Document · PDF

bijlage 3 - concept-Jaarrekening 2021 Groenalliantie

Gemeenteraad 2 juni 2022, gemeente Krimpen Ad IjsselBij agendapunt: Raadsvoorstel Groenalliantie Programmabegroting 2023 en Jaarrekening 202118.456 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Jaarstukken 2021 Groenalliantie Midden-Holland e.o.

Versie DB 31 maart 2022

Jaarstukken 2021 | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 1. BESTUURLIJKE SAMENVATTING

BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN

2. LEESWIJZER

3. PROGRAMMAVERANTWOORDING

3.1 PROGRAMMA 1: BEHEER, ONDERHOUD EN EXPLOITATIE GEBIEDEN

3.2 PROGRAMMA 2: ONTWIKKELING

3.3 PROGRAMMA 3: ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

3.4 OVERZICHT OVERHEAD

4. PARAGRAFEN

4.1 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING

4.2 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

4.3 FINANCIERING

4.4 GRONDBELEID

4.5 BEDRIJFSVOERING

JAARREKENING 2021

5.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021

4.2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN 2021

5.3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.4 TOELICHTING OP DE BALANS

5.5 TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN 2021

5.6 VERDELING NAAR TAAKVELDEN

Jaarstukken 2021 | Bestuurlijke samenvatting

1. Bestuurlijke samenvatting In deze bestuurlijke samenvatting zijn de gerealiseerde speerpunten per programma benoemd. Deze punten zijn verder uitgewerkt in hoofdstuk 3: Programmaverantwoording en in hoofdstuk 4: Paragrafen.

Bestuurlijke aangelegenheden De jaarrekening 2020 en de programmabegroting 2022 De jaarstukken 2020 en de programmabegroting 2022 zijn na het doorlopen van de zienswijzeprocedure in de gemeenteraden conform vastgesteld in het Algemeen bestuur op 28 juni 2021. Voor het proces rondom de jaarstukken 2020 en de programmabegroting 2022 zijn heldere werkafspraken met de accountant gemaakt en is er sprake van een gestroomlijnd proces. Bestuurders In 2021 heeft er een wisseling in het Algemeen Bestuur plaatsgevonden, wethouder Hilde Niesen heeft een andere betrekking gevonden en hiervoor is wethouder Michel Klijmij-van der Laan in de plaats gekomen. Wethouder Kirsten Schippers is tijdens een zwangerschapsperiode vervangen door het AB-lid, wethouder Martijn Kortleven. COVID-19 (Corona) De Coronacrisis heeft een grote stempel gedrukt op de maatschappelijke ontwikkelingen in 2021 en hiermee ook op het bestuurlijk jaar van GA. Door de toename van het gebruik van de gebieden, wat een positieve kant van de situatie is, zijn er direct zichtbare meerkosten voor onder andere het verstrekken van extra informatie en meer inzet van de Boa’s. Voor de langere termijn dient er derhalve rekening gehouden te worden met een (voorlopige) verhoging van het gebruik van de gebieden.

Daaraan gekoppeld zijn consequenties zoals een eerdere afschrijving van de paden, een hogere frequentie van het afval verwijderen en meer reparatiekosten in relatie tot vernielingen. De hogere frequentie van vernielingen wordt toegeschreven aan bijvoorbeeld meer verveling door jeugd en meer buitenactiviteiten doordat binnen niet was toestaan als gevolg van Coronamaatregelen. Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden De geplande werkzaamheden Regulier Onderhoud 2021 zijn binnen het beschikbare budget 2021 uitgevoerd. Groot Onderhoud De geplande onttrekking in 2021 voor groot onderhoud is bij de 1e begrotingswijziging bijgesteld van € 841.500 naar € 853.300. De onttrekking in 2021 aan de voorziening Groot Onderhoud (GO) is € 976.620. Elke vier jaar wordt de dotatie opnieuw berekend en vastgesteld tenzij uit de monitoring volgt dat eerder een bijstelling nodig is. In dit kader is in overleg met de accountants (Baker Tilly) bepaald dat de laagste stand nihil mag zijn en niet langer maximaal 1 maal de jaardotatie om zo de daadwerkelijke ruimte in de

Jaarstukken 2021 | Bestuurlijke samenvatting

voorziening te bepalen. Voor de Groenalliantie betekent dit een vrijval uit de voorziening van € 1.549.677. De onttrekkingen en vrijval worden nader toegelicht onder 3.1 van de Programmaverantwoording. Essentaksterfte De essentaksterfte was ook in 2021 een aandachtspunt. Voor de bestrijding van de essentaksterfte wordt gewerkt conform een landelijk plan van aanpak, gericht op bosverjonging en duurzaam functionerende gemengde bossen. De uitvoering verloopt conform planning. Vastgoed Dit jaar zijn hebben er vooral voorbereidende werkzaamheden aan aktes en overeenkomsten plaatsgevonden om op een nader te bepalen moment tot vaststelling te komen. Ontwikkeling Programma Kwaliteitsimpuls Recreatiegebieden Conform de planning in de begroting is in 2021 verder gewerkt aan de totstandkoming en uitvoering van de plannen voor de modernisering van de natuur- en recreatiegebieden van de Groenalliantie. De ontwerpen zijn uitgewerkt tot aanbestedingstukken en de aanbestedingen hebben in 2021 plaatsgevonden. De uitvoering van Goudse Hout fase 2, Reeuwijkse Hout fase 2, Herinrichting Elfhoevenstrook zijn zo goed als afgerond, oplevering wordt voorzien in 1e kwartaal 2022. De speelvoorziening Lansingh-Zuid is in de zomer van 2021 opgeleverd. De uitkijktoren in de Reeuwijkse Hout wordt dit voorjaar (2022) aanbesteed en zal eind 2022 gereed zijn.

Het Freerunparcours in de Reeuwijkse Hout zal begin 2e kwartaal 2022 gereed zijn. Uitvoering en realisatie van het project Sanitaire voorzieningen Groenalliantie is in het 4de kwartaal van 2022 voorzien. Beeldtaal kwaliteitsimpuls GA Het ontwerp van de kaarten is in 2020 afgerond en de borden zijn in november geplaatst. Het project is afgerond in 2021. Avonturenroute Reeuwijkse Hout De avonturenroute is de Reeuwijkse Hout is aanbesteed en feestelijk opgeleverd in combinatie met de start van kwaliteitsimpuls Reeuwijkse Hout. MTB route De aanbesteding van de MTB route is afgerond en de MTB route is geopend in het bijzijn van de gedeputeerde, de uitvoering is op enkele restpunten na afgerond. Kunstwerk Goudse Hout Op het ontmoetingsplein in de Goudse Hout is een kunstwerk gerealiseerd. Helaas is het na enkele dagen al zwaar beschadigt. In maart 2022 wordt er aan het bestuur een voorgestel voorgelegd met daarin een mogelijke oplossing om tot herplaatsing te komen. Hondenbeleid De hondenverordening is op 28 juni 2021 door het Algemeen Bestuur van Groenalliantie vastgesteld. Het Dagelijks Bestuur heeft daarna een aanwijzingsbesluit genomen met daarin een

Jaarstukken 2021 | Bestuurlijke samenvatting

zonering en een beleid voor ontheffingen en vergunningen voor mensen die met meer dan drie honden in de gebieden willen lopen en voor hondenuitlaatservices en hondentrainers. De zonering is op 1 oktober 2021 in werking getreden. Door middel van nieuwe bebording en diversie media-uitingen is aandacht gegeven aan het nieuwe beleid. De maand oktober werd er door de BOA alleen gewaarschuwd, vanaf november zijn er boetes uitgedeeld. Per 1 januari 2022 moeten mensen die met meer dan drie honden lopen over een ontheffing beschikking en moeten Hondenuitlaatservices gecertificeerd zijn en beschikken over een vergunning. Beleid- en handelingskader duurzaamheid In 2021 is het tweede deel van het handelingskader, met als onderwerp klimaatbestendigheid, nog niet opgestart. Met de vaststelling van het Ontwikkelplan 2030 is er overlap met het project handelingskader klimaat ontstaan. Uitwerking en samenvoegen van deze projecten volgt in 2022. Ontwikkel- en beheerplan Groenalliantie In het eerste deel van 2021 is met een enquête en online gebiedsbijeenkomsten vorm gegeven aan de participatie van het Ontwikkelplan. Met de uitkomsten van dit traject is het concept Ontwikkelplan 2030 met bijbehorende Investeringsagenda 2021-2025 voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur. Tijdens een raadsinformatiebijeenkomst in oktober 2021 zijn de voorlopige rapportages besproken.

De terugkoppeling hiervan is verwerkt in de definitieve versies welke op 13 december door het Algemeen Bestuur zijn vastgesteld. Met de vaststelling van de documenten is ook opdracht gegeven tot het uitwerken van een uitvoeringsprogramma door de programmamanager. Verkenning prioritaire verbindingen Het project is eind 2021 opgestart waarbij gezien de corona-maatregelen eerst een bureauonderzoek zal plaatsvinden naar de knelpunten en mogelijke oplossingen. Rond de zomer van 2022 worden deze uitkomsten besproken met de gebiedspartners om te komen tot een gezamenlijke aanpak voor het rondje Reeuwijkse Plassen. Verkenning Opwaardering Vastgoed/Horeca Loetbos De verkenning ‘Opwaardering Vastgoed/Horeca Loetbos’ is uitgesteld vanwege de Coronamaatregelen. Door deze maatregelen was het beoogde interactieve traject met gebiedspartners niet mogelijk. Uitvoering van de verkenning is voorzien in 2022.

Financiële samenvatting Het jaarresultaat bedraagt € 1.658.266 voordelig ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021. Dit wordt met name veroorzaakt door de vrijval uit de voorziening groot onderhoud van € 1.549.677. Voorgesteld wordt het voordelige resultaat toe te voegen aan de Algemene reserve en bij de resultaatbestemming het deel dat nodig is voor de dekking van de uitvoering van het programmaplan ‘Groen voor Iedereen’ (€ 1.237.500) over te hevelen naar een aparte investeringsreserve. Na vaststelling van de boekjaarsubsidie 2021 van de provincie Zuid-Holland in het najaar 2022, kan nog een deel naar rato van de inbreng van de provincie worden overgeheveld naar de Provinciale reserve.

Jaarstukken 2021 | Bestuurlijke samenvatting

De resultaten per programma zijn als volgt: Progr. 1 2 3

Omschrijving Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden Ontwikkeling Algemene dekkingsmiddelen Overhead Jaarresultaat 2021

Resultaat 1.647.501 0 903 9.862 1.658.266

V/N V V V V

V = voordelig; N = nadelig

In het volgende overzicht zijn de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021 weergegeven. Nr. 1 2 3 4 5 6

Onderwerp Groot onderhoud (vrijval) Regulier onderhoud Economisch beheer Bestuurskosten Accountantskosten Diverse posten TOTAAL

Bedrag 1.549.677 57.437 39.581 6.895 2.200 2.476 1.658.266

V/N V V V V V V V

Programma 1: Beheer 1: Beheer 1: Beheer Overhead Overhead -

Product Gebiedsbeheer Gebiedsbeheer Gebiedsbeheer Bestuursproducten Financiën -

V = voordelig

Voor een specificatie en nadere analyse van de genoemde verschillen wordt verwezen naar de toelichtingen bij de programma’s. Vermogenspositie De Algemene reserve bedroeg bij aanvang van het jaar € 3,0 mln. inclusief het voordelige resultaat 2020 (€ 179.246). In 2021 is een bedrag van € 466.588 onttrokken zodat de stand per 31-12-2021 circa € 2,5 mln. bedraagt voor resultaatbestemming 2021 (€ 1.658.266).

Jaarstukken 2021 | Leeswijzer

2. Leeswijzer In deze jaarstukken wordt inzicht gegeven in de voortgang van het realiseren van de doelen en prestaties uit de Programmabegroting 2021 en de Najaarsrapportage 2021. Daarnaast wordt inzicht geboden in de realisatie van additionele projecten (kredieten). In de tabellen zijn de realisatiecijfers over het jaar 2021 opgenomen. De lasten en de baten zijn gepresenteerd als positieve bedragen in hele euro’s. In de kolom resultaat worden voordelen voor het schap weergegeven met een “V” en nadelen met een “N”. Zover niet anders vermeld zijn alle resultaten incidenteel. De jaarstukken zijn opgesteld naar de eisen die het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) daaraan stelt. In de bestuurlijke samenvatting (hoofdstuk 1) is op hoofdlijnen ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten in 2021. In hoofdstuk 3 is de programmaverantwoording opgenomen. Hierin worden de doelen en prestaties toegelicht door beantwoording van de drie W-vragen: 1. Wat hebben we bereikt? 2. Wat hebben we gedaan? 3.

Wat heeft het gekost? Hoofdstuk 4 wordt daarna ingaan op de volgens het BBV verplichte en voor het schap relevante paragrafen, te weten: - Weerstandsvermogen en risicobeheersing - Onderhoud kapitaalgoederen - Financiering - Grondbeleid - Bedrijfsvoering Hoofdstuk 5 bevat de jaarrekening 2021 met daarin de waarderingsgrondslagen, de balans per 31 december 2021 met toelichting en het overzicht van baten en lasten met toelichting. Tevens is in hoofdstuk 5 de aanvullende (o.a. wettelijke verplichte) informatie opgenomen.

Jaarstukken 2021 | Programmaverantwoording

3. Programmaverantwoording De programmaverantwoording is opgebouwd uit de volgende onderdelen: - Programma 1 Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden - Programma 2 Ontwikkeling - Programma 3 Algemene dekkingsmiddelen - Overzicht Overhead In dit hoofdstuk wordt per programma een toelichting gegeven op de gerealiseerde doelen, de gevolgde aanpak en de kosten hiervan.

3.1

Programma 1: Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden

Programma Beheer, onderhoud en exploitatie Rekening 2020 Primitieve Begroting na Rekening 2021 gebieden begroting 2021 wijziging 2021 Lasten Inrichting, beheer en exploitatie Communicatie Regelgeving en Handhaving Totaal lasten

Resultaat

2.410.791 75.420 154.000 2.640.210

2.578.400 146.600 172.500 2.897.500

2.565.200 124.000 172.500 2.861.700

939.882 125.913 172.300 1.238.095

1.625.318 V 1.913 N 200 V 1.623.605 V

Regelgeving en Handhaving Totaal baten

792.443 792.443

458.400 458.400

488.400 488.400

512.297 512.297

23.897 V 23.897 V

Saldo gewone bedrijfsvoering

(1.847.767)

(2.439.100)

(2.373.300)

(725.799)

1.647.501 V

16.000 (16.000)

16.062 (16.062)

62 N 62 N

(2.389.300)

(741.860)

1.647.440 V

16.000 16.000

16.062 16.062

62 V 62 V

(2.373.300)

(725.799)

1.647.501 V

Baten Inrichting, beheer en exploitatie Communicatie

Kredieten Lasten kredieten Baten kredieten (bijdragen derden) Saldo kredieten Totaal saldo van baten en lasten Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Toevoeging reserves Onttrekking reserves Saldo toevoegingen en ontrekkingen aan reserves Gerealiseerd resultaat

2.930 (2.930) (1.850.697) 2.930 2.930 (1.847.767)

(2.439.100) (2.439.100)

Wat hebben we bereikt? De natuur- en recreatiegebieden vallend binnen de gemeenschappelijke regeling zijn onderhouden conform het principe ‘schoon, heel en veilig’ voor een optimaal gebruik door de bezoekers. Onder het beheer van de gebieden vallen tevens diverse exploitaties, die bijdragen aan de recreatieve kwaliteit. De bereikte resultaten en uitgevoerde activiteiten zijn hierna volgend toegelicht. Wat hebben we daarvoor gedaan en wat heeft het gekost? Het beheer, onderhoud en de exploitatie van de gebieden is gerealiseerd door middel van de volgende producten: 1. Gebiedsbeheer 2. Economisch beheer 3. Regelgeving & handhaving 4. Communicatie 7

Jaarstukken 2021 | Programmaverantwoording

Ad.1 Gebiedsbeheer Het product gebiedsbeheer betreft het doen onderhouden van de natuur- en recreatiegebieden en de daarbij behorende beheertaken. De basis voor de reguliere onderhoudswerkzaamheden is beschreven in het terreinbeheermodel (TBM). Dit model is opgebouwd uit doeltypen met specifieke recreatieve doelen en maatregelen gerelateerd aan marktconforme normprijzen per doeltype. Continue evaluatie van de onderhoudswerkzaamheden draagt bij aan het voortdurend actualiseren van het terreinbeheermodel en het beheersbaar houden van zowel de te treffen onderhoudsmaatregelen als de kosten. Bij grote afwijkingen kan deze evaluatie leiden tot een voorstel tot begrotingsaanpassing. Ten behoeve van de werkzaamheden voor het groot onderhoud wordt gebruik gemaakt van een jaarlijks geactualiseerde meerjarige onderhoudsprognose. Op basis hiervan wordt ter egalisatie van kosten een voorziening getroffen. Met behulp van het uitvoeren van diverse inspecties, wordt de staat van het beoogde groot onderhoud getoetst. De bevindingen uit deze voortdurende evaluatie worden verwerkt alvorens de werkzaamheden worden uitgevoerd. Jaarlijks worden de geplande lasten, de dotatie aan de voorziening groot onderhoud en de werkelijke kosten gemonitord. Elke vier jaar wordt de dotatie opnieuw berekend en vastgesteld tenzij uit de monitoring volgt dat eerder een bijstelling nodig is.

Het product gebiedsbeheer bestaat verder uit: - Het inventariseren en selecteren van partijen die in staat zijn om (een deel van het) natuur-en recreatieschap te onderhouden (het samenstellen van de onderhoudsbestekken en het aanbestedingsproces). In het aanbestedingsproces is de mogelijkheid tot SROItrajecten (Social Return on Investment) gewaarborgd; - maken van afspraken met maatschappelijke partijen, vrijwilligers e.d. Product Gebiedsbeheer Saldo

Rekening 2020 Lasten Baten

Primitieve Begroting na Rekening 2021 begroting 2021 wijziging 2021 2.300.751 2.466.100 2.442.900 836.650 31.093 13.100 20.100 23.484 (2.269.659) (2.453.000) (2.422.800) (813.166)

Resultaat 1.606.250 V 3.384 V 1.609.634 V

Het voordelige resultaat wordt veroorzaakt door de vrijval uit de voorziening groot onderhoud (€ 1.549.677) en het resultaat van de binnen het beheerbudget opgenomen ingroeiregeling (€ 70.000). Regulier Onderhoud De geplande werkzaamheden Regulier Onderhoud 2021 zijn binnen het beschikbare budget 2021 uitgevoerd. Ingroeiregeling De beheerbegroting bevat reeds een aantal jaren een ingroeiregeling. Deze is bedoeld om nieuwe beheerlasten die het gevolg zijn van nieuwe investeringen, vanuit het programma Kwaliteitsimpuls Recreatiegebieden, op te vangen. In 2021 is geen gebruik gemaakt van de ingroeiregeling. Bosbeheer In 2021 heeft er een aanbesteding plaatsgevonden voor het bosbeheer in het Reeuwijkse Hout. Dit is volgens de werkbloksystematiek waarin dit bos in 2021 op de planning stond. In dit gebied bestond het werk grotendeels uit het zagen en afvoeren van essen die waren aangetast met de essentakschimmel. In het uitvoerende werk is gestart vanaf augustus 2021. Het werk in verband met de essenkap in de Krimpenerhout is in maart 2021 afgerond. Herplanting Gouwebos oostzijde is afgerond. Herplanting Loetbos vond plaats vanaf januari 2021. Herplanting Krimpenerhout en Gouwebos westzijde worden uitgevoerd vanaf januari 2022. 8

Jaarstukken 2021 | Programmaverantwoording

Samenwerking Promen Met ingang van januari 2021 is de samenwerking met Promen gecontinueerd. Het doel is om jonge mensen met een arbeidsbeperking werkzaamheden te laten uitvoeren in de recreatiegebieden. De dagelijkse begeleiding wordt door een voorman van Promen verzorgd. Elk half jaar wordt de samenwerking opnieuw geëvalueerd. Enkele voorbeelden van de in 2021 uitgevoerde werkzaamheden regulier onderhoud: Gebiedsdeel Reeuwijkse Plassen • De reguliere onderhoudsbestekken van de Reeuwijkse Plassen, zoals het hygiëne bestek en het gras en water bestek zijn volgens afspraak uitgevoerd. • De eikenprocessierups is ook in 2021 bestreden in de diverse deelgebieden, bestrijding via de zuigmethode op de intensieve recreatieve locaties. • Voor de bestrijding van de invasieve exoot “Japanse duizend knoop “ is de behandeling met stroom toegepast. De haarden bevinden zich vooral in het Reeuwijkse Hout, deze methode moet de komende jaren herhaaldelijk worden toegepast. • Bosbeheer Goudse Hout, conform werkbloksystematiek is er een bles instructie gemaakt. De dode en zieke essen zijn geblest (getekend) en worden in najaar van 2022 verwijderd. Gebiedsdeel Krimpenerwaard De reguliere onderhoudsbestekken van de Krimpenerwaard, zoals het hygiëne bestek en het gras en water bestek zijn volgens afspraak uitgevoerd.

• Het kano en wandel routenetwerk is geïnspecteerd en zijn de vastgestelde gebreken hersteld. • Voor de bestrijding van de invasieve exoot “de springbalsemien” is de methode intensief maaibeheer en het volledig uit de grond trekken van de plant toegepast. Door Covid-19 in een veel lagere frequentie dan gepland was. Dit wordt de komende jaren herhaald en verder toegepast. De Japanse duizend knoop is middels intensief maaibeleid beheersbaar gehouden maar blijft een zorg. Algemeen Er zijn in 2021 vrijwilligers werkzaam geweest in de gebieden van Groenalliantie. Ondanks de aanwezigheid van Covid-19, en met inachtneming van de regels van RIVM hebben we de vrijwilligers kunnen inzetten. Evenals in voorgaande jaren hebben we ca. 50 vrijwilligers als dank voor hun inzet en bereidwilligheid een mandje met streekproducten geschonken. Groot Onderhoud De dotatie bedraagt in 2021 € 853.300. De lasten 2021 van groot onderhoud hebben een omvang van € 976.620 en zijn verantwoord op de voorziening groot onderhoud. Zie hiervoor ook de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen. Elke vier jaar wordt de dotatie opnieuw berekend en vastgesteld tenzij uit de monitoring volgt dat eerder een bijstelling nodig is.

In dit kader is in overleg met de accountants van Baker Tilly bepaald dat de laagste stand nihil mag zijn en niet langer maximaal 1 maal de jaardotatie om zo de daadwerkelijke ruimte in de voorziening te bepalen. Voor de Groenalliantie betekent dit een vrijval uit de voorziening van € 1.549.677.

Jaarstukken 2021 | Programmaverantwoording

Ad.2 Economisch beheer Beheer exploitaties Het beheer van exploitaties heeft betrekking op het aangaan van overeenkomsten met derden gericht op de exploitatie en/of het gebruik van schapsgronden en –opstallen (passend binnen de huidige ambities van het natuur- en recreatieschap), alsmede het actief administratief, financieel, juridisch en relationeel beheren van deze overeenkomsten. Van de bestaande contracten is voortdurend gemonitord of het gebruik nog in overeenstemming was met de vastgelegde afspraken. Eventuele wijzigingen daarin (al dan niet op verzoek) zijn actief verwerkt. De contractueel afgesproken financiële tegenprestatie is geactualiseerd en er is zorg gedragen voor de inning hiervan. In 2021 zijn een aantal overeenkomsten gesloten, ten behoeve van de volgende zaken: Grondaankoop Loetbos Eind 2020 heeft het schapsbestuur ingestemd met de aankoop van een klein grondperceel in het Loetbos. De leveringsakte is in 2021 door een notaris opgesteld en gevestigd. Grondruil Krimpenerwaard Eind 2020 heeft het schapsbestuur ingestemd met de grondruil met gemeente Krimpenerwaard van enkele percelen in landschapselement Weydeblick en Krimpenerhout. De leveringsakte is in 2021 door een notaris opgesteld en gevestigd.

Overige ontwikkelingen Ook in 2021 heeft Grondzaken meegepraat over een meerdere initiatieven waar de gemeenten Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel mee bezig zijn betreffende onder andere overnachtingsmogelijkheden, verplaatsing scholencomplex, realisering groengebied bij nieuwe woonwijk Waddinxveen en vergroting sportpark Weijdehoeck, die allen of op grondgebied van Groenalliantie plaatsvinden. Ook zijn er gesprekken met gemeente Waddinxveen gevoerd over mogelijke de door hen te realiseren groengebied bij te ontwikkelen woonwijk in Waddinxveen zuidoost. De gesprekken krijgen in 2022 zijn vervolg. Beheer grondposities Het beheer van grondposities betrof het actief beheer van de grondpositie (gronden en opstallen binnen het werkingsgebied), zodanig dat dit bijdroeg aan de lange termijn strategie van Groenalliantie. Het resultaat hiervan is dat voldaan is aan de rechten en plichten die het bezit van grond met zich meebrengt. Hieronder valt ook het afstoten van posities die geen recreatief belang dienen, alsmede het verwerven van gronden die van belang kunnen zijn voor toekomstige ontwikkelingen van Groenalliantie. Oppervlakte 01-01-2021 31-12-2021 Toelichting mutatie: Totaal

772,89

+0,14 ha Grondaankoop Loetbos -0,56 ha Grondruil Krimpen +3,25 ha Waddinxveen 775,72 ha

* Voor deze opgave wordt gebruik gemaakt van de kadastrale registratie. Deze tabel betreft de grondpositie. Hierin zijn niet meegenomen de gronden die het schap op basis van persoonlijke overeenkomsten (o.a. huur) in gebruik en onderhoud heeft. 10

Jaarstukken 2021 | Programmaverantwoording

Product Economisch beheer

Rekening 2020 Lasten Baten

Saldo

Primitieve Begroting na Rekening 2021 begroting 2021 wijziging 2021 110.039 112.300 122.300 103.232 761.350 445.300 468.300 488.813 651.311 333.000 346.000 385.581

Resultaat 19.068 V 20.513 V 39.581 V

De hogere baten hebben met name betrekking op éénmalige niet-begrote vergoedingen voor recht van opstal (circa € 18.000). De lasten voor verzekeringen (€ 6.000), belastingen (€ 4.000) en voor extern onderzoek & advies (€ 9.000) zijn lager uitgevallen dan begroot. Ad.3 Regelgeving & handhaving Regelgeving & handhaving bestaat uit de volgende onderdelen: Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen; Toezicht en handhaving. Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen De gebieden van Groenalliantie kunnen gebruikt worden voor recreatie door individuen en door groepen. Voor beide vormen van gebruik gelden spelregels. Wanneer een gebruiker of organisatie een bepaalde activiteit wil uitvoeren binnen het beheergebied van Groenalliantie, vraagt hij hiervoor toestemming aan Staatsbosbeheer. Hierbij vindt toetsing plaats aan de doelstellingen in de gemeenschappelijke regeling en aan de belangen van de openbare orde en veiligheid (in samenwerking met de betreffende gemeente). Toestemmingen worden vanuit de eigenstandige privaatrechtelijke bevoegdheid van Groenalliantie verstrekt. Knelpunt blijft dat het vereiste van een toestemming niet vastgelegd is in een verordening (met uitzondering van honden) waardoor de BOA steeds terugvalt op het gestelde in de APV van de betreffende gemeente.

Regelgeving in de toestemmingen en in de APV blijken in de praktijk regelmatig niet overeen te stemmen, waardoor handhavend optreden niet altijd mogelijk is. Dit heeft in de praktijk nog niet tot onoverkomelijke problemen geleid. Toezicht en Handhaving Toezicht en Handhaving (T&H) bestaat uit de onderdelen gastheerschap, handhaving en de regierol bij samenwerking. De invulling van de drie onderdelen leidt tot een compleet palet van activiteiten op de doelstelling schoon, heel en veilig in een gebied. Dit palet wordt ingevuld op basis van de aard en het gebruik van het gebied. Basisuitgangspunten voor de inzet van T&H zijn: De veiligheid van de gebruikers van de gebieden zo goed mogelijk waarborgen; De eigendommen van het schap heel houden. Indien de keuze wordt gemaakt om geen financiering beschikbaar te stellen voor het gehele palet vindt primair inzet op daadwerkelijke handhaving plaats. Hiermee wordt prioriteit gegeven aan de veiligheid van de recreant en worden andere zaken alleen aangepakt als de beschikbare middelen niet volledig aan handhaving besteed moeten worden. In 2021 werd invulling gegeven aan het volledige palet. Naast de reguliere aandachtspunten is er in 2021 in het kader van toezicht en handhaving extra aandacht besteed aan de volgende zaken. 11

Jaarstukken 2021 | Programmaverantwoording

Alle beheergebieden: Hondenbeleid en hondenuitlaatservices Met ingang van 1 oktober 2021 is de “Hondenverordening Groenalliantie 2021”van kracht geworden. In de maanden oktober en november heeft de BOA-inzet zich met name bezig gehouden om bezoekers in de gebieden te wijzen op deze verordening en de veranderingen die dat voor de bezoekers betekenden. De maand december is gebruikt voor het officieel waarschuwen van bezoekers die zich bij controle niet hielden aan de toegangsvoorwaarden. Vanaf 1 januari 2022 wordt er daadwerkelijk gehandhaafd. In het najaar van 2021 is door de BOA en de boswachter-publiek nadrukkelijk de publiciteit gezocht om zoveel mogelijk bezoekers te bereiken en op de hoogte te stellen van de gewijzigde regelgeving. Ondanks dat gegeven is bij de twee grotere handhavingsacties in januari 2022 gebleken dat voor een aanzienlijk deel van de bezoekers van met name het strand in de Reeuwijkse Hout, ondanks de gewijzigde bebording en publiciteit, de nieuwe regels niet of onvoldoende bekend waren. Ondanks dat gegeven is tijdens die controles en in de periode daarna, wel bekeurd. Gezien de beperkte BOA-capaciteit binnen de Groenalliantie wordt door de BOA binnen de gebieden van de Groenalliantie prioriteit gegeven aan de bezoekers die met hun honden lopen in die delen waar het verboden is om met honden te komen en de hondenuitlaat-bedrijven.

Onder de eerste groep vallen de stranden in de Krimpener – en Reeuwijkse Hout, en de speelvoorzieningen in de andere delen van de gebieden. Corona Vanwege Corona was het voorafgaand aan de zomerperiode al extra druk met recreanten in de gebieden. In de warme zomerperioden vonden er in de avond nog allerlei vormen van recreatief gebruik plaats, zoals (water)sporten, barbecueën of wandelen en fietsen. Daarnaast zorgde de drukte voor meer afval en meer parkeerdrukte. Hierdoor zijn in de zomermaanden meer uren voor toezicht ingezet. Door de BOA is in samenwerking met het Beheerteam voortdurend getracht om de aanwezigheid van de grote bezoekersaantallen van de gebieden in goede banen te leiden. Hierbij zijn steeds de regelgeving en adviezen van o.a. de Veiligheidsregio Hollands Midden als leidraad gebruikt. Ook is door de BOA nadrukkelijk de samenwerking gezocht met de plaatselijke politie en BOA’s van de deelnemende gemeenten, hetgeen er mede voor gezorgd heeft dat er ondanks de tot op heden voortdurende drukte, zich geen grote problemen hebben voorgedaan. Afval Voor alle gebieden binnen de Groenalliantie geldt dat door de BOA regelmatig afvaldumpingen worden geconstateerd. Dit betreft dan met name zakken met huisvuil, tuinafval maar ook bouwafval en witgoed.

Indien mogelijk wordt door de boa een onderzoek ingesteld naar de herkomst van het afval en zal er bij voldoende bewijs proces-verbaal worden opgemaakt. Jaarwisseling Ondanks het feit dat er in 2021 geen consumentenvuurwerk verkocht en afgestoken mocht worden, is er met name in de periode voorafgaand aan de jaarwisseling in de gebieden van de 12

Jaarstukken 2021 | Programmaverantwoording

Groenalliantie behoorlijke schade aangericht aan onder andere bebording en afvalbakken. De schade in de gebieden van de Groenalliantie betreft voor deze jaarwisseling ruim 17.000 euro. Extra BOA In 2020 is op het team Rottemeren-Bentwoud een nieuwe BOA aangenomen. Deze BOA zal in 2022 tevens voor 380 uren werkzaam zijn binnen de Groenalliantie. Deze uren zullen vooralsnog met name gepland worden in de periode 1 april – 1 oktober.

Product Regelgeving en Handhaving

Rekening 2020 Lasten Baten

Saldo

Primitieve Begroting na Rekening 2021 begroting 2021 wijziging 2021 154.000 172.500 172.500 172.300 (154.000) (172.500) (172.500) (172.300)

Resultaat 200 V 200 V

Het budget voor extern onderzoek (€ 200) is in 2021 niet gebruikt. Ad.4 Communicatie Product Communicatie Saldo

Rekening 2020 Lasten Baten

Primitieve Begroting na Rekening 2021 begroting 2021 wijziging 2021 75.420 146.600 124.000 125.913 (75.420) (146.600) (124.000) (125.913)

Resultaat 1.913 N 1.913 N

Er is in 2021 iets meer besteed aan advertentie en publicatiekosten. Voor de positionering van de beheergebieden van de Groenalliantie is een veelheid aan communicatie-instrumenten ingezet. Voorbeelden hiervan zijn persberichten, digitale media en foldermateriaal. Ontwikkelingen voortkomend uit de kwaliteitsimpuls maar ook werkzaamheden door (groot) onderhoud zijn in de regio onder de aandacht gebracht. Daarnaast is het communicatiebudget aangewend voor onder andere het door ontwikkelen van de website Groenalliantie Midden-Holland. Denk hierbij bijvoorbeeld het jaaroverzicht 2021. Daarnaast is het communicatiebudget aangewend voor o.a. het door ontwikkelen van de website Groenalliantie Midden-Holland. De informatie van de site Kwaliteitsimpuls is hierin opgenomen. Ook zijn de ontwikkelingen in het kader van de Kwaliteitsimpuls regelmatig onder de aandacht gebracht.

Jaarstukken 2021 | Programmaverantwoording

Kredieten Naam krediet

Sluitdatum

Totaal krediet

Realisatie t/m 2020

(A)

(B)

Begroting 2021 na wijziging

Rekening 2021

Realisatie t/m 2021

(C)

( B +C )

Restantkrediet % lasten t.o.v. (per 31-12totaal krediet 2021) (A-B-C)

Bijdrage website promotie Groene hart

2021

30.000

14.369

15.631

48%

Aankoop grond

2021

1.800

100%

Biodiversiteit Goudse Hout

2021

16.000

16.062

-62

100%

47.800

14.369

17.800

17.862

32.231

15.569

Totaal programma Beheer

Toelichting: Bijdrage website promotie Groene Hart Het betreft de bijdrages van de Groenalliantie voor Groene Hart promotie in en met betrekking tot het werkgebied Krimpenerwaard en haar beheergebieden. Dit krediet is in 2021 afgesloten, omdat de gemeenten de bijdragen zelf rechtstreeks aan de penvoerder overmaken. Het restant van de claim op de Investeringsreserve Krimpenerwaard (KW) komt hiermee te vervallen. Aankoop Grond De grondaankoop Loetbos heeft in 13 april 2021 plaatsgevonden. Het project is in ditzelfde jaar in financiële zin afgesloten. Biodiversiteit Goudse Hout De rapportage is opgeleverd en zal in maart 2022 worden vastgesteld door het bestuur waarna project wordt afgesloten.

Mutaties in reserves Onttrekkingen aan reserves

Rekening 2020

Primitieve begroting 2021

Begroting na wijziging 2021

Rekening 2021

Resultaat

- Dekking uit Investeringsreserve Biodiversiteit Goudse Hout

16.000

16.062

-62

Totaal

16.000

16.062

-62

Jaarstukken 2021 | Programmaverantwoording

3.2

Programma 2: Ontwikkeling

Programma Ontwikkelingen

Rekening 2020

Primitieve Begroting na Rekening 2021 begroting 2021 wijziging 2021

Resultaat

Lasten Planvorming & gebiedsontwikkeling Totaal lasten

214.700 214.700

212.800 212.800

278.800 278.800

278.343 278.343

Baten Planvorming & gebiedsontwikkeling Totaal baten

Saldo gewone bedrijfsvoering

(214.700)

(212.800)

(278.800)

(278.343)

457 V

Kredieten Lasten kredieten Baten kredieten (bijdragen derden) Saldo kredieten

25.223 104.472 79.249

140.166 (140.166)

204.567 54.153 (150.414)

64.401 N 54.153 V 10.248 N

Totaal saldo van baten en lasten

(135.451)

(212.800)

(418.966)

(428.757)

9.791 N

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Toevoeging reserves Onttrekking reserves Saldo toevoegingen en ontrekkingen aan reserves

477.958 255.709 (222.249)

206.166 206.166

215.957 215.957

9.791 V 9.791 V

Gerealiseerd resultaat

(357.700)

(212.800)

457 V 457 V -

Wat hebben we daarvoor gedaan en wat heeft het gekost? Het bestuur is geadviseerd over de implementatie van mogelijke nieuwe ontwikkelingen die passen binnen de doelstelling van de gemeenschappelijke regeling en die een recreatieve meerwaarde opleveren en/of de natuurwaarde versterken. De belangrijkste ontwikkelingen worden hierna toegelicht. Planvorming & gebiedsontwikkeling In overleg met alle betrokkenen wordt een gemeenschappelijk kader geboden op de gewenste ontwikkeling in het werkingsgebied van het schap, aansluitend op de ambitie van het bestuur, de vraag van de recreant (leefstijlen) en het aanbod (positionering van het specifieke gebied). Tevens worden alle voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden gedaan die noodzakelijk zijn om (een deel) van het gebied te (her)ontwikkelen conform de ambitie van het bestuur. Hiermee wordt samen met de omgeving van het schap ingespeeld op actuele trends en ontwikkelingen. Programma Kwaliteitsimpuls Recreatiegebieden Conform de planning in de begroting is in 2021 verder gewerkt aan de totstandkoming en uitvoering van de plannen voor de modernisering van de natuur- en recreatiegebieden van de Groenalliantie. De ontwerpen zijn uitgewerkt tot aanbestedingstukken en de aanbestedingen hebben in 2021 plaatsgevonden.

De uitvoering van Goudse Hout fase 2, Reeuwijkse Hout fase 2, Herinrichting Elfhoevenstrook zijn zo goed als afgerond, oplevering wordt voorzien in 1e kwartaal 2022. De speelvoorziening Lansingh-Zuid is in de zomer van 2021 opgeleverd. De uitkijktoren in de Reeuwijkse Hout wordt dit voorjaar (2022) aanbesteed en zal eind 2022 gereed zijn. Het Freerunparcours in de Reeuwijkse Hout zal begin 2e kwartaal 2022 gereed zijn. Uitvoering en realisatie van het project Sanitaire voorzieningen Groenalliantie is in het 4de kwartaal van 2022 voorzien. Beleid- en handelingskader duurzaamheid In 2021 is het tweede deel van het handelingskader, met als onderwerp klimaatbestendigheid, nog niet opgestart. Met de vaststelling van het Ontwikkelplan 2030 is er overlap met het project handelingskader klimaat ontstaan. Uitwerking en samenvoegen van deze projecten volgt in 2022. 15

Jaarstukken 2021 | Programmaverantwoording

Ontwikkel- en beheerplan Groenalliantie In het eerste deel van 2021 is met een enquête en online gebiedsbijeenkomsten vorm gegeven aan de participatie van het Ontwikkelplan. Met de uitkomsten van dit traject is het concept Ontwikkelplan 2030 met bijbehorende Investeringsagenda 2021-2025 voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur. Tijdens een raadsinformatiebijeenkomst in oktober 2021 zijn de voorlopige rapportages besproken. De terugkoppeling hiervan is verwerkt in de definitieve versies welke op 13 december door het Algemeen Bestuur zijn vastgesteld. Met de vaststelling van de documenten is ook opdracht gegeven tot het uitwerken van een uitvoeringsprogramma door de programmamanager. Overige ontwikkelingen In de Reeuwijkse Hout is een 1.700 meter lange Avonturenroute gerealiseerd. De route bevat twaalf speelgelegenheden en is in nauwe samenwerking met Landal Greenpark Reeuwijkse Plassen ontwikkeld. Daarnaast is in de Reeuwijkse Hout een tweede hondenstrand aangelegd. In de Goudse Hout is het entreegebied aan de Goudse Houtsingel heringericht. De parkeerplaats is vergroend en er is een extra pad aangelegd van de parkeerplaats naar de manege. Ook zijn er in de natuurlijke speeltuin twee nieuwe speeltoestellen geplaatst die geschikt zijn voor mindervalide kinderen. De herinrichting van Twaalfmorgen is afgerond.

Naast het herinrichten van de entree zijn ook de zichtlijnen gecreëerd op plekken waar vanwege essentalksterfte er bomen geveld diende te worden en konden gezonde bomen zodoende gespaard blijven. De informatieborden in de natuur- en recreatiegebieden zijn vervangen. Inmiddels zijn er op verschillende plekken in de gebieden nieuwe informatieve- en welkomstborden te zien. Wandel-fiets- en kanoroutes. In 2021 is de aansluiting met het netwerk van de provincie Utrecht gerealiseerd. In planvorming De planvorming voor het de aanleg van een wandelverbinding en een gedeeltelijke herinrichting van het deelgebied Wilhelminakade (beiden ’t Weegje) zijn in concept afgerond. Het plan moet nog worden afgestemd met de provincie Zuid-Holland in verband met een compensatieopgave (realisatie veiligheidszichtlijnen voor de scheepvaart op het Gouwekanaal). Daarnaast is in samenwerking met de Leo Vroman foundation gewerkt aan plannen voor een kunstwerk op het ontmoetingsplein in de Goudse Hout. Het kunstwerk is gewijd aan de Goudse dichter Leo Vroman (1915-2014). Na een publieke stemming (internetpoll) is er een winnaar aangewezen: Saying Hi and Goodbye van kunstenaar Henrique van Putten. Het kunstwerk is in het voorjaar van 2021 geplaatst maar al na een paar dagen vernield. Het bestuur neemt in 2022 een besluit over of en hoe het kunstwerk wordt (her)plaatst.

Product Planvorming & gebiedsontwikkeling Saldo

Rekening 2020 Lasten Baten

Primitieve Begroting na Rekening 2021 begroting 2021 wijziging 2021 214.700 212.800 278.800 278.343 (214.700) (212.800) (278.800) (278.343)

Resultaat 457 V 457 V

De doorberekende lasten voor dienstverlening SBB zijn conform begroting. De afschrijvingslasten zijn iets lager uitgekomen. 16

Jaarstukken 2021 | Programmaverantwoording

Kredieten Naam krediet

Sluitdatum

Totaal krediet

Realisatie t/m 2020

(A)

(B)

Begroting 2021 na wijziging

Rekening 2021

Realisatie t/m 2021

(C)

( B +C )

Restantkrediet % lasten t.o.v. (per 31-12totaal krediet 2021) (A-B-C)

Bijdrage daghaven Twaalfmorgen, incl. herstel legakker

2020

36.000

-36.000

Uitvoering projecten Kwaliteitsimpuls

2021

761.281

653.095

31.007

30.767

683.862

77.419

90%

Beeldtaal kwaliteitsimpuls GA

2021

244.150

167.838

1.900

169.737

74.413

70%

Kwaliteitsimpuls GA fase 2 en 3 (planvorming)

2021

260.000

240.454

19.546

1.092

241.546

18.454

93%

Kwaliteitsimpuls GA fase 2 en 3 (restant

2022

98.318

t Weegje Wandelverbinding Wilhelminakade

2022

50.000

Uitvoeringsbegeleiding inrichtingsplan t Weegje

2021

10.000

Hondenbeleid

2021

79.000

31.547

47.453

44.020

75.567

3.433

96%

Bebording Hondenbeleid

2022

76.000

48.700

31.767

44.234

42%

Impl. prioritaire verbindingen GA

2022

40.000

1.080

13.914

2.275

3.355

36.645

Verkenning Opwaardering Vastgoed/Horeca

2022

40.000

810

1.230

5.597

6.407

33.594

16%

Aanleg MTB route Krimpenerwaard

2022

227.700

32.946

192.448

112.179

145.125

82.575

64%

Actualisatie Grondprijsbrief

2021

6.300

2.483

3.817

39%

Uitvoering Goudse Hout fase 2

2022

501.000

1.350

215.152

170.213

171.563

329.437

34%

Uitvoering Kwaliteitsimpuls Reeuwijkse Hout

2022

443.000

5.265

262.030

138.699

143.964

299.036

32%

Herinrichting Elfhoevenstrook

2022

68.000

41.507

37.487

30.513

55%

Speelvoorziening Lansingh-Zuid

2021

70.000

69.513

487

99%

Freerunpark Goudse Hout (planvorming)

2022

32.000

20.000

1.991

30.010

Ontwikkeling Krimpenerhout

2022

59.000

25.207

33.793

43%

Voetpad langs fietspad Lansing Zuid

2022

45.494

20.000

28.038

17.455

62%

Sanitaire voorzieningen Groenalliantie

2021

10.000

10.507

-507

105%

Sanitaire voorzieningen Groenalliantie (uitvoering)

2022

263.000

76.939

13.315

249.685

Uitkijktoren Loetbos

2023

125.776

546

125.230

Bootkcamp Krimpenerwaard (Beweegvriendelijke leefomgeving)

2023

91.334

546

90.788

Hindernisbaan (Beweegvriendelijke leefomgeving)

2023

108.468

637

107.831

Grondverbetering Reeuwijksehout 1000 m

2022

44.362

Uitwerking 4 proj ontwikkelplan

2022

20.000

Waterrecreatie

2022

40.874

3.815.056

1.134.385

1.133.309

764.777

1.899.162

1.915.894

Totaal programma Ontwikkeling

Jaarstukken 2021 | Programmaverantwoording

Bijdrage Daghaven Twaalfmorgen, incl. herstel legakker Dit krediet is per 31-12-2020 onterecht afgesloten en vrijgevallen. Op basis van de overeenkomst met Stichting Veen en de toegezegde bijdragen is in 2021 een additionele bijdrage verstrekt van € 36.000. Aan het bestuur zal worden voorgesteld deze bijdrage te dekken uit het niet gebruikte deel van het krediet voor de uitvoering projecten kwaliteitsimpuls (€ 77.419). Uitvoering projecten kwaliteitsimpuls Reeuwijkse Plassen e.o. (RP) In 2021 zijn onderstaande deelprojecten opgeleverd: • Aanleg hondenstrand in de Reeuwijkse Hout is reeds in 2020 afgerond en begin 2021 is het vogelkijkscherm in ’t Weegje verplaatst. Project is binnen budget uitgevoerd. Beeldtaal kwaliteitsimpuls GA Alle panelen zijn geplaatst en het project is in 2021 afgerond. Projecten Kwaliteitsimpuls RP (planvorming) De planvorming is nagenoeg afgerond en zal in het kader van de SGG subsidie medio 2022 afgesloten worden. Kwaliteitsimpuls GA fase 2 en 3 Het toegekende krediet zal worden gebruikt om de wandel- en fietsverbinding aan de oostzijde van ’t Weegje te realiseren. Herinrichting ’t Weegje Wandelverbinding Wilhelminakade Het project wordt opgestart onder uitvoering van de Kwaliteitsimpuls fase 2 en 3.

Uitvoeringsbegeleiding Herinrichting ’t Weegje In de bestuursvergadering maart 2022 zal het advies worden gegeven om niet over te gaan tot voorfinanciering. Na dit besluit zal het project worden afgesloten. Hondenbeleid Het hondenbeleid is binnen budget afgerond met de publicatie van de hondenverordening, het beleid voor het lopen met meer dan drie honden en het bedrijfsmatig uitlaten en trainen van honden en de zonering. De bebording wordt via een apart project uitgevoerd en het uitgeven van vergunningen en toestemmingen wordt opgepakt via de reguliere dienstverlening. Bebording hondenbeleid De bebording door middel van bermpalen is gereed. Het aanpassen van de infopanelen wordt in 2022 afgerond. Implementatie prioritaire verbindingen GA De verkenning is januari 2021 opgestart met het in kaart brengen van de knelpunten om vervolgens met een gebiedsproces het rondje Reeuwijkse Plassen uit te werken. Verkenning Opwaardering Vastgoed/Horeca Loetbos De verkenning ‘Opwaardering Vastgoed/Horeca Loetbos’ is uitgesteld vanwege de Coronamaatregelen. Door deze maatregelen was het beoogde interactieve traject met gebiedspartners niet mogelijk. Uitvoering van de verkenning is voorzien in 2022. 18

Jaarstukken 2021 | Programmaverantwoording

Aanleg MTB route Krimpenerwaard Route is in 2021 in gebruik genomen. Er dienen nog een aantal kleine werkzaamheden te worden uitgevoerd waaronder het maken van een revisie. Het project wordt binnen budget uitgevoerd. Actualisatie Grondprijsbrief De van bureau Kendes verkregen adviesnota is de grondprijsbrief 2021 verwerkt. Het schapsbestuur heeft ingestemd met de grondprijsbrief 2021. Het beschikbare budget is niet volledig gebruikt, het restant van de claim is vrijgevallen . Uitvoering Goudse Hout fase 2 De werkzaamheden zijn grotendeels uitgevoerd en worden in 2022 afgerond. Uitvoering Kwaliteitsimpuls Reeuwijkse Hout fase 2 Het grootste deel van de werkzaamheden zijn in 2021 aanbesteed en uitgevoerd. Afronding en oplevering vindt plaats in 2022. Herinrichting Elfhoevenstrook De werkzaamheden zijn zo goed als afgerond. Voor 2022 dienen nog de revisie en certificaten voor het speeltoestel te worden ingediend. Het project blijft ruim binnen budget. Speelvoorziening Lansingh-Zuid Speelplaats Lansingh-Zuid is in de zomer van 2021 feestelijk geopend. Het project is binnen budget uitgevoerd. Freerunpark Goudse Hout De planvorming wordt in maart 2022 afgerond en ingebracht in het bestuur. Ontwikkeling Krimpenerhout Dit plan wordt in 2022 nader uitgewerkt. Voetpad langs fietspad Lansing Zuid Voetpad is in 2021 ruim binnen budget gerealiseerd.

In 2022 wordt de subsidie verantwoording afgerond. Sanitaire voorzieningen Groenalliantie (planvorming fase 2) Planuitwerking is in 2021 afgerond, werkzaamheden zijn aanbesteed en worden in 2022 uitgevoerd. Sanitaire voorzieningen Groenalliantie (uitvoering) De bestemmingsplan procedures vergden meer tijd dan voorzien. De werkzaamheden zijn aanbesteed en worden in 2022 uitgevoerd. Beweegvriendelijke leefomgeving (Uitkijktoren, Bootcamp en Hindernisbaan) Voor de Hindernisbaan Gouwebos en Bootcamp Krimpenerwaard is de subsidie aanvraag toegekend. Voor de Uitkijktoren is geen subsidie beschikbaar. In de bestuursvergadering van december 2021 is het verzoek gehonoreerd om de afkoopsom Nederlek in te zetten als gedeeltelijke financiering van de Uitkijktoren. De planvorming voor de Hindernisbaan en de Bootcamp zijn eind 2021 opgestart. Voor de hogere eigen bijdrage is een nieuw bestuursvoorstel ingediend en toegekend. 19

Jaarstukken 2021 | Programmaverantwoording

Grondverbetering Reeuwijksehout. In de bestuursvergadering van december 2021 is een krediet aangevraagd als cofinanciering van € 11.390 voor de grondverbetering Reeuwijksehout in verband met schade door de Coronadrukte. Voor dit project is ook een subsidie aangevraagd en toegekend van € 33.272. Het project bevindt zich nog in de opstartfase. Waterrecreatie Kanonetwerkroute In de bestuursvergadering van december 2021 is een krediet aangevraagd als cofinanciering van € 40.874 voor de Kwaliteitsimpuls Kanonetwerk Groenalliantie. Voor dit project is ook een subsidie aangevraagd en toegekend van € 18.835. Het project bevindt zich nog in de opstartfase. Uitwerking Project Ontwikkelplan In de bestuursvergadering van december 2021 is het Ontwikkelplan Groenalliantie 2030 behandeld en vastgesteld. Hierbij is ook voorgesteld om te starten met de projectuitwerking van vier geselecteerde projecten uit de Investeringsagenda en hiervoor een krediet ter grootte van € 20.000 ter beschikking te stellen.

Mutaties in reserves Onttrekkingen aan reserves

Rekening 2020

Primitieve begroting 2021

Begroting na wijziging 2021

Rekening 2021

0 0 -1.360 -43 -80.673

0 0 0 0 0

0 10.000 0 0 0

37.107 0 0 0 0

-37.107 10.000 0 0 0

810

1.230

5.597

-4.367

- Dekking uit Algemene reserve GA Actualisatie Grondprijsbrief Kwaliteitsimpuls GA fase 2 en 3 Gemarkeerde wandelroutes KW

0 -15.470 -6.927

0 0 0

2.483 0 0

0 0 0

- Dekking uit Investeringsreserve GA Bijdrage Daghaven Twaalfmorgen Hondenbeleid Ontwikkeling Krimpenerhout Freerunpark G. Hout

0 24.413 0 0

0 0 0 0

0 47.453 59.000 20.000

36.000 44.020 25.207 0

-36.000 3.433 33.793 20.000

66.000

65.543

457

- Dekking uit Reserve afschrijvingen Conform begroting

334.958

Totaal

255.709

206.166

215.957

-9.791

- Dekking uit Investeringsreserve RP Uitvoering projecten Kwaliteitsimpuls Reeuwijkse Plassen Sanitaire voorzieningen planuitwerking Voorlopig Ontwerp Hoofdentree 't Weegje Voorlopig Ontwerp Twaalfmorgen Projecten Kwaliteitsimpuls RP - Dekking uit Investeringsreserve KW Verkenning horeca Loetbos

- Dekking uit Afschrijvingsreserve Onttrekking afschrijvingsreserve

Resultaat

Jaarstukken 2021 | Programmaverantwoording

3.3

Programma 3: Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen

Rekening 2020

Primitieve Begroting na Rekening 2021 begroting 2021 wijziging 2021

Resultaat

Lasten Deelnemersbijdrage Overige structurele lasten Totaal lasten

1.387 1.387

51.700 51.700

1.100 1.100

171 171

929 V 929 V

Baten Deelnemersbijdrage Overige structurele baten Totaal baten

1.407.500 1.869.274 3.276.774

1.427.200 1.869.300 3.296.500

1.427.200 1.869.274 3.296.474

26 N 26 N

Saldo gewone bedrijfsvoering

3.275.387

3.244.800

3.295.400

3.296.303

903 V

Kredieten Lasten kredieten Baten kredieten (bijdragen derden) Saldo kredieten

Totaal saldo van baten en lasten

3.275.387

3.244.800

3.295.400

3.296.303

903 V

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Toevoeging reserves Onttrekking reserves Saldo toevoegingen en ontrekkingen aan reserves

2.222.631 1.717.693 (504.938)

173.000 (173.000)

313.900 (313.900)

Gerealiseerd resultaat

2.770.449

3.071.800

2.981.500

2.982.403

903 V

Toelichting: Deelnemersbijdragen Tijdens de werkconferentie op 18 februari 2019 hebben de leden van het Dagelijks en Algemeen Bestuur gesproken over de aangebrachte compartimenten in de begroting van Groenalliantie. Geconstateerd is dat zich sedert de oprichting van de Groenalliantie ingrijpende veranderingen hebben voorgedaan. Alles afwegende acht het bestuur het voor de bestuurlijke en financiële toekomstbestendigheid van de Groenalliantie belangrijk dat de vijf deelnemende gemeenten onder gelijke voorwaarden participeren in en profiteren van de samenwerking in de gemeenschappelijke regeling. Daarom is met ingang van het begrotingsjaar 2022 - bij gelijkblijvende omstandigheden en ongewijzigd beleid – besloten over te gaan tot een uniformering van de berekening van de deelnemersbijdragen per werkgebied, waarbij het bepaalde in artikel 33, lid 2 ad a van de gemeenschappelijke regeling voor het werkgebied Reeuwijkse Plassen e.o. ook gaat gelden voor het werkgebied Krimpenerwaard. Dit betekent een verdeling van het negatief exploitatiesaldo op basis van het inwoneraantal per gemeente, hetgeen voor alle deelnemers neerkomt op een deelnemersbijdrage van € 7 per inwoner (inclusief jaarlijkse indexatie). Dit heeft geen gevolgen gehad voor de deelnemersbijdragen in 2021.

Jaarstukken 2021 | Programmaverantwoording

Aandeel in nadelig exploitatiesaldo 212.200 214.900

Verdeling deelnemersbijdrage KW Gemeente Krimpen a/d IJssel Gemeente Krimpenerwaard TOTAAL

Percentage 49,7% 50,3%

427.100

Verdeling deelnemersbijdrage RP

Aandeel in nadelig exploitatiesaldo

Percentage

533.800 253.400 212.900

53,4% 25,3% 21,3%

Gemeente Gouda Gemeente Bodegraven/Reeuwijk Gemeente Waddinxveen TOTAAL De deelnemersbijdrage is conform de begroting 2021.

1.000.100

Mutaties in reserves Toevoegingen aan reserves

Rekening 2020

Primitieve begroting 2021

Begroting na wijziging 2021

Rekening 2021

Vervangingsinvesteringsreserve GA Conform begroting

210.700

173.000

313.900

Algemene reserve Conform begroting

294.238

Reserve afschrijvingen Kredieten gereed overgeheveld naar afschrijvingsreserve

1.717.693

Totaal

2.222.631

173.000

313.900

Resultaat

0 0 0

313.900

Vervangingsinvesteringsreserve: Op basis van de najaarsrapportage is bij de 1e begrotingswijziging € 140.900 toegevoegd aan deze reserve. Onttrekkingen aan reserves

Rekening 2020

Primitieve begroting 2021

Begroting na wijziging 2021

- Dekking Algemene reserve Kredieten gereed overgeheveld naar afschrijvingsreserve

256.233

- Dekking uit Reserve kwaliteitsimpuls Krimpenerwaard Kredieten gereed overgeheveld naar afschrijvingsreserve

534.806

- Dekking uit Investeringsreserve RP Kredieten gereed overgeheveld naar afschrijvingsreserve

109.137

817.518

1.717.693

- Dekking uit Investeringsreserve KW Kredieten gereed overgeheveld naar afschrijvingsreserve Totaal

Rekening 2021

Resultaat

0 0

Jaarstukken 2021 | Programmaverantwoording

3.4

Overzicht Overhead

Overhead

Rekening 2020

Primitieve Begroting na Rekening 2021 begroting 2021 wijziging 2021

Resultaat

Lasten Bestuurlijke aangelegenheden Totaal lasten

385.735 385.735

419.900 419.900

395.400 395.400

385.538 385.538

Baten Bestuurlijke aangelegenheden Totaal baten

Saldo gewone bedrijfsvoering

(385.735)

(419.900)

(395.400)

(385.538)

9.862 V

Kredieten Lasten kredieten Baten kredieten (bijdragen derden) Saldo kredieten

68.365 (68.365)

9.500 (9.500)

111.790 (111.790)

82.919 (82.919)

28.871 V 28.871 V

Totaal saldo van baten en lasten

(454.100)

(429.400)

(507.190)

(468.457)

38.733 V

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Toevoeging reserves Onttrekking reserves Saldo toevoegingen en ontrekkingen aan reserves

75.000 143.365 68.365

9.500 9.500

520.159 631.949 111.790

420.159 503.078 82.919

100.000 V 128.871 N 28.871 N

Gerealiseerd resultaat

(385.735)

(419.900)

(395.400)

(385.538)

9.862 V

9.862 V 9.862 V -

Wat hebben we bereikt? Kwalitatief hoogwaardige bestuurlijke en juridische advisering aan het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur, over ten minste de volgende aandachtsgebieden: - lopende zaken, beleid, ontwikkelingen en toekomst van het schap; - nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving die van invloed zijn op het schap; - financieel beleid, begroting en verantwoording. Daarbij is rekening gehouden met wat er speelt op de betreffende beleidsvelden en met het netwerk binnen en buiten het schap. Dit netwerk bestaat uit schapsdeelnemers, ambtelijk apparaat, natuur- en milieuorganisaties en stakeholders in het schapsgebied. Tevens het voorbereiden van bestuursvergaderingen inclusief een verslaglegging van bestuursvergaderingen en het zorgdragen voor het uitvoeren van de actiepunten. Wat hebben we daarvoor gedaan en wat heeft het gekost? De ondersteuning van het Dagelijks en het Algemeen Bestuur vond plaats door het leveren van de volgende producten: 1. Bestuursproducten 2. Juridische ondersteuning en advisering 3.

Financiën Ad.1 Bestuursproducten De Bestuursproducten omvatten: - Het voorbereiden en plannen van bestuursvergaderingen; - Het verslagleggen van bestuursvergaderingen en het (laten) uitvoeren wat afgesproken is; - Het signaleren van knelpunten in de uitvoering en het aandragen van oplossingen; - Eerste aanspreekpunt zijn voor schapsdeelnemers, ambtelijk apparaat en stakeholders voor alle zaken/ projecten die in schapsverband spelen; - Het vertegenwoordigen van de schapsbesturen in ambtelijke en bestuurlijke netwerken en gremia van de deelnemers; - De eindtoets op bestuursvoorstellen; 23

Jaarstukken 2021 | Programmaverantwoording

Het opstellen en uitvoeren van additionele opdrachten en beleidsadviezen waarmee het bestuur in staat wordt gesteld om richting en middelen vast te stellen. Het Dagelijks Bestuur heeft in 2021 vijf keer vergaderd en het Algemeen Bestuur twee keer. Vanwege Corona waren de vergaderingen (vooral) digitaal. Naast de bestuursvergaderingen is er ondersteuning verleend bij het informeren van de gemeenteraden. In oktober heeft er een (deels fysieke) raadsinformatieavond plaatsgevonden over het Ontwikkelplan. -

De gebiedsadviescommissies hebben in 2021 twee keer digitaal vergaderd. De inbreng van de gebiedsadviescommissies is gevraagd voor advisering van een aantal voorstellen en de hondenverordening. Product Bestuursproducten

Rekening 2020 Lasten Baten

Saldo

Primitieve Begroting na Rekening 2021 begroting 2021 wijziging 2021 255.927 287.900 265.900 259.038 (255.927) (287.900) (265.900) (259.038)

Resultaat 6.862 V 6.862 V

De bestuurskosten zijn € 6.862 lager dan begroot. Er is in 2021 vanwege de Coronapandemie voornamelijk digitaal vergaderd. Ad.2 Juridische ondersteuning en advisering Dit product heeft betrekking op de (algemene) juridische advisering op het gebied van publiek- en privaatrecht en het implementeren, toepassen en evalueren van wet- en regelgeving relevant voor de gemeenschappelijke regeling (Wet gemeenschappelijke regelingen en Algemene wet bestuursrecht). Ook het behandelen van bezwaar- en beroepzaken en zaken op grond van de WOB (Wet openbaarheid van bestuur) en Wet Bibob (Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur), behoren tot de juridische ondersteuning en advisering. Product Juridische ondersteuning en advisering Saldo

Rekening 2020 Lasten Baten

Primitieve Begroting na Rekening 2021 begroting 2021 wijziging 2021 9.300 10.200 10.200 9.400 (9.300) (10.200) (10.200) (9.400)

Resultaat 800 V 800 V

Het budget voor externe adviezen is in 2021 niet aangewend. Ad.3 Financiën In het kader van de financiële ondersteuning zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: - Verzorgen van de financiële administratie van de gemeenschappelijke regeling: tijdige en systematische vastlegging van baten, lasten en in- en uitgaande geldstromen; - Incasseren van gelden als gevolg van verkoop, heffing en/of in privaatrechtelijke overeenkomsten overeengekomen vergoedingen; - Uitvoeren van de interne controle gericht op getrouwheid en rechtmatigheid op financieel gebied, waarbij de nadruk ligt op ‘inkoop en aanbestedingen’, het betalingsverkeer en de volledigheid van huur- en erfpachtopbrengsten; - Toetsen van bestuursvoorstellen op incidentele en/of structurele financiële consequenties; - Het voeren van periodieke budgetgesprekken met budgethouders en projectleiders; - opstellen van de planning & control producten, zoals begroting, najaarsrapportage en jaarstukken; - Begeleiden van de werkzaamheden van de accountant (interim controle, subsidiecontroles, jaarrekeningcontrole); 24

Jaarstukken 2021 | Programmaverantwoording

Werkzaamheden in het kader van de vennootschapsbelastingplicht.

Product Financiën

Rekening 2020

Primitieve Begroting na Rekening 2021 begroting 2021 wijziging 2021 120.508 121.800 119.300 117.100 (120.508) (121.800) (119.300) (117.100)

Lasten Baten

Saldo

Resultaat 2.200 V 2.200 V

De accountantskosten zijn € 2.200 lager uitgevallen door een voordeel op de nieuwe aanbesteding. Kredieten Naam krediet

Sluitdatum

Totaal krediet

Realisatie t/m 2020

(A)

(B)

Begroting 2021 na wijziging

Rekening 2021

Realisatie t/m 2021

(C)

( B +C )

Restantkrediet % lasten t.o.v. (per 31-12totaal krediet 2021) (A-B-C)

Werkbudget Groenalliantie

2022

20.000

500

19.500

Tot standkoming overeenkomst zonnepanelen

2023

16.000

Handelingskader

2022

35.000

18.063

1.593

2.321

20.383

14.617

58%

Ontwikkel- en beheerplan Groenalliantie

2022

151.000

50.303

100.697

80.599

130.902

20.098

87%

222.000

68.866

102.290

82.919

151.785

70.215

Totaal Overhead

Toelichting: Werkbudget Groenalliantie Het werkbudget is bestemd voor kosten die verband houden met de gebiedsadviescommissies of andere bestuur gerelateerde aangelegenheden. In 2021 heeft er weinig fysiek overleg plaatsgevonden met de gebiedsadviescommissies als gevolg van de situatie rondom het Coronavirus. Er heeft slechts één fysieke bijeenkomst plaatsgevonden, namelijk een raadsinformatiebijeenkomst. Gevraagd wordt om dit krediet te verlengen naar 2022. Overeenkomst Zonnepanelen In het bestuur overleg van 13 december 2021 is voorgesteld: Kennis te nemen van het starten van een in overeenstemming met het advies van Staatsbosbeheer openbare aanbesteding, om te komen tot het realiseren van Solar Carports op de parkeerplaats Reeuwijkse Hout; In de openbare aanbesteding de voorwaarde van streven naar minimaal 50% lokaal eigendom op te nemen. Handelingskader energieopwekking Het handelingskader voor energieopwekking is gereed. Het deel van het krediet wat resteert wordt gebruikt voor het onderdeel klimaatadaptatie. In het bestuur maart 2022 wordt voorgesteld om deze samen te voegen met het gebied overstijgende project uit het Ontwikkelplan. Opstellen Ontwikkel- en beheerplan Groenalliantie Het Ontwikkelplan is op 13 december 2021 inclusief investeringsagenda 2021-2025 vastgesteld door het Algemeen Bestuur.

Afwikkeling van dit project wordt gebruikt om een programmaplan voor de komende jaren op te stellen en vast te laten stellen in het bestuur van maart 2022. 25

Jaarstukken 2021 | Programmaverantwoording

Mutaties in reserves Toevoegingen aan reserves

Rekening 2020

Primitieve begroting 2021

Begroting na wijziging 2021

Rekening 2021

- Dekking uit Investeringsreserve GA Conform begroting

75.000

520.159

420.159

100.000

Totaal

75.000

520.159

420.159

100.000

Rekening 2020

Primitieve begroting 2021

Begroting na wijziging 2021

Rekening 2021

- Dekking uit Algemene reserve GA Conform begroting

75.000

520.159

420.159

100.000

- Dekking uit Investeringsreserve GA Ontwikkelingsplan GA Handelingskader energieopwekking

50.303 18.063

0 0

100.697 1.593

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11443993/1