Bijlage 2. Concept 1e Begrotingswijziging 2025
Tekst van het document
1e Begrotingswijziging 2025 Wij stellen u voor om de volgende begrotingswijzigingen in de begroting 2025 door te voeren. Bij de voorstellen presenteren wij de effecten voor het jaar 2025.
Programma Sociale Zaken 1. Stelpost cao. Werkgevers en vakbonden hebben begin 2025 nog geen principeakkoord gesloten over een nieuwe cao 20252026 voor gemeenteambtenaren. Op basis van het huidige CAO bod van werkgevers en werknemers is nog geen overeenstemming bereikt. Op basis van de huidige onderhandelingsinzet lijkt de huidige stelpost in de begroting toereikend te zijn. In de Begroting 2025 is rekening gehouden met een stelpost lonen van N 506 vanaf 2025. 2. Uitbreiding capaciteit SHV (1 fte structureel en 1 fte tijdelijk voor 2 jaar) (N 82/ V 82 2025 en 2026) Aandacht voor (problematische) schulden. Het aantal mensen met problematische schulden stijgt in lijn met de landelijke ontwikkeling. Dit is een zorgelijke trend. IJsselgemeenten wordt in de kaderbrief gevraagd om aandacht te hebben voor het voorkomen en verhelpen van mogelijke schulden bij inwoners van onze gemeenten. En wanneer er sprake is van (dreigende) schulden, hen te ondersteunen of te zorgen voor een zorgvuldige overdracht, zodat onze netwerkpartners hulp kunnen bieden indien dat beter aansluit bij hun situatie. Preventie van schulden hebben de gemeenten bij de lokale toegang belegd. Belangrijke landelijke ontwikkeling is de inkorting van de termijn van de schuldregelingen van drie naar anderhalf jaar per 1 juli 2023.
De inkorting is bedoeld om de drempel naar schuldhulpverlening te verlagen en inwoners sneller perspectief te bieden op een schuldenvrije toekomst. De stijging van het aantal mensen met problematische schulden is zichtbaar in zowel aanmeldingen via de lokale toegang als rechtstreeks door bewindvoerders. In de afgelopen jaren zijn goede resultaten geboekt maar tegelijkertijd is duidelijk dat een groot deel van de doelgroep (nog) niet wordt bereikt en zelfs in omvang toeneemt. Dit, in combinatie met recente landelijke beleidsontwikkelingen en verbeterpunten voor de huidige schulddienstverlening maken aanscherping van het beleid nodig. Om de schuldenaanpak te verder te versterken en te voldoen aan de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, hebben de gemeenten beleidsplannen opgesteld, gericht op het voorkomen en blijvend verhelpen van schulden. In Capelle heeft hier reeds besluitvorming op plaatsgevonden en Krimpen en Zuidplas wordt het overwogen. Om de structurele toename van het aantal aanmeldingen te kunnen ondersteunen en wachtlijsten te voorkomen is uitbreiding van de capaciteit schuldhulpverleners noodzakelijk. Vooralsnog denken we dat met een deels structurele en deels tijdelijke uitbreiding voor 2 jaar te kunnen doen.
We vragen u om in te stemmen met de tijdelijke uitbreiding van 1fte voor 2 jaar in deze begrotingswijziging en de structurele uitbreiding te betrekken bij de afweging van de actualisatie van de begroting 2026. Onderstaand overzicht laat de groei zien van het klantenbestand bij Schuldhulpverlening. De verwachting is dat deze groei ook in 2025 doorzet.
1e Begrotingswijziging 2025 GR IJsselgemeenten
1
Ontwikkeling klantbestand SHV Capelle Krimpen Zuidplas Totaal
Q4 2022
Q4 2023
Q4 2024
246 48 40 334
328 56 69 453
361 68 87 516
Prognose Q4 2025 394 80 105 579
Begrotingswijziging (x € 1.000)
2025
Uitbreiding capaciteit SHV
N
82
Totaal lasten
N
82
Bijdrage gemeente Capelle aan den IJssel (70%)
V
58
Bijdrage gemeente Krimpen aan den IJssel (15%)
V
12
Bijdrage gemeente Zuidplas (15%)
V
12
Totaal baten
V
82
3. Uitvoeringskosten aanvullende taken (N 205 / V 205 2025) Dit betreft de personele uitvoeringskosten van de verschillende aanvullende taken boven op de dienstverleningsovereenkomst die de deelnemende gemeenten via de Kaderbrief als incidentele of tijdelijke ondersteuning bij IJsselgemeenten hebben belegd. De afgelopen jaren werd dit soort taken op basis van opdrachtbrieven en facturering geregeld en niet via een begrotingswijziging. De accountant heeft echter aangegeven dat deze werkwijze onder de nieuwe regelgeving door hen wordt gezien als begrotingsonrechtmatigheden omdat de budgetten en uitgaven voor deze taken niet in de begroting van IJsselgemeenten zijn opgenomen. Daarom leggen we de kosten van deze uitvoeringstaken in deze begrotingswijziging ter besluitvorming aan u voor. a.
b. c. d. e. f. g. h.
De uitvoering van de intake, verstrekking, verwerking wijzigingen en beëindigingen voor de verstrekking van leefgeld aan Oekraïense vluchtelingen vergen in 2025 1 fte. De uitvoeringskosten voor heel 2025 bedragen 82k. Uitvoeringskosten inning eigen bijdrage Oekraïense vluchtelingen 0,3 fte Uitvoeringskosten tijdelijke regeling alleenverdienende huishoudens Uitvoeringskosten KOT-affaire (€275 per dossier op basis van nacalculatie) in 2025 Uitvoeringskosten meubel en kledingvoucher Capelle: €11.000 Uitvoeringskosten gratis OV67+ voor Krimpen: €7.000 Uitvoeringskosten Jongeren Perspectief Fonds voor Capelle: €11.000 Uitvoeringskosten tijdelijke huisvesting statushouders vdValk voor Zuidplas
Uitvoeringskosten aanvullende taken 2025
Totaal
Capelle
Krimpen
Zuidplas
Verstrekking leefgeld Oekraïners 1 fte
82.000
57.400
12.300
12.300
Inning eigen bijdrage Oekraïners 0,3 fte
24.600
17.220
3.690
3.690
Tijdelijke regeling alleenverdienende huishoudens (400u)
16.400
11.480
2.460
2.460
Vergoeding KOT SPUK 2025 (raming obv 2023 en 2024)
48.950
36.575
7.425
4.950
Meubel/kledingvoucher (Capelle)
11.000
11.000
OV 67+ (Krimpen)
7.000
Jongeren Perspectief Fonds (Capelle)
11.000
Tijdelijke huisvesting statushouders vdValk (Zuidplas) (110u) Totaal
4.100 205.050
1e Begrotingswijziging 2025 GR IJsselgemeenten
7.000 11.000 144.675
32.875
4.100 27.500
2
Begrotingswijziging (x € 1.000)
2025
Uitvoeringskosten
N
205
Totaal lasten
N
205
Bijdrage gemeente Capelle aan den IJssel
V
145
Bijdrage gemeente Krimpen aan den IJssel
V
33
Bijdrage gemeente Zuidplas
V
28
Totaal baten
V
205
4.
Tijdelijke extra capaciteit inzet op intake en ondersteuning (1,5 fte voor 2 jaar) (N 123 / V 123 2025 en 2026) In 2023 en 2024 is de taakstelling huisvesting statushouders voor de gemeenten verdubbeld. Vrijwel die gehele populatie stroomt in in de bijstand. Gezien de ervaring in de afgelopen periode, de achterstand bij het realiseren van de huisvestingstaakstelling en de omvang van nieuwe taakstelling voor de 1e helft van 2025 en de complexiteit bij de aanvraag is er tijdelijke aanvullende capaciteit noodzakelijk om de gewenste en vereiste dienstverlening te kunnen blijven bieden. Daarnaast maakt de nieuwe doelgroep (voormalig Wajong en WSW) een steeds groter deel van ons bestand en dienstverlening uit. Ook deze groep vergt meer tijd, aandacht en begeleiding bij de aanvraag, ondersteuning en her-controles. Tot slot is met de conclusies van de Toeslagenaffaire vanaf eind 2023 in de jurisprudentie meer aandacht en nadruk op het evenredigheidsbeginsel komen te liggen. De rechtspraak loopt hiermee vooruit op de wetgeving. In de uitvoering leidt dit tot uitgebreider onderzoek en toetsing omdat een bredere, zorgvuldigere en onderbouwde afweging moet worden gemaakt dan voorheen. Bij de start van IJsselgemeenten zijn een aantal uitgangspunten geformuleerd waarvan lean er 1 was. Dat hebben we de afgelopen jaren ook laten zien.
Uit de benchmarks van Divosa (Soza) blijkt steevast dat IJsselgemeenten boven gemiddeld presteert tegen lager dan gemiddelde kosten. We werken efficiënt en doelgericht met oog voor de menselijke maat, doen geen zaken die overbodig of onnodig zijn en zijn in staat om tegen lage uitvoeringskosten maatwerk en resultaat te bieden. De formatie van Sociale zaken is in 2023 bij de 1e begrotingswijziging tegen het licht gehouden. Op basis van het rekenmodel formatieberekening van de VNG/Berenschot bleek dat we met rekening houdend met de vastgestelde doelen, wensen en ambities van de gemeenten aan de onderkant van de geraamde minimaal benodigde formatie zaten.
IJsselgemeenten aandelen bestand 100%
0 12 116 273
683
80%
624
60% 40%
153 112
3.335
2.039 20% 0% 2015 regulier - nieuwe doelgroep -duurzaam arbeidsongeschikt
1e Begrotingswijziging 2025 GR IJsselgemeenten
2025 -statushouders - ouder dan 65 jaar
3
De samenstelling en opbouw van het bestand in 2025 is wezenlijk anders dan in 2015. Waar de groep statushouders, arbeidsbeperkten en 65+ in 2015 400 personen bedroeg is dat 1.572 personen in 2025. Dat is ruim 40% van het totale bestand. Alle drie de groepen zijn gestegen in omvang maar met name de nieuwe doelgroep is gegroeid door de beperking van de toegang tot de Wajong en beëindiging van de WSW. Ongeveer de helft van nieuwe doelgroep heeft LKS en is aan het werk. De veranderingen in het bestand doen een groter beroep op de capaciteit van de organisatie en medewerkers doordat er feitelijk geen 'reguliere' instroom meer is. Met vrijwel iedere nieuwe klant is meer aan de hand dan geen werk en geen inkomen. Intake complexer door taalproblemen, LVB, meervoudige problematiek, standaard sprake van betalingsachterstanden of problematische schulden. De huidige groep heeft meer problemen en gemiddeld een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Dat geldt in algemene zin (wie nu niet werkt heeft meer problemen dan alleen geen werk en inkomen) maar ook specifiek aantal statushouders, aandeel klanten met een niet westerse achtergrond waarvoor taal een probleem is/blijft, laaggeletterdheid, omvang nieuwe doelgroep.
Op grond van de toegenomen problematiek, taalproblemen en behoefte aan ondersteuning van de huidige klanten populatie is er aanleiding om de caseloads bij inkomen te verlagen tot maximaal 200 voor regulier en 150 voor garantiebanen en statushouders. Daarnaast zitten we in een krappe arbeidsmarktsituatie waarin we te maken hebben met veel verloop en het niet of nauwelijks mogelijk blijkt om medewerkers op hetzelfde kennis en ervaringsniveau te werven en we dus meer zelf intern moeten gaan opleiden. Dat vergt tijd en capaciteit. De afgelopen jaren is binnen de organisatie binnen de organisatie op verschillen wijzen gepoogd om voor deze knelpunten oplossingen voor te bieden door capaciteit te verschuiven: Werkplein: van team regulier naar team statushouders en garantiebanen Werkplein/Activering: trainers gecombineerd en capaciteit teruggebracht om capaciteit te creëren voor casemanagement en opleiding en kennisborging. Activering: administratieve functies omgezet naar casemanagers Handhaving/Inkomen: formatie overgeheveld om in te zetten bij casemanagement Inkomen Inkomen: meer taken van casemanagers belegd bij administratie In 2023 is alle tijdelijk toegekende extra formatie teruggeven en zijn de taken en kosten opgenomen in de reguliere begroting: vrijwilligerscoordinator (1 fte), FIP (2fte) en arbeidsmakelaar statushouders (1fte).
Resumerend constateren we dat deze tijdelijke uitbreiding op dit moment noodzakelijk en onvermijdbaar is om te voorkomen dat de werkdruk onbeheersbaar wordt en het ziekteverzuim verder oploopt waardoor de dienstverlening niet op het gewenste en benodigde niveau kan worden gewaarborgd. Realisatie taakstelling huisvesting statushouders
2020
2021
2022
2023
2024
nog in te vullen
Taakstelling 1e helft 2025
Capelle
46
61
78
146
51
84
67
Krimpen
21
37
33
62
36
23
29
Zuidplas
31
45
43
91
18
77
47
Totaal Instroom statushouders in de PW
98
143
154
299
105
184
143
93
148
155
194
183
1e Begrotingswijziging 2025 GR IJsselgemeenten
4
Begrotingswijziging (x € 1.000)
2025
Tijdelijke extra capaciteit inzet op intake en ondersteuning statushouders
N
123
Totaal lasten
N
123
Bijdrage gemeente Capelle aan den IJssel (70%)
V
86
Bijdrage gemeente Krimpen aan den IJssel (15%)
V
18
Bijdrage gemeente Zuidplas (15%)
V
18
Totaal baten
V
123
1e Begrotingswijziging 2025 GR IJsselgemeenten
5
Programma ICT Deze begrotingswijziging geeft een overzicht van de verschuivingen en besparingen in zowel onderhoudskosten als investeringen, waardoor we financiële flexibiliteit behouden en beter kunnen inspelen op de behoeften van 2025. 1. Stelpost cao Werkgevers en vakbonden hebben begin 2025 nog geen principeakkoord gesloten over een nieuwe cao 20252026 voor gemeenteambtenaren. Op basis van het huidige CAO bod van werkgevers en werknemers is nog geen overeenstemming bereikt. Op basis van de huidige onderhandelingsinzet lijkt de huidige stelpost in de begroting toereikend te zijn. In de Begroting 2025 is rekening gehouden met een stelpost lonen van N 164 vanaf 2025. 2. Onderhoudskosten doorschuiven van 2024 naar 2025 (N 263 / V 263 2025) In verband met capaciteitsproblemen bij zowel de leveranciers als bij ons, zijn er projecten later gestart. Als gevolg hiervan werd in 2024 op het onderhoudsbudget V 263 overgehouden. Projecten lopen daardoor onvoorzien nog door in 2025 of zijn volledig doorgeschoven naar 2025. Dit betreft een bedrag van V 263 op onderhoudskosten. (specificatie zie bijlage). Dit betreft de kosten voor de implementatie/uitbreidingsprojecten voor applicaties. Begrotingswijziging (x € 1.000) Onderhoud doorschuiven van 2024 naar 2025 Totaal lasten Bijdrage gemeente Capelle aan den IJssel (69%) Bijdrage gemeente Krimpen aan den IJssel (31%) Totaal baten
N N V V V
2025 263 263 181 82 263
3. Doorbelastingen extra ICT uitgaven (N 260 / V 260 in 2025) Gedurende het afgelopen jaar zijn er nieuwe en extra ICT-uitgaven gedaan voor de beide gemeenten die niet voorzien waren. Dit betrof uitbreiding van huidige licenties, vernieuwing van applicaties of geheel nieuwe applicaties. Indien het vervanging was dan is er gekeken wat de huidige kosten waren en werd dit verrekend met de nieuwe (hogere of lagere) kosten. De eenmalige zaken werden direct verrekend maar de structurele hogere kosten moeten structureel naar het budget van ICT IJsselgemeenten komen. Voor al deze doorbelastingen is expliciet akkoord gegeven, hetzij in de Project Advisory Board (PAB) hetzij door de leidinggevende direct. Zaken die structureel door de gemeenten betaald moeten worden aan ICT IJsselgemeenten zijn de volgende (in de bijlage de detailuitwerking) bedragen Capelle 70 Krimpen 43. Ten aanzien van de nieuwe vaste telefonieoplossing, zullen er nog eenmalige kosten worden doorbelast aan de gemeenten. De verdeling van het totale bedrag van 147 op basis van een verdeelsleutel van 69% voor Capelle aan den IJssel en 31% voor Krimpen aan den IJssel is als volgt: Capelle 102, Krimpen 46.
1e Begrotingswijziging 2025 GR IJsselgemeenten
6
De structurele effecten zijn verwerkt in de meerjarenbegroting 2026-2029. Begrotingswijziging (x € 1.000) Extra ICT uitgaven op onderhoud Totaal lasten Doorbelasting gemeente Capelle aan den IJssel Doorbelasting gemeente Krimpen aan den IJssel Totaal baten
N N V V V
2025 260 260 179 81 260
4. Lagere kapitaallasten en aanpassing krediet (N 127 / V 127 in 2025) Ook op investeringen zijn twee grote posten niet gerealiseerd in 2024. De aanschaf van nieuwe iPhones is uitgesteld omdat de nieuwe, lang inzetbare modellen pas in 2025 geleverd worden. Ook is een deel van de aanschaf van nieuwe servers naar 2025 doorgeschoven zodat de gehele aanschaf meegenomen kan worden in een Europese aanbesteding. Dit gaat om aan bedrag dat doorgeschoven wordt van N 210 waardoor de kapitaal lasten een jaar later zullen meelopen en er een beperkte besparing zal zijn in 2025. Bij de begroting 2025-2028 is N 816 opgenomen aan kapitaallasten. Dit zal voor 2025 N 689 bedragen, dit geeft een voordeel van 127 In 2025 zullen de kosten voor de aanschaf van nieuwe iPhones stijgen. De nieuwe standaardmodellen zijn significant duurder dan de voorgaande standaardmodellen. Dit zal in de begroting van 2026-2029 verder worden verwerkt. De structurele effecten zijn verwerkt in de meerjarenbegroting 2026-2029. Begrotingswijziging (x € 1.000) Kapitaallasten Totaal lasten Bijdrage gemeente Capelle aan den IJssel (69%) Bijdrage gemeente Krimpen aan den IJssel (31%) Totaal baten
1e Begrotingswijziging 2025 GR IJsselgemeenten
V V N N N
2025 127 127 88 39 127
7
Tabellen met mutaties bijdragen deelnemende gemeenten en derden Tabellen kunnen enige afrondingsverschillen bevatten. Bedrijfsvoering Sociale Zaken - Aandeel gemeenten
Begroting 2025
Bijdrage gemeente Capelle aan den IJssel
289
0
0
0
0
0
0
0
Aandeel gemeente Capelle aan den IJssel
289
0
0
0
Bijdrage gemeente Krimpen aan den IJssel
63
0
0
0
Bijdrage uit participatiebudget
0
0
0
0
Aandeel gemeente Krimpen aan den IJssel
63
0
0
0
Bijdrage gemeente Zuidplas
59
0
0
0
Bijdrage uit participatiebudget
0
0
0
0
Aandeel gemeente Zuidplas
59
0
0
0
Totaal aandeel gemeenten
410
0
0
0
Bijdrage uit participatiebudget
Bedrijfsvoering ICT
Begroting 2026
Begroting 2025
Begroting 2027
Begroting 2026
Begroting 2028
Begroting 2027
Begroting 2028
Bijdrage gemeente Capelle
0
0
0
0
Bijdrage gemeente Krimpen
0
0
0
0
Totaal saldo van baten en lasten
0
0
0
0
Uitvoeringskosten ICT
Begroting 2025
Bijdrage gem. Capelle
94
0
0
0
Aanvullende bijdrage gem. Capelle
179
0
0
0
Bijdrage gem. Krimpen
42
0
0
0
Aanvullende bijdrage gem. Krimpen
81
0
0
0
Bijdrage gem. Zuidplas
0
0
0
0
Bijdrage derden
0
0
0
0
396
0
0
0
Totaal saldo van baten en lasten
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Tabellen met meerjarenbegroting na deze 1e begrotingswijziging 2025 Tabellen kunnen enige afrondingsverschillen bevatten.
1e Begrotingswijziging 2025 GR IJsselgemeenten
8
Na 1e wijziging 2025 Begroting 2025
1e wijziging 2025
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Werkplekvergoeding
1.497
0
1.497
1.487
1.487
1.487
Salarissen en inhuur / flexibele schil
11.643
410
12.053
11.603
11.603
11.603
Stelpost cao o.b.v. principeakkoord
506
0
506
673
673
673
Ambtsjubilea en forensenvergoeding
100
0
100
100
100
100
Algemene kosten
227
0
227
227
227
227
Ondersteuning gemeente Capelle
582
0
582
580
580
580
Opleidingen
151
0
151
151
151
151
Overige (personeelskosten)
126
0
126
126
126
126
Accountantskosten 80%
55
0
55
55
55
55
Totaal lasten
14.887
410
15.297
15.002
15.002
15.002
Bijdrage gemeente Capelle 70%
10.421
289
10.708
10.501
10.501
10.501
Bijdrage gemeente Krimpen 15%
2.233
63
2.295
2.250
2.250
2.250
Bijdrage gemeente Zuidplas 15%
2.233
59
2.295
2.250
2.250
2.250
Totale baten
14.887
410
15.297
15.002
15.002
15.002
Totaal saldo van baten en lasten
0
0
0
0
0
0
Mutaties reserves
0
0
0
0
0
0
Resultaat
0
0
0
0
0
0
Bedrijfsvoering Sociale Zaken
1e Begrotingswijziging 2025 GR IJsselgemeenten
9
Na 1e wijziging 2025 Bedrijfsvoering ICT
Begroting 2025
Werkplekvergoeding
1e wijziging 2025
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
452
0
452
430
430
430
3.771
0
3.771
3.596
3.596
3.596
Salarissen en inhuur / flexibele schil
41
0
41
41
41
41
Stelpost cao o.b.v. principeakkoord
164
0
164
209
209
209
Ambtsjubilea en forensenvergoeding
20
0
20
20
20
20
Algemene kosten
13
0
13
13
13
13
Ondersteuning gemeente Capelle
189
0
189
180
180
180
Opleidingen
42
0
42
42
42
42
Overige (personeelskosten)
43
0
43
43
43
43
Accountantskosten 20%
14
0
14
14
14
14
Totaal lasten
4.748
0
4.748
4.587
4.587
4.587
Bijdrage gemeente Capelle 60%
2.849
0
2.849
2.752
2.752
2.752
Bijdrage gemeente Krimpen 40%
1.899
0
1.899
1.835
1.835
1.835
Totale baten
Salarissen en inhuur / flexibele schil
4.748
0
4.748
4.587
4.587
4.587
Totaal saldo van baten en lasten
0
0
0
0
0
0
Mutaties reserves
0
0
0
0
0
0
Resultaat
0
0
0
0
0
0
Na 1e wijziging 2025
4.809
1e wijziging 2025 523
Onderhoud door IBKW
113
0
113
113
113
113
Onderhoud door Krimpenwijzer
260
0
260
260
260
260
Kapitaallasten
816
-127
689
667
498
537
Rente langlopende lening
62
0
62
62
62
62
Totaal lasten
6.060
396
6.456
5.910
5.741
5.780
Bijdrage gem. Capelle
3.554
94
3.827
3.524
3.407
3.434
302
179
302
215
215
215
1.597
42
1.719
1.583
1.531
1.543
Aanvullende bijdrage gem. Krimpen
96
81
96
76
76
76
Bijdrage gem. Zuidplas
118
0
118
118
118
118
Bijdrage derden
394
0
394
394
394
394
Totale baten
6.060
396
6.456
5.910
5.741
5.780
Totaal saldo van baten en lasten
0
0
0
0
0
0
Mutaties reserves
0
0
0
0
0
0
Uitvoeringskosten ICT
Begroting 2025
Onderhoud
Aanvullende bijdrage gem. Capelle Bijdrage gem. Krimpen
1e Begrotingswijziging 2025 GR IJsselgemeenten
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
5.332
4.808
4.808
4.808
10
Onderstaande tabel geeft de meerjarenbegroting 2025-2028 weer Tabellen kunnen enige afrondingsverschillen bevatten
Lasten bedrijfsvoering Sociale Zaken
14.887
1e wijziging 2025 410
Lasten bedrijfsvoering ICT
4.748
0
4.748
4.587
4.587
4.587
Uitvoeringskosten ICT
6.060
396
6.456
5.910
5.741
5.780
Totale lasten
25.695
806
26.501
25.499
25.330
25.369
0
0
0
0
0
0
17.125
560
17.686
16.992
16.876
16.902
5.825
185
6.009
5.744
5.692
5.704
2.351
62
2.413
2.368
2.368
2.368
Bijdrage derden
394
0
394
394
394
394
Totaal baten
Meerjarenbegroting
Begroting 2025
Vrijval reserve ESF Aandeel gemeente Capelle aan den IJssel Aandeel gemeente Krimpen aan den IJssel Aandeel gemeente Zuidplas
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
15.297
15.002
15.002
15.002
25.695
806
26.501
25.499
25.330
25.369
Totaal saldo van baten en lasten
0
0
0
0
0
0
Mutaties reserves
0
0
0
0
0
0
Gerealiseerd resultaat
0
0
0
0
0
0
Aandeel gemeenten in meerjarenbegroting
Begroting 2025
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
16.854
16.159
16.042
16.067
16.295
1e wijziging 2025 -271
830
831
832
833
834
835
17.125
560
17.686
16.992
16.876
16.902
5.710
69
5.892
5.626
5.573
5.584
115
116
117
118
119
120
5.825
185
6.009
5.744
5.692
5.704
2.351
62
2.413
2.368
2.368
2.368
0
1
2
3
4
5
Aandeel gemeente Zuidplas
2.351
63
2.415
2.371
2.372
2.373
Totaal aandeel gemeenten
25.301
807
26.109
25.108
24.940
24.980
Bijdrage gemeente Capelle aan den IJssel Bijdrage uit participatiebudget Aandeel gemeente Capelle aan den IJssel Bijdrage gemeente Krimpen aan den IJssel Bijdrage uit participatiebudget Aandeel gemeente Krimpen aan den IJssel Bijdrage gemeente Zuidplas Bijdrage uit participatiebudget
Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de bedrijfsvoeringorganisatie IJsselgemeenten op 6 maart 2025.
1e Begrotingswijziging 2025 GR IJsselgemeenten
11
de secretaris,
de voorzitter,
F. van der Meij
R. van Hemert
1e Begrotingswijziging 2025 GR IJsselgemeenten
12