Document · PDF

Bijlage 3. Jaarverslag VRR 2025

Gemeenteraad 25 juni 2026, gemeente Krimpen Ad IjsselBij agendapunt: Raadsvoorstel Begroting VRR 202723.083 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Jaarverslag VRR 2025

Classificatie: VRR-Standaard (V2)

Altijd.

/ Colofon Dit document is tot stand gekomen onder regie van Middelen en Control. Adres Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Postbus 9154, 3007 AD Rotterdam E-mail: secretariaatm&c@vr-rr.nl

Versie 1.0

Eindredactie en beheer Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond -- Middelen en Control Redactie Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Middelen en Control

/Inhoudsopgave Voorwoord

Bestuurlijke samenvatting

1. / Programma's

1.1 Algemeen

1.2 Programma Ambulancezorg

•

1.2 Programma Brandweerzorg

1.3 Risico- en Crisisbeheersing en de GHOR

1.4 Programma Versterken weerbaarheid van de samenleving

2.1 Paragrafen

2.1 Weerstandsvermogen en Risicomanagement.

2.2 Financiering

2.3 Onderhoud kapitaalgoederen

2.4 Bedrijfsvoering

2.5 Verbonden partijen

3 /Jaarrekening

3.1 Rechtmatigheidsverantwoording

3.2 Overzicht van de baten en lasten

3.3 Toelichting op de begrotingsafwijkingen

3.4 Toelichting op de programmarekening 2025

3.4.3 Balans

3.5 Toelichting op balans, activa

3.6 Toelichting op balans, passiva

3.7 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

3.8 Single information- Single audit (Sisa)

3.9 Overzicht per programma naar taakvelden 2025

4. I Overige Gegevens

4.1 Gebeurtenissen na balansdatum

4.2 Controleverklaring

5. I Bijlagen

5.1 Bijdragen deelnemende gemeenten

5.2 Staat van baten en lasten per kostensoort

5.3 Aansluiting exploitatie ambulance met rekenstaat

5.4 Staat van vereiste handtekeningen

5.5 Afkortingen

Voorwoord Beste lezer, Wij zijn er altijd. Ook in 2025 heeft de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) bewezen dat wij er staan als het nodig is en dat de 1,3 miljoen inwoners van de regio kunnen rekenen op onze hulp en expertise. De inzet van brandweer, ambulancezorg, meldkamer, Risico- en Crisisbeheersing, stafafdelingen en de samenwerking met vele partners waren daarbij onmisbaar. En daar ben ik ongelofelijk trots op. Het was een druk jaar voor onze crisisorganisatie. De meldkamer ambulance verwerkte bijna 195.000 meldingen en/of ritten. De brandweer rukte circa 12.000 keer uit voor uiteenlopende incidenten. Daarnaast vonden 21 GRIP-incidenten plaats, waarbij multidisciplinaire samenwerking essentieel was.

Einde consumentenvuurwerk Het drukste moment van het jaar valt standaard aan het einde, tijdens de jaarwisseling. Op de meldkamer werden in piekmomenten tot wel zeven 112-meldingen per seconden gedaan en hebben 550 hulpverleners die nacht onder zeer zware omstandigheden hun werk moeten doen op straat met daarbij twee grote GRIP-incidenten. Er zijn gelukkig geen gewonden gevallen onder het ambulance- en brandweerpersoneel. Het was krankzinnig om het nieuwe jaar zo te moeten beginnen. Tegelijkertijd onderstreepte dit de noodzaak van het vuurwerkverbod.

Agressie Agressie en geweld tegen hulpverleners blijven een zorgpunt, met 75 meldingen in 2025. Een aanzienlijk deel van de incidenten houdt verband met verward of onbegrepen gedrag. Daarom pleiten wij voor meer aandacht voor en investeringen in de GGZ-zorg, zodat onze first responders hier minder mee worden geconfronteerd.

Ingrijpende incidenten Ons werk was en blijft heel divers. Dat zien we ook terug in de grotere en impactvolle incidenten, zoals grootschalige branden, ontruimingen, incidenten op het water en complexe GRIP 2-situaties. Ook grote evenementen, waaronder de Rotterdam Marathon en de voorbereiding en uitvoering rond de NAVO-top, vroegen intensieve inzet. Oefeningen, zoals in de Rottemerentunnel en bij het Toffler Festival, droegen bij aan de gezamenlijke inzetbaarheid en betere samenwerking met partners.

Weerbaarheid De dreiging van maatschappelijk ontwrichtende crises, zoals langdurige stroomuitval, digitale verstoring en geopolitieke dreiging, leidde tot een sterke focus op weerbaarheid. Zowel de samenleving als onze eigen organisatie bereidden we verder voor op langdurige crises, digitale verstoringen en geopolitieke ontwikkelingen.

Digitale systemen In 2025 bleek wederom dat wij zelf scherp moeten blijven op de betrouwbaarheid van onze systemen, toen storingen bij onze telefoonprovider flinke impact hadden op de onderlinge communicatie tussen hulpverleners en de bereikbaarheid van onze niet-spoed nummers. Daarnaast hebben we op ICT-gebied veel aandacht gehad voor beveiliging en kennis vergroting bij onze medewerkers. Op veel fronten zoals bedrijfscontinuïteit, toezicht en controle, privacy, apparatuur en software maken we stevige stappen om de organisatie veilig en robuuster te maken. Samenwerking met (media)partners is hierbij cruciaal, zodat we elkaar kunnen vinden in geval van crises.

'Rampzalig' Via onder andere Rijnmondveilig, noodpakketcommunicatie en publiekscampagnes is ook de samenredzaamheid van inwoners versterkt. Denk hierbij o.a. aan de noodpakketdisplays in de supermarkten en de verspreiding van het Rampzalige kookboek, die zelfs door andere veiligheidsregio's zijn overgenomen.

Vitaliteit Bij een weerbare organisatie past ook aandacht voor het personeel zelf. We proberen er alles aan te doen om het ziekteverzuim terug te dringen. Wij geven veel aandacht aan vitaliteit, zowel op lichamelijk als geestelijk vlak. Zo is er veel energie gestoken in een duurzame piketorganisatie. Een mooie mijlpaal is de landelijke erkenning van PTSS als beroepsziekte, iets waar onze veiligheidsregio al jaren voor strijdt. 4

Duurzaamheid Op het gebied van duurzaamheid zijn belangrijke stappen gezet, waaronder de introductie van een elektrische ambulance, elektrificatie van o.a. piketvoertuigen en verduurzaming van kazernes. Hier zijn we begonnen om- met subsidie van het Rijk - zonnepanelen, isolatie en warmtepompen aan te brengen.

Samenwerking buurregio De samenwerking met andere veiligheidsregio's is verder verdiept, onder meer via de inrichting van het Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK) en de doorontwikkeling van de piketorganisatie met onze buurregio Zuid-Holland Zuid. Het VIK zorgt ervoor dat alle interne collega's, crisisorganisatie en crisispartners 24/7 kunnen rekenen op actuele en betrouwbare informatie.

Brandweer Binnen de brandweer lag de focus op organisatieontwikkeling. Maar ook op het behoud van de wijkbrandweer, die ontzettend goed werk doen midden in de samenleving rondom preventie en voorlichting. Daarnaast werden samenwerkingsovereenkomsten aangegaan of hernieuwd met o.a. de Gezamenlijke Brandweer, OSI, Reddingsbrigade en gemeente Rotterdam. Tot slot vonden er investeringen plaats in modern materieel. Denk aan duikmiddelen, warmtebeeldcamera's, kisten met ensceneringsmiddelen en nieuwe water- en duinverkenningswagens.

Planvorming Binnen Risico- en Crisisbeheersing werd het nieuwe Regionaal Risico Profiel met de bijbehorende GRIPregeling en het Regionaal Crisis Plan opgeleverd. Met deze regelingen en plannen zetten we een volgende stap in de ontwikkeling van de Veiligheidsregio tot een nog belangrijkere autoriteit binnen het veiligheidsdomein.

Meldkamer op topniveau Onze meldkamer(s) bleven toonaangevend. De Meldkamer Ambulancezorg heeft opnieuw de ACE-accreditatie behaald. Dit is een internationale erkenning voor de nauwkeurigheid van oproepafhandeling, continue kwaliteitscontrole en training van centralisten.

Leiderschapsprogramma Afgelopen jaar is gestart met een leiderschapsprogramma om ook ons management toekomstbestendig te houden. In een wereld die continu verandert, vraagt goed leiderschap meer dan ooit om zelfreflectie en verbindende samenwerking. De directieraad en de afdelingshoofden zijn inmiddels vol enthousiasme van start gegaan met dit traject.

Onze kracht Wat ons vooral sterk maakt, is dat we elkaar blijven vinden in het werk, aan de koffietafel of gewoon onderweg. Dit jaarverslag laat zien hoe medewerkers, vaak ook buiten de schijnwerpers, gezamenlijk bijdragen aan veiligheid in de regio RotterdamRijnmond. Arjen Littooij Algemeen directeur

Bestuurlijke samenvatting In 2025 stond de VRR opnieuw voor de opgave om haar crisisorganisatie verder te versterken in een tijd waarin risico's steeds minder voorspelbaar zijn en maatschappelijke druk blijvend voelbaar is. Het jaar kenmerkte zich door groeiende complexiteit in incidenten en zorgvragen en een toenemende noodzaak tot ketensamenwerking. Om aan die ontwikkeling tegemoet te komen, is breed ingezet op professionalisering en vernieuwing. De regio maakte belangrijke stappen in het verbeteren van triage, informatievoorziening en coördinatie, zodat signalen sneller worden herkend en zorg en incident inzet beter aansluiten op de daadwerkelijke behoefte. Tegelijkertijd is op meerdere fronten gewerkt aan versterking van vakbekwaamheid en toekomstbestendigheid: van het doorontwikkelen van opleidingen en oefening tot het versterken van informatie gestuurde crisisbeheersing en het verbeteren van regionale samenwerking tussen partners in zorg, veiligheid en het sociaal domein. Ook de gezamenlijke voorbereiding op langdurige verstoringen werd verder uitgebouwd. Door betere afstemming met ziekenhuizen, gemeenten, maatschappelijke organisaties en vitale partners is de basis gelegd voor een meer robuuste crisisstructuur die in staat is om zowel acute als langdurige impact op te vangen.

Daarbij groeit het besef dat effectieve crisisbeheersing niet alleen gaat over snel handelen, maar ook over het voorkomen van maatschappelijke ontwrichting, het ondersteunen van inwoners en het versterken van weerbaarheid in de volle breedte. Wat 2025 vooral laat zien, is dat de VRR steeds beter functioneert als één samenhangende organisatie die in staat is risico's tijdig te duiden, ketens te verbinden en gezamenlijk op te treden wanneer dat nodig is. Door te investeren in samenwerking, kennisontwikkeling, passende zorg, informatie, paraatheid en bestuurlijke verbinding is een belangrijke basis gelegd voor een wendbare regio die ook in de komende jaren voorbereid is op nieuwe, onverwachte en complexe uitdagingen. In de begroting was een resultaat voorzien van€ 4.897k. Uiteindelijk is 2025 uitgekomen op een positief resultaat van € 4.495k. Hiervan komt€ 826k. toe aan het programma ambulancezorg en € 3.669k ten behoeve van de programma's brandweerzorg en risico- en crisisbeheersing. , Primaire Begroting 2025

(bedragen x € 1.000) Ambulancezorg

63.556

71.924

Brandweerzorg Risico- en crisisbeheersing

103.579 14.092

101.267 15.656

32.012

Weerbaarheid Financieringsfunctie

ag±ea3

I Begrotingsafwijking

Programmarekening

Overhead

69.675 100.887 15.067

-2.249

120

32.992

34.818

-45 1.826

-380 -590

789

534

536

Totaal lasten Ambulancezorg

214.028 68.422

222.494 78.560

Brandweerzorg

130.540 15.275

132.206

221.058 74.161 133.455

-1.436 -4.399 1.249

18.665 120

18.866 120

201

990

899

419

600

959

359

214.656

230.242

228.550

-1.692

Resultaat voor bestemming Ambulancezorg

628

7.748

7.493

Brandweerzorg

596

2.868

3.156

288

575

288

-288

3.443 33 559

3.443 445

0 -33 -114

445

-147

Risico- en crisisbeheersing Weerbaarheid Overhead Financieringsfunctie Totaal baten

Risico- en crisisbeheersing Toevoeging bestemmingsreserves Ambulancezorg Brandweerzorg

596 199 1.426

-256

Risico- en crisisbeheersing Onttrekking bestemmingsreserves Gerealiseerd resultaat verslagjaar

1. / Programma's 1.1 Algemeen

De VRR is een overheidsorganisatie die namens de 13 gemeenten in de regio taken uitvoert op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweerzorg, ambulancezorg en geneeskundige hulpverlening. De VRR staat voor 'samen sterk' in hulp- en zorgverlening en in risico- en crisisbeheersing. Zij doet dit door een gezamenlijke inzet van hulpverleningsdiensten, burgers en bedrijfsleven. AIie inspanningen zijn gericht om schade en leed bij incidenten te voorkomen en/of beperken. De deelnemende gemeenten aan de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond zijn Albrandswaard, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Voorne aan Zee. Het verzorgingsgebied van de VRR heeft een oppervlakte van 865,6 km. Ruim 1,3 miljoen inwoners leven verspreid over dertien gemeenten. Het gebied is complex, divers en dynamisch. Verstedelijkte gebieden (met hoogbouw en bijzondere bouw), havens en industriële complexen worden afgewisseld met dunbevolkte plattelandsgebieden. De samenstelling van de bevolking varieert sterk. In oude stadswijken van het stedelijk gebied spelen volop grootstedelijke problemen. Midden in de regio ligt een wereldhaven met scheepvaart, transport- en overslagbedrijven, petrochemische industrie, visserij, financiële en zakelijke dienstverlening.

De aanwezigheid van het haven- en industriegebied bepaalt voor een groot deel het risicovolle karakter van de regio. De regio Rotterdam-Rijn mond heeft zo'n 100 bedrijven die vallen onder het Besluit Risico's Zware Ongevallen (Brzo). Rondom deze industrie wonen, werken en recreëren veel mensen. Een groot deel van het (woon)gebied ligt beneden zeeniveau en wordt beschermd door duinen, dijken en deltawerken met hun beweegbare stormvloedkeringen. Rotterdam-Rijn mond is een belangrijk verkeersknooppunt voor zowel personen als goederen en gevaarlijke stoffen. Het vervoer verloopt via complexe vaarwegen, spoorwegen en autowegen en door ondergrondse buisleidingen. Daarnaast vliegen charter- en lijnvluchten met middelgrote passagiersvliegtuigen van en naar Rotterdam The Hague Airport. De ligging van woon- en industriegebieden rondom de rivieren zorgt ervoor dat veel bruggen en tunnels in het gebied aanwezig zijn, die bovendien veelal aan grootschalig onderhoud of renovatie toe zijn met bereikbaarheidsproblemen tot gevolg. In de regio vinden bovendien regelmatig grootschalige evenementen plaats. Van grote voetbalwedstrijden in stadion Feyenoord (de Kuip) tot de Rotterdam Marathon of de Wereldhavendagen. Daarnaast vinden jaarlijks nog tal van muziekfestivals, wielerrondes, grote braderieën en demonstraties plaats.

De VRR is voortdurend scherp op maatschappelijke ontwikkelingen, innovatie en de vertaling daarvan naar veiligheid. Maatschappelijke, bestuurlijke en technologische ontwikkelingen hebben invloed op ons werk. Zo hebben we te maken met een toenemende vergrijzing, klimaatverandering, de energietransitie en neemt de concentratie van mensen en bedrijven in dunbevolkte gebieden al jaren af, terwijl het in dichtbevolkte gebieden juist verder toeneemt. Daarbij isonze manier van communiceren, zakendoen en samenwerken compleet veranderd. De economische en maatschappelijke afhankelijkheid leidt tot complexere incidenten en grotere effecten, terwijl risico's steeds minder worden geaccepteerd in de sterk geïndividualiseerde samenleving. Het risicoprofiel van de regio Rotterdam-Rijn mond is de basis voor de jarenlange traditie van multidisciplinaire samenwerking en de vooruitstrevende wijze waarop deze regio met risico's, incidenten en de voorbereiding op crises omgaat. De VRR is het platform waar alles samenkomt. Maar wij kunnen niet zonder onze partners. We werken continu samen met een groot aantal partners om de regio veilig te houden. Het gaat dan om de 13 gemeenten, GGD, Gezamenlijke Brandweer, Politie, waterschappen, DCMR, Defensie, Openbaar Ministerie, Havenbedrijf, acute zorg etc.

1.2 Programma Ambulancezorg De ambulancezorg binnen de VRR heeft ook in 2025 een jaar gekend waarin vraag, complexiteit en innovatiekracht zichtbaar toenamen. De regio Rotterdam-Rijnmond is met ruim 1,3 miljoen inwoners en een omvangrijk industrieel en stedelijk gebied één van de meest dynamische zorgregio's van Nederland. Dat vraagt om een ambulanceorganisatie die voortdurend meebeweegt: alert bij acute inzet, zorgvuldig in triage, nauw verbonden met de partners in het zorg netwerk én in staat om de juiste zorg op het juiste moment op de juiste plaats te leveren, ook als vervoer niet altijd nodig is. Door de toegenomen deskundigheid, beschikbare hulpmiddelen en technologie kan steeds meer zorg ter plaatse worden geboden. Maar ook de samenwerking met partners binnen het zorg netwerk is steeds verder geïntensiveerd. Dit verbetert het onderling doorverwijzen naar de juiste zorgverlener. In 2025 liet de verbeterde urgentie-indeling opnieuw zijn waarde zien. Hierdoor kan ambulancecapaciteit effectiever ingezet worden waar de nood het hoogst is en echt elke seconde telt (AO-urgentie). Tegelijkertijd is gewerkt aan verdere inbedding van zorgcoördinatie: een belangrijke ontwikkeling in het landelijke streven naar de juiste zorg, waarbij niet iedere zorgvraag automatisch tot ambulancevervoer hoeft te leiden.

De invoering van digitale communicatie met huisartsenposten, de structurele inzet van feedbackberichten vanuit ziekenhuizen en de module ritplanning op de meldkamer laten zien dat ketensamenwerking steeds verder geïntensiveerd wordt. Dit is absoluut noodzakelijk om de stijgende zorgvraag (door o.a. de vergrijzing) als samenleving aan te kunnen. Ook inhoudelijk maakte de acute zorgketen grote stappen. De pilot Triage+, waarbij een verlengde triage wordt toegepast op de meldkamer, leidde tot aanzienlijk betere urgentiebepaling. In ruim 3.100 meldingen kon een lagere en beter passende urgentie worden toegekend, waardoor inzet van ambulances gerichter en doelmatiger werd. Het altijd beschikbaar kunnen zijn bij ernstig levensbedreigende situaties om daarmee mensenlevens te kunnen redden, is de absolute topprioriteit. Naast de aandacht voor acute inzet was er in 2025 ook nadrukkelijke aandacht voor de spreiding en beschikbaarheid van ambulances. Goede standplaatskeuzes bepalen mede of tijdige ambulancezorg ook in de toekomst gegarandeerd kan worden. Mede gezien de toenemende verkeersdrukte is daarbij het uitgangspunt om de opkomstlocaties van de toekomst te realiseren nabij de vier hoeken van de Ring Rotterdam. Aan de noordzijde van de Maas is de zoektocht in volle gang. Aan de oostkant zijn drie locaties in beeld; Metaal hof, Bouwman en de Nikkelstraat.

In Schiedam wordt voor de locatie Vlietland een verkeersonderzoek uitgevoerd. Ten zuiden van de Maas is eind 2025 grond gekocht in Middelharnis voor een gezamenlijk gebouw voor de brandweer, politie en de ambulancezorg. Een andere belangrijke ontwikkeling ligt op het terrein van kwaliteit en innovatie. De volledige implementatie van het kwaliteitskader ambulancezorg vergt meer tijd dan voorzien, mede omdat sommige kwaliteitssignalen nog in ontwikkeling zijn en het valideren en betrouwbaar meten van de signalen nadere uitwerking vraagt. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar nieuwe zorgvormen, zoals het Mobiel Zorgconsult, waarbij patiënten na medisch onderzoek en beoordeling ter plaatse een maatwerkadvies krijgen en op verantwoorde wijze thuis kunnen blijven. De eerste resultaten laten zien dat patiënten deze werkwijze waarderen en dat onnodige SEH-bezoeken worden voorkomen. Uiteraard vraagt goede zorg ook om deskundig en vitaal personeel. In 2025 is hard gewerkt aan werving, opleiding en duurzame inzetbaarheid. De instroom van nieuwe medewerkers ontwikkelde zich positief en de samenwerking met ziekenhuizen rondom behoud van personeel werd verder versterkt. De vitaliteitsaanpak waaronder het Preventief Medisch Onderzoek en extra aandacht voor roosters en mentale belasting - helpt om zorgprofessionals gezond te houden in een veeleisende sector

De Patiëntenraad is in 2025 weer actief betrokken bij de beleidsontwikkeling. Daarmee krijgt het patiëntperspectief vorm en inhoud. Ook de Professionals Adviesraad (PAR) denkt actief mee bij nieuwe beleidsontwikkelingen en innovaties. Ten slotte noemen we ook de Adviescommissie Ambulancezorg die als intern toezichthouder voeling houdt met het functioneren van de ambulancezorg. Naast dit jaarverslag wordt periodiek gepubliceerd over signalen uit het Kwaliteitskader Ambulancezorg. Als zorgaanbieder moet de ambulancezorg tevens uiterlijk 31 mei van elk kalenderjaar een jaardocument maatschappelijke verantwoording indienen waarin het gebruik van de collectieve middelen wordt verantwoord. Ook wordt nagedacht over maatschappelijke verantwoording naar de brede doelgroep van burgers, patiënten en partners in het zorg netwerk op een laagdrempelige en toegankelijke manier. Kengetallen ambulancezorg Omschrijving kengetal

Verwachting

Aantal telefonische 112-meldingen Meldkamer Ambulancezorg % 112-meldingen aangenomen binnen 15 sec. Aantal ritten spoedeisende ambulancezorg (A0+A1 en A2)* Totaal vervoer Prestatie A1 vervoer (streefwaarde binnen 15 minuten ter plaatse) Prestatie A2 vervoer (streefwaarde binnen 30 minuten ter plaatse ) Doorlooptijd CVAA1 (streefwaarde voor aanleveren van een patiënt bij verdenking herseninfarct binnen 45 minuten in een ziekenhuis) StEMI doorlooptijd (Streefwaarde voor aanleveren patiënt met een hartinfarct binnen 60 minuten in een ziekenhuis) Patiëntervaring spoedeisende ambulancezorg, algemeen (streefwaarde - cijfer tussen Oen 10 *Aantallen inclusief burenhulp-ritten

2024

2025

100.000

101.580

110.269

80%

83,1%

90,75%

95.000

97.217

101.782

125.000

126.399

132.190

95%

89,6%

95%

95,3%

95,4%

80%

66,44%

68,3%

80%

86,94%

82,7%

9,3

Toelichting

De 80% bij de doorlooptijd CVAA1 is een streefwaarde en geen norm. De minimale waarde is 70%. Deze 70% halen we wel binnen 46 minuten. Dat is 1 minuut langer. Het getoonde percentage is gebaseerd op de hele regio. Niet elke gemeente zit dicht bij een gespecialiseerd ziekenhuis, waardoor de aanrijtijden voor deze gemeenten langer zijn. Daarnaast spelen verkeersomstandigheden een rol evenals de tijd die de bemanning ter plaatse en de patiënt vervoer gereed maakt. Wat heeft het gekost?

Hieronder vindt u de totale kosten voor het programma Ambulancezorg. Een uitgebreide toelichting vindt u in hoofdstuk 3 . »

e, prei,"

eet

te ts,

A mbula ncezorg (x € 1.000) Totaal lasten Totaal baten

Saldo van de baten en lasten

Begroting 2025 (3e BW)

nut

71.924 78.560 6.636

se , ttrt

Begrotingsafwijking s

Realisatie 2025 69.675 74.161

-2.249 -4.399 -~- ~-~-~= - ·1 4.486 -2.150 o.

1.2 Programma Brandweerzorg De brandweerzorg binnen de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond opereert in één van de meest complexe regio's van Nederland. De regio kent een unieke combinatie van grootstedelijke bebouwing, intensieve industrie, petrochemie, logistieke knooppunten, hoogbouw en dichtbevolkte wijken. Juist deze variatie vraagt om een brandweerorganisatie die tegelijkertijd wendbaar, deskundig en vooruitstrevend is, maar ook om een sterke en vooruitstrevende aanpak van risicobeheersing. In 2025 is opnieuw stevig ingezet op het versterken van deze basis zowel in het versterken van het preventieve fundament als een brandweer die altijd paraat is én voorbereid op de incidenten van morgen. Een organisatie die voortdurend leert en zich ontwikkelt De maatschappij verandert snel. Vrijwilligers zijn minder beschikbaar, medewerkers stromen sneller door en het aantal complexe incidenten neemt toe. Dat alles vraagt om vakbekwaam personeel dat over actuele kennis en vaardigheden beschikt. Daarom lag in 2025 een sterke nadruk op het verbreden en verdiepen van de opleidings- en oefenstructuur. Er werden acht manschap opleidingen ingepland om zowel beroeps- als vrijwillige brandweerlieden op te leiden.

Door ontwikkelingen als Door010, waarbij medewerkers langer door kunnen werken, is het noodzakelijk om een meerjarenperspectief uit te werken op basis waarvan de toekomstige opleidingsruimte bepaald kan worden. Daarnaast is de dakpanconstructie verder uitgebreid om voldoende capaciteit te behouden bij vervanging en doorstroom van medewerkers. Waar begin 2025 de beschikbare formatie toereikend was voor het opvangen van 29 fte uitstroom, werd dat in de loop van het jaar opgeschaald naar 36 fte, waarmee een stabiel fundament is gelegd voor de continuïteit van de repressieve dienstverlening. In 2025 bleef het tekort aan instructeurs een belangrijk aandachtspunt. Hierdoor is de kwaliteitsverbetering achter gebleven. Op een aantal thema's is de bezetting ondertussen verbeterd, waardoor de professionalisering mede met behulp van het afgeronde basisplan voor opleiden en oefenen volgend jaar zichtbaar moet zijn. Vooroplopen in hoogbouwbrandbestrijding Rotterdam is de hoogbouwstad van Nederland. Nieuwe torens verrijzen, bestaande gebouwen worden hoger en complexer, en daarmee veranderen ook de risico's. In 2025 is daarom hard gewerkt aan het verder professionaliseren van de hoogbouwbrandbestrijding. Het beleidskader dat in eerdere jaren is ontwikkeld, is volledig vertaald naar de dagelijkse praktijk. Hoogbouwscenario's maken nu standaard deel uit van opleidingen en oefeningen.

Daarnaast zijn nieuwe middelen aangeschaft die een bijdrage zouden kunnen leveren aan de bestrijding van incidenten. Deze middelen worden tot eind 2026 in de praktijk getest.

Voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering Het klimaat verandert zichtbaar: wateroverlast, extreme hitte en langere periodes van droogte komen steeds vaker voor. Dat heeft directe gevolgen voor de incidentbestrijding, maar ook voor de gezondheid en inzetbaarheid van medewerkers. Er is een strategisch kader klimaat vastgesteld, dat inzicht geeft in deze gevolgen van klimaatverandering voor omgevingsveiligheid, crises en incidenten net als een operationeel ontwerp en plan van aanpak. Daarnaast zijn in 2025 meerdere oefeningen uitgevoerd waarin deze scenario's centraal stonden. Samen werken aan een veilige leefomgeving De inwerkingtreding van de Omgevingswet vraagt om een andere manier van adviseren, samenwerken en toezicht houden. Participatie en inspraak zijn hierbij een belangrijk onderdeel. Gemeenten hebben een grotere rol in de ruimtelijke inrichting. Om dit op een veilige manier plaats te laten vinden, zet de VRR in op aan de voorkant mee te denken met gemeenten vanuit veiligheidsoptiek en uniforme en voorspelbare adviezen te geven. In 2025 is een multidisciplinair cluster 'Inzicht in risico's' gestart, waarin dat gedreven risicoduiding centraal staat. Hiermee wordt de risicoduiding verbeterd en kan beter risicogericht geadviseerd worden.

De impact van de energietransitie De energietransitie verandert het risicolandschap razendsnel: waterstofprojecten, accu's, zonnevelden, elektrische voertuigen en windparken brengen nieuwe scenario's met zich mee, zowel voor preventie als voor incidentbestrijding. In 2025 zijn speciaal ontwikkelde workshops georganiseerd over onder meer waterstof en ammoniak, is gestart met het vergroten van vakbekwaamheid. Er is aangesloten bij het rijksprogramma Novex, dat o.a. zorgt voor ruimte en regie bij de energietransitie van de Rotterdamse Haven. Daarnaast is er aandacht voor de impact van de energietransitie op het gebied van Industriële Veiligheid en een intensivering van samenwerking met partners.

Kengetallen Brandweerzorg Indicatief op jaarbasis

Kengetallen Repressie Aantal telefonische meldinqen 112 Aantal daadwerkelijke inzetten bij een incident % binnen aangegeven aanrijtijd

15.000 10.000 70% Indicatief op jaarbasis

Kengetallen Preventie

2024

Aantal voorlichtingsbijeenkomsten Veilig Leven Aantal Veiligheidsadviezen Aantal Adviezen Evenementen Aantal adviezen Omgevinqsveiliaheid Aantal adviezen Bouwprojecten Aantal adviezen brandveiliqheidsinstallaties Aantal adviezen brandveilig gebruik van o.a. gebouwen Toezicht bij Evenementen Aantal controles toezicht tijdens bouw Aantal controles toezicht tijdens aebruik

Brandveiliqheidsadvies zware industrie Beoordelen brandveiligheidsplannen Aanwijzingen bedrijfsbrandweer Inspecties zware industrie (BRZO) Bedrijfsbrandweerinspecties

15.987 9.463 86,8%

18.722 9.981 87,7%

- - --

...

2024

2025

400 200 1.550 200 1.400 400 400

485 286 1.507 253 1.085 388 695

396 246 1.556 337 971 370 438

150 200 4.750

77 132 5.025

138 167 4.735

Indicatief op jaarbasis

Kengetallen Industriële Veiligheid

2025

2024 125 60 5 75 150

2025 96 43 5 66 128

101 50 6 57 138

Wat heeft het programma Brandweerzorg gekost? Hieronder vindt u de totale kosten voor het programma Brandweer. Een uitgebreide toelichting vindt u in hoofdstuk 3 Brandweerzorg x € 1.00o)2@hui@i@ict@@

Totaal baten

- ...

lasten

saldo van de baten en

Begrotingsafw iikins i

Be@ros zo2s (aew) Realisatie 202s

Totaallasten

101.267

100.887

-380

132.206

133.455

1.249

30.939

32 .568

1.3 Risico- en Crisisbeheersing en de GHOR Een crisisorganisatie die voorbereid moet zijn op een veranderende werkelijkheid De regio kent een hoge concentratie van industrie, stedelijke dynamiek, vitale infrastructuur en maatschappelijke activiteiten. Tegelijkertijd nemen langdurige en onvoorspelbare crises zoals digitale verstoringen, maatschappelijke ontwrichting en geopolitieke spanningen- verder toe. Deze ontwikkeling vraagt om een crisisorganisatie die flexibel, robuust en bestuurlijk stevig ingebed is. De VRR bouwt aan een crisisorganisatie die klaar is voor de onzekerheden van morgen. Door te investeren in samenwerking, informatie, deskundigheid en voorbereiding wordt een robuuste en adaptieve crisisstructuur Ontwikkelt. Verduurzaming van de Piketorganisatie De piketorganisatie speelt hierin een cruciale rol. Door maatschappelijke ontwikkelingen zoals complexere crises, langere inzetduur, hogere verwachtingen van bestuur en samenleving en een bredere scope van crisisbeheersing neemt de druk op piketfuncties toe. De VRR heeft daarom geïnvesteerd in uitbreiding van personele capaciteit en in het professionaliseren van de ondersteuning rondom piketfuncties. Nieuwe informatiemanagers, leiders CoPI en ondersteunende structuren zijn toegevoegd en er is gewerkt aan een toekomstbestendige inrichting in samenwerking met Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

Hierdoor ontstaat een crisisorganisatie die ook bij langdurige verstoringen effectief kan blijven functioneren. Versterking van de informatiepositie met het VIK Tegelijkertijd ontwikkelde het Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK) zich verder als belangrijke pijler onder informatie gestuurde crisisbeheersing. Informatie speelt een steeds crucialere rol, zeker in de eerste minuten van een incident. Het VIK zorgt ervoor dat relevante informatie sneller wordt geduid en gedeeld met hulpdiensten en ketenpartners. In 2025 was het VIK operationeel tijdens kantoortijden en grote evenementen en startte de uitbouw van de backofficecapaciteit, zodat analyses, intelligenceproducten en beleidsadvisering beter kunnen worden ondersteund. Ook zijn voorbereidingen getroffen voor de aansluiting op landelijke informatiestromen.

Netwerkregie tijdens crises De netwerkfunctie van de VRR kreeg in 2025 verder vorm. Crises houden zich steeds minder aan regio- en organisatiegrenzen, waardoor samenwerking met uiteenlopende partners noodzakelijk is. De VRR investeerde daarom in de ontwikkeling van een stevig netwerk waarin publieke en private organisaties elkaar beter weten te vinden. Door het opleiden van medewerkers, het inrichten van netwerkfuncties en het werken met stakeholdersoverzichten wordt samengewerkt aan een crisisorganisatie die in staat is om ook bij nieuwe en onvoorspelbare dreigingen slagvaardig op te treden. Voorbereiding op digitale verstoringen. Ook op het gebied van digitale verstoringen werd intensief gewerkt aan voorbereiding en weerbaarheid. De digitalisering van de samenleving maakt dat incidenten op dit vlak steeds meer impact hebben op burgers en vitale processen. In 2025 investeerde de VRR in deskundigheid, oefeningen en samenwerking rondom cybergevolgbestrijding, waarbij zowel lokale als landelijke partners betrokken waren. Door middel van workshops, scenario-oefeningen en het opstellen van informatiekaarten werden belangrijke stappen gezet richting een meer gecoördineerde aanpak. Versterking van zorgcontinuïteit in het zorg landschap Binnen de GHOR lag de focus op het versterken van de continuïteit van de zorgketen en het voorbereiden op verstoringen in de gezondheidszorg.

De GHOR vervult hier een regierol: zowel in de acute gezondheidszorg als in het publieke domein werkt zij dagelijks samen met ziekenhuizen, huisartsenposten, langdurige zorginstellingen en andere partners binnen het ROAZ. Het zorg risicoprofiel speelt hierin een belangrijke rol: het biedt inzicht in kwetsbaarheden binnen de zorgsector en vormt een basis voor gesprekken met zorginstellingen over hun weerbaarheid. In 2025 werd dit verder uitgewerkt en gedeeld binnen de regio. Daarnaast werd de rol van geneeskundige advisering binnen de Omgevingswet verankerd, zodat gezondheidskundige veiligheid een structureel onderdeel wordt van besluitvorming over ruimtelijke ontwikkelingen en milieu belastende activiteiten. Dit gebeurt doordat de GHOR participeert in de multidisciplinaire afstemmingstafel van de VRR.

Versterken van crisisbeheersing en vergroten paraatheid van de samenleving In het kader van de landelijke versterking van de crisisbeheersing hebben de veiligheidsregio's in 2022 gezamenlijk afspraken gemaakt met het Rijk, de VNG, het Veiligheidsberaad en het IPO. Deze afspraken vormen de basis voor een landelijke impuls om de crisisorganisatie toekomstbestendig te maken. De ophoging van de BDuR is bedoeld om gericht te investeren in het verbeteren van de informatiepositie, het versterken van de operationele en bestuurlijke coördinatie en het inrichten van het nieuwe Knooppunt Coördinatie Regio's - Rijk (KCR2). Voor de VRR stond 2025 in het teken van de afronding van het regionale programmaplan dat deze landelijke doelstellingen vertaalt naar concrete werkzaamheden en resultaten. Daarbij is gewerkt aan zes strategische doelstellingen die samen richting geven aan de doorontwikkeling van de crisisbeheersing. De organisatie is hiermee niet alleen beter voorbereid op bekende risico's, maar ook op nieuwe, meerlaagse en langdurige crises die meerdere domeinen tegelijk raken. Naar een toekomstbestendige uitvoering van bevolkingszorg In 2025 werd binnen het programma Versterking en Doorontwikkeling Bevolkingszorg verder gewerkt aan het ontwikkelen van een stevige en toekomstgerichte gemeentelijke crisisorganisatie.

De afgelopen jaren is steeds duidelijker geworden dat bevolkingszorg een essentiële rol speelt bij het beperken van de maatschappelijke impact van crises. Het gaat daarbij niet alleen om de klassieke taken zoals opvang en registratie, maar om een veel bredere verantwoordelijkheid: het ondersteunen van inwoners bij uiteenlopende gevolgen van een incident, het coördineren van maatschappelijke zorg en het leveren van betrouwbare publieksinformatie. Deze verbreding vraagt om een organisatie die niet alleen flexibel is, maar ook regionaal beter verbonden en professioneel georganiseerd. Om die reden zijn in 2025 de bestaande overlegstructuren tegen het licht gehouden en opnieuw ingericht. Daarmee is een regionale structuur ontstaan waarin gemeenten, VRR en keten partners elkaar sneller weten te vinden en waarin samenwerking bij opschaling vanzelfsprekender wordt. De herijkte overlegstructuren zijn in de loop van het jaar ingevoerd en verder uitgewerkt. Tegelijkertijd is gewerkt aan scenario's voor structurele capaciteit: hoe bevolkingszorg duurzaam kan worden bemenst en georganiseerd, ook bij langdurige of grootschalige crises. Een belangrijk onderdeel van het programma is het versterken van kennis en vaardigheden binnen de gemeentelijke crisisorganisatie. In 2025 is daarom gewerkt aan een regionaal opleidingstraject voor bevolkingszorg.

Dit traject ondersteunt medewerkers in zowel uitvoerende als coördinerende rollen en helpt gemeenten om hun eigen organisatie beter te positioneren binnen de brede crisisstructuur. Door regionaal samen te werken, wordt deskundigheid gedeeld en ontstaat een meer uniforme werkwijze in de regio. Crisiscommunicatie vormt een cruciaal onderdeel van bevolkingszorg. In 2025 zijn stappen gezet om de regionale crisiscommunicatie te versterken, waaronder het opstellen van een concept beleidsplan en een praktische hand-out met communicatiemiddelen voor gemeenten. Hiermee wordt gewerkt aan een herkenbare, betrouwbare en snelle publieksinformatievoorziening tijdens crises. .

.·;· . . -<

••• ,.,..

Kengetallen Risico- en crisisbeheersing en GHOR Kengetallen Risico- en Crisisbeheersing

Indicatief op jaarbasis

Aantal Grip 1 incidenten Aantal Grip 2 incidenten Aantal planning staven

2024 25 5 1

Kengetallen GHOR Aantal incidenten met Leiding en Coördinatie Aantal adviezen qevaarliike stoffen

Indicatief op jaarbasis 1.100 175

2025 26 2 8

2024

19 2 3

2025

1.011 258

1.045 264

Toelichting: Het aantal incidenten met leiding en coördinatie is de afgelopen jaren redelijk stabiel gebleven. Wel zien we een stijgende lijn in het aantal inzetten van de Gezondheidskundige adviseurs gevaarlijke stoffen. Zij hebben 264 adviezen gegeven. Dit is mogelijk te verklaren door de versterkte aandacht die aan dit vakgebied wordt gegeven bij de ambulancedienst, de meldkamer en de GHOR. Wat heeft het programma Risico- en Crisisbeheersing en GHOR gekost? Hieronder vindt u de totale kosten voor het programma Risico & Crisisbeheersing waar GHOR een onderdeel van is. Een uitgebreide toelichting vindt u in hoofdstuk 3

te Totaal lasten Totaal baten

searounozo2s ze 15.656 18.665

15.067 18.866

-590

1.4 Programma Versterken weerbaarheid van de samenleving

Naar een regio die voorbereid is op maatschappelijke ontwrichting In 2025 is gestart met de inrichting van het programma Weerbaarheid. Dit programma staat in het teken van het opbouwen van een organisatie en regio die beter bestand is tegen langdurige verstoringen en crises. Een weerbare maatschappij gaat verder dan de klassieke crisisbeheersing: het gaat om het versterken van inwoners, organisaties, netwerken en voorzieningen, zodat de samenleving als geheel in staat is schokken op te vangen en sneller te herstellen. Ook onze eigen (crisis)organisatie moet weerbaar en voorbereid zijn om tijdens dergelijke lange crises operationeel te blijven. Daarom wordt er aandacht besteed binnen het programma aan onze bedrijfscontinuïteit en worden mogelijke scenario's doorleefd met onze crisispartners. De VRR werkt hierin samen met de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Samen regionale weerbaarheid ontwikkelen Gedurende het jaar is een stevige basis gelegd voor een programmatische aanpak. Het gezamenlijke programmaplan, dat eind 2025 door beide regio's werd vastgesteld, vormt het kader voor drie concrete trajecten, waar binnen de komende twee jaar grote stappen gezet gaan worden en concrete maatregelen op gaan volgen: -

Weerbare samenleving Weerbare organisatie Weerbare crisisorganisatie

Om bij te dragen aan de weerbaarheid van de samenleving wordt samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties en bewoners gewerkt aan praktische verbeteringen in voorbereiding, signalering en ondersteuning tijdens crises. Zo werden al de eerste stappen gezet in de voorbereiding van zogenoemde coördinatie- en noodsteunpunten op wijkniveau. Door locaties voor te bereiden op een rol als noodsteunpunt kan in tijden van uitval van vitale functies of grote maatschappelijke impact snel een veilige plek worden geboden voor informatie en ondersteuning. De landelijke uitgangspunten hiervoor zijn in 2025 vastgesteld. De (landelijke) pilotfase gaat in 2026 van start, waarna binnen de regio een programmaplan is opgesteld om hier uitvoering aan te geven. Met het programmaplan is de basis gelegd voor een uitvoeringsfase in 2026. Dan wordt gestart met de resilience-pilots op wijkniveau, het inrichten van minimaal twee VRR-locaties als steunpunt/toevluchtsoord en het verder vormgeven van initiatieven die bijdragen aan een weerbare samenleving. Ook is in 2025 het Bedrijfscontinuïteitsplan opgesteld, inclusief de Business Impact analyse, waarbij alle kritieke processen binnen de VRR in beeld zijn gebracht. In 2026 wordt hier vervolg aangegeven door de implementatie van concrete beheersmogelijkheden.

Om de crisisorganisatie goed voor te bereiden in het kader van geopolitieke en hybride dreigingen is gestart met een planningstaf. Samen met onze crisispartners worden rond verschillende thema's scenario's uitgelopen en doorleefd om inzichtelijk te maken wat zo'n crisis van ons vraagt. Wat heeft het programma Weerbaarheid gekost? Hieronder vindt u de totale kosten voor het programma Weerbaarheid. Een uitgebreide toelichting vindt u in hoofdstuk 3 weerbaarh eid (e 1.ooo)

Totaal lasten Totaal baten

Begroting 2025 (3e w )y

120 120

·tugsanw@ an4 4

Realisatie 202s

75 120

-45

2. I Paragrafen 2.1 Weerstandsvermogen en Risicomanagement Het doel van risicomanagement is structureel bij te dragen aan het in control zijn van de VRR. De doelstellingen en de kaders van risicomanagement zijn beschreven in de nota weerstandsvermogen en risicomanagement. Het bestuur heeft een weerstandsratio vastgesteld met een bandbreedte van 0.5-0.8. Dit betekent dat de VRR ervoor kiest om niet meer middelen aan te houden dan strikt noodzakelijk is. Bij de berekening van de weerstandsratio wordt uitgegaan van netto-risico's. Verder is besloten om de inventarisatie van de risico's op te splitsen naar de 3 grootste stakeholders van de VRR, namelijk de gemeenten, zorgverzekeraars en het Rijk. In de primaire begroting 2025 en de 2° en 3 begrotingswijziging 2025 is een aantal ontwikkelingen genoemd waarvan destijds de verwachting was dat ze mogelijk een risico voor de VRR-organisatie konden vormen. Risico's zijn dynamisch, dat betekent dat sommige risico's inmiddels zijn vervallen of dat er nieuwe risico's in de risicoparagraaf zijn opgenomen. Geen van de risico's hebben zich in 2025 voorgedaan. Hierna worden de risico's zoals deze in de begroting(swijzigingen) 2025 waren opgenomen nader toegelicht en hoe deze zich hebben ontwikkeld. Ook wordt aangegeven of de risico's voor de komende jaren nog van toepassing zijn.

In de laatste kolom is het risico opgenomen zoals dat voor 2026 wordt verwacht.

alfj portage)

3 8

s = structurele risico's i = incidentiele risico's Risico's stakeholder gemeenten Duurzame piketorganisatie Vakbekwaamheid Vrijwaring van gemeenten voor aansprakelijkheid van niet verzekerbare risico's. Personele capaciteit brandweer Bouwsteen verplichtend karakter Niet of beperkt verzekerbare schade Alarmering bevolking Fiscale risico's Ontwikkeling GHOR Aanwijzing aanbieder vitale processen Functie bevelvoerder bezoldiging conform regelgeving

s s s s s s s s

Totaal Risico's stakeholder gemeenten Risico's stakeholder zorgverzekeraar Niet leveren van afgesproken diensten ambulancezorg Economische risico's Leveranciers risico Reputatieschade Niet of beperkt verzekerbare schade Fiscale risico's overige risico's mbt de bedrijfsvoering

(ara

s s s s s s s

s s

115 511

115 511 PM

150 550

115 511 PM

532

533

550

467

467 140 100 750

467

100 750

500 150 150 800

100 750

PM PM 2.475

Totaal Risico's stakeholder zorgverzekeraar Risico's stakeholder Rijk Fiscale risico's Alarmering bevolking Totaal Risico's stakeholder Rijk Totaalbedrag risico x e1.ooo)

115 511

s s

2026

2.614

PM PM

2.474

400

233 100

333

733

333

50 140 190

2.858

3.537

2.857

150 3.000 1.650 300 150 50 250 100 75 2.575 50 150 200

s.rs

Bovenstaande totaalbedragen betreffen de bruto-risico's van dat jaar. Dat wil zeggen dat dit de verwachte kosten zijn als de risico's zich voorgedaan zouden hebben zonder dat daar een vergoeding tegenover staat.

Er is een aantal risico's waarbij wij uitgaan van een gedeeltelijke of gehele financiële compensatie. Het gaat om de risico's: Alarmering bevolking waar we een compensatie van € 150k verwachten. Ontwikkeling GHOR waar we een compensatie van € 800k verwachten Niet of beperkte verzekerbaar schade waar we een compensatie van totaal € 300k verwachten van de stakeholders (150k van de gemeenten en 150k van de zorgverzekeraar). Niet leveren van afgesproken diensten ambulancezorg van€ 1.011 k Als deze verwachte compensatie van het totaalbedrag aan risico's wordt afgetrokken resteert het nettobedrag van de risico's:

sew r

2eBW 2025

2025 (halfjaarrapportage)

Begroting 2025

1e BW 2025

2.475 -1.083

2.614 -1.083

2.474 -1.083

3.000 -1.100

1.392 333 -167

1.531 733 -167

1.391 333 -167

1.900 2.575 -1.011

166 50

566 190 -140

166 50

1.564 200 -150

Totaal netto-risico's stakeholder rijk

50 1.608

50 2.147

Totaal netto-risico's (bedrag x € 1.000)

50 1.607

50 3.514

Totaal Risico's ±sci Totaalbedrag risico's stakeholder gemeenten Totaalbedrag verwachte compensatie Totaal netto-risico's stakeholder gemeenten Totaalbedrag risico's stakeholder zorgverzekeraar Totaalbedrag verwachte compensatie Totaal netto-risico's stakeholder zorgverzekeraar Totaalbedrag risico's stakeholder Rijk Totaalbedrag verwachte compensatie

{ziá.tat.

1.607

2026

Duurzame piketorganisatie en vakbekwaamheid Het gaat hier om een aflopend risico. De afgelopen jaren was door het oppakken van nieuwe ontwikkelingen en maatschappelijke veranderingen de kwaliteit van een aantal basistaken weggezakt. Met de Ontwikkelagenda is besloten om te investeren in o.a. de piketorganisatie en vakbekwaamheid. De investeringen in het kader van de Ontwikkelagenda zijn in 2023 gestart en dit loopt door tot en met 2026. Vrijwaring van gemeenten voor aansprakelijkheid van niet verzekerbare risico's Bij dit risico gaat het om juridische gevolgrisico's zoals claims. Omdat het bedrag hiervan moeilijk is in te schatten is advies van de Bestuurlijke Auditcommissie dit risico als PM-post opgenomen in de risicoinventarisatie. Personele capaciteit brandweervrijwilligers De personele capaciteit van de brandweervrijwilligers staat onder druk. Zeker in kleinere dorpskernen is het lastig om de paraatheid 24 uur per dag, 7 dagen in de week te garanderen. Om het probleem van de capaciteit op de kazernes op te lossen zal mogelijk extra beroepspersoneel ingezet moeten worden. Het inzetten van een beroepsmedewerker in dagdienst op een kazerne kost ongeveer€ 113k per jaar. In de loop van 2025 zijn er geen locaties bijgekomen waar dit probleem zich voordeed en er is dan ook geen extra personeel ingezet. Voor de komende jaren blijft dit risico wel bestaan.

Bouwsteen verplichtend karakter (voorheen Deeltijdregeling brandweervrijwilligers) De positie van de brandweervrijwilligers op grond van de deeltijdrichtlijn is op grond van Europese regelgeving juridisch niet meer houdbaar. Om hiervoor een oplossing te vinden is landelijk onderzocht hoe brandweervrijwilligers te onderscheiden zijn van de beroepskrachten. Hieruit is een denkrichting ontstaan die bestaat uit 4 met elkaar samenhangende bouwstenen waarvan de eerste "Verplichtend karakter" is. Dit betekent o.a. dat een vrijwilliger te allen tijde werkt op basis van vrijwilligheid en niet kan worden verplicht om taken uit te voeren of aanwezig te zijn op een bepaald moment. Verder zijn vormen van kazernering en consignatie van vrijwilligers niet meer aan de orde. Het veiligheidsberaad heeft voor deze eerste bouwsteen een implementatieplan opgesteld dat eind 2022 is gepresenteerd. De meerkosten worden op landelijk niveau ingeschat op€ 31 mln. per jaar, en voor de VRR komt het uit op een bedrag van€ 3 mln. In het implementatieplan was opgenomen dat de nieuwe werkwijze vanaf 2023 zou worden ingevoerd als er dekking komt voor de extra kosten vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid. Omdat er nog geen overeenstemming is bereikt over de bekostiging heeft het veiligheidsberaad ook in 2025 nog niet besloten om tot implementatie over te gaan.

Dit wordt op z'n vroegst in 2027 verwacht. Voor de komende jaren blijft het risico dat er extra kosten gemaakt moeten worden die niet worden gedekt door extra middelen wel bestaan. 19

Alarmering bevolking Het waarschuwings- en alarmeringssysteem (WAS) in Nederland is een netwerk van ongeveer 3.800 sirenes die draadloos en onafhankelijk van elkaar aangezet kunnen worden vanuit de meldkamer. Het wordt gebruikt om te waarschuwen voor (dreigend) gevaar, met name als er gevaarlijke stoffen in de lucht aanwezig (kunnen) zijn. Plannen om het WAS op te heffen en te vervangen door NL-Alert, calamiteitenzenders en sociale media zijn meermaals uitgesteld door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Mede op aandringen van de VRR is onderzocht om het WAS in stand te houden op risicolocaties. Het gaat dan om risicolocaties waar sprake is van grote industriële complexen en/of het vervoer van gevaarlijke stoffen. Daarbij zal het lokaal bestuur verantwoordelijk zijn voor het aanwijzen van deze locaties en voor het beheer van de sirenes op die locaties. Uit een onderzoek in opdracht van Justitie en Veiligheid is nu aangegeven dat het eerst en vooral een verantwoordelijkheid van • de veiligheidsregio's zelf is als ze ervoor kiezen het systeem nog in de lucht te willen houden. In de Tweede Kamer en bij veiligheidsregio's is gediscussieerd over het behoud van het luchtalarm als back-up, maar de huidige richting is de volledige uitfasering voor 2027.

De lijn die hiermee landelijk lijkt te worden bekrachtigd wijkt af van de lijn die in onze eigen regio tot op heden is aangehouden. Voor de regio Rotterdam-Rijnmond, en met name het effect gebied van het havenindustrieel complex, heeft het systeem tot heden een duidelijke toegevoegde waarde gehad als het gaat om bijvoorbeeld het waarschuwen bij het vrijkomen van gevaarlijke stoffen. Het Dagelijks Bestuur houdt dan ook vast aan het aanhouden van het WAS-systeem.

l I

El.

Ill#lit •

'..•, .. f

Een extra risico dat naar voren is gekomen betreft het feit dat de huidige leverancier van WAS-palen de productie heeft stopgezet. Dit betekent dat gemeenten geen nieuwe WAS-palen meer kunnen plaatsen. Het risico bij instandhouding van het WAS op risicolocaties is dat de kosten door de VRR zelf gedragen zullen moeten worden. Gezien het grote aantal locaties in de regio wordt het risico voor de VRR ingeschat op€ 150k per jaar. Dit is gebaseerd op een onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het najaar 2021. Fiscale risico's Er is regelmatig overleg met de rijksbelastingdienst over diverse fiscale onderwerpen. Voorbeelden hiervan zijn de toepassing van de BTW voor verschillende wettelijke en niet-wettelijke activiteiten en de vennootschapsbelasting. De VRR beschikt niet over fiscaal specialisten om de juiste toepassing van de regelgeving te waarborgen. Landelijk wordt gekeken of deze functie in gezamenlijkheid met alle regio's kan worden geleverd. De VRR huurt hier nu expertise voor in of vraagt collegiaal advies bij andere veiligheidsregio's. Desalniettemin kunnen er verschillen van inzicht blijven bestaan waarin beroep en bezwaarprocedures van toepassing zijn. De uitkomst van dergelijke trajecten zijn ongewis. Daarnaast vinden er regelmatig controles plaats.

Zo hebben we de afgelopen jaren controle gehad op de loonheffing en het gebruik van dienstvoertuigen. Hier zijn naheffingen uit voortgekomen. Ondanks afspraken en goede controles is dit niet altijd te voorkomen. Het risico wordt totaal ingeschat op €250k per jaar. Ontwikkeling GHOR Op basis van onderzoek is vastgesteld, dat de GHOR voor uitdagingen staat die niet binnen de huidige formatie kunnen worden opgevangen. Uitdagingen die van belang zijn om het openbaar bestuur, gemeenten, provincie en Rijk, goed in positie te kunnen brengen en houden in geval van een crisis. Deze uitdagingen zijn ontstaan door een veranderend landschap van wet- en regelgeving en verantwoordelijkheden binnen het veiligheidsdomein en binnen het gezondheidszorgdomein.

Er zal versterkt ingezet worden op het thema zorgcontinuïteit en op het ontwikkelen van zorgrisicoprofielen. Daarnaast heeft de Covid-crisis aangetoond, dat het in het belang is van het openbaar bestuur om goed zicht te hebben op de effecten van ernstige verstoringen in de continuïteit van de zorgketen. Dit moet bestendigd worden in de reguliere organisatie van de GHOR. Op dit moment vindt een nadere uitwerking hiervoor plaats. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat extra financiële lasten die hiermee gepaard gaan, gedekt zullen worden door het Rijk. Op basis van een verwachte uitbreiding van formatie wordt dit risico nu ingeschat op€ 800k per jaar. De uitbreiding van de formatie heeft in 2025 beperkt plaatsgevonden. Voor de komende jaren blijft het risico van uitbreiding van formatie die niet wordt gefinancierd door extra bijdragen van externe partijen bestaan. Aanwijzing aanbieder vitale processen Door het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn de processen Inzet Brandweer, Crisiscoördinatie en besluitvorming en Communicatie- en informatievoorziening hulpdiensten en crisispartners aangewezen als onderdeel van de vitale infrastructuur. Naar verwachting zal met deze aanwijzing de externe druk en het toezicht op deze activiteiten verder toenemen.

Zo zullen vanuit het ministerie vitaliteitsbeoordelingen en weerbaarheidsanalyses plaatsvinden, zal de effectiviteit worden getoetst en zal waar nodig worden bijgestuurd. Omdat de implicaties van de aanwijzing aanbieder vitale processen nog niet helemaal helder zijn, hebben we het risico opgenomen in de risicoparagraaf met een p.m. waardering. Zodra de vitaliteitsbeoordeling binnen is kunnen we de consequenties specifiek maken. Functie bevelvoerder bezoldiging conform regelgeving In 2010 is de VRR overgegaan van een ranggerichte benadering naar een functiegerichte benadering. Hieraan heeft de VRR zich geconformeerd met uitzondering van de bevelvoerders. Bij de bevelvoerders kent de VRR nog twee rangen met verschillende bezoldiging in plaats van één functie. Met het georganiseerd overleg worden op dit moment gesprekken gevoerd om toe te werken naar de functiegerichte bevelvoerder conform de landelijke regelingen. Deze afspraak heeft gevolgen voor de bezoldiging van de functie bevelvoerder.

Niet leveren van afgesproken diensten ambulancezorg Jaarlijks wordt onderhandeld met zorgverzekeraars over het budget over spreiding en beschikbaarheid van de ambulancezorg. Het risico bestaat dat de VRR de gemaakte afspraken met de zorgverzekeraars over het te leveren aantal diensten niet kan nakomen, bijvoorbeeld door schaarste aan personeel en de operationele inzetbaarheid, door ziekteverzuim, verlof en scholing. Het leveren van minder diensten dan overeengekomen kan leiden tot een lager budget. Voor 2025 is met de zorgverzekeraars afgesproken dat er wordt afgerekend op de maximale paraatheid op basis van de effectieve uren van de medewerkers. Dit betekent dat er voor 2025 sprake is van terugbetaling waar ook minder kosten tegenover staan. Voor de jaren daarna blijft het risico bestaan. Niet of beperkt verzekerbare schade De VRR krijgt steeds meer te maken met extreme premiestijging van verzekeringen. Daarnaast bestaat de kans dat een aantal risico's niet meer verzekerbaar blijven. Deze ontwikkeling geldt voor alle veiligheidsregio's. Sinds 2024 is het expertisebureau veiligheidsregio opgericht en de stichting Waarborgfonds in werking getreden. Bij het expertisebureau is na een landelijke aanbesteding vooralsnog alleen de ongevallenverzekering ondergebracht.

Stichting waarborgfonds is bedoeld voor niet-verzekerbare risico's in relatie tot personele verzekeringen waaraan alle veiligheidsregio's een financiële bijdrage zullen leveren. Voor de verzekering van aansprakelijkheid en voertuigen blijft dit risico nog wel bestaan omdat er veel schades zijn. Dit risico zal dan ook op de lijst van risico's blijven staan voor totaal€ 750k. Na de evaluatie van het expertisebureau zal gekeken worden of ook andere verzekeringen hier onder gebracht kunnen worden.

Economische risico's Met de huidige economische ontwikkelingen omtrent prijsstijgingen ontstaat een risico dat het budget niet toereikend is. Als de realisatie hoger is dan het budget kan dit alleen nog via de nacalculatie rechtgetrokken worden indien er sprake is van bijzondere omstandigheden (bijv. pandemie). Leveranciers risico's Wij vinden het belangrijk dat de middelen die wij gebruiken van kwalitatieve waarde zijn. In de beschikbaarheid en kwaliteit van onze middelen zijn wij echter afhankelijk van verschillende leveranciers, wat resulteert in een extern risico. Zo zijn er in Nederland beperkt aanbieders voor ambulancevoertuigen. Samenwerking met buitenlandse aanbieders brengt ook uitdagingen met zich mee zoals logistiek en regelgeving. Schaarste aan medische artikelen vormt een operationeel risico doordat onverwachte tekorten de continuïteit van ambulancezorg kunnen beïnvloeden. Reputatieschade Reputatieschade kan ontstaan door incidenten, negatieve media-aandacht of juridische procedures. De informatievoorziening is breed toegankelijk, waardoor er een risico ontstaat op de verspreiding van nepnieuws, wat de betrouwbaarheid van informatie onder druk zet. Dit kan de positie van de ARR in de regio onder druk zetten en financiële gevolgen hebben zoals schadevergoedingen of juridische kosten. Overige risico's m.b.t.

de bedrijfsvoering Wendbaarheid is een belangrijk onderdeel om te voldoen aan de wensen van zowel de nieuwe generatie medewerkers als patiënten, die een 24/7 cultuur verwachten. De meldkamer is hierin een cruciale schakel: uitval van ICT, bijvoorbeeld door cyberaanvallen of storingen, kan direct de acute zorgverlening belemmeren. Ook maatschappelijke ontwrichting, zoals langdurige stroomuitval of een pandemie, vormt een bedreiging voor de continuïteit. Daarnaast is duurzame productie door digitalisering en efficiëntie noodzakelijk. Het inspelen op veranderende wet- en regelgeving vereist aanpassingsvermogen van medewerkers, wat daarnaast de innovatie kan belemmeren. Ook de afhankelijkheid van en samenwerking met ketenpartners, inclusief de externe financiering is een factor. Ontwikkeling vermogenspositie en weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen geeft de financiële robuustheid aan van de begroting, de jaarrekening en de financiële positie weer. De ratio weerstandsvermogen is de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit (gekwantificeerde risico's). beschikbare weerstandscapaciteit Ratio - -------------------------------benodigde weerstandscapaciteit Door het positieve resultaat over 2025 is de beschikbare weerstandscapaciteit toegenomen tot€ 8. 792k. Deze bestaat uit 5.212k voor de gemeenten en 3.580k voor de zorgverzekeraars.

Bij de vaststelling van de begrotingswijzing 2025 en begroting 2026 is afgesproken dat een gedeelte van het positieve resultaat ter dekking zal worden ingezet van het begrotingstekort 2026. Omdat het nog niet zeker is hoe de gemeenten het nog te bestemmen resultaat wil bestemmen, is voor 2026 uitgegaan van de totale reserve exclusief het nog te bestemmen resultaat vanuit de bijdrage gemeente. Onderstaande tabel geeft de weerstandscapaciteit eind 2025 weer.

De VRR hanteert voor een gezond weerstandsvermogen een ratio met een bandbreedte van 0,5-0,8. Voor de benodigde weerstandscapaciteit wordt hierbij uitgegaan van de netto-risico's

Algemene reserve deel vanuit bijdrage gemeenten 691 1. 182 1. 543 ------------------------------------------' Nog te bestemmen resultaat vanuit bijdrage gemeenten/ 1.346 491 361 Resultaat 2025 ter dekking van begrotingstekort 2026 Totaal reserve deel bijdrage gemeenten Algemene reserve deel zorgverzekeraars

1.182

1.543

2.889

473

1.768

2.754

Nog te bestemmen resultaat deel zorgverzekeraars

1.295

986

826

Totaal reserve deel zorgverzekeraars

1.768

2.754

3.580

2.950

4.297 è!is

rt ii=ü

Als dit besluit wordt genomen, verandert de omvang van de beschikbare reserve per stakeholder. In de volgende tabellen is per stakeholder inzichtelijk gemaakt wat de weerstandsratio bedraagt op basis van: •

de beschikbare reserves zonder het te bestemmen resultaat van 2025.

•

de benodigde weerstandscapaciteit voor de risico's in de begroting 2026.

Hiermee wordt duidelijk hoe de financiële positie zich verhoudt tot de risico-inschatting voor het komende begrotingsjaar. s

yea -

Weerstandsratio stakeholder gemeenten Beschikbaar (€ 1.000) Benodigd, netto-risico's (x€ 1.000) Weerstandsratio netto-risico's

2.889 3.000 1,0

De weerstandsratio van de gemeente ligt iets hoger dan de afgesproken bandbreedte van 0,5-0,8. In 2027 zal de ratio dalen naar 0,5 als het risico van de bouwsteen verplichtend karakter wordt meegenomen. -±

Weerstandsratio zorgverzekeraar Beschikbaar (x € 1. 000)

Begroting 2026 3.580

Benodigd, netto-risico's (x € 1. 000)

2.575

Weerstandsratio netto-risico's

1,4

Weerstandsratio Rijk Beschikbaar (x€ 1.000) Benodigd, netto-risico's (x€ 1.000) Weerstandsratio netto-risico's

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16996479/1