Bijlage 3. Kaderbrief 2025

Financiële kaderbrief 2025 Aanleiding De Wet gemeenschappelijke regelingen verplicht het bestuur van de GR IJsselgemeenten de kaders voor de begroting 2025 aan de raden van de deelnemende gemeenten te zenden. De kaderbrief is het startpunt van de jaarlijkse P&C-cyclus en gaat inhoudelijk in op het Financieel kader (begroting 2025-2028). Hierin is opgenomen de ontwikkeling met betrekking tot de indexering en andere financiële ontwikkelingen.

Financiële kaders – Begroting 2025 – 2028 Algemene prijsindex Voor de begroting 2025 hanteren we een indexering van 2,8%. Dit betreft de prijsontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product (pBBP), zoals is opgenomen in de Septembercirculaire 2023. De indexering voor onderhoudscontracten van ICT is, gezien de marktontwikkelingen, in de begroting 2025 vastgesteld op 3%. Loonindex De salarissen stijgen per 01-01-2024 met 4,75% en met 1,25 % per 1-10-24. In 2025 wordt rekening gehouden met een loonontwikkeling van 5,8%. Toelichting op algemene prijsindex en loonindex: Bij de start van de GR IJsselgemeenten is besloten de arbeidsvoorwaarden en loonontwikkeling van de GR te koppelen aan die van de gemeente Capelle aan den IJssel. Daarmee volgt de GR de arbeidsvoorwaarden en loonontwikkeling van gemeente Capelle aan den IJssel. Het personeel dat uit de deelnemende gemeenten is overgegaan zijn in vaste dienst gekomen bij de GR. De percentages van de algemene prijsindex en loonindex zijn overeenkomstig met de uitgangspuntenbrief van Capelle aan den IJssel. Werkplekvergoeding De gemeente Capelle aan den IJssel ondersteunt de GR door te voorzien in de kantoorhuisvesting. De GR betaalt daarvoor aan gemeente Capelle aan den IJssel een werkplekvergoeding, die gebaseerd is op een Dienstverleningsovereenkomst (DVO). De huidige DVO loopt tot 31 december 2024.

De hoogte van de vergoeding is per 1 januari 2024 bepaald op € 10.558,87 per fte. De vergoeding wordt per 1 januari 2025 geïndexeerd conform de prognose prijsmutatie overheidsconsumptie netto materieel (2025: 3,5% cf. september circulaire 2023). De geïndexeerde vergoeding bedraagt € 10.928,42.

Kaders ESF-subsidies Over de jaren 2020, 2021 en 2022 is, deels met terugwerkende kracht, subsidie beschikbaar gesteld in het ESF REACT EU project. De regio Rijnmond en ook IJsselgemeenten deden hieraan mee. Begin 2022 is het ESF REACT EU project afgerond en vanaf dat jaar worden er geen baten meer verwacht vanuit dat ESFtraject. De in 2021 en 2022 begrote baten van € 150K zijn afgedekt middels een onttrekking uit de ESF-reserve. De opbrengst van dit ESF-project was € 1.160.000 (137%). De verantwoording en afrekening hiervan zal in 2024 plaatsvinden. In de reserve ESF was per 31 december 2023 861.000 beschikbaar. Dit bedrag is middels de 1e begrotingswijziging 2024 conform de afspraken op basis van de verdeelsleutel aan de gemeenten gerestitueerd.

Vanaf 2023 is de taakstelling op de bedrijfsvoering van €150K vervallen. Gegeven de onzekerheid en risico’s van de structurele ESF baten heeft u besloten deze vanaf 2023 niet meer in de begroting op te nemen. Eventueel te realiseren baten zullen dan in het vervolg als baat worden geboekt en aan de gemeenten worden gerestitueerd. Ontwikkeling sociale zaken In 2023 draaide de economie goed en was er veel werkgelegenheid. Als gevolg hiervan is de werkloosheid eind 2023 en begin 2024 laag. Nadat het bestand vanaf eind 2020 fors was gedaald zagen we in de loop van 2023 een stagnatie van deze daling en vervolgens een lichte stijging. We verwachten dat deze ontwikkeling (lichte maar gestage stijging) zich ook de komende jaren doorzet. Het landelijk beeld van de WW laat begin 2024 zien dat er sprake is van een lichte stijging. Dit werd in 2023 ook zichtbaar in de ontwikkeling van het bijstandsbestand. De doorstroom vanuit de WW naar de bijstand blijft op dit moment nog relatief beperkt. Dat is mede te danken aan de huidige krapte op de arbeidsmarkt.

Deze bestandsstijging maakt onze opdracht niet per definitie eenvoudiger. De stijging wordt namelijk met name gevormd door personen die niet makkelijk bemiddelbaar zijn naar werk. Zichtbaar is dat de huidige cliënten meer aandacht, zorg en ondersteuning vergen en dat de arbeidsbemiddeling van statushouders en de nieuwe doelgroep extra inzet vergt. Hiervoor zijn vanaf 2023 ook structureel aanvullende middelen toegekend en ingezet. Positief is dat, na een aarzelend begin, de opstapbanen nu beginnen te lopen. Bij schuldhulpverlening zien we vanaf juli 2023 een stijging in het aantal aanvragen en lopende trajecten als gevolg van de aanpassing van doorlooptijd van een traject van 3 naar 1,5 jaar. We monitoren deze ontwikkeling om te bekijken of deze een permanent karakter heeft. Ontwikkeling ICT-zaken Datagedreven werken is een steeds actueler onderwerp. Van belang is dat er op basis van een concrete vraag gekeken wordt hoe data hierop een antwoord kan geven en een oplossing kan bieden. Datagedreven werken is het sturen op basis van feiten en data om een beweging op gang te krijgen naar meer inzicht, kennis en gefundeerde beslissingen. In de volle breedte van het bedrijf. Teneinde een organisatie te realiseren waar iedereen op basis van data beslissingen neemt en niet meer op basis van het onderbuikgevoel of meningen. En als team, zodat de neuzen dezelfde kant op staan.”1

1

Bron: Quarant.nl

Overzichtelijke, afgekaderde thema’s zijn van groot belang in deze pioniersfase. Vanzelfsprekend is het een middel en geen doel op zich. Uiteindelijk moet het iets opleveren, hetzij minder kosten, hetzij beter beleid of een ander voordeel. ICT heeft reeds ervaring op dit gebied en kan de gemeente op de volgende wijzen ondersteunen:

1. Kennisoverdracht: Het delen van expertise over data-analyse, dataopslag en dataveiligheid voor de hele organisatie. 2. Beleidsondersteuning: Helpen bij het ontwikkelen van beleid dat het gebruik van data bevordert en ondersteunt. 3. Data Governance: Adviseren over hoe data beheerd, beveiligd en ethisch gebruikt kan worden. 4. Innovatie stimuleren: Aanbevelingen doen voor nieuwe technologieën die datagedreven besluitvorming kunnen verbeteren. In veel gevallen is deze kennis reeds aanwezig bij ICT. Toch ook zal er extra expertise nodig zijn op het moment dat er een duidelijke businesscase is vastgesteld. Nieuwe telefonie Als ICT is samen met onze gemeentelijke partners besloten om voor de vaste telefonie aan te sluiten bij de Europese aanbesteding vanuit de VNG. Eerder heeft dit geleid tot een juridisch conflict met de gekozen partij en is er een nieuwe aanbesteding uitgezet. Vodafone is de partij die het nu bij gemeenten gaan implementeren. De planning is enorm uitgelopen door deze ontwikkelingen maar nu is deze voor IJsselgemeenten, Capelle en Krimpen helder. In 2025 zal het project worden afgerond en zullen wij kunnen bellen via de nieuwe provider. Financiering Momenteel heeft de GR 3 langlopende leningen. De laatste 2 zijn begin 2023 afgesloten, allebei met een bedrag van 1 mln.

Eén is afgesloten met een looptijd van 10 jaar tegen een rentepercentage van 3,15%, de andere is afgesloten voor 5 jaar tegen een rentepercentage van 3,05%. De andere lening is in 2019 met een bedrag van 2 mln. voor 5 jaar met een rentepercentages van 0% afgesloten. De lening uit 2019 wordt in 2024 afgelost. Er is momenteel geen sprake van een korte termijnlening.