024

Wijziging

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.214.204 537.126 114.462 1.126.879 359.310 760.811 21.421 63.988 204.571 0 0 0 0 0 5.402.773

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -41.488 63.538 61.973 86.293 -359.310 1.108.483 -21.421 -63.988 -204.571 167.584 6.530 7.563 13.142 0 824.328

Voorne aan Zee

Begroting 2024 na wijziging 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.172.716 600.664 176.435 1.213.172 0 1.869.294 0 0 0 167.584 6.530 7.563 13.142 0 6.227.101

Begroting 2024

Wijziging

1.362.445 273.598 793.373 2.187.866 389.597 435.533 618.431 97.224 222.868 1.744.851 464.131 1.132.219 274.656 58.529 950.853 476.302 1.008.533 28.396 84.822 247.918 0 0 0 0 0 12.852.147

-183.818 94.932 158.358 1.217.601 -297.232 -114.960 55.992 -88.872 400.098 1.424.476 -35.684 295.404 72.050 43.310 143.431 -429.690 -403.264 8.074 4.050 -247.865 228.236 8.893 10.300 17.898 12.753 2.394.472

Rotterdam

Begroting 2024

Opdracht A Pleeghulp 14.126.829 B1 Lichte behandeling met verblijf 4.829.645 B2 Gesloten jeugdhulp 7.127.527 B3 Zwaardere behandeling met verblijf 26.650.602 B4 Zwaardere behandeling gedwongen kader 548.391 C1 Gezinshuizen 5.069.514 C2 Kamertraining 8.588.145 C3 Beschermd wonen 671.558 D Daghulp 11.478.483 E Ambulantehulp 19.511.505 F Crisis 5.840.988 G JBRR 21.358.237 G WSS 5.181.119 G LDH 1.104.100 H Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) 11.781.814 I.1 1. Buitenregionale plaatsingen 6.625.637 I.3 3. Landelijke inkoop 14.029.264 I.4 4. Acute dienst GGZ 395.007 I.5 5. Transformatiefonds/Innovatie 1.179.922 J 3.250.809 1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp) J.2 2) Organisatiekosten GR 0 J.3 3 )Specifieke ICT-kosten 0 J.4 4) Accountants- en bankkosten 0 J.5 5) Werk en Onderzoek 0 J.6 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie 0 Totaal 169.349.097

Wijziging 8.242.446 1.693.835 1.585.376 17.622.228 349.652 7.071.414 1.301.567 1.320.374 14.521.262 20.434.221 -187.131 1.517.167 422.524 541.878 108.058 -5.917.702 367.421 116.362 66.213 -3.250.149 2.813.003 109.609 126.946 220.589 157.177 71.354.337

Begroting 2024 na wijziging 1.178.627 368.531 951.731 3.405.467 92.365 320.573 674.424 8.353 622.966 3.169.327 428.447 1.427.623 346.706 101.839 1.094.284 46.612 605.269 36.470 88.872 54 228.236 8.893 10.300 17.898 12.753 15.246.619

Totaal

Begroting Begroting 2024 na 2024 wijziging 22.369.274 21.685.882 6.523.480 7.741.727 8.712.903 11.061.671 44.272.831 45.215.246 898.043 1.432.503 12.140.928 7.643.282 9.889.711 12.420.881 1.991.932 1.201.982 25.999.745 17.507.601 39.945.725 39.414.653 5.653.857 9.363.920 22.875.404 36.276.430 5.603.643 8.800.000 1.645.978 1.875.286 11.889.872 20.615.903 707.936 10.986.320 14.396.686 23.262.664 511.369 654.982 1.246.135 1.956.491 660 5.634.592 2.813.003 0 109.609 0 126.946 0 220.589 0 157.177 0 240.703.435 284.752.014

Wijziging 8.324.027 2.826.373 2.828.921 22.604.909 472.783 7.701.652 1.938.066 1.453.311 16.546.191 25.765.689 -458.748 2.134.506 782.215 939.332 1.184.097 -9.929.690 2.481.253 120.252 -67.353 -5.633.508 5.031.092 196.037 227.044 394.527 258.113 88.121.092

Begroting 2024 na wijziging 30.009.909 10.568.100 13.890.591 67.820.155 1.905.286 15.344.934 14.358.946 2.655.293 34.053.792 65.180.342 8.905.172 38.410.936 9.582.215 2.814.618 21.800.000 15 1.056.630 25.743.917 775.234 1.889.138 1.084 5.031.092 196.037 227.044 394.527 258.113 372.873.106