bijlage 2 - Coronamonitor (bijlage RIB Corona financiën 3 maart 2021)

Jaar 2020

Coronamonitor maandag 1 maart 2021 Programma 1 Verkiezingen Voor de Tweede Kamerverkiezing dienen gemeenten diverse maatregelen te nemen. Nieuw wordt stemmen per post, waaronder: beveiliging, schoonmaken stemlokalen; meer materialen, poststemmen, eerdere openstelling (twee) stemlokalen (2 dagen voor verkiezing). Programma 2 Openbare orde en veiligheid Extra inzet BOA's, de hier genoemde € 59.414 is deel van het door de raad beschikbaar gestelde Coronabudget à € 100.000 voor inzet BOA's. De verwachting is dat (gelet op de 2e golf) meer kosten gemaakt gaan worden. Deze zijn nog niet inzichtelijk. Voor de periode 15-12-2020 tot en met 30-6-2021 heeft het Rijk een specifieke uitkering per gemeente beschikbaar gesteld voor tijdelijke inzet ondersteuning toezicht en handhaving. Deze regeling is bedoeld voor het tijdelijk inhuren of aannemen van arbeidskrachten. Rampenbestrijding Inzet budget Corona kosten (overig deel ter dekking van kosten BOA's): aanpassingen in Raadhuis, gezondheidscentrum (KST) en Tuyter (waaronder bestickering, spatschermen, desinfectiematerialen etc.), extra informatie verspreiding huis-aan-huis. Programma 3 Volksfeesten Geen opbrengsten Kermis (incl. stroomverbruik) en geen kaartverkoop Sinterklaasfeest. Er worden minder kosten Sinterklaasoptocht, dodenherdenking etc. gemaakt.

Project jeugd aan zet Het organiseren van activiteiten voor en door jongeren om hen te stimuleren in deze coronatijd activiteiten te ondernemen die bijdragen aan de fysieke en psychische gezondheid. Perspectief Jeugd en Jongeren De gemeente ontvangt een separate circulaire in februari/maart 2021 met de verdeling van de middelen. Kunst De provincie Zuid-Holland heeft een subsidie noodsteun cultuursector beschikbaar gesteld. De 1e tranche à € 25.000 is verleend. De aanvraag 2e tranche à € 18.750 is geweigerd. Er dient een cofinanciering vanuit gemeente plaats te vinden, deze worden binnen de bestaande budgetten gevonden. Collegebesluit 15 december 2020 Corona noodfonds (sport)verenigingen Collegebesluit 15 december 2020 tot instellen subsidiebeleidsregel (besluitvorming middelen raad januari 2021) Tuyter Minder huuropbrengsten. Minder kosten voor koffie, thee en kantoorartikelen. Hoger kosten voor beveiliging. Compensatie ouderbijdrage (noodopvang) Compensatie Ouderbijdrage kinderen 2021 (is in 2020 ten laste gebracht van de stelpost corona van € 100.000) Programma 4 Volksgezondheid Er konden geen projecten op scholen plaatsvinden als gevolg van Corona. Belbus De belbus heeft in januari 2021 besloten als gevolg van de coronamaatregelen het vervoer tijdelijk op te schorten. Krimpenwijzer heeft dat vervoer "overgenomen". Deze kosten komen nu voor rekening van de gemeente.

Programma 5 Programma 6 Overige werkgelegenheid Voor de SW-bedrijven heeft het Rijk een integratie uitkering beschikbaar gesteld, voor Krimpen is dat € 169.386 totaal t.b.v. Promen. Dit is ons SW-bedrijf en heeft diverse aanpassingen moeten doen aan het gebouw (ventilatie € 62.000) en heeft te maken met omzetverlies (€ 111.000). Die kosten worden in rekening gebracht bij ons. Individuele voorzieningen natura jeugd GRJR: Separate eindafrekening 2020 verwacht met betrekking tot de coronakosten 2020 Vroegsignalering armoede en schulden In 2021 zullen deze middelen gebruikt worden voor het faciliteren van extra formatie voor de uitvoering van de nieuwe taken omtrent de wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Voorzieningenfonds Terugdraaien voor 1 jaar van de taakstelling 2021 op het voorzieningenfonds. Regeling meerkosten Jeugdwet en Wmo (regeling wordt opgesteld met terugwerkende kracht per 01-07-2020) Schuldhulpverlening Moeten we dat als structurele uitgaven zien (zijn het naar verwachting wel) of verrekenen we de "piek" met de coronastelpost in 2021? Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) Gaat met terugwerkende kracht in per 01-01-2021 tot en met 30 juni 2021. Nadere informatie volgt als het goed is via een aparte circulaire.

Baten

Jaar 2021 Lasten

Baten

Lasten 60 #1

59

PM

113

113 #2

10

10 #3

PM

PM

41

- 14

25

- 10

38

75 #4

- 40

3

- 30

-5

6

- 30 PM

169

173

PM 68 #5

34 #6 PM PM

PM

PM

Doorbetaling niet geleverde zorg pgb Bij deze regeling staat het volgende over extra kosten corona: “Budgethouders die extra kosten moeten maken vanwege corona en de coronamaatregelen, kunnen hiervoor een EKC-aanvraag bij de gemeente of het zorgkantoor doen. Bijvoorbeeld voor een vergoeding voor meer of vervangende zorg. Dit is mogelijk tot 31 december 2021.” Zorgcontinuïteit Dit betreft doorbetaling leerlingenvervoer (€ 105.780), inkoop lokale jeugdhulp (€ 6.934), wmo vervoersvoorzieningen (€ 35.000), begeleiding en kortdurend verblijf (€ 130.000) t.b.v. zorgcontinuïteit, dekking vindt daarom plaats binnen de budgetten en geeft geen baten en lasten. Programma 7 Loket Minder baten en kosten leges rijbewijzen, reisdocumenten, VOG, naturalisatie etc. Afval Hogere volumes afval Beheer begraafplaatsen Hogere frequentie van schoonmaken Waalhoven Vastgoed Sportcafé De Boog Pachter is onder andere vanwege Corona gestopt met de exploitatie van het sportcafé. Het betreft een eenmalig bedrag voor aard- en nagelvaste inventaris, BTW en huurderving Vastgoed Sport - TVS 1e tranche Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties (Huurkwijtschelding buitensport) 1e tranche, de gemeente heeft 100% compensatie toegewezen gekregen van het Rijk. Vastgoed Sport - TVS 2e tranche Ook in Q4 2020 is sprake van een kwijtschelding en tegemoetkoming van de huren voor de buitensport.

De kwijtschelding voor de verenigingen zelf is/wordt nog verantwoord in 2020, terwijl de tegemoetkoming voor de gemeente pas in 2021 zal worden ontvangen.

PM

- 57

5 19 #8

47

47

35

35

29 #9

- 132

550 171 852 Bestedingsruimte corona:

75 #7

200

Overhead ICT De GR IJsselgemeenten heeft aanvullende kosten moeten maken voor de Corona, waaronder extra aanschaf laptop en Iphones (benodigd voor tweetrapsinlog). Dit resulteert in hogere (afschrijvings)lasten voor de gemeente Krimpen aan den IJssel. Bedrijfsvoering Meer kosten vanwege extra publicaties noodverordeningen. Minder of geen gebruik van opleidingsbudget, geen deelname sportieve evenementen, representatiekosten college, reiskosten, kosten thee/koffie, representatie, reiskosten woon/werkverkeer, porto- en bezorgkosten. Algemene dekkingsmiddelen Algemene uitkering Decentralisatie uitkering CORONA EFFECT

- 43

384 468

Korte toelichting besluitvorming betreffende jaar 2021 #1 = Betreft een ambtelijke inschatting, nog geen besluitvorming. In 2020 en 2021 worden via de algemene uitkering middelen ontvangen. #2 = Nog geen besluitvorming #3 = Collegebesluit van 5 jan 2021 voor uitgaven. Verwachting dat in de meicirculaire middelen hiervoor beschikbaar komen. #4 = Collegebesluit 15 december 2020. Raadsvoorstel 28 januari 2021. Zie begrotingswijziging van februari 2021. #5 = Nog geen besluitvorming #6 = Raadsbesluit 10 december 2020. Zie begrotingswijziging van februari 2021. #7 = Zie begrotingswijziging december 2020. #8 = Collegebesluit 15 december 2020. Zie begrotingswijziging februari 2021. #9 = O.b.v. vastgestelde begrotingswijziging GR IJsselgemeenten. Zie begrotingswijziging van februari 2021.

100

651 42 821

584 237