Bijlage 2. Concept 2e BW 2025 en Begroting 2026 VRR
Tekst van het document
Begroting 2026 (incl. 2e begrotingswijzing 2025)
10 september 2025
Begroting 2026 (incl. 2e begrotingswijziging 2025)
1
Voorwoord Voor u ligt de begroting van 2026 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Dit is de laatste van de meerjarenbeleidscyclus 2023-2027. Rotterdam-Rijnmond is een drukke regio met 1,3 miljoen inwoners en een grote diversiteit aan industrieën, een internationaal vliegveld, weidse landschappen en een bruisende metropool. Veiligheid is een essentieel onderdeel van deze maatschappij, waarbinnen onze organisatie niet meer weg te denken is. Wij zijn, samen met onze partners, het middelpunt als het gaat om expertise bij het bestrijden of voorkomen van crises en we acteren op de continu veranderende risico’s. Keer op keer laten onze professionals zien dat zij in staat zijn de meest uiteenlopende crises het hoofd te bieden. We zien hierbij een verschuiving naar meer langlopende en ingewikkelde crises, mede als gevolg van geopolitieke spanningen en ontwikkelingen op het gebied van klimaat, energie en de maatschappij. Stroomuitval door cyberaanvallen of maatschappelijke onrust ten gevolge van nationale of internationale ontwikkelingen, zijn onderdeel geworden van deze onzekere tijd. We zien dat de samenleving daarbij steeds meer vraagt en eist van onze organisatie. Samenredzaamheid De VRR kijkt doorlopend kritisch naar haar kerntaken. Wij zien dat het noodzakelijk is om de weerbaarheid van de samenleving te verhogen.
Zelfredzaamheid is hierbij essentieel, maar nog belangrijker is de samenredzaamheid. Zo attenderen wij onze inwoners erop dat het belangrijk is om een noodpakket te hebben en te weten wat zij gezamenlijk moeten doen bij een crisis. Werken aan onze weerbaarheid in een regio die demografisch snel ontwikkelt, brengt uitdagingen met zich mee. Denk hierbij aan de impact van vergrijzing, de spanningen tussen verschillende stromingen of meningen in onze regio en de krappe woningmarkt. Relatie met partners Zo geldt voor ons ook de focus op weerbare samenwerkingen. Met gemeenten, provincie, politie, havenbedrijf en energie- of vervoerspartners maken we duidelijke afspraken, zodat iedereen weet wat er verwacht wordt in crisistijd. Kennis vergaren en delen is een van onze grootste wapens in de strijd tegen alle vormen van dreiging die op ons af kunnen komen. Samen oefenen is een onmisbaar onderdeel en maakt ons vandaag sterker voor de crisis van morgen. Weerbare Veiligheidsregio Als laatste is weerbaarheid van toepassing op onze eigen organisatie. We blijven op belangrijke punten investeren in onze mensen en middelen. Onze collega’s kunnen vertrouwen op het beste materiaal en er is aandacht voor hun (geestelijke) gezondheid. Daarnaast krijgen wij zelf te maken met de bedreigingen van de ‘nieuwe crises’.
Als VRR beschermen we onze digitale infrastructuur en treffen noodvoorzieningen, mochten wij zelf geraakt worden.
De financiële situatie van de Gemeenten verslechtert in de komende jaren. In 2024 en begin 2025 heeft het bestuur van het Algemeen Bestuur meerdere bezuinigingsmogelijkheden besproken. Het Algemeen Bestuur heeft in dit kader een bezuinigingsopdracht van 4% opgelegd .Deze 4% zal voornamelijk gevonden moeten worden binnen de bedrijfsvoering, de overhead (zowel concern breed als binnen alle organisatieonderdelen), enkele onderdelen
Begroting 2026 (incl. 2e begrotingswijziging 2025)
2
uit de Ontwikkelagenda en tot slot de taak evenementenadvisering. Bij deze laatste taak zal geen brandveiligheidsadvies meer gegeven worden op de 0 en A-evenementen. Dit zijn evenementen met beperkte risico’s. Als er bezuinigd gaat worden op de 0 en Aevenementen zal aan de gemeenten een handelingsperspectief worden aangeboden. Onze crisisorganisatie is een geoliede machine met brandweer, ambulancezorg, meldkamer en expertise op het gebied van risico- en crisisbeheersing. Wij werken dagelijks keihard aan het beschermen en ondersteunen van onze regio op het gebied van veiligheid. Arjen Littooij, algemeen directeur
Begroting 2026 (incl. 2e begrotingswijziging 2025)
3
Bestuurlijke samenvatting 2e Begrotingswijziging 2025 Met ingang van 2025 start het nieuwe programma Versterken weerbaarheid van de samenleving. Met dit programma beoogt de VRR om haar netwerkpartners en inwoners beter voor te bereiden en uit te rusten om bedreigingen het hoofd te bieden en snel te kunnen herstellen na een calamiteit of crisis. Wat dit financieel betekent voor 2026 is nog niet duidelijk. Voor de ambulancedienst worden jaarlijks met de zorgverzekeraar afspraken gemaakt over de hoogte van het budget. Op het moment van opstellen van deze begroting zijn de besprekingen met de zorgverzekeraars afgerond en zijn de afspraken verwerkt in de 2e begrotingswijziging 2025. Voor de ambulancedienst wordt een resultaat van nihil begroot. De CAO van de veiligheidsregio-medewerkers loopt op 31 juli 2025 af en er is nog geen nieuwe CAO. In de begroting 2025 is nu uitgegaan van de CAOstijging van 6% per augustus 2025. Verder zijn de uitkomsten van het jaarverslag verwerkt in de 2e begrotingswijziging van 2025 en is uitgegaan van de geplande mutaties in de bestemmingsreserves en voorzieningen. Tot slot zijn de kapitaallasten geactualiseerd op basis van de actuele investeringskalender en de verwachte financieringsbehoefte en rentelasten en rentebaten. Zoals afgesproken hebben we in 2025 al maatregelen genomen in ons personeelsbeleid om de personeelskosten te laten dalen.
Het effect hiervan bedraagt 1,3 mln. Dit betekent dat het voordelig saldo 2025 stijgt naar 2,7 mln. De weerstandsratio komt hierdoor naar verwachting boven de 0,8. Dit impliceert dat het voordelig saldo in 2026 terug zal vloeien naar de deelnemende gemeenten. Begroting 2026 Het komende jaar 2026 is het laatste jaar van het Beleidsplan VRR 2023 – 2027. Dit jaar zal in het teken staan van het afronden van de onderwerpen uit de Ontwikkelagenda. Daarnaast heeft de VRR van het Algemeen Bestuur een bezuinigingsopdracht gekregen van 4%. Deze 4% zal voornamelijk gevonden moeten worden binnen de bedrijfsvoering, de overhead (zowel concern breed als binnen alle organisatieonderdelen), enkele onderdelen uit de Ontwikkelagenda en tot slot de taak evenementenadvisering. Bij deze laatste taak zal geen brandveiligheidsadvies meer gegeven worden op de 0 en Aevenementen. Dit zijn evenementen met beperkte risico’s. Binnen de Ambulancezorg zal o.a. gekeken worden naar innovaties die mogelijk zijn met kunstmatige intelligentie en nieuwe technologie. Daarnaast is er aandacht voor duurzaamheid, vitaliteit en milieu bij de ambulancezorg. In het programma Brandweerzorg en Risico- en Crisisbeheersing ligt de nadruk vooral op het afronden van de doelstellingen uit de ontwikkelagenda, waarbij de behaalde resultaten op onderwerpen als vakbekwaamheid en duurzame piketorganisatie geborgd zullen worden.
Bij andere onderwerpen is de afronding mede afhankelijk van de verder uitwerking van de bezuinigingen. Daarnaast wordt ook verder invulling gegeven aan het programma Versterken Weerbaarheid van de samenleving dan in 2025 start.
Begroting 2026 (incl. 2e begrotingswijziging 2025)
4
In de begroting van 2026 is de bezuiniging verwerkt die het algemeen bestuur aan de veiligheidsregio heeft opgelegd. Dit is verwerkt door de gemeentelijke bijdrage te verlagen met 4%, is € 4,5 mln. Het tekort dat hierdoor ontstaat is opgevangen door de kosten te verlagen waardoor het resultaat voor 2026 op nihil uitkomt. Ook voor de jaren 2027-2029 is nu een resultaat van nihil voorzien. Zoals hierboven al is aangegeven worden voor de ambulancedienst jaarlijks met de zorgverzekeraar afspraken gemaakt over de hoogte van het budget. Voor 2026 zijn de besprekingen met de zorgverzekeraars nog niet afgerond en zijn voor 2026-2029 dezelfde cijfers gehanteerd. In de begroting 2026 is naast de bezuiniging rekening gehouden met de laatste tranche van de ontwikkelagenda, bijna € 1,4 mln. Verder is rekening gehouden met een stijging van de salarissen. De CAO van de veiligheidsregio-medewerkers loopt 31 juli 2025 af en er is nog geen nieuwe CAO. In de begroting 2025 is nu uitgegaan van de CAO-stijging van 6% per augustus 2025. De salarisstijging werkt ook door in 2026 en voor dat jaar is er nog een aanvullende indexatie van 2,2% opgenomen. Voor het programma Versterken Weerbaarheid van de samenleving is nog niet duidelijk wat dit financieel betekent voor 2026. Daarom is het bedrag van 2025 ook opgenomen voor 2026.
Voor de begroting is verder uitgegaan van de geplande mutaties in de bestemmingsreserves en voorzieningen. Tevens zijn de kapitaallasten geactualiseerd op basis van de actuele investeringskalender en de verwachte financieringsbehoefte en rentelasten en rentebaten. Programma's ( x € 1.000) Ambulancezorg Brandweerzorg Risico- en Crisisbeheersing Weerbaarheid Overhead Financieringsfunctie Totaal lasten Ambulancezorg Brandweerzorg Risico- en Crisisbeheersing Weerbaarheid Overhead Financieringsfunctie Totaal baten Resultaat voor bestemming Ambulancezorg Brandweerzorg Risico- en Crisisbeheersing Toevoeging bestemmingsreserve Ambulancezorg Brandweerzorg Risico- en Crisisbeheersing Onttrekking bestemmingsreserve Resultaat na bestemming
2e BW 2025 72.174 103.769 16.241 120 34.754 572 227.629 78.250 132.189 18.421 120 82 400 229.462 1.833
Begroting 2026 72.273 107.677 14.589 120 35.345 741 230.744 78.250 135.231 16.853 120 85 400 230.940 196
1.138 1.138 99 1.315 575 1.990 2.685
Begroting 2026 (incl. 2e begrotingswijziging 2025)
Plan 2027
Plan 2028
Plan 2029
72.174 108.167 14.593 120 35.346 921 231.321 78.250 135.443 16.853 120 85 400 231.151 -170
72.074 107.996 14.600 120 35.349 1.081 231.221 78.250 135.654 16.853 120 85 400 231.362 141
72.074 108.323 14.532 120 35.191 1.122 231.362 78.250 135.654 16.853 120 85 400 231.362 0
1.133
910
627
601
1.133 199 739
910 99 981
627
601
486
913
938 0
1.080 0
486 0
913 311
5
Inhoudsopgave Voorwoord ............................................................................................................................ 2 Bestuurlijke samenvatting ................................................................................................... 4 1
2
Programma’s ................................................................................................................. 7 1.1
Algemeen ................................................................................................................. 7
1.2
Ambulancezorg ........................................................................................................ 9
1.3
Brandweerzorg ....................................................................................................... 11
1.4
Risico- en Crisisbeheersing en GHOR ................................................................... 17
1.5
Versterken weerbaarheid van de samenleving ....................................................... 22
Paragrafen ................................................................................................................... 23 2.1
Bedrijfsvoering ....................................................................................................... 23
2.2
Openbaarheidsparagraaf........................................................................................ 25
2.3
Weerstandsvermogen en risicomanagement.......................................................... 26
2.4
Financiering............................................................................................................ 32
2.5
Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................................. 33
2.6
Verbonden partijen. ................................................................................................ 35
3 Financiën ......................................................................................................................... 36 3.1 Financiële ontwikkelingen ........................................................................................... 36 3.2 Overzicht van baten en lasten per programma 2025-2029 .......................................... 38 3.3 Verschillenanalyse per programma ............................................................................. 39 3.4 Overzicht van baten en lasten – structureel en incidenteel .......................................... 45 3.5 Overzicht van baten en lasten – taakvelden ................................................................ 45 3.6 Ontwikkeling van het Eigen vermogen ........................................................................ 46 3.7 Ontwikkeling van de voorzieningen ............................................................................. 49 3.8 Financiële positie ........................................................................................................ 50 3.9 Ontwikkeling van de investeringen .............................................................................. 51 3.10 Ontwikkeling van de financiering ...............................................................................
54 3.11 Gemeentelijke bijdragen ........................................................................................... 55
Begroting 2026 (incl. 2e begrotingswijziging 2025)
6
1
Programma’s
1.1
Algemeen
De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is een overheidsorganisatie die namens de dertien gemeenten in de regio taken uitvoert op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweerzorg, ambulancezorg en geneeskundige hulpverlening. De VRR staat voor ‘samen sterk’ in hulp- en zorgverlening en in risico- en crisisbeheersing. Zij doet dit door een gezamenlijke inzet van hulpverleningsdiensten, burgers en bedrijfsleven. Alle inspanningen zijn gericht om schade en leed bij incidenten te voorkomen en/of beperken.
De deelnemende gemeenten aan de VRR zijn: Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Goeree Overflakkee, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Voorne aan Zee. Het verzorgingsgebied van de VRR heeft een oppervlakte van 865,6 km². Ruim 1,3 miljoen inwoners leven verspreid over dertien gemeenten. Het gebied is complex, divers en dynamisch. Verstedelijkte gebieden (met hoogbouw en bijzondere bouw), havens en industriële complexen worden afgewisseld met dunbevolkte plattelandsgebieden. De samenstelling van de bevolking varieert sterk. In oude stadswijken van het stedelijk gebied spelen volop grootstedelijke problemen. Midden in de regio ligt een wereldhaven met scheepvaart, transport- en overslagbedrijven, petrochemische industrie, visserij, financiële en zakelijke dienstverlening. De aanwezigheid van het haven- en industriegebied bepaalt voor een groot deel het risicovolle karakter van de regio. De regio Rotterdam-Rijnmond heeft zo’n 100 bedrijven die vallen onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (Brzo). Rondom deze industrie wonen, werken en recreëren veel mensen. Een groot deel van het (woon)gebied ligt beneden zeeniveau en wordt beschermd door duinen, dijken en deltawerken met hun beweegbare stormvloedkeringen.
Begroting 2026 (incl. 2e begrotingswijziging 2025)
7
Rotterdam-Rijnmond is een belangrijk verkeersknooppunt voor zowel personen als goederen en gevaarlijke stoffen. Het vervoer verloopt via complexe vaarwegen, spoorwegen en autowegen en door ondergrondse buisleidingen. Daarnaast vliegen charter- en lijnvluchten met middelgrote passagiersvliegtuigen van en naar Rotterdam The Hague Airport. De ligging van woon- en industriegebieden rondom de rivieren zorgt ervoor dat veel bruggen en tunnels in het gebied aanwezig zijn, die bovendien veelal aan grootschalig onderhoud of renovatie toe zijn met bereikbaarheidsproblemen tot gevolg. In de regio vinden bovendien regelmatig grootschalige evenementen plaats. Van grote voetbalwedstrijden in stadion Feyenoord (de Kuip) tot de Rotterdam Marathon of de Wereldhavendagen. Daarnaast vinden jaarlijks nog tal van muziekfestivals, wielerrondes, grote braderieën en demonstraties plaats. De VRR is voortdurend scherp op maatschappelijke ontwikkelingen, innovatie en de vertaling daarvan naar veiligheid. Maatschappelijke, bestuurlijke en technologische ontwikkelingen hebben invloed op ons werk. Zo hebben we te maken met een toenemende vergrijzing, klimaatverandering, de energietransitie en neemt de concentratie van mensen en bedrijven in dunbevolkte gebieden al jaren af, terwijl het in dichtbevolkte gebieden juist verder toeneemt.
Daarbij is onze manier van communiceren, zakendoen en samenwerken compleet veranderd. De economische en maatschappelijke afhankelijkheid leidt tot complexere incidenten en grotere effecten, terwijl risico’s steeds minder worden geaccepteerd in de sterk geïndividualiseerde samenleving. Het risicoprofiel van de regio Rotterdam-Rijnmond is de basis voor de jarenlange traditie van multidisciplinaire samenwerking en de vooruitstrevende wijze waarop deze regio met risico’s, incidenten en de voorbereiding op crises omgaat. De VRR is het platform waar alles samenkomt. Maar wij kunnen niet zonder onze partners. We werken continu samen met een groot aantal partners om de regio veilig te houden. Het gaat dan om de 13 gemeenten, GGD, Gezamenlijke Brandweer, Politie, waterschappen, DCMR, Defensie, OM, Havenbedrijf, acute zorg etc.
Begroting 2026 (incl. 2e begrotingswijziging 2025)
8
1.2
Ambulancezorg
Algemeen Binnen het programma Ambulancezorg staat het leveren van goede ambulancezorg centraal waarbij de zorg van goede kwaliteit en van een goed niveau is. Hiervoor moeten er voldoende personele en materiële middelen beschikbaar zijn, moeten de verantwoordelijkheden helder zijn en met er een goede afstemming zijn tussen zorgverleners. Daarnaast moet de geleverde zorg veilig, doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht zijn. Kengetallen ambulancezorg Aantal meldingen Meldkamer Ambulancezorg Waarvan aantal telefonische 112-meldingen % 112-meldingen aangenomen binnen 15 sec. Aantal ritten spoedeisende ambulancezorg (A0, A1 en A2) Totaal vervoer Prestatie A1 vervoer (streefwaarde binnen 15 minuten ter plaatse) Prestatie A2 vervoer (streefwaarde binnen 30 minuten ter plaatse) Doorlooptijd CVA A1 (Streefwaarde voor aanleveren van een patiënt bij verdenking herseninfarct binnen 45 minuten in een ziekenhuis. StEMI-doorlooptijd (Streefwaarde voor aanleveren patiënt met een hartinfarct binnen 60 minuten in een ziekenhuis Patiëntervaring spoedeisende ambulancezorg, algemeen (streefwaarde – cijfer tussen 0 en 10)
2025* 145.000 100.000 80% 95.000 125.000 95%
2026* 145.000 100.000 80% 95.000 125.000 95%
95%
95%
80%
80%
80%
80%
8
8
*gebaseerd op realisatie 2023 - 2024
Doelstellingen voor 2026: Wat willen we bereiken? ARR zet zich in om op innovatieve wijze en in goede afstemming met ketenpartners de ambulancezorg toegankelijk te houden voor alle burgers in de regio en anticipeert hierbij op demografische, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Wat gaan we hiervoor doen in 2026? Inzetten op vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van personeel als ons belangrijkste kapitaal Actief sturen op de juiste zorg op het juiste moment op de juiste plaats onder andere door verlengde triage en de inzet van artsen op de meldkamer. Innoveren met lef waarbij we als regio Rotterdam-Rijnmond pionierend verkennen wat nieuwe technologie en artificial intelligence ons kan brengen In beeld brengen en sturen op acute patiëntenstromen in goede afstemming met afdelingen spoedeisende hulp van ziekenhuizen. Als maatschappelijke organisatie investeren in verduurzaming en milieuaspecten Periodieke maatschappelijke verantwoording op basis van het Kwaliteitskader Ambulancezorg
Begroting 2026 (incl. 2e begrotingswijziging 2025)
9
Wat mag het kosten? Hieronder vindt u de totale kosten voor het programma Ambulancezorg. Een uitgebreide toelichting vindt u in hoofdstuk 3. Ambulancezorg ( x € 1.000)
1e BW 2025
Wijzigingen
2e BW 2025
2e BW 2025
Wijzigingen
Begroting 2026
Totaal lasten
63.556
8.618
72.174
72.174
99
72.273
Totaal baten
68.422
9.828
78.250
78.250
-
78.250
Saldo van de baten en lasten
4.867
1.209
6.076
6.076
-99
5.977
Begroting 2026 (incl. 2e begrotingswijziging 2025)
10
1.3
Brandweerzorg
Algemeen Het doel van het programma brandweerzorg is vanuit een maatschappelijk belang mensen, dieren en goederen in de gehele regio Rotterdam-Rijnmond te beschermen tegen (de gevolgen van) brand, ongevallen, terreur en natuurgeweld, in een werkomgeving waar klantgerichtheid en professionaliteit centraal staan. Deze veiligheid bieden wij in overleg met burgers en samenleving: samen maken wij het veiliger. De taken van de regionale brandweer, die uit de wet Veiligheidsregio voortkomen zijn onder meer: 1. Voorkomen en bestrijden van brand; 2. Adviseren op het gebied van brandpreventie en industriële veiligheid inclusief toezicht, controle en handhaving; 3. Beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen en 4. Waarschuwen van de bevolking voor gevaarlijke situaties: brand, giftige stoffen. De omvang van de brandweer en de benodigde middelen worden in belangrijke mate bepaald door de aard en omvang van de aanwezige risico’s in het verzorgingsgebied. Door de aanwezigheid van het haven- en industriegebied en een hoge mate van verdichting van de samenleving zijn de risico’s in de regio Rotterdam-Rijnmond hoger dan gemiddeld in Nederland. Dit stelt hogere eisen aan de brandweer- en hulpverleningsorganisatie.
Naast het bestrijden van incidenten adviseert de VRR over risico’s binnen het gebied van de fysieke leefomgeving (ruimtelijke ordening, milieu, bouw en gebruik). Zo draagt de VRR proactief bij aan een veiligere en gezondere leefomgeving door vanuit haar taakveld integraal te ondersteunen, te adviseren op besluiten en/of beschikkingen van het bevoegd gezag en haar rol te nemen op het gebied van toezicht en handhaving. Het gaat dan om adviezen op het gebied van de inrichting van een gebied, grote infrastructurele projecten (brand)veiligheid van gebouwen en fabrieken en het nemen van voorzorgsmaatregelen bij evenementen. Hieronder staan de kengetallen van de Brandweerzorg. Kengetallen Repressie Aantal telefonische meldingen 112 Aantal incidenten waarbij een inzet is gedaan % binnen aangegeven aanrijtijd
2025* 15.000 10.000 85%
2026* 15.000 10.000 85%
2025*
2026*
*gebaseerd op de realisatie van 2023 en 2024 Kengetallen Preventie Aantal voorlichtingsbijeenkomsten Veilig Leven Aantal Veiligheidsadviezen Aantal Adviezen Evenementen Aantal adviezen Omgevingsveiligheid (Externe Veiligheid) Aantal adviezen Bouwprojecten Aantal adviezen brandveiligheidsinstallaties Aantal adviezen brandveilig gebruik van o.a. gebouwen Toezicht bij Evenementen Aantal controles toezicht tijdens bouw Aantal controles toezicht tijdens gebruik
400 225 1.550 200
450 250 0** 225
1.000 400 625
1000 400 500
150 200 4.500
100 150 4.500
*cijfers op basis 2023 en 2024
Begroting 2026 (incl. 2e begrotingswijziging 2025)
11
Kengetallen Industriële Veiligheid Brandveiligheidsadvies omgevingswet Milieubelastende activiteit (voorheen zware industrie) Beoordelen brandveiligheidsplannen (Uitgangspuntendocument, UPD) Aanwijzingen bedrijfsbrandweer Inspecties zware industrie (Seveso) Bedrijfsbrandweerinspecties
2025* 125
2026* 125
60
50
18 75 90
10 100 150
*cijfers op basis 2023 en 2024 ** Toelichting op daling evenementenadviezen: Het bestuur heeft aangegeven, dat o.a. op de evenementadvisering bezuinigd gaat worden. Voor evenementenadvisering betekent dit: -
Geen advisering vanuit de VRR op kennisgevingen (zogenoemde 0-evenementen) Geen advisering vanuit de VRR bij demonstraties, filmopnames, standplaatsen en verzoeken inname openbare grond Geen advisering vanuit de VRR bij A-evenementen. Een A-evenement is een laag risico-evenement, waarbij sprake is van een beperkte impact op de omgeving en beperkte gevolgen voor het verkeer. Voorbeelden hiervan zijn evenementen (met overnachting) met kinderen, sportieve evenementen (hardloop- en fietswedstrijden), schuurfeesten, braderieën en evenementen in tenten. Hoewel de impact op de omgeving en het verkeer beperkt is, kunnen er risico verhogende aspecten zijn op het gebied van brandveiligheid, vluchten en medische zorg.
Als de VRR deze advisering niet uitvoert, vervalt ook de schouw en toezicht tijdens deze evenementen. De gemeenten zullen zelf de risico’s voor bereikbaarheid voor hulpverleners in moeten schatten en voorwaarden op het gebied van brandveiligheid, vluchten en medische zorg opstellen en de schouw en het toezicht tijdens deze evenementen organiseren.
Doelstellingen uit het Beleidsplan/Ontwikkelagenda: 1.3.1 Vakbekwaam worden en blijven De VRR heeft één van de meest complexe risicoprofielen van Nederland. Als gevolg van allerlei maatschappelijke ontwikkelingen – zoals een verminderde beschikbaarheid van vrijwilligers tijdens dag-uren, kortere dienstverbanden, vergrijzing personeelsbestand en tweede loopbaanbeleid - is de doorstroom van personeel fors gestegen. Om de bezetting van bluseenheden te kunnen continueren moet vaker aanvullend beroepspersoneel worden ingezet en moeten extra vrijwilligers worden aangetrokken, die opgeleid moeten worden. Ook het vakbekwaam blijven wordt steeds lastiger. De wereld verandert snel, branden worden complexer en treden minder vaak op. Hierdoor is het van belang om meer te trainen en oefenen, zodat medewerkers voorbereid zijn als een incident zich voordoet. Bovendien moet er meer aandacht zijn voor de verplichte rijvaardigheidstrainingen. Om de kwaliteit van vakbekwaamheid van het personeel te verhogen zal de komende jaren structureel meer opleidingsruimte voor nieuwe medewerkers georganiseerd worden en rijvaardigheidstrainingen georganiseerd worden. Daarvoor zal de instructiecapaciteit zowel kwantitatief als kwalitatief vergroot worden waarbij er meer aandacht komt voor moderner materiaal, betere ondersteuning en meer aandacht voor het leren van incidenten.
Begroting 2026 (incl. 2e begrotingswijziging 2025)
12
Wat willen we bereiken? De VRR zet zich in om alle operationele medewerkers dusdanig te bekwamen dat zij een goede basis hebben om op vakkundige, veilige en effectieve wijze incidenten te kunnen bestrijden en hulp te kunnen verlenen. Daarnaast ziet de VRR erop toe dat operationele medewerkers het geleerde onderhouden, in kunnen spelen op maatschappelijke en technologische ontwikkelingen die invloed hebben op het werk en beschikken over up-to-date vakinhoudelijke kennis. Met betrekking tot het multidisciplinair vakbekwaam blijven wordt ingezet op het nog beter leren van oefeningen en incidenten en dit vertalen in het opleidings- / oefenprogramma. Hierbij wordt vooral ingezet op evalueren en leren van evaluaties, waarbij rekening gehouden wordt met maatschappelijke ontwikkelingen zoals klimaat, cyber en de energietransitie. Hoe gaan we dit bereiken in 2025? (Aanvulling op Begroting 2025) Ontwikkelen kennisstrategie en opleidingsplan voor het domein risicobeheersing Hoe gaan we dit bereiken in 2026 Borgen van de gerealiseerde doelen van de afgelopen jaren zoals extra opleidingscapaciteit, extra oefencapaciteit en structurele aandacht voor een toekomstbestendig opleidingsplan waarbij rekening gehouden wordt met voorspelbare (bv. FLO) uitstroom.
Ontwikkelen kennisstrategie en opleidingsplan en implementeren voor het domein risicobeheersing Wat mag het kosten? 2025 Vakbekwaam worden en blijven (*€1.000)
2026 4.714
5.315
1.3.2 Hoogbouwbrandbestrijding Binnen de regio Rotterdam-Rijnmond worden veel nieuwe (zeer) hoge gebouwen neergezet, maar de brandweer Rotterdam-Rijnmond is geen expert op het gebied van hoogbouw-brandbestrijding, terwijl dit op basis van het risicoprofiel wel verwacht mag worden. Om expert te worden op het gebeid van hoogbouw zal er geïnvesteerd gaan worden in kennis, kunde, materieel en materiaal, zodat bij incidenten in hoge gebouwen effectief en veilig opgetreden kan worden en er geen onveilige situaties voor eigen personeel ontstaan. Wat willen we bereiken? De VRR zet zich in voor veilig gebruik van hoogbouw en een veilige en effectieve inzet van hulpdiensten bij incidenten. Wat gaan we hiervoor doen in 2026? Uit onderzoek blijkt dat de hoogbouw van 20 tot 70 meter grotere risico’s kennen dan tot op heden is aangenomen. Deze gebouwen zijn op het gebied van brandveiligheid ingericht op basis van oude wetgeving. De risico’s voor deze gebouwen worden nu onderzocht met de kennis die is opgedaan uit het opstellen van het beleid voor hoogbouw van 70 meter en hoger. Wat mag het kosten? 2025 Hoogbouw (*€1.000)
Begroting 2026 (incl. 2e begrotingswijziging 2025)
2026 250
299
13
1.3.3 Voorbereiden op gevolgen klimaatverandering Het klimaat verandert met als gevolg dat er sprake is van extremere weersomstandigheden zoals droogte, extreme hitte, overstromingen en zware stormen. Daarnaast is te zien dat veel gemeenteninitiatieven nemen om gebouwen klimaat adaptief te maken. Zo wordt er bijvoorbeeld extra (brandbare) isolatie op gebouwen geplaatst. Dit zijn ontwikkelingen waarvoor de bouwregelgeving achterhaald is of niet bestaat. De verandering van het klimaat heeft zowel gevolgen voor de voorbereiding op crises als op de gevolgbestrijding. Daarnaast kan het werken onder extreme omstandigheden zoals bij wateroverlast of extreme hitte consequenties hebben voor de inzetbaarheid van de hulpdiensten. Deze consequenties hebben we op dit moment nog niet in beeld. De komende beleidsperiode is klimaatverandering daarom een aandachtspunt. We richten ons hierbij op drie pijlers: preventie, gevolgbestrijding en de continuïteit van de VRR bij extreme omstandigheden.
Wat willen we bereiken? De VRR bereidt zich voor op klimaatverandering en de consequenties hiervan voor incidentbestrijding en de continuïteit van de hulpverlening, zodat wij adequaat kunnen optreden bij crisis Wat gaan we hiervoor doen in 2026? Integrale procesregie binnen de VRR en in afstemming met externe (veiligheids)partners inclusief landelijke ontwikkelingen Vertalen van de inzichten in de gevolgen van klimaatverandering voor omgevingsveiligheid, crises, incidenten en de gevolgbestrijding daarvan in een plan van aanpak EU-uitgangspunten (Natech) vertalen naar adviezen in het kader van de Omgevingswet en toezicht Seveso-inrichtingen. Dit zijn bedrijven waar een hoeveelheid gevaarlijks stoffen aanwezig mag zijn.
Wat mag het kosten? 2025 Klimaat (*€1.000)
2026 156
179
1.3.3 Creëren veilige en gezonde leefomgeving. De stelselherziening Omgevingsrecht – bestaande uit de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen – vraagt van lokale (maar ook andere) overheden om een nieuwe manier van werken, waarbij participatie en inspraak een belangrijk en groot onderdeel zal zijn. De veiligheidsregio wordt door de wetgever gezien als een interne ‘dienst’ (want verlengd lokaal bestuur) en is daarom niet apart genoemd, maar moet wel mee in die nieuwe methode van werken. Door de stelselherziening Omgevingsrecht krijgen gemeenten ook een grotere rol bij de inrichting van de omgeving, zo kan er bijvoorbeeld lokaal beleid worden opgesteld voor het gebruik van de ruimte binnen zogenaamde aandachtsgebieden. Om dit op een veilige manier plaats te laten vinden wordt de VRR nu al ingezet door gemeenten om aan de voorkant mee te denken vanuit veiligheidsoptiek, omdat deze specifieke, integrale expertise alleen bij de VRR beschikbaar is. Hierbij gaat het niet alleen om aansluiten bij omgevingstafels e.d., maar om het volledige spectrum van advisering en toezicht voor gemeenten en bevoegd gezag bij complexe dossiers. Aangesloten blijven bij maatschappelijke ontwikkelingen vraagt om nieuwe en een gedeeltelijke verschuiving van werkzaamheden binnen de veiligheidsregio.
Nieuwe initiatieven in het kader van effectiever ruimtegebruik, energietransitie en klimaatadaptie betekenen ook een grotere werklast.
Begroting 2026 (incl. 2e begrotingswijziging 2025)
14
Doordat de omgevingswet leidt tot een verkorting van de vergunningstermijnen, wordt in alle veiligheidsregio’s een verschuiving verwacht van advisering op veiligheid als afsluitende toets naar het vooroverleg. Vooral bij complexe aanvragen zal het vooroverleg een meer formele rol krijgen waarbij het vraagstuk: ‘Hoe borgen we veiligheid en gezondheid?’ bij de ontwerpfase al op tafel komt. Om invulling te kunnen geven aan deze taak zal de VRR meer risicogericht gaan werken in plaats van regelgericht en meer aan de voorkant mee gaan denken over veiligheid met lokale overheden. Hiervoor zal geïnvesteerd gaan worden in extra deskundigheid en competenties van functionarissen en capaciteit. Wat willen we bereiken? De VRR denkt vooraf mee en geeft integrale, uniforme en voorspelbare adviezen om de gemeenten te helpen een veilige en gezonde leefomgeving te creëren of te behouden. De VRR is hierbij risicogericht en proactief. Wat gaan we hiervoor doen in 2026? Verbeteren risicoduiding en data-analyse die bijdraagt aan risicogericht adviseren en toezicht houden. Aanvragen lopen conform de afspraken met de bevoegde gezagen via de samenwerkfunctionaliteit van het digitaal stelsel omgevingswet of anderszins. Aansluiting bij instrumenten omgevingswet (o.a. de omgevingsplannen) en omgevingstafels. Wat mag het kosten? 2025 Omgevingswet (*€1.000)
2026 1.001
1.194
1.3.4 Energietransitie De energietransitie heeft gevolgen voor de hele VRR. Nieuwe ontwikkelingen in het kader van de energietransitie doen zich in versneld tempo voor: waar voorheen wetten en regels de ontwikkelingen konden bijhouden, is dat nu niet meer mogelijk. De wetgeving loopt jaren achter op de ontwikkelingen. Hierdoor is er bijvoorbeeld geen meldingsplicht voor veel initiatieven. Voorbeelden van ontwikkelingen in het kader van de energietransitie in onze regio zijn de komst van windmolens/windparken, zonnepanelen/zonneparken, biobrandstoffen, elektrische voertuigen, kV stations en diverse waterstofprojecten. In geval van brand brengt dit nieuwe risico’s met zich mee en vergt dit een ander type incidentbestrijding. Op landelijk niveau vindt er veel kennis- en informatiewisseling tussen de veiligheidsregio’s plaats om goed op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen en veiligheidsprincipes. Dit vertaalt zich uiteindelijk weer in aandachtspunten en best practices op het gebied van veiligheid voor de gesprekken die de VRR met initiatiefnemers en de gemeenten uit haar verzorgingsgebied heeft.
De veranderingen voor de VRR als gevolg van de energietransitie houden enerzijds aan de voorkant in dat de adviserende rol van de VRR een stuk groter is (er is praktisch geen wetgeving) en aan de achterkant moet worden gezocht naar nieuwe manieren om andere typen incidenten te kunnen bestrijden. In de komende beleidsperiode zal de VRR investeren in opleidingen en speciaal materiaal om ook deze crises het hoofd te kunnen bieden.
Begroting 2026 (incl. 2e begrotingswijziging 2025)
15
Wat willen we bereiken? De VRR zet in op een veilige energietransitie. Wij willen onze adviserende rol vergroten en zoeken naar nieuwe manieren om andere typen incidenten te kunnen bestrijden. Wat gaan we hiervoor doen in 2026? Verdere integrale afstemming en voorbereiding met het oog op Novex Rotterdamse Haven (industriële veilige energietransitie) inclusief transport- en omgevingsveiligheid (in de bewoonde leefomgeving). Interne procesregie Veilige Energietransitie relatie tot de leefomgeving Vakbekwaamheid veilige energietransitie adviseurs domein risicobeheersing Samenwerking met bedrijven/overheidspartners ten behoeve van een veilige energietransitie in haven en industrie. Wat mag het kosten? 2025 Energietransitie (*€1.000)
2026 104
119
Wat mag het programma Brandweerzorg kosten? Hieronder vindt u de totale kosten voor het programma Brandweer. Een uitgebreide toelichting vindt u in hoofdstuk 3 Brandweerzorg ( x € 1.000)
1e BW 2025
Wijzigingen
2e BW 2025
2e BW 2025
Wijzigingen
Begroting 2026
Totaal lasten
104.246
-477
103.769
103.769
3.908
107.677
Totaal baten
130.636
1.552
132.189
132.189
3.042
135.231
Saldo van de baten en lasten
26.390
2.030
28.420
28.420
-866
27.555
Begroting 2026 (incl. 2e begrotingswijziging 2025)
16
1.4
Risico- en Crisisbeheersing en GHOR
Algemeen Het doel van Risico- en Crisisbeheersing is het systematisch verbinden van de vele partijen die een rol hebben bij het verhogen en borgen van het fysieke en gezondheidskundige veiligheidsniveau van de burger in de regio Rotterdam-Rijnmond in relatie tot de mogelijkheden die beschikbaar zijn om het risico te reduceren met een adequate hulpverleningsorganisatie. De kern van Risico- en Crisisbeheersing ligt in het vermogen de verschillende belangen van de vele partners op een optimale wijze te behartigen, te waarborgen en de samenhang hierbij aan te brengen door de rol van zowel regisseur als adviseur op zich te nemen. Kengetallen van de Risico- en Crisisbeheersing (gemiddeld over de afgelopen 2 jaar) zijn: Kengetallen Risico- en Crisisbeheersing Aantal Grip 1 incidenten Aantal Grip 2 incidenten Aantal planning staven
Verwachting 2025 Verwachting 2026 25 25 3 3 1 1
*cijfers zijn gebaseerd op 2023 en 2024 De Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) kent twee primaire aandachtsgebieden: 1. Acute gezondheidszorg 2. Publieke gezondheidszorg Vanuit deze aandachtsgebieden voert de GHOR-regie, coördinatie en aansturing en geeft de GHOR adviezen aan het bevoegd gezag en aan instellingen. Ook levert de GHOR vanuit die aandachtsgebieden bijdragen aan de ontwikkeling en totstandkoming van multidisciplinaire producten. Kengetallen van de GHOR (gemiddeld over de afgelopen 2 jaar) zijn: Kengetallen GHOR Aantal incidenten met leiding en coördinatie Aantal adviezen gevaarlijke stoffen
2025* 1.100 175
2026* 1.100 175
*cijfers zijn gebaseerd op 2023 en 2024 Doelstellingen uit begroting/Ontwikkelagenda 1.4.1 Versterken piketorganisatie De VRR investeert in de continuïteit, toekomstbestendigheid en kwaliteit van haar piketorganisatie. Inwoners van onze regio kunnen vertrouwen op een kundige en betrouwbare hulpverlening. Medewerkers in de piketorganisatie van brandweer, GHOR en crisisbeheersing vervullen cruciale functies in de processen leiding & coördinatie, logistiek en ondersteuning tijdens de bestrijding van branden, rampen en crises. Deze medewerkers vervullen deze belangrijke functies naast een gewone aanstelling bij de VRR of partnerorganisatie. Maar de piketorganisatie van de VRR staat onder druk. Dit heeft een aantal oorzaken: • • • • •
Crisis zijn steeds vaker complex, langdurig en onvoorspelbaar (creeping crises). De samenleving verwacht steeds meer van de overheid en accepteert minder risico’s Het speelveld van crisis wordt steeds uitgebreider en complexer. Er wordt steeds meer gevraagd van de piketfunctionaris in de preparatiefase. Vergrijzing van het personeelsbestand.
Begroting 2026 (incl. 2e begrotingswijziging 2025)
17
Wat willen we bereiken? In de komende beleidsperiode zet de VRR in op een versterking en verduurzaming van de piketorganisatie om de kwaliteit en uitvoering ook in de toekomst te kunnen borgen. Wat gaan we hiervoor doen in 2026? Uitbreiden aantal medewerkers piketorganisatie In het kader van de duurzame piketorganisatie wordt de implementatie van de onderdelen verbinding en balans verder afgerond en de punten veerkracht, duurzaamheid en toekomstbestendigheid worden uitgevoerd. Duurzame piketorganisatie is ingericht inclusief HRM proces Wat mag het kosten? 2025 Versterken piket (*€1.000)
2026 1.202
1.374
1.4.2 Veiligheids Informatie Knooppunt (voorheen Multi Intelligence Center) Incidenten op straat worden complexer. De informatie aan het begin van een incident is steeds crucialer. De noodzaak om meer ‘informatie-ondersteund’ te beslissen bij incidenten wordt binnen de veiligheidsregio’s steeds groter; ook bij de crisispartners is dat het geval. De ontwikkeling en inrichting van een Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK) zorgt voor een enorme stap voorwaarts in deze noodzakelijke informatievoorziening. Door betere en snellere beschikbaarheid van de juiste informatie kan met betrokken partners effectiever opgetreden worden bij incidenten en bij crises. Het VIK wil informatie die wel érgens beschikbaar is, maar niet of niet tijdig bij de hulpdiensten bekend is ontsluiten, zodat hulpverleners en ketenpartners sneller een actueel en integraal veiligheidsbeeld hebben tijdens een incident/crises. Dit versterkt zowel de positie van de calamiteitencoördinatie, als die van de beslissers in het veld en crisisstaven. Ook op momenten dat elke seconde telt. Het VIK is een flexibel samenwerkingsverband/-netwerk tussen ketenpartners bij incident- en crisisbestrijding, die nu in beginsel wordt geïnitieerd door de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR), de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) en de Gezamenlijke Brandweer (GB).
Het VIK biedt een vooraf afgestemde informatievoorziening en een informatiecentrum dat binnenkomende informatie kan duiden en de juiste functionarissen kan betrekken. Het VIK borgt dit integrale informatiemanagement voor de aangesloten hulpverleners en ketenpartners van de meldkamer Rotterdam. Wat willen we bereiken? De VRR maakt met het VeiligheidsInformatie Knooppunt de crisisbeheersing en de incidentbestrijding effectiever en slagvaardiger, verhoogt de veiligheid van de mensen in het veld, verstevigt de gemeenschappelijke informatiepositie van de beslissers en voert centraal de regie op veiligheidsaspecten. Wat gaan we hiervoor doen in 2026? Fysieke VIK is operationeel op alle dag- en avonduren en bij grote evenementen. Beheersomgeving en backoffice VIK is werkend. Naast functioneel beheer zijn ook de processen voor beleid advisering en kwaliteit ingevuld. Jaarlijks worden bronnen gekoppeld om incidenten verder te ondersteunen. Het VIK zal in 2026 als definitief organisatieonderdeel van start gaan en daarnaast landelijk zijn aangesloten op KCR 2 Wat mag het kosten? 2025 Veiligheidsinformatieknooppunt (*€1.000)
Begroting 2026 (incl. 2e begrotingswijziging 2025)
2026 1.038
1.194
18
1.4.3 Doorontwikkelen netwerkfunctie Veiligheidsregio Naast de klassieke flitsrampen krijgen we door het complexer worden van de maatschappij steeds meer te maken met ongekende en nieuwe crisistypes (digitaal, klimaat, ziektes). Waar de klassieke risico’s vooral een lokale impact hebben met een duidelijk bron en effectgebied, houden nieuwe crisistypes zoals cyberdreigingen en ziektes zich niet aan regio-grenzen of werkgebieden van organisaties. Om dergelijke crises het hoofd te kunnen bieden, hebben veiligheidsregio’s een netwerk aan crisispartners nodig en zullen hierin moeten investeren en ontwikkelen. Veiligheidsregio’s zullen telkens wisselende crisispartners en verschillende expertises nodig hebben en zullen zich hierop moeten voorbereiden. Om deze functie goed op te kunnen bouwen, zal de VRR haar capaciteit op dit gebied verder uitbreiden. Wat willen we bereiken? De VRR ontwikkelt zich tot een crisisorganisatie die voorbereid is op traditionele rampen en crises en hedendaagse ‘creeping crises’. De bestrijding van crises kan flexibeler door te werken vanuit een netwerk. De aard en omvang van een crisis is bepalend voor de crisisbestrijding.
Wat gaan we hiervoor doen in 2026? Opleiden personeel Uitbreiding deskundig personeel Er komt een stakeholdersoverzicht en wij hebben een actieve rol in werkgroepen ten aanzien van Management of Change procedures, extreem geweld en terrorisme, klimaat, multi-planvorming en vakbekwaamheid. De GHOR heeft een netwerkstrategie en deze is geïmplementeerd. De GHOR verstevigt haar netwerkrol door de zorg te ondersteunen in hun voorbereiding op incidenten en crisis (o.a. door middel van Opleiden, Trainen en Oefenen en advies). Met een deel van de zorgpartners zijn de convenantafspraken geactualiseerd Doorlopende ontwikkeling van de netwerkfunctie aangezien vrijwel alle onderwerpen in het jaarplan samenwerking met in- en externe partners vereisen. Wat mag het kosten? 2025 Netwerkfunctie (*€1.000)
2026 260
299
1.4.4 Beperken maatschappelijke impact digitale verstoring Eén van de nieuwe vormen van crisis is de maatschappelijke impact van digitale verstoringen. Door een steeds verdere digitalisering van de maatschappij zal het aantal digitaal gerelateerde maatschappelijke knelpunten toenemen. Hier zal de VRR zich nadrukkelijk op moeten voorbereiden. Het gaat hierbij niet alleen om expertise voor het beheersen en bestrijden van de gevolgen van cyberincidenten, maar ook om als gesprekpartner aan te kunnen sluiten bij andere betrokken partijen in het kader van pro-actie en preventie. Hiervoor zal de VRR de komende jaren investeren in personeel en opleidingen.
Begroting 2026 (incl. 2e begrotingswijziging 2025)
19
Wat willen we bereiken? De VRR zet zich in om de weerbaarheid tegen digitale dreigingen en verstoringen te verhogen en de gevolgen te bestrijden. De VRR heeft de juiste expertise voor het beheersen en bestrijden van cyberincidenten en kan in het kader van preventie als volwaardig gesprekspartner aansluiten bij andere betrokken partijen. Wat gaan we hiervoor doen in 2026? Uitbreiding deskundig personeel Vakbekwaamheid vergroten Opzetten/verbeteren structuur binnen de VRR ten behoeve van het in beeld krijgen van de operationele en maatschappelijke gevolgen van digitale verstoringen Operationaliseren van multi cyber gevolgbestrijding o.a. oefenen Stimuleren van deelname grote bedrijven aan stichting FERM Wat mag het kosten? 2025 Digitale verstoringen(*€1.000)
2026 104
119
1.4.5 Creëren veilige en gezonde leefomgeving In aanvulling op de veranderingen binnen het programma brandweerzorg door de komst van de Omgevingswet komt er ook voor de GHOR een nieuwe wettelijke adviestaak bij. In het Besluit Kwaliteit Leefomgeving staat opgenomen dat in een omgevingsplan en bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor milieubelastende activiteiten rekening gehouden moet worden met geneeskundige hulpverlening aan personen. Hiervoor is ontwikkeling van deskundigheid nodig. Wat willen we bereiken? De VRR denkt vooraf mee en geeft integrale, uniforme en voorspelbare adviezen om de gemeenten te helpen een veilige leefomgeving te creëren. Wat gaan we hiervoor doen in 2026? Afronden implementatie van Geneeskundige Hulpverlening in Omgevingswet-adviezen.
1.4.6 Versterken van crisisbeheersing en vergroten paraatheid van de samenleving In 2022 zijn bestuurlijke afspraken gemaakt tussen de Vereniging Nederlandse gemeenten, het Veiligheidsberaad, het Interprovinciaal overleg en het Rijk voor de uitvoering van de versterking Crisisbeheersing. Het Rijk heeft hiervoor de BDuR opgehoogd. Deze ophoging is bedoeld voor de versterking van de crisisbeheersing, het versterken van de informatiepositie en het inrichten van een Knooppunt Coördinatie Regio’s – Rijk (KCR2). Wat willen we bereiken? Uitvoering geven aan landelijke doelstellingen die de veiligheidsregio’s hebben opgesteld met de Minister van Justitie en Veiligheid op het gebied van crisisbeheersing om de crisisbeheersing te versterken en de paraatheid van de samenleving te vergroten. Wat gaan we hiervoor doen in 2026? Verdere ontwikkeling conform de Landelijke agenda crisisbeheersing en in samenspraak met buurregio Zuid-Holland Zuid
Begroting 2026 (incl. 2e begrotingswijziging 2025)
20
1.4.7 Borgen van de continuïteit van de ketenzorg/Doorontwikkeling GHOR Wat willen we bereiken? De GHOR anticipeert op veranderingen (verantwoordelijkheden, inrichting, bestuur) in het zorglandschap en binnen het veiligheidsdomein om goed voorbereid te zijn op ernstige verstoringen in de continuïteit van de zorgketen. Wat gaan we hiervoor doen in 2026? Via een vastgesteld beleidskader krijgt de GHOR inzicht in de voorbereiding door de zorg op rampen en crisis en rapporteert hierover. 1.4.8 Versterking en doorontwikkeling Bevolkingszorg Zowel landelijk als regionaal is er aandacht voor het versterken en doorontwikkelen van de Bevolkingszorg. Binnen de VRR wordt dit opgepakt binnen het programma Versterking en doorontwikkeling Bevolkingszorg. De ambitie van het programma is als volgt: Het versterken van Bevolkingszorg door het realiseren van een hoogwaardige en toekomstbestendige gemeentelijke crisisorganisatie in onze regio, om zo blijvend passende zorg aan en met de inwoners te kunnen leveren. Hierbij werken de gemeenten binnen Rotterdam-Rijnmond op regionaal niveau samen waar het kan, en wordt op lokaal niveau versterkt waar het moet.
Bevolkingszorg is en blijft daarbij een volwaardige partner van de andere hulpdiensten binnen de steeds veranderende maatschappelijke context Wat willen we bereiken? Bevolkingszorg realiseert een hoogwaardige gemeentelijke crisisorganisatie in deze regio om zo blijvend passende zorg aan en met de inwoners te kunnen leveren. Hierbij werken de gemeenten binnen Rotterdam Rijnmond op regionaal niveau samen waar het kan en wordt op lokaal niveau versterkt waar het moet. Wat gaan we hiervoor doen in 2026? Eind 2025 ligt er een plan voor structurele regionale vormgeving van deze rol en gemeentelijke taken, zodat er een betere regionale samenwerking en coördinatie is, een robuustere meer hybride organisatievorm staat, er een sterkere kolom bevolkingszorg is en een duidelijkere positie en proces crisiscommunicatie is. Continuering van het programma in 2026 is afhankelijk van besluitvorming van het Algemeen Bestuur Wat mag het programma Risico- en Crisisbeheersing en GHOR kosten? Hieronder vindt u de totale kosten voor het programma Risico- en Crisisbeheersing en GHOR. Een uitgebreide toelichting vindt u in hoofdstuk 3. Risico- en crisisbeheersing ( x € 1.000)
1e BW 2025
Wijzigingen
2e BW 2025
2e BW 2025
Wijzigingen
Begroting 2026
Totaal lasten
15.640
721
16.361
16.361
-1.653
14.709
Totaal baten
17.508
1.033
18.541
18.541
-1.568
16.973
Saldo van de baten en lasten
1.868
312
2.180
2.180
85
2.265
Begroting 2026 (incl. 2e begrotingswijziging 2025)
21
1.5
Versterken weerbaarheid van de samenleving
Algemeen Er is de afgelopen jaren steeds meer aandacht voor maatschappelijke weerbaarheid en veerkracht bij crises en rampen. Militaire en hybride dreigingen, uitval van vitale processen en de effecten van klimaatverandering onderstrepen de urgentie hiervan. Onder een weerbare samenleving verstaan we een maatschappij waarin overheid, publieke en private partners, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en inwoners zoveel mogelijk voorbereid zijn op maatschappelijke ontwrichting en het vermogen hebben deze te weerstaan, op te vangen en ervan te herstellen. Op dit thema lopen zowel landelijk als regionaal al veel initiatieven, maar de samenhang kan hierin beter. Dit vraagt om een goede rolverdeling tussen gemeenten, veiligheidsregio’s en het Rijk en een brede weerbaarheidsaanpak gericht op verschillende typen dreigingen. Met dit programma beoogt de VRR om haar netwerkpartners en inwoners beter voor te bereiden en uit te rusten om bedreigingen het hoofd te bieden en snel te kunnen herstellen na een calamiteit of crisis. Onderdelen van het programma zijn bijvoorbeeld: - Een uitwerking van de rolverdeling en verantwoordelijkheden van netwerkpartners - Resilience-pilots op wijkniveau in enkele gemeenten - Minimaal twee VRR-locaties inrichten als steunpunt/toevluchtsoord - Overige initiatieven ter stimulering van een weerbare samenleving.
Wat willen we bereiken? Invulling geven aan de gezamenlijke opgave van gemeenten, de veiligheidsregio en netwerkpartners tot het versterken van de weerbaarheid van de samenleving. Wat gaan we hiervoor doen in 2025? (Aanvulling op begroting 2025) Opstellen en uitvoering geven aan het programmaplan in lijn met de bestuurlijke opdracht van het Veiligheidsberaad en de Landelijke Agenda Crisisbeheersing. Er zal gestart worden met 'resiliencepilots' op wijkniveau en het inrichten van minimaal twee VRR-locaties als steunpunt/toevluchtsoord. Daarnaast zullen overige initiatieven ter stimulering van een weerbare samenleving worden uitgewerkt. Wat gaan we hiervoor doen in 2026? Verder uitvoering geven aan het programmaplan, in lijn met de bestuurlijke opdracht van het Veiligheidsberaad en de Landelijke Agenda Crisisbeheersing. Er zal verder gewerkt worden met 'resilience-pilots' op wijkniveau en het inrichten van minimaal twee VRR-locaties als steunpunt/toevluchtsoord. Daarnaast zullen overige initiatieven ter stimulering van een weerbare samenleving worden uitgewerkt en/of uitgevoerd. Wat mag het programma Weerbaarheid kosten? Hieronder vindt u de totale kosten voor het programma Weerbaarheid. Een uitgebreide toelichting vindt u in hoofdstuk 3. Overhead ( x € 1.000)
1e BW 2025
Wijzigingen
Totaal lasten
-
Totaal baten
-
-
Saldo van de baten en lasten
-
-120
120
2e BW 2025 120
2e BW 2025
Wijziginge n
Begroting 2026
120
-
-
-
-
-
-120
-120
-
-120
120
Voor 2025 wordt het programma gefinancierd vanuit de daarvoor bestemde BDuR-gelden. Bij het vaststellen van het programmaplan zal een voorstel voor vervolgfinanciering opgenomen worden.
Begroting 2026 (incl. 2e begrotingswijziging 2025)
22
2
Paragrafen
2.1 Bedrijfsvoering
2.1.1. Algemeen Voor de komende jaren heeft de VRR samen met het bestuur afspraken gemaakt om de ontwikkelingen rond ons werk verder te ontwikkelen en te verankeren. Om de doelen uit het beleidsplan de komende jaren te behalen, zal op het gebied van bedrijfsvoering voor een goede ondersteuning gezorgd moeten worden. Dit betekent o.a. dat binnen de organisatie aandacht is voor Innovatie en ontwikkeling. Op verschillende thema’s wordt hierover nagedacht om de brandweerzorg en de ambulancezorg effectiever en efficiënter uit te voeren. Daarnaast wordt de samenwerking met andere Veiligheidsregio’s zowel landelijk als regionaal geïntensiveerd. De uitdagingen en maatschappelijke ontwikkelingen die op ons afkomen zorgen voor opgaven die we samen beter aan kunnen. 2.1.2.. Wendbare organisatie De wendbaarheid die we van de organisatie vragen, heeft zijn weerslag op het type personeel dat hiervoor nodig is. De vraagstukken op het gebied van o.a. piket, vakbekwaamheid, het Multi Intelligence Center, het aantrekken van medewerkers voor de Brandweer en van verpleegkundigen voor de ARR vragen om een meer strategische personeelsplanning. Het personeel dat de VRR hiervoor nodig heeft, is deskundig, benaderbaar, verbindend en onderscheidend. Continue deskundigheidsbevordering moedigt medewerkers hierbij aan om hun prestatie continu aan te passen en te verbeteren.
Daarnaast is het belangrijk om als organisatie midden in de maatschappij te staan. De regio Rotterdam-Rijnmond kenmerkt zich door een hoge diversiteit aan culturen, kennis en ervaringen, maar ook zienswijzen. Deze diversiteit willen wij als VRR omarmen, omdat deze verschillen juist bijdragen aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Om de wendbare organisatie te bereiken, wordt ingezet op de volgende vier pijlers: 1. 2. 3. 4.
Zichtbare, herkenbare en aantrekkelijke, inclusieve werkgever zijn Voldoende talent hebben voor nu en in de toekomst Aansprekend leiderschap creëren om bij te dragen aan het succes van de ander Onze medewerkers zijn fit, vitaal en wendbaar
Wat willen we bereiken? De VRR is een wendbare organisatie: zij kan gemakkelijk schakelen tussen het dagelijks werk en de vraagstukken van de toekomst. De VRR geeft talent de ruimte en stimuleert ontwikkeling in een steeds veranderende omgeving. Wat gaan we hiervoor doen in 2026? De VRR profileert zich verder als een zichtbare, herkenbare, aantrekkelijke en inclusieve werkgever op de externe arbeidsmarkt Blijven aanmoedigen van medewerkers om zich verder te ontwikkelen door aandacht voor opleiden, werkplekleren. Daarnaast is er aandacht voor vitaliteit en duurzame inzetbaarheid met specifieke aandacht voor PTSS. Aandacht voor diversiteit en inclusie binnen de organisatie.
2.1.3. Doorontwikkeling informatievoorziening en informatiebeveiliging Om de crisis van de toekomst te kunnen beheersen, is beschikbaarheid van de juiste informatie cruciaal. Goede informatievoorziening zorgt ervoor dat de medewerkers van de VRR hun werk effectiever en veiliger kunnen doen. De VRR beschikt op dit moment deels over de benodigde Begroting 2026 (incl. 2e begrotingswijziging 2025)
23
technische voorzieningen om haar hulpverleners van informatie te kunnen voorzien. De manier waarop dit nu is ingericht, is echter nog te weinig professioneel om hierop te kunnen vertrouwen. De huidige voorzieningen zijn heel kwetsbaar terwijl de hulpverleners op straat afhankelijk zijn van deze voorzieningen om effectief en veilig hun werk te kunnen doen. Hiernaast is er ook een grote informatiebehoefte bij bestuurders, burgers en de pers. Zowel real-time tijdens een incident of crisis om de juiste besluiten te kunnen nemen, als na afloop om verantwoording af te leggen. Informatieanalyse is hard nodig om de incidenten van de toekomst het hoofd te kunnen bieden. Om in deze behoeftes te voorzien, gaan wij stappen zetten in de informatie-huishouding van de VRR. Er zal in de komende jaren geïnvesteerd worden in zowel ICT-ers, functioneel beheerders en professionele technische voorzieningen. Daarnaast gaan wij goede informatiebeveiliging realiseren. Wat willen we bereiken? De VRR voorziet haar medewerkers van de juiste informatie en tools om hun werk effectief en veilig te kunnen doen en zorgt voor adequate informatiebeveiliging. Wat gaan we hiervoor doen in 2025 (aanvullende doelstelling voor 2025) ? Het informatiebeveiligingsniveau verhogen naar een hoger niveau Wat gaan we hiervoor doen in 2026 Het informatiebeveiligingsniveau borgen op passend volwassenheidsniveau
Begroting 2026 (incl. 2e begrotingswijziging 2025)
24
2.1.4 Duurzaamheid Zowel nationaal als internationaal zijn afspraken gemaakt op het gebied van duurzaamheid. Ook de VRR heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Dit blijkt onder andere uit het de ondertekening van het manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Deze ondertekening houdt in dat de VRR naast de inkoopsprijs ook nadrukkelijk oog heeft voor de effecten van inkoop op de omgeving (klimaat, milieu, grondstoffen) en sociale aspecten. De VRR-brede duurzaamheidsambitie is om een klimaat neutrale en circulaire organisatie te zijn in 2040. De komende jaren werkt de VRR aan drie aandachtspunten, te weten mens, klimaatbewust en circulair. Met deze aandachtspunten wil de VRR duurzaamheid onderdeel maken van ons DNA en het handelen van de VRR. Wat willen we bereiken? De VRR wil dat in 2027 duurzaamheid onderdeel is van ons DNA en ons handelen en in 2040 wil de VRR een inclusieve, circulaire en klimaat neutrale organisatie zijn. . Wat gaan we hiervoor doen in 2026? Verder inbedden van “duurzaamheidsdenken en handelen” in de organisatie en uitvoering geven aan ons programma.
2.2
Openbaarheidsparagraaf
De Wet open overheid (Woo) heeft de Wet openbaarheid van bestuur vervangen. Het doel van de Woo is een meer transparante en actief openbaar makende overheid. De Woo verplicht tot het actief, uit eigen beweging, openbaar maken van documenten. Daarnaast is er de verplichting tot het op orde brengen van de informatiehuishouding van het bestuursorgaan. Wat willen we bereiken? Voldoen aan de Woo Wat gaan we hiervoor doen 2026? Implementeren plan informatiehuishouding (e-mail, tekstberichten, informatiebeheer en archivering op orde brengen). Meetbare doelstellingen ontwikkelen om te toetsen of aan de Woo voldaan wordt.
Begroting 2026 (incl. 2e begrotingswijziging 2025)
25
2.3 Weerstandsvermogen en risicomanagement Het doel van risicomanagement is structureel bij te dragen aan het in control zijn van de VRR. De doelstellingen en de kaders van risicomanagement zijn beschreven in de nota weerstandsvermogen en risicomanagement. Het Algemeen bestuur heeft in de vergadering van december 2024 deze nota vastgesteld met een aantal wijzigingen ten opzichte van de vorige nota. De belangrijkste wijziging betreft een uitspraak over de mate waarin de VRR in staat is om de financiële gevolgen van risico’s op te vangen. Hiervoor wordt de weerstandsratio gehanteerd en besloten is om de norm hiervoor te verlagen van 1.0 naar een bandbreedte van 0.5-0.8. Dit betekent dat de VRR ervoor kiest om niet meer middelen aan te houden dan strikt noodzakelijk is. Tevens is in de nota opgenomen dat bij de berekening van de weerstandsratio wordt uitgegaan van netto-risico’s en om de inventarisatie van de risico’s op te splitsen naar de 3 grootste stakeholders van de VRR, namelijk de gemeenten, zorgverzekeraars en het Rijk. 2.3.1 Weerstandscapaciteit en weerstandsvermogen Benodigde weerstandscapaciteit: De benodigde weerstandscapaciteit is gebaseerd op de risico’s die kunnen optreden in de periode 2025-2029. Deze risico’s zijn opgenomen in onderstaande tabel. Risico s = structureel i = incidenteel