Bijlage 2. 1e Begrotingswijziging 2024
Tekst van het document
1e Begrotingswijziging 2024 Wij stellen u voor om de volgende begrotingswijzigingen in de begroting 2024 door te voeren. Bij de voorstellen presenteren wij de effecten voor het jaar 2024.
Programma Sociale Zaken 1. Stelpost cao (N 11 / V 11 in 2024) Werkgevers en vakbonden hebben eind 2023 een principeakkoord gesloten over een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren. In de nieuwe cao is een salarisstijging afgesproken van 4,75% per 1 januari 2024 en 1,25% per 1 oktober 2024. Het akkoord loopt t/m 31 maart 2025. Inmiddels is het principeakkoord bekrachtigd en daarmee is de nieuwe cao definitief. In de Begroting 2024 is rekening gehouden met een stelpost lonen van N 303 vanaf 2024. Naast een loonmutatie door de nieuwe cao, zijn ook de premies gestegen. Het totale effect op de loonkosten bedraagt N 314 in 2024 en N 373 vanaf 2025. Er is dus sprake van een tekort van N 11 in 2024 en een tekort van N 70 vanaf 2025. De structurele doorwerking van het tekort zit verwerkt in de nieuwe schaalbedragen van de meerjarenbegroting van 2025-2028. Begrotingswijziging (x € 1.000) Stelpost cao Totaal lasten Bijdrage gemeente Capelle aan den IJssel (70%) Bijdrage gemeente Krimpen aan den IJssel (15%) Bijdrage gemeente Zuidplas (15%) Totaal baten
N N V V V V
2024 11 11 8 2 2 11
2. Vrijval reserve ESF (V 861 / N 861 in 2024) In het tweede kwartaal van 2024 is er een eindbeschikking van de ESF-REACT subsidie ontvangen. Er is een definitief subsidiebedrag toegekend van 1,161 miljoen dat naar verwachting in april 2024 wordt ontvangen. Een bedrag van 861K is de afgelopen jaren voor ESF-REACT in de reserve ESF gedoteerd. Het verschil wordt verklaard doordat er in de jaren 2021 en 2022 een ESF baat van 150 was begroot en er administratieve lasten van de uitvoering en ondersteuning ESF waren. Het resterende bedrag in de reserve ESF kan nu vrijvallen en conform de vastgestelde verdeelsleutel aan de gemeenten worden gerestitueerd. Het advies is om deze vrijval, in combinatie met het positieve saldo op de bedrijfsvoering sociale zaken 2023, in te zetten op het tekort van de besteding van het participatiebudget 2024. De uitgaven voor het participatiebudget stijgen als gevolg van de toename van de doelgroep met een arbeidsbeperking in de participatiewet. Momenteel heeft het zittende klantenbestand over het algemeen een lange afstand tot de arbeidsmarkt waardoor zij meer begeleiding nodig hebben.
Daarnaast zijn er een aantal andere factoren en ontwikkelingen: - Aanpassing van de re-integratieverordening en het bedrag van de uitstroompremie (van €250 naar€750) - Afschaffen van de km beperking (8km), toename van het aantal statushouders in de afgelopen jaren en het besluit en daarmee ook de inzet en het gebruik van de Mee-doen passen (OV) voor re-integratie en
1e Begrotingswijziging 2024 GR IJsselgemeenten
1
-
-
-
inburgering. Omdat als gevolg van de regionale aanbesteding de taal- en inburgeringstrajecten vanaf 2022 veelal in Rotterdam plaatsvinden wordt de Mee-doenpas gedurende de volledige inburgeringsperiode (2-3 jaar) beschikbaar gesteld (350k in 2024 en structureel 450k vanaf 2025). Stijgende tarieven trajecten (jaarlijkse indexatie) Stijgende tarieven Promen (2022:12%, 2023:6%, 2024:5,5%) Toenemende additionele kosten en productietoeslag binnen omgeving in het normbedrag en als gevolg van stijgende aantallen. Dit zijn feitelijk overhead kosten van het in stand houden van het bedrijf Promen en horen niet uit het Participatiebudget te worden gedekt of er dient aanvullend voor te worden gecompenseerd. 50 Opstap banen (200k in 2024, 400k vanaf 2025). Oplopende btw in het P-budget, die de gemeenten kunnen inbrengen en verrekenen in het BCF IJsselgemeenten ontvangt momenteel 60% vanuit het Rijk beschikbare budget voor Participatie (dit budget is voor de gemeenten vrij inzetbaar en betreft geen doeluitkering), terwijl voor 2024 81% en structureel 80-83% noodzakelijk is. Tussen de gemeenten zijn er wel forse verschillen zichtbaar in structureel benodigd budget (Capelle 83-88%, Krimpen 76-81%, Zuidplas 69-73%). Deze verschillen worden grotendeels verklaard door de keuze voor door belastingen op het Participatiebudget vanuit de bedrijfsvoering.
Capelle betaalt uit de participatiemiddelen ook de exploitatie en het beheer van de fietsenstalling (413k) en belast een aanzienlijk bedrag vanuit de bedrijfsvoering door (830k). Krimpen heeft een beperkte structurele doorbelasting vanuit de bedrijfsvoering (115k) en Zuidplas in het geheel niet.
De toename van de doelgroep met een arbeidsbeperking heeft als effect dat het daarvoor benodigde participatiebudget én de kosten voor de uitvoering voor de doelgroep met een arbeidsbeperking structureel gaan toenemen. Voor het tekort binnen het participatiebudget 2024 is grotendeels een eenmalige oplossing mogelijk door dekking via ESF REACT (2017-2022) baten (861k) en het overschot in de jaarrekening IJsselgemeenten Sociale Zaken 2023 (ca 400k). Maar voor de toekomst moeten we dit gezamenlijk en structureel oplossen want de aantallen LKS zullen blijven oplopen omdat deze groep zich tot 2045 nog door blijft ontwikkelen, waardoor dit probleem op termijn alleen maar nijpender wordt als we hier gezamenlijk in de 2024 geen structurele oplossing voor uitwerken. De gemeenten ontvangen de komende jaren structureel via de algemene uitkering en de integratie uitkering PW voldoende toereikende middelen die ook meestijgen met deze ontwikkeling. Begrotingswijziging (x € 1.000) Vrijval reserve ESF Totaal lasten Bijdrage gemeente Capelle aan den IJssel (70%) Bijdrage gemeente Krimpen aan den IJssel (15%) Bijdrage gemeente Zuidplas (15%) Totaal baten
V V N N N N
2024 861 861 603 129 129 861
3. Budgetneutraal verschuiving bedrijfsvoering Omdat er in 2024 een aantal zaken in de bedrijfsvoering worden toegevoegd brengen we de kosten hiervan in beeld. - Aansluiting Schuldenknooppunt. Schuldeisers, schuldhulpverleners én mensen met financiële problemen willen maar één ding: een snelle regeling van schulden. En toch duurt het vaak langer dan 3 maanden voordat schuldeisers en schuldhulpverleners tot een akkoord zijn gekomen. Dit moet en kan sneller! Via het Schuldenknooppunt wisselen schuldeisers en schuldhulpverleners standaard bericht uit. Er zijn minder handmatige handelingen nodig waardoor en minder ruimte voor fouten is. Dit maakt schuldregelen sneller en efficiënter. Om gebruik te kunnen maken van de diensten van het Schuldenknooppunt moeten we een ons aanmelden bij het schuldenknooppunt. Hieraan zijn eenmalige aanmeldkosten (€ 2.054) en jaarlijkse abonnementskosten (€ 3.300) verbonden.
1e Begrotingswijziging 2024 GR IJsselgemeenten
2
-
Lidmaatschap NVVK. De NVVK levert een fundamentele bijdrage aan de bestaanszekerheid van mensen met financiële vragen en problemen. Voor mensen met financiële zorgen biedt de NVVK via de leden de beste hulp die er is. Gericht op oplossingen. Zo lang als het moet, zo kort als het kan. NVVK leden realiseren zich dat ze werken voor mensen in kwetsbare posities. Schuldhulpverleners en bewindvoerders krijgen veel vertrouwen. Dat vertrouwen proberen we elke dag opnieuw te verdienen. Schuldeisers en ketenpartners: we hebben iedereen nodig. NVVK wil eraan bijdragen dat mensen met schulden mee kunnen doen in de maatschappij en toekomstperspectief kunnen ontwikkelen en heeft 3 hoofddoelen: - behartigen de belangen van leden en lobbyen bij het Rijk en op andere plekken. - vergemakkelijken het werk van de leden en service bieden. - samenwerken in de keten en de markt ordenen met een kwaliteitssysteem en certificering. De jaarlijkse kosten van het lidmaatschap van de NVVK bedragen € 8.167
-
Pilot meervoudige metingen. Klanten tevredenheidsonderzoek (KTO) gedurende het hele jaar op specifieke onderdelen van onze dienstverlening (Instroom, uitstroom, SHV). De extra kosten hiervan bedragen € 15.000 op jaar basis.
-
Uitvoeringskosten Energietoeslag 2023/2024. De energietoeslag 2023 kan tot 1 september 2024 worden aangevraagd. Het overgrote deel van de aanvragen is op basis van de uitkeringen energietoeslag 2022 in december 2023 en januari 2024 ambtshalve beschikt en uitgekeerd. De verwerking, beschikking en uitkering van resterende aanvragen (ca 15 per week) vergt tot 1 september 2024 1 dag per week. De uitvoeringskosten voor de energietoeslag 2023/2024 bedragen in 2024 € 11.000.
-
Jubileum IJsselgemeenten. Op 1 januari 2025 bestaat IJsselgemeenten 10 jaar. Dat willen we in combinatie met het eindejaarsfeest 2024 graag wat uitgebreider vieren dan anders.
De totale effect van deze kosten op de bedrijfsvoering bedraagt in 2024 € 60.000. Doordat er in 2024 ruimte in de begroting 2024 voorziene kosten voor digitalisering ontstaat, als gevolg van het feit dat er geen externe projectleider wordt ingehuurd, kunnen deze kosten in 2024 binnen de huidige begroting worden gedekt. De structurele kosten voor 2025 en verder (12k) zijn verwerkt in de meerjarenbegroting van 2025-2028. 4. Uitvoeringskosten leefgeld Oekraïners (N 82 / V 82 2024) De uitvoering van de intake, verstrekking, verwerking wijzigingen en beëindigingen voor de verstrekking van leefgeld aan Oekraïense vluchtelingen vergen in 2024 1 fte. De uitvoeringskosten voor heel 2024 bedragen 82k. Begrotingswijziging (x € 1.000) Uitvoeringskosten leefgeld Oekraïners Totaal lasten Bijdrage gemeente Capelle aan den IJssel (70%) Bijdrage gemeente Krimpen aan den IJssel (15%) Bijdrage gemeente Zuidplas (15%) Totaal baten
1e Begrotingswijziging 2024 GR IJsselgemeenten
N N V V V V
2024 82 82 58 12 12 82
3
Programma ICT Deze begrotingswijziging geeft een overzicht van de verschuivingen en besparingen in zowel onderhoudskosten als investeringen, waardoor we financiële flexibiliteit behouden en beter kunnen inspelen op de behoeften van 2024. 1. Stelpost cao (V 4 / N 4 in 2024) Werkgevers en vakbonden hebben eind 2023 een principeakkoord gesloten over een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren. In de nieuwe cao is een salarisstijging afgesproken van 4,75% per 1 januari 2024 en 1,25% per 1 oktober 2024. Het akkoord loopt t/m 31 maart 2025. Inmiddels is het principeakkoord bekrachtigd en daarmee is de nieuwe cao definitief. In de Begroting 2024 is rekening gehouden met een stelpost lonen van N 85 vanaf 2024. Naast een loonmutatie door de nieuwe cao, zijn ook de premies gestegen. Het totale effect op de loonkosten bedraagt N 81 in 2024 en N 99 vanaf 2025. Er is dus sprake van een overschot van V 4 in 2024 en een tekort van N 14 vanaf 2025. De structurele doorwerking van het tekort zit verwerkt in de nieuwe schaalbedragen van de meerjarenbegroting van 2025-2028. Begrotingswijziging (x € 1.000) Stelpost cao Totaal lasten Bijdrage gemeente Capelle aan den IJssel (60%) Bijdrage gemeente Krimpen aan den IJssel (40%) Totaal baten
2024 V V N N N
4 4 3 2 4
2. Onderhoudskosten doorschuiven van 2023 naar 2024 (N 390 / V 390 in 2024) De gemeenten hebben in 2023 zaken gedaan die niet begroot waren of onvoorzien waren. Deze eenmalige uitgaven zijn apart gefactureerd aan de gemeenten. Dit was een bedrag van 325 dat door ICT was voorgeschoten. Voor deze eenmalige en onvoorziene uitgaven was ook onvoorziene inzet vanuit ICT noodzakelijk waardoor soms reguliere zaken zijn uitgesteld of vertraagd. Als gevolg hiervan werd in 2023 op het onderhoudsbudget 408 overgehouden. Projecten lopen nog door in 2024 of zijn doorgeschoven naar 2024 (o.a. het naar de Cloud brengen van Azure en EnableU en de laatste termijn van de implementatie van Financials). Het bedrag dat wordt doorgeschoven is 390. In de jaarrekening en de BGW zijn deze bedragen anders te zien. De 83 staat als los bedrag vermeld: overgehouden. De 390 die betaald wordt door de gemeenten is terug te zien bij de baten. Realisatie onderhoud 2023 Onderhoudslasten Aanvullende bijdrage structureel Aanvullende bijdrage eenmalig Totaal
Begroting N 4.800 V 291 N0 N 4.509
Begrotingswijziging (x € 1.000) Onderhoud doorschuiven van 2023 naar 2024 Totaal lasten Bijdrage gemeente Capelle aan den IJssel (69%) Bijdrage gemeente Krimpen aan den IJssel (31%) Totaal baten
1e Begrotingswijziging 2024 GR IJsselgemeenten
Realisatie N 4.717 V 291 V 325 N 4.101
N N V V V
Beschikbaar budget V 83 N0 V 325 V 408
2024 390 390 269 121 390
4
3. Structurele doorbelastingen extra ICT uitgaven (N 107 / V 107 in 2024) Gedurende de afgelopen jaren zijn er nieuwe en extra ICT-uitgaven gedaan voor de beide gemeenten die niet voorzien waren. Dit betrof uitbreiding van huidige licenties, vernieuwing van applicaties of geheel nieuwe applicaties. Indien het vervanging was dan is er gekeken wat de huidige kosten waren en werd dit verrekend met de nieuwe (hogere) kosten. De eenmalige zaken werden direct verrekend maar de structurele hogere kosten moeten structureel naar het budget van ICT IJsselgemeenten komen. Voor al deze doorbelastingen is expliciet akkoord gegeven, hetzij in de Project Advisory Board (PAB) hetzij door de leidinggevende direct. De structurele doorbelastingen voor Krimpen zijn V 20 en voor Capelle V 87 en zijn structureel opgenomen in de meerjarenbegroting van 2025-2028. Begrotingswijziging (x € 1.000) Extra ICT uitgaven op onderhoud Totaal lasten Doorbelasting gemeente Capelle aan den IJssel Doorbelasting gemeente Krimpen aan den IJssel Totaal baten
N N V V V
2024 107 107 87 20 107
4. Indexering ICT-onderhoudskosten ( Neutraal 2024) Jaarlijks worden de ICT-onderhoudskosten met 3% geïndexeerd. De inflatiecijfers voor 2024, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bedragen 5,7. Dit ligt hoger dan onze huidige jaarlijkse indexering voor ICT-diensten. Niet alle leveranciers zullen een dergelijke verhoging toepassen. Desalniettemin verwachten wij dit zelf te kunnen opvangen omdat niet alle leveranciers een dergelijke hoge indexering toepassen. 5. Lagere kapitaallasten en aanpassing krediet (N 45 / V 45 in 2024) Gezamenlijk voordeel van 45k Door vertragingen in projecten en heroverwegingen van de cloudstrategie is er in 2023 minder geïnvesteerd. Het aanschaffen van de serves is uitgesteld omdat ook dit naar de cloud zal migreren. Echter de goede technische inventarisatie is nog niet afgerond. Ook bleek dat we minder iPhones hoefden aan te schaffen omdat er nog voldoende voorraad was uit 2022. Van de 682k is slechts 234k geïnvesteerd. Dit heeft invloed op de kapitaallasten voor de komende vijf jaar. Daarnaast zijn er in 2023 geen loonkosten geactiveerd en is de verwachting dat dit in de komende jaren ook niet meer zal gebeuren. Voor 2024 geeft dit een voordeel van 45k. De structurele effecten zijn verwerkt in de meerjarenbegroting 2025-2028.
Begrotingswijziging (x € 1.000) Kapitaallasten Kapitaallasten door toerekening loonkosten Toerekening loonkosten aan investering Totaal lasten Bijdrage gemeente Capelle aan den IJssel (69%) Bijdrage gemeente Krimpen aan den IJssel (31%) Totaal baten
1e Begrotingswijziging 2024 GR IJsselgemeenten
V V N V N N N
2024 74 21 50 45 31 14 45
5
Tabellen met mutaties bijdragen deelnemende gemeenten en derden Tabellen kunnen enige afrondingsverschillen bevatten. Bedrijfsvoering Sociale Zaken - Aandeel gemeenten
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Bijdrage gemeente Capelle aan den IJssel
-537
0
0
0
0
0
0
0
Aandeel gemeente Capelle aan den IJssel
-537
0
0
0
Bijdrage gemeente Krimpen aan den IJssel
-115
0
0
0
0
0
0
0
Aandeel gemeente Krimpen aan den IJssel
-115
0
0
0
Bijdrage gemeente Zuidplas
-115
0
0
0
Bijdrage uit participatiebudget
0
0
0
0
Aandeel gemeente Zuidplas
-115
0
0
0
Totaal aandeel gemeenten
-767
0
0
0
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Bijdrage gemeente Capelle
-3
0
0
0
Bijdrage gemeente Krimpen
-2
0
0
0
Totaal saldo van baten en lasten
-4
0
0
0
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Bijdrage gem. Capelle (inwonersbijdrage)
238
0
0
0
Aanvullende bijdrage gem. Capelle
87
0
0
0
Bijdrage gem. Krimpen (inwonersbijdrage)
107
0
0
0
Aanvullende bijdrage gem. Krimpen
20
0
0
0
Bijdrage gem. Zuidplas
0
0
0
0
Bijdrage derden
0
0
0
0
452
0
0
0
Bijdrage uit participatiebudget
Bijdrage uit participatiebudget
Bedrijfsvoering ICT
Uitvoeringskosten ICT
Totaal saldo van baten en lasten
1e Begrotingswijziging 2024 GR IJsselgemeenten
6
Tabellen met meerjarenbegroting na deze 1e begrotingswijziging 2024 Tabellen kunnen enige afrondingsverschillen bevatten. Na 1e wijziging 2024 Bedrijfsvoering Sociale Zaken Werkplekvergoeding
1e Begroting wijziging 2024 2024 1.436 0
Begroting 2024
Begroting Begroting Begroting 2025 2026 2027
1.436
1.436
1.436
1.436
Salarissen en inhuur / flexibele schil
10.911
82
10.993
10.911
10.911
10.911
Stelpost cao o.b.v. principeakkoord
303
11
314
303
303
303
Ambtsjubilea en forensenvergoeding
100
0
100
100
100
100
Algemene kosten (Verzekeringen, lease, etc.)
209
0
209
209
209
209
Digitalisering & verbetering dienstverlening
200
0
200
0
0
0
Ondersteuning gemeente Capelle
546
0
546
546
546
546
Opleidingen
146
0
146
146
146
146
Overige (personeelskosten)
123
0
123
123
123
123
Accountantskosten 80%
53
0
53
53
53
53
14.027
93
14.120
13.827
13.827
13.827
Bijdrage gemeente Capelle 70%
9.819
-537
9.282
9.679
9.679
9.679
Bijdrage gemeente Krimpen 15%
2.104
-115
1.989
2.074
2.074
2.074
Bijdrage gemeente Zuidplas 15% Totale baten Totaal saldo van baten en lasten
2.104 14.027 0
-115 -767 861
1.989 13.260 861
2.074 13.827 0
2.074 13.827 0
2.074 13.827 0
Mutaties reserves
0
861
861
0
0
0
Resultaat
0
0
0
0
0
0
Totaal lasten
1e Begrotingswijziging 2024 GR IJsselgemeenten
7
Bedrijfsvoering ICT Werkplekvergoeding
Na 1e wijziging 2024 1e Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting wijziging 2024 2024 2025 2026 2027 2024 373 0 373 373 373 373
Salarissen en inhuur / flexibele schil
3.375
0
3.375
3.375
3.211
3.211
Salarissen en inhuur / flexibele schil
41
0
41
41
41
41
Stelpost cao o.b.v. principeakkoord
85
-4
81
85
85
85
Ambtsjubilea en forensenvergoeding
20
0
20
20
20
20
Algemene kosten (Verzekeringen, lease, etc.)
12
0
12
12
12
12
Ondersteuning gemeente Capelle
151
0
151
151
151
151
Opleidingen
41
0
41
41
41
41
Overige (personeelskosten)
42
0
42
42
42
42
Accountantskosten 20%
13
0
13
13
13
13
Totaal lasten
4.154
-4
4.150
4.154
3.990
3.990
Bijdrage gemeente Capelle
2.493
-3
2.490
2.493
2.394
2.394
Bijdrage gemeente Krimpen
1.662
-2
1.660
1.662
1.596
1.596
Totale baten
4.154
-4
4.150
4.154
3.990
3.990
Totaal saldo van baten en lasten
0
0
0
0
0
0
Mutaties reserves
0
0
0
0
0
0
Resultaat
0
0
0
0
0
0
Na 1e wijziging 2024 Begroting 2024
1e wijziging 2024
Onderhoud Onderhoud door IBKW Onderhoud door Krimpenwijzer Onderhoud door toerekening loonkosten Kapitaallasten Kapitaallasten door IBKW Kapitaallasten door toerekening loonkosten Toerekening loonkosten aan investeringen Rente langlopende lening Totaal lasten
4.562 109 252 0 947 0 130 -50 62 6.013
497 0 0 0 -74 0 -21 50 0 452
5.059 109 252 0 873 0 109 0 62 6.465
4.562 109 252 0 818 0 104 -50 62 5.858
4.562 109 252 0 705 0 78 -50 62 5.719
4.562 109 252 0 594 0 50 -50 62 5.580
Bijdrage gem. Capelle (inwonersbijdrage) Aanvullende bijdrage gem. Capelle Bijdrage gem. Krimpen (inwonersbijdrage) Aanvullende bijdrage gem. Krimpen Bijdrage gem. Zuidplas Bijdrage derden Totale baten Totaal saldo van baten en lasten Mutaties reserves
3.595 215 1.615 76 118 394 6.013 0 0
238 87 106 20 0 0 452 0 0
3.833 302 1.722 96 118 394 6.465 0 0
3.488 215 1.567 76 118 394 5.858 0 0
3.392 215 1.524 76 118 394 5.719 0 0
3.296 215 1.481 76 118 394 5.580 0 0
Uitvoeringskosten ICT
1e Begrotingswijziging 2024 GR IJsselgemeenten
Begroting Begroting Begroting Begroting 2024 2025 2026 2027
8
Onderstaande tabel geeft de meerjarenbegroting 2024-2027 weer Tabellen kunnen enige afrondingsverschillen bevatten
Meerjarenbegroting
Begroting 2024
1e Begroting Begroting Begroting Begroting wijziging 2024 2025 2026 2027 2024 93 14.120 13.827 13.827 13.827 -4 4.150 4.154 3.990 3.990 452 6.465 5.858 5.719 5.580 541 24.735 23.839 23.536 23.397 0 0 0 0 0 -215 15.907 15.874 15.680 15.584 9 5.467 5.379 5.270 5.227 -115 2.107 2.192 2.192 2.192 0 394 394 394 394 -320 23.875 23.839 23.536 23.397 861 861 0 0 0 861 861 0 0 0 0 0 0 0 0
Lasten bedrijfsvoering Sociale Zaken Lasten bedrijfsvoering ICT Uitvoeringskosten ICT Totale lasten Vrijval reserve ESF Aandeel gemeente Capelle aan den IJssel Aandeel gemeente Krimpen aan den IJssel Aandeel gemeente Zuidplas Bijdrage derden Totaal baten Totaal saldo van baten en lasten Mutaties reserves Gerealiseerd resultaat
14.027 4.154 6.013 24.194 0 16.122 5.457 2.222 394 24.194 0 0 0
Aandeel gemeenten in meerjarenbegroting
Begroting 2024
Bijdrage gemeente Capelle aan den IJssel Bijdrage uit participatiebudget Aandeel gemeente Capelle aan den IJssel Bijdrage gemeente Krimpen aan den IJssel Bijdrage uit participatiebudget Aandeel gemeente Krimpen aan den IJssel Bijdrage gemeente Zuidplas Bijdrage uit participatiebudget
15.291 830 16.121 5.342 115 5.457 2.222 0
Aandeel gemeente Zuidplas
2.222
-115
2.107
2.192
2.192
2.192
Totaal aandeel gemeenten
23.800
-320
23.480
23.445
23.142
23.003
1e Begrotingswijziging 2024 GR IJsselgemeenten
1e Begroting Begroting Begroting Begroting wijziging 2024 2025 2026 2027 2024 -250 15.041 15.044 14.850 14.754 0 830 830 830 830 -250 15.871 15.874 15.680 15.584 45 5.387 5.264 5.155 5.112 0 115 115 115 115 45 5.502 5.379 5.270 5.227 -115 2.107 2.192 2.192 2.192 0 0 0 0 0
9
Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de bedrijfsvoeringorganisatie IJsselgemeenten op 25 april 2024.
de secretaris,
de voorzitter,
F. van der Meij
H.D. Westerdijk
1e Begrotingswijziging 2024 GR IJsselgemeenten
10