bijlage 2 - Concept 1e begrotingswijziging 2023 IJsselgemeenten

1e Begrotingswijziging 2023 Wij stellen u voor om de volgende begrotingswijzigingen in de begroting 2023 door te voeren. Bij de voorstellen presenteren wij de effecten voor het jaar 2023.

Programma Sociale Zaken 1. Stelpost cao (N 221 / V 221 in 2023) De nieuwe cao komt voor 2023 uit op een stijging van de loonsom van N 540. Per saldo komt SoZa in 2023 N221 tekort op de stelpost. De structurele doorwerking van het tekort zit verwerkt in de nieuwe schaalbedragen van de meerjarenbegroting van 2024-2027. Begrotingswijziging (x € 1.000) Stelpost cao Totaal lasten Bijdrage gemeente Capelle aan den IJssel (70%) Bijdrage gemeente Krimpen aan den IJssel (15%) Bijdrage gemeente Zuidplas (15%) Totaal baten

N N V V V V

2023 221 221 155 33 33 221

2. Formatie-uitbreiding voor arbeidsmakelaar garantiebanen (N 82 / V 82 vanaf 2023) Bij de start in 2015/2016 beschikten we over 134,2 fte. Door enige verschuivingen binnen de formatie en de toevoeging van 1 fte structureel voor de nieuwe doelgroep is onze structurele basisformatie 136 fte. De afgelopen jaren (feitelijk vanaf 2016) heeft IJsselgemeenten voor verschillende extra taken, werkzaamheden of ontwikkeling van het bestand incidenteel tijdelijke formatie-uitbreidingen gehad van 2-5 fte. Eind 2022 had IJsselgemeenten 141 fte formatie. Hiervan was 5 fte tijdelijk tot eind 2022. Vanaf 2023 is er daarnaast vanuit de gemeenten in de begroting ook een taakstelling van 150k= ca 2,3 fte opgenomen. De formatieberekening op basis van het rekenmodel van de VNG/Berenschot uit 2014 geeft op basis van onze parameters bij meting op basis van het aantal klanten het volgende beeld: formatie van 142,0 fte met een marge van 135,7-148,4 fte (caseload werk=100) formatie van 135,4 fte met een marge van 119,4-141,4 fte (caseload werk=125) Op basis van de huidige kaders zouden we per 1-1-2023 7,3 fte minder beschikbaar hebben. Als we naar de formatieberekening op basis van het VNG/Berenschotmodel kijken zouden we met 133,7 fte (136-2,3) keurig binnen de marge zitten bij een caseload Werk van 125.

Als we echter in het licht van het ontwikkelbehoefte en -potentieel van ons huidige bestand en instroom en de huidige maatschappelijke tendens naar onze formatie kijken zouden we meer aandacht en ondersteuning aan klanten willen en moeten geven. Dat zouden we door middel van kleinere caseloads kunnen doen. Welke ontwikkelingen in het bestand zien we ook? Feitelijk geen 'reguliere’ instroom meer, met vrijwel iedere nieuwe klant is meer aan de hand dan geen werk en geen inkomen. Intake complexer door taalproblemen, LVB, meervoudige problematiek, standaard sprake van betalingsachterstanden of problematische schulden. Caseloads overall gedaald (deels ook door extra inzet op FIP), caseloads statushouders en garantiebanen zijn te hoog. Reguliere caseloads WP bieden enige ruimte om te schuiven. Ontwikkeling garantiebanen stijging met ruim 300% sinds 2015, aantal zonder uitkering bedraagt 500 Aantal statushouders is sinds 2015 met 58% gegroeid.

1e Begrotingswijziging 2023 GR IJsselgemeenten

1

-

-

Het aantal klanten met een niet-westerse achtergrond is met 19% gegroeid, het aandeel in het bestand is met 9% punt gestegen tot 54%. Het aandeel stijgt ook deels doordat het totale bestand in omvang daalt. Het totale aantal klanten waar we feitelijk zorg voor hebben is sinds 2015 maar licht gedaald (6%). Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de groep arbeidsbeperkten. Deels doordat ca 2/3 van die groep geen recht op uitkering heeft maar wel recht op dienstverlening en ondersteuning en deels doordat deze groep feitelijk ook na uitstroom klant van ons blijft.

Conclusie en voorstel Gegeven de bovenstaande inzichten in de ontwikkelingen en werkzaamheden van Sociale Zaken IJsselgemeenten stellen we het volgende voor ten aanzien van de huidige formatie: a. FIP voortaan binnen reguliere formatie van A&Z uitvoeren: Dit is mogelijk doordat we de werkwijze de afgelopen jaren hebben kunnen implementeren en het onderdeel van ons reguliere instrumenten is geworden. We kunnen dit als regulier instrument aanbieden voor ca 500 klanten, naast bijvoorbeeld andere trajecten (Promen, De Zwaan, Pameijer) en trainingen. En daarnaast een aantal klanten (140) binnen A&Z op basis van een medische verklaring de status duurzaam arbeidsongeschikt heeft, waardoor er minder intensief klant contact noodzakelijk/wenselijk is. Indien, zoals in de concept kaderbrief 2023 is opgenomen, we de FIP inzet als 1 van de mogelijk inzetbare instrumenten continueren kan de uitbreiding per 1-1-2023 vervallen. Indien de verwachting/wens is dat voor meer/alle klanten bij Activering&Zorg (tot 1.600) de FIP-aanpak moet worden toegepast is wel continuering van de uitbreiding nodig. Voorstel: 2 fte tijdelijke uitbreiding FIP vervalt. b. Arbeidsmakelaar statushouders opvangen binnen reguliere formatie door verschuiving en her allocatie: Dit is mogelijk doordat er minder klanten op het werkplein zijn. 1 fte tijdelijke uitbreiding Arbeidsmakelaar statushouders vervalt. c.

Arbeidsmakelaar nieuwe doelgroep (garantiebanen). Tijdelijke 1 fte Arbeidsmakelaar Garantiebanen wordt structureel. Reden hiervoor is dat deze groep nog steeds groeit, altijd klant van ons zal blijven en blijvende aandacht nodig heeft. d. De taken van de vrijwilligers coördinator structureel te dekken uit de reguliere formatie. Tijdelijke dekking 1 fte vrijwilligers coördinator via participatiebudget vervalt. De fte is structureel opgenomen in de meerjarenbegroting van 2024-2027. Begrotingswijziging (x € 1.000) Salarissen en inhuur / flexibele schil Totaal lasten Bijdrage gemeente Capelle aan den IJssel (70%) Bijdrage gemeente Krimpen aan den IJssel (15%) Bijdrage gemeente Zuidplas (15%) Totaal baten

1e Begrotingswijziging 2023 GR IJsselgemeenten

N N V V V V

2023 82 82 58 12 12 82

2

3. Structureel laten vervallen van de taakstelling (N150 / V150 vanaf 2023) De taakstelling van 150.000 structureel te laten vervallen. Hiervoor zijn meerdere argumenten: a. De huidige groep heeft meer problemen en gemiddeld een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Dat geldt in algemene zin (wie nu niet werkt heeft meer problemen dan alleen geen werk en inkomen) maar ook specifiek aantal statushouders, aandeel klanten met een niet westerse achtergrond waarvoor taal een probleem is/blijft, laaggeletterdheid, omvang nieuwe doelgroep (ca 500 waarvan 190 met een uitkering). Op grond hiervan is er aanleiding om de re-integratie caseloads te verlagen tot maximaal 100 voor regulier en 60-75 voor garantiebanen en statushouders. Ook bij Inkomen (225) en Activering (135) is het onze wens om met kleinere caseloads te gaan werken gezien de toegenomen problematiek, taalproblemen en behoefte aan ondersteuning van de huidige klanten populatie. Momenteel is daar geen ruimte voor en in dit voorstel ook niet voorzien. b. We zitten in een krappe arbeidsmarktsituatie waarin we te maken hebben met veel verloop en het niet of nauwelijks mogelijk blijkt om medewerkers op hetzelfde kennis en ervaringsniveau te werven en we dus meer zelf intern moeten gaan opleiden. Dat vergt tijd en capaciteit. c.

Daarnaast hebben we de afgelopen periode door een aantal extra werkzaamheden (TOZO, TONK, KOT, Zak en kleedgeld Oekraïners en de uitkering van de energietoeslag) beperkte achterstanden opgelopen in de reguliere werkprocessen. Indien, conform het verzoek van de gemeenten in de kaderbrief voor 2023, van IJsselgemeenten ook in de toekomst wordt gevraagd om adequaat en flexibel op tijdelijke maatregelen en innovaties te kunnen blijven reageren is het wenselijk/noodzakelijk om de organisatie niet te lean in te richten. d. Tot slot is de verwachting dat de komende herziening van de Participatiewet een verruiming van de taken, ondersteuning en begeleiding van mensen in de PW gaat vergen. Vermoedelijk zal dit ook gepaard gaan met aanvullende middelen. Het lijkt ons om deze redenen dan ook niet verstandig om op dit moment een taakstelling in de formatie te realiseren. Op basis van deze voorstellen komt de totale omvang van de beschikbare structurele formatie voor de taken van Sociale Zaken IJsselgemeenten per 1-1-2023 op 137 fte. Uitgaand van de benchmark waarop we ons baseren is dat binnen de marge voor het werken met een caseload van 100 voor Re-integratie. Zij het wel aan de onderkant van het gemiddelde van 142 fte. De vrijval is structureel opgenomen in de meerjarenbegroting van 2024-2027.

Begrotingswijziging (x € 1.000) Vervallen taakstelling Totaal lasten Bijdrage gemeente Capelle aan den IJssel (70%) Bijdrage gemeente Krimpen aan den IJssel (15%) Bijdrage gemeente Zuidplas (15%) Totaal baten

N N V V V V

2023 150 150 104 23 23 150

4. Vrijval reserve ESF (V787 / N 787 in 2023) In het derde kwartaal van 2022 is er een eindbeschikking van de RRIA2 subsidie ontvangen. Er is een definitief subsidiebedrag toegekend van 1,149 miljoen dat naar verwachting in april 2023 wordt ontvangen. Een bedrag van 787K is de afgelopen jaren voor RRIA2 in de reserve ESF gedoteerd. Het verschil wordt verklaard doordat er in de jaren 2019 en 2020 een ESF baat van 150 was begroot en er administratieve lasten van de uitvoering en ondersteuning ESF waren. Het resterende bedrag in de reserve ESF kan nu vrijvallen en conform de vastgestelde verdeelsleutel aan de gemeenten worden gerestitueerd. Begrotingswijziging (x € 1.000) Vrijval reserve ESF Totaal lasten Bijdrage gemeente Capelle aan den IJssel (70%) Bijdrage gemeente Krimpen aan den IJssel (15%) Bijdrage gemeente Zuidplas (15%) Totaal baten

1e Begrotingswijziging 2023 GR IJsselgemeenten

2023 V V N N N N

787 787 551 118 118 787

3

5. Digitalisering en verbetering dienstverlening binnen SoZa (N 200 / V 200 in 2023 en 2024) Het betreft hier systemen en mogelijkheden die de klant ten dienste staan als het gaat om het communiceren en uitwisselen van gegevens en het delen van wijzigingen met IJsselgemeenten het betreft de volgende onderwerpen: • Koppeling Djuma/Suite inclusief het archiveren/opschonen Sozaweb (o.a. opslaan/vernietigen legitimatiebewijzen) en opschonen Suite (vernietiging, crediteuren, WKO, WOL) geraamde investering € 60.000,- . • MijnInkomen (mutaties doorgeven, jaaropgaven, uitkeringsspecificaties, debiteuren,nieuwsbrieven/communicatie € 30.000 jaarlijks en eenmalig € 12.000,• Digitale aanvraag bijzondere bijstand geraamde investering € 40.000,- eenmalig en € 15.000 structureel • Social Bank check digitaal aanleveren bankafschriften (opstarten bij Handhaving) geraamde investering € 20.000,- eenmalig en ca € 10.000 structureel • Behoefte en noodzaak om hierop meer externe capaciteit en/of kennis in te zetten om de inhoudelijke en concrete stappen beter te benoemen en de continuïteit en voortgang te waarborgen. Het betreft hier specifieke kennis van de mogelijkheden, inrichting en optimalisatie van de bestaande pakketten, maar ook specifieke kennis van het (her-)inrichten en optimaliseren van werkwijzen en –processen (businessanalist) in het bijzonder.

Nu doen we het er vaak bij zonder dat er voldoende kennis of capaciteit beschikbaar is. Raming € 160.000 voor 2 jaar (€ 80.000 per jaar) Op basis van de huidige offertes verwachten we dat we voor de inzet van externe kennis bij reguliere ontwikkelingen, optimalisaties en innovaties en de implementatie en licentiekosten van de 4 genoemde projecten de komende 2 jaar op jaarbasis 200.000 euro nodig te hebben. De structurele licentiekosten zullen vanaf 2025 in de ICT meerjarenraming worden opgenomen. De financiering van deze projecten en trajecten is niet opgenomen in de begroting van IJsselgemeenten. Duidelijk is wel dat deze investeringen zowel uit het oogpunt van de bedrijfsvoering als het op peil houden van de dienst- en serviceverlening aan de klant noodzakelijk zijn. Intern zal zoveel mogelijk bezien worden om medewerkers van IJsselgemeenten (deels) vrij te maken voor het oppakken en implementeren van deze voorgestelde projecten en trajecten. De start is voorzien in het tweede kwartaal van 2023 met een doorlooptijd van vooralsnog twee jaar. Indien dat niet haalbaar blijkt vanwege beperkte intern/extern beschikbare capaciteit. De middelen voor 2024 zijn verwerkt in de meerjarenbegroting van 2024-2027.

Begrotingswijziging (x € 1.000) Digitalisering en verbetering dienstverlening Totaal lasten Bijdrage gemeente Capelle aan den IJssel (70%) Bijdrage gemeente Krimpen aan den IJssel (15%) Bijdrage gemeente Zuidplas (15%) Totaal baten

1e Begrotingswijziging 2023 GR IJsselgemeenten

2023 N N V V V V

200 200 140 30 30 200

4

6. Beschikbaar stellen middelen voor de aanpassing van de Participatiewet/Breedoffensief. Deze middelen zijn door IJsselgemeenten bestemd voor de tijdelijke inhuur, als bedoeld voor de invoering van het Breed Offensief. Inhuur hiervoor is aangetrokken voor de periode van 1 februari 2023 tot 1 juni 2023. Het Breed Offensief is gepland met als Invoeringsdatum 1 juli 2023. Het betreft hier het vergroten van kansen op de arbeidsmarkt voor inwoners met een arbeidsbeperking, zowel vanuit het perspectief van de werkzoekende als de werkgever. De ingehuurde medewerker bereid diverse overleggen met de gemeentes voor en zorgt voor een concept beleidsvoorstel na afstemming evenals een conceptverordening. Begrotingswijziging (x € 1.000) Aanpassing Participatiewet Totaal lasten Bijdrage gemeente Capelle aan den IJssel (70%) Bijdrage gemeente Krimpen aan den IJssel (15%) Bijdrage gemeente Zuidplas (15%) Totaal baten

1e Begrotingswijziging 2023 GR IJsselgemeenten

2023 N N V V V V

35 35 25 5 5 35

5

Programma ICT 1. Stelpost cao (N 53 / V 53 in 2023) De nieuwe cao komt voor 2023 uit op een stijging van de loonsom van N 140. Per saldo komt ICT in 2023 N53 tekort op de stelpost. De structurele doorwerking van het tekort zit verwerkt in de nieuwe schaalbedragen van de meerjarenbegroting van 2024-2027. Begrotingswijziging (x € 1.000) Stelpost cao Totaal lasten Bijdrage gemeente Capelle aan den IJssel (60%) Bijdrage gemeente Krimpen aan den IJssel (40%) Totaal baten

2023 N N V V V

53 53 32 21 53

2.

Structurele uitbreiding capaciteit ICT per 1 juli 2023 met 1 FTE technisch beveiligingsexpert en 1 fte functioneel beheerder (N 93 / V 93 in 2023) Om de werklast binnen ICT te kunnen verdelen, de risico’s beheersbaar te houden en tegelijkertijd de kwaliteit van de werkzaamheden en dienstverlening te verbeteren is het structureel aantrekken van 1 FTE technisch beveiligingsexpert (schaal 11) en 1 fte functioneel beheerder (schaal 9) noodzakelijk. De structurele doorwerking van het aannemen van de 2 fte’s zit verwerkt in de meerjarenbegroting van 2024-2027. In overleg met de directies en bestuur is besproken dat er daarnaast de noodzaak is om 2 tijdelijke functioneel beheerders aan te trekken voor een periode van 2 jaar, ingaande per 1 januari 2024 (N164). Deze zijn verwerkt in de begroting 2024. Dit om de huidige werkzaamheden over meer mensen te kunnen verdelen. Na twee jaar (eind 2025) wordt er geëvalueerd en o.a. gekeken of het beter beleggen van key-userschap bij de gemeenten verlichting heeft gebracht bij ICT. Aannemelijk is dat deze functies echter structureel nodig zullen zijn gezien de steeds complexer wordende applicaties.

Begrotingswijziging (x € 1.000) 1 FTE technisch beveiligingsexpert en 1 fte functioneel beheerder per 1 juli 2023 Totaal lasten Bijdrage gemeente Capelle aan den IJssel (60%) Bijdrage gemeente Krimpen aan den IJssel (40%) Totaal baten

2023 N N V V V

93 93 56 37 93

3. Tijdelijke uitbreiding capaciteit ICT met 1 FTE ServiceDesk (N 64 / V 64 in 2023) In 2022 zijn er tijdelijk 2 FTE ter beschikking gesteld voor de ServiceDesk voor de uitrol van alle laptops, dockinstations en iPhones. Hiervoor is tijdelijk een garantiebaner aangenomen en een reguliere werknemer. Echter deze laatste is pas per 1 december 2022 ingevuld. De arbeidsmarkt is moeilijk maar uiteindelijk is het wel gelukt. Door de late invulling heeft de uitrol vertraging opgelopen en verzoeken wij 1 FTE tijdelijke uitbreiding naar 2023 door te schuiven om het gehele project af te ronde. Inmiddels is ook duidelijk geworden dat wij via de EU-aanbesteding van de VNG een andere operator zullen krijgen voor mobiele telefonie. Dat betekent dat er een project gestart wordt om alle 1.134 SIM kaarten te wisselen. Deze tijdelijke FTE zou ook hierbij een rol spelen. In de 1ste begrotingswijziging 2022 is al kenbaar gemaakt dat ICT te kampen heeft met een aantal langdurig zieken. Die situatie is niet veranderd. In 2022 is deze vervanging, zoals ook werd aangekondigd, binnen budget opgevangen. Dit kwam o.a. omdat een aantal vacatures pas later in het jaar vervuld kon worden. Inmiddels is dat gebeurd en worden de budgetten gebruikt. Ook in 2023 zullen we extra mensen tijdelijk aannemen om dit te kunnen opvangen. We proberen dit binnen de begroting op te vangen.

1e Begrotingswijziging 2023 GR IJsselgemeenten

6

Begrotingswijziging (x € 1.000) 1 FTE Service Desk Totaal lasten Bijdrage gemeente Capelle aan den IJssel (60%) Bijdrage gemeente Krimpen aan den IJssel (40%) Totaal baten

N N V V V

2023 64 64 38 26 64

Correcties naar aanleiding van de jaarrekeningcontrole 2022 Bij de jaarrekeningcontrole over 2022 heeft de accountant vastgesteld dat het merendeel van de investeringen in software in 2022 niet voldoet aan de specifieke voorwaarden die het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) stelt. Hierdoor is in totaal 548K gecorrigeerd en ten laste van de exploitatie 2022 gebracht. De voornaamste redenen van het corrigeren van de concept jaarrekening zijn: 1.Het betreft kosten van licenties die een bepaalde duur hebben. 2.Het betreft kosten anders dan deze van een eerste investering en activering, wat meer het karakter heeft van “onderhoud”. Zoals upgrades. 3.Het betreft personeelskosten of andere bijkomende kosten die samenhangen met kosten zoals beschreven onder punt 1 en 2.

4. Hogere onderhoudskosten n.a.v. correctie accountant op investeringen Door het niet meer mogen activeren van bepaalde investeringen in software omdat deze niet voldoet aan de specifieke voorwaarden die het BBV stelt zal er een verschuiving plaats vinden van investeringen naar onderhoudsbudgetten. Voorgesteld wordt om het onderhoudsbudget in 2023 extra te verhogen met N300. De structurele effecten zijn verwerkt in de meerjarenbegroting 2024-2027. Begrotingswijziging (x € 1.000) Onderhoud in plaats van investering Totaal lasten Bijdrage gemeente Capelle aan den IJssel (69%) Bijdrage gemeente Krimpen aan den IJssel (31%) Totaal baten

N N V V V

2023 300 300 207 93 300

5. Lagere toerekening loonkosten n.a.v. correctie accountant op investeringen In 2018 is besloten om loonkosten aan investeringen toe te rekenen. Door het niet meer mogen activeren van bepaalde investeringen in software omdat deze niet voldoet aan de specifieke voorwaarden die het BBV stelt zal de toerekening van investeringen aan loonkosten worden verlaagd met N132. De structurele effecten zijn verwerkt in de meerjarenbegroting 2024-2027. Begrotingswijziging (x € 1.000)

2023

Lagere toerekening loonkosten

N

132

Totaal lasten Bijdrage gemeente Capelle aan den IJssel (69%) Bijdrage gemeente Krimpen aan den IJssel (31%) Totaal baten

N V V V

132 91 41 132

6. Lagere kapitaallasten n.a.v. correctie accountant op investeringen Door het niet meer mogen activeren van bepaalde investeringen in software omdat deze niet voldoet aan de specifieke voorwaarden die het BBV stelt is er in 2022 minder geactiveerd waardoor de afschrijvingen in 2023 N82 lager zullen zijn. De structurele effecten zijn verwerkt in de meerjarenbegroting 2024-2027.

1e Begrotingswijziging 2023 GR IJsselgemeenten

7

Begrotingswijziging (x € 1.000)

2023

Lagere kapitaallasten

V

82

Totaal lasten Bijdrage gemeente Capelle aan den IJssel (69%) Bijdrage gemeente Krimpen aan den IJssel (31%) Totaal baten

V N N N

82 57 25 82

Door het niet meer mogen activering van bepaalde investeringen in software zal er minder krediet benodigd zijn. Voorgesteld wordt om het beschikbare krediet in 2023 te verlagen met N432 naar 750K. In de meerjarenbegroting 2024-2027 is het krediet structureel met 500K verlaagd naar 682K. Begrotingswijziging (x € 1.000)

2023

Huidige krediet

N

1.182

Verlaging krediet Totaal nieuw krediet

N V

432 750

7. Onderhoudskosten doorschuiven van 2022 naar 2023 (N 60 / V 60 2023) De kosten die we moeten doorschuiven van 2022 naar 2023 zijn N 60. Hieronder valt de laatste termijn van het project voor de implementatie van het nieuwe financiële pakket die ook vorig jaar al werd doorgeschoven vanwege het nog niet afronden van de implementatie. Begrotingswijziging (x € 1.000) Onderhoud doorschuiven van 2022 naar 2023 Totaal lasten Bijdrage gemeente Capelle aan den IJssel (69%) Bijdrage gemeente Krimpen aan den IJssel (31%) Totaal baten

N N V V V

2023 60 60 41 19 60

8. Structurele doorbelastingen extra ICT uitgaven (N 52 / V 52 in 2023) Gedurende de afgelopen jaren zijn er nieuwe en extra ICT-uitgaven gedaan voor de beide gemeenten die niet voorzien waren (N52). Dit betrof uitbreiding van huidige licenties, vernieuwing van applicaties of geheel nieuwe applicaties. Indien het vervanging was dan is er gekeken wat de huidige kosten waren en werd dit verrekend met de nieuwe (hogere) kosten. De eenmalige zaken werden direct verrekend maar de structurele hogere kosten moeten structureel naar het budget van ICT IJsselgemeenten komen. Zie bijlage 1 onderaan dit document voor de uitsplitsing van 52K De structurele doorbelastingen voor Krimpen zijn V 31 en voor Capelle V 21 en zijn structureel opgenomen in de meerjarenbegroting van 2024-2027. Begrotingswijziging (x € 1.000) Extra ICT uitgaven op onderhoud Totaal lasten Doorbelasting gemeente Capelle aan den IJssel Doorbelasting gemeente Krimpen aan den IJssel Totaal baten

1e Begrotingswijziging 2023 GR IJsselgemeenten

N N V V V

2023 52 52 21 31 52

8

9. Indexering ICT-onderhoudskosten (N 128 / V 128 in 2023) Jaarlijks worden de ICT-onderhoudskosten met 3% geïndexeerd. Voor 2023 is er een groot aantal leveranciers die vanwege hun eigen hogere kosten (o.a. personeel en energie) de indexeringen fors hebben verhoogd. Voor de grote contracten is dit een gemiddelde verhoging, van 7,8% (uiteenlopend van 4% tot 14,5%). Het voorstel is om voor 2023 boven op de 3% een extra 3% indexering toe te passen. Begrotingswijziging (x € 1.000) Extra ICT uitgaven op onderhoud Totaal lasten Bijdrage gemeente Capelle aan den IJssel (69%) Bijdrage gemeente Krimpen aan den IJssel (31%) Bijdrage IBKW Bijdrage Krimpenwijzer Totaal baten

1e Begrotingswijziging 2023 GR IJsselgemeenten

N N V V V V V

2023 128 128 81 37 3 7 128

9

Tabellen met mutaties bijdragen deelnemende gemeenten en derden Tabellen kunnen enige afrondingsverschillen bevatten.

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

-69

0

0

0

0

0

0

0

Aandeel gemeente Capelle aan den IJssel

-69

0

0

0

Bijdrage gemeente Krimpen aan den IJssel

-15

0

0

0

0

0

0

0

Aandeel gemeente Krimpen aan den IJssel

-15

0

0

0

Bijdrage gemeente Zuidplas

-15

0

0

0

Bijdrage uit participatiebudget

0

0

0

0

Aandeel gemeente Zuidplas

-15

0

0

0

Totaal aandeel gemeenten

-99

0

0

0

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Bijdrage gemeente Capelle

126

0

0

0

Bijdrage gemeente Krimpen

84

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten

210

0

0

0

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Bijdrage gem. Capelle (inwonersbijdrage)

363

0

0

0

Aanvullende bijdrage gem. Capelle

21

0

0

0

Bijdrage gem. Krimpen (inwonersbijdrage)

165

0

0

0

Aanvullende bijdrage gem. Krimpen

31

0

0

0

Bijdrage gem. Zuidplas

0

0

0

0

Bijdrage derden

10

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten

590

0

0

0

Bedrijfsvoering Sociale Zaken - Aandeel gemeenten Bijdrage gemeente Capelle aan den IJssel Bijdrage uit participatiebudget

Bijdrage uit participatiebudget

Bedrijfsvoering ICT

Uitvoeringskosten ICT

1e Begrotingswijziging 2023 GR IJsselgemeenten

10

Tabellen met meerjarenbegroting na deze 1e begrotingswijziging 2023 Tabellen kunnen enige afrondingsverschillen bevatten. Na 1e wijziging 2023 Bedrijfsvoering Sociale Zaken

Begroting 2023

1e wijziging 2023

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Werkplekvergoeding

1.356

0

1.356

1.356

1.356

1.356

Salarissen en inhuur / flexibele schil

10.289

117

10.406

10.289

10.289

10.289

Stelpost cao o.b.v. principeakkoord

319

221

540

319

319

319

Ambtsjubilea en forensenvergoeding

100

0

100

100

100

100

Algemene kosten (Verzekeringen, lease, etc.)

204

0

204

204

204

204

Taakstelling niet opnemen ESF baat

-150

150

0

-150

-150

-150

Digitalisering en verbetering dienstverlening

0

200

200

0

0

0

Ondersteuning gemeente Capelle

514

0

514

514

514

514

Opleidingen

143

0

143

143

143

143

Overige (personeelskosten)

120

0

120

120

120

120

Accountantskosten 80%

52

0

52

52

52

52

12.947

688

13.635

12.947

12.947

12.947

0

787

787

0

0

0

Bijdrage gemeente Capelle 70%

9.063

-69

8.994

9.063

9.063

9.063

Bijdrage gemeente Krimpen 15%

1.942

-15

1.927

1.942

1.942

1.942

Bijdrage gemeente Zuidplas 15%

1.942

-15

1.927

1.942

1.942

1.942

Totale baten

12.947

688

13.635

12.947

12.947

12.947

Totaal saldo van baten en lasten

0

0

0

0

0

0

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0

Resultaat

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten Vrijval reserve ESF

1e Begrotingswijziging 2023 GR IJsselgemeenten

11

Na 1e wijziging 2023 Begroting 2023

1e wijziging 2023

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

343

0

343

343

343

343

Salarissen en inhuur / flexibele schil

2.946

157

3.103

2.888

2.813

2.813

Salarissen en inhuur / flexibele schil

41

0

41

41

41

41

Stelpost cao o.b.v. principeakkoord

87

53

140

87

87

87

Ambtsjubilea en forensenvergoeding

20

0

20

20

20

20

Algemene kosten (Verzekeringen, lease, etc.)

12

0

12

12

12

12

Ondersteuning gemeente Capelle

141

0

141

141

141

141

Opleidingen

40

0

40

40

40

40

Overige (personeelskosten)

41

0

41

41

41

41

Accountantskosten 20%

13

0

13

13

13

13

Totaal lasten

3.683

210

3.894

3.625

3.550

3.550

Bijdrage gemeente Capelle

2.210

126

2.336

2.175

2.130

2.130

Bijdrage gemeente Krimpen

1.473

84

1.557

1.450

1.420

1.420

Totale baten

3.683

210

3.893

3.625

3.550

3.550

Totaal saldo van baten en lasten

0

0

0

0

0

0

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0

Resultaat

0

0

0

0

0

0

Begroting 2023

1e wijziging 2023

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

3.919

530

4.449

3.901

3.901

3.901

Onderhoud door IBKW

103

3

106

103

103

103

Onderhoud door Krimpenwijzer

238

7

245

238

238

238

0

0

0

0

0

0

1.085

-56

1.029

1.041

986

1.011

22

0

22

22

22

22

Bedrijfsvoering ICT Werkplekvergoeding

Na 1e wijziging 2023 Uitvoeringskosten ICT Onderhoud

Onderhoud door toerekening loonkosten Kapitaallasten Kapitaallasten door IBKW Kapitaallasten door toerekening loonkosten

182

-26

156

182

182

182

Toerekening loonkosten aan investeringen

-182

132

-50

-182

-182

-182

1

0

1

0

0

0

Totaal lasten

5.368

590

5.958

5.305

5.250

5.276

Bijdrage gem. Capelle (inwonersbijdrage)

3.185

364

3.549

3.141

3.104

3.121

194

21

215

194

194

194

1.431

164

1.595

1.411

1.394

1.402

Aanvullende bijdrage gem. Krimpen

45

31

76

45

45

45

Bijdrage gem. Zuidplas

118

0

118

118

118

118

Rente langlopende lening

Aanvullende bijdrage gem. Capelle Bijdrage gem. Krimpen (inwonersbijdrage)

Bijdrage derden

396

10

406

396

396

396

Totale baten

5.368

590

5.958

5.305

5.250

5.276

Totaal saldo van baten en lasten

0

0

0

0

0

0

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0

1e Begrotingswijziging 2023 GR IJsselgemeenten

12

Onderstaande tabel geeft de meerjarenbegroting 2023-2026 weer Tabellen kunnen enige afrondingsverschillen bevatten Begroting 2023

1e wijziging 2023

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Lasten bedrijfsvoering Sociale Zaken

12.947

688

13.635

12.947

12.947

12.947

Lasten bedrijfsvoering ICT

3.683

210

3.893

3.625

3.550

3.550

Meerjarenbegroting

Uitvoeringskosten ICT

5.368

590

5.958

5.305

5.250

5.276

Totale lasten

21.998

1.488

23.486

21.877

21.747

21.773

Vrijval reserve ESF

0

787

787

0

0

0

Aandeel gemeente Capelle aan den IJssel

14.652

442

15.093

14.573

14.491

14.508

Aandeel gemeente Krimpen aan den IJssel

4.891

264

5.156

4.848

4.801

4.809

Aandeel gemeente Zuidplas

2.060

-15

2.045

2.060

2.060

2.060

Bijdrage derden

396

10

406

396

396

396

Totaal baten

21.999

1.488

23.487

21.877

21.748

21.773

-1

0

-1

0

-1

0

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0

Gerealiseerd resultaat

-1

0

-1

0

-1

0

Begroting 2023

1e wijziging 2023

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

14.263

13.743

13.661

13.678

Totaal saldo van baten en lasten

Aandeel gemeenten in meerjarenbegroting Bijdrage gemeente Capelle aan den IJssel

830

442 0

830

830

830

830

Aandeel gemeente Capelle aan den IJssel

14.652

442

15.093

14.573

14.491

14.508

Bijdrage gemeente Krimpen aan den IJssel

4.776

264

5.041

4.733

4.686

4.694

Bijdrage uit participatiebudget

13.822

115

0

115

115

115

115

Aandeel gemeente Krimpen aan den IJssel

4.891

264

5.156

4.848

4.801

4.809

Bijdrage gemeente Zuidplas

2.060

-15

2.045

2.060

2.060

2.060

0

0

0

0

0

0

Aandeel gemeente Zuidplas

2.060

-15

2.045

2.060

2.060

2.060

Totaal aandeel gemeenten

21.603

691

22.294

21.481

21.352

21.377

Bijdrage uit participatiebudget

Bijdrage uit participatiebudget

1e Begrotingswijziging 2023 GR IJsselgemeenten

13

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de bedrijfsvoeringorganisatie IJsselgemeenten op 20 april 2023.

de secretaris,

de voorzitter,

F. van der Meij

H.D. Westerdijk

1e Begrotingswijziging 2023 GR IJsselgemeenten

14

Bijlage 1 Krimpen aan de IJssel doorbelasten: • Pepperflow • Pantyr Module Atlas

30.443 12.800 17.643

Capelle aan de IJssel doorbelasten: • Pantyr Module Atlas

21.028 21.028

1e Begrotingswijziging 2023 GR IJsselgemeenten

15