Bijlage 1. Toelichting mutaties 2023
Tekst van het document
BIJLAGE 1: TOELICHTING MUTATIES 2023 Begrotingswijziging december 2023
Bijzonderheden
V / N Begroting Begroting 2023 2023
Toelichting
V = Voordeel, N = Nadeel
Lasten
Programma 1 Bestuur en veiligheid Bestuur
Baten
Leges burgerzaken
V
3
Raadscommunicatie
V
51
Overig Veiligheid
V
30
Opvang ontheemde Oekraïners
Budgetneutraal
N
VRR
N
BOA
V
Personeelsbudgetten
V
Toelichtingen mutaties indien hoger dan € 10.000 (lasten en/of baten) 58
- 15 - 53 23
We verwachten meer leges voor reisdocumenten en rijbewijzen in 2023 te ontvangen De formatieuitbreiding voor raadscommunicatie wordt opgenomen in de salarislasten onder Overhead.
De kosten voor gebouw Tuinstraat staan in beleidsthema Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Betreft hier de dekking van deze kosten. Betreft 2e begrotingswijziging 2023 van de Veiligheidsregio (raadsvergadering 30 november 2023). Betreft bestuurlijke boetes (o.a. verkeerd aanbieden huisafval) en dwangsom (in verband met overtreding wet milieubeheer) die zijn opgelegd.
85
Lagere salarislasten team BOA. Daar staat tegenover dat via het beleidsthema Overhead wordt ingehuurd voor team BOA.
N
- 20
Het budget van € 53.000 wat in de Begroting 2023 voor nieuw beleid op Zorg en Veiligheid beschikbaar is gesteld is overgeheveld naar het beleidsthema Veiligheid. Een deel van 33.000 is echter nog niet ingezet. Door beperkte beschikbaarheid van de netwerkpartners en de zoektocht naar een geschikte jurist zijn de opdrachten pas in november 2023 gestart. Naar verwachting zal de rest van het budget nodig zijn om in 2024 de uitvoering verder vorm te geven. Voorgesteld wordt om dit bedrag over te hevelen naar 2024.
V
-7
N
- 11
Overig Programma 2 Ruimtelijk domein Openbare ruimte en verkeer Onderhoud groen
V
20
N
- 11
Kabels en leidingen
V
29
- 26 Betreft lagere kosten en opbrengsten van verlegging van kabels en leidingen.
Opstellen laadvisie Opbrengsten laadobjecten
N V
- 11
Schades openbare verlichting
N
- 30
Benodigde extra middelen voor het opstellen van laadvisie. 27 Eenmalige vergoeding laadobjecten. Hogere kosten/opbrengsten door een toegenomen aantal schades aan openbare 22 verlichting en het verhalen van deze kosten op derden.
Inzet Nieuw Beleid Zorg en veiligheid 2023
Overheveling
Ondermijning Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
Reservedekking
Pagina 1 van 10
Betreft de ondermijningsdag waarvoor de gemeente een bijdrage à € 12.000 van 12 stichting Riec krijgt. Het restant à € 5.000 wordt gedekt uit andere budgetten (o.a. buurtbemiddeling) Voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed is een onttrekking gedaan aan de reserve Eneco. Betreft de brandweerkazerne. 8
Betreft kosten GRIB (boom inspectie-tool).
BIJLAGE 1: TOELICHTING MUTATIES 2023 Begrotingswijziging december 2023
Bijzonderheden
V / N Begroting Begroting 2023 2023
Toelichting
Onderhoud openbare verlichting
N
- 61
Betreft extra onderhoudswerkzaamheden aan Treviso en het toepassen van spandraadverlichting Lansingh Zuid.
Advieskosten Verkeersbeleid
V
25
Parkeeronderzoek blauwe zone is uitgesteld tot na de bouw van Centrum Zuid.
Onderhoud VRI
V
28
Voorbereiding investeringsprojecten
V
53
Personeelsbudgetten
N
- 12
Kapitaallasten scouting
V
10
V
20
Minder calamiteiteiten rondom schades VRI. Voorbereidingskosten investeringen (organisatie breed) zijn in 2023 lager dan begroot. Hogere salarislasten Kinderboerderij. De werkzaamheden rond de aanlegsteiger worden niet in 2023 maar in 2024 afgerond. De begrote kapitaallasten van 2024 vallen hierdoor vrij. Overheveling van middelen ten behoeve van Algeracorridor. Kosten worden in Q1 2024, op basis van nacalculatie bij ons in rekening gebracht.
N
- 14
Planuitwerking Algeracorridor
Overheveling
Overig Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Omgevingsvergunningen
Budgetneutraal
V
Omgevingsvisie
Overheveling
V
Implementatie omgevingswet
Overheveling
BAG kosten Flexwoningen BRO kosten
Overheveling
Bestemmingsplannen Vervolg onderzoek leefomgeving
Overheveling
Mutatie huurinkomsten Opvang ontheemde Oekraïners
Budgetneutraal
50
V
83
V
10
V V
11 15
N
- 31
V
15
8 Verhoging van de leges omgevingsvergunningen in 2023 vanwege hogere 47 bouwkosten van het project Centrum-Zuid. Opbrengst wordt verrekend met de egalisatiereserve Omgevingsvergunningen. Medio 2023 werd duidelijk dat de Omgevingswet definitief op 1 januari 2024 in werking treedt. We richten ons erop om aan de minimale eisen voor de implementatie van de Omgevingswet te voldoen. Vanaf 2024 gaan we aan de slag om een omgevingsvisie op te stellen. In 2023 is er € 225.860 aan budget beschikbaar gekomen. Gedurende het jaar is hier veelvuldig gebruik van gemaakt, maar het budget is nog niet volledig ingezet. Volgend jaar begint de tweede fase voor de implementatie van de Omgevingswet. Hiervoor willen we het overgebleven budget benutten middels een overheveling. De kosten voor de Basisregistratie Adressen en Gebouwen vallen dit jaar iets lager uit. Overheveling van middelen voor een onderzoek naar Flexwoningen Lagere advieskosten Basisregistratie Ondergrond. We verwachten meer advieskosten dit jaar vanwege meer complexe aanvragen bestemmingsplannen Het restant van middelen voor onderzoek leefomgeving wordt overgeheveld naar 2024 in het beleidsthema Preventie (programma 4).
V
19 Indexering huur snippergroen en huren Kinderdagverblijf De Goudvis en NSO.
V
15
Pagina 2 van 10
Betreft dekking kosten gebouw Tuinstraat 43 tbv opvang ontheemde Oekraïners (beleidsthema Veiligheid).
BIJLAGE 1: TOELICHTING MUTATIES 2023 Begrotingswijziging december 2023
Bijzonderheden
V / N Begroting Begroting 2023 2023
Inzet duurzaamheid
Overheveling
V
200
Energiearmoede duurzaamheid
Overheveling
V
717
Duurzaamheidsagenda
Budgetneutraal
V
19
Toelichting
Het doel van deze meerjarige regeling is om de capaciteit (bemensing) te vergroten bij decentrale overheden voor de uitvoering van klimaat- en energiebeleid. Helaas was pas laat duidelijk hoeveel geld we van het Rijk kregen - 200 voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. We zijn onze capaciteit verder aan het opschalen. Doordat onze voorkeur uitgaat naar vaste capaciteit in plaats van inhuur kost dit meer tijd. Verschillende projecten uit het actieplan energiearmoede aanpak zijn gestart. Onder andere vanwege aanbestedingsverplichtingen lopen diverse projecten nog deels door in 2024. Het beschikbare budget op basis van Rijksmiddelen voor de inzet van een projectleider wordt ingezet voor de dekking van salarislasten onder Overhead. Eind 2023 hebben we aanvullende rijksmiddelen ontvangen van € 179.154. Deze SPUK regeling loopt door tot en met 31 december 2025. De besteding van deze - 211 middelen nemen we mee in de vervolgaanpak dan wel de Krimpense Isolatie aanpak in 2024. Betreft inzet/ontvangst van middelen vanuit Provincie Zuid Holland ten behoeve 11 van energiehub Stormpolder
Energiebesparende maatregelen
Budgetneutraal
V
211
Bijdrage PZH Energiehub
Budgetneutraal
V
- 11
Overig Afval, riolering en begraven
N
-
Afvalbeleid
V
11
Opbrengsten lijkbezorgingsrechten Advieskosten riolering
N N
- 14
Subsidie groene daken en laaggelegen woningen
V
15
V
90
N
- 26
Reservedekking
N
- 123
De sloop van de sportzaal Populier is, als onderdeel van het IHP, uitgevoerd en de lasten worden gedekt met een onttrekking uit de reserve maatschappelijke voorzieningen (raadsbesluit 1 juni 2023).
Budgetneutraal
V
- 726
Voor Optisport, die het zwembad De Lansingh exploiteert, hebben we een SPUK 726 Meerkosten Energie Openbare Zwembaden ontvangen. Dit betreft een vergoeding voor de meerkosten van energie voor de jaren 2022 en 2023.
Onderhoud speelplaatsen
V
20
SPUK sportakkoord 2022 Mutatie huurinkomsten
N V
Afval/grondstoffen
Overheveling
Overig Programma 3 Maatschappelijk domein Sport en recreatie Sloopkosten sportzaal Populier
SPUK energielasten Zwembad
Pagina 3 van 10
Betreft dekking kapitaallasten project wijziging afvafinzameling dijklinten. Hiermee is al rekening gehouden in de berekening van totale kapitaallasten. - 82 Minder opbrengsten als gevolg van een lager aantal begrafenissen In 2023 zijn meer externe aviezen rondom riolering nodig. Het aantal subsidieaanvragen voor groene daken en laaggelegen woningen is lager dan begroot Overheveling van midddelen ten behoeve van beleidsontwikkeling afval en grondstoffen.
Vanwege vervanging van speeltoestellen (speelplaatsenbeleid) minder onderhoud nodig. - 40 Terugbetaling Spuk sportakkoord wegens afrekening 2022 13 Indexering huren binnensport en sportverenigingen.
BIJLAGE 1: TOELICHTING MUTATIES 2023 Bijzonderheden
V / N Begroting Begroting 2023 2023
Reservedekking
N
- 40
N
-
Personeelsbudgetten
V
20
Onderhoud Streekmuseum
V
12
V
65
Begrotingswijziging december 2023 Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Overig Cultuur
Verbetering Bedrijfsvoering Tuyter
Overheveling
Evenementen
Overheveling
Overig Onderwijs
Peuterspeelzalen en voorlopige berekening OAB
Economie Overig Programma 4 Sociaal domein Preventie Vrijwilligerswerk Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
Voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed is een onttrekking gedaan aan de reserve Eneco. Betreft TCK en MHCK.
Lagere salariskosten Tuyter verwacht (voordeel) en terugontvangst loonkosten (voordeel) Verlaging van het onderhouds budget. Veel aangepakt in planmatig onderhoud + veel sturing op huurdersonderhoud Overheveling naar 2024. In verband met onderbezetting wordt de vernieuwing van de website en het plaatsen van de informatiezuil in 2024 uitgevoerd.
V
Mutatie huurinkomsten
Reservedekking
V
40
N
-1
V
177
N
-6
N
- 15
N
- 10
Toelichting
33 Hogere opbrengst verhuur zalen De Tuyter. In 2023 heeft geen Krimpenfestival plaatsgevonden. Het restantbudget wordt overgeheveld naar 2024.
Op basis van de verwachte bestedingen in 2023 is een voorlopige berekening gemaakt voor de verantwoording van de specifieke uitkering (SPUK) Onderwijs AchterstandenBeleid (OAB). Hieruit blijkt dat er is sprake van een onderbesteding op het budget van de peuterspeelzalen. Het grootste gedeelte hiervan betreft - 121 geoormerkt geld. ditt geld mag meegenomen worden naar volgende jaren en wordt daarom naar de balans geboekt (€ 121.000 budget neutraal). Zo blijven deze middelen de komende jaren beschikbaar om ingezet te worden ter dekking van de nieuwe subsidieregeling Onderwijskansen.
Pagina 4 van 10
In 2023 is als gevolg van het succes van de uitvoering van de motie ondersteuning mantelzorgvrijwilligers eenmalig een verhoging nodig van het budget. Voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed is een onttrekking gedaan aan de reserve Eneco. Betreft UMAM.
BIJLAGE 1: TOELICHTING MUTATIES 2023 Begrotingswijziging december 2023
Bijzonderheden
V / N Begroting Begroting 2023 2023
Toelichting
De gemeente Rotterdam heeft op 29 september 2023 een beschikking ontvangen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport waarin een specifieke uitkering Integraal Zorgakkoord (SPUK IZA) wordt toegekend aan de Zorgkantoorregio Rotterdam (omvat Rotterdam, Capelle en Krimpen). In de vergadering van 14 november 2023 is de raad van Rotterdam akkoord gegaan met het bijbehorende bestedingsplan 2023. De gemeente Krimpen heeft vanwege de zeer korte tijdspanne alleen bestaande taken in 2023 ingebracht en ontvangt 1.257 op basis hiervan over het jaar 2023 een bedrag van € 1.256.662. Dat betekent een voordeel voor de exploitatie 2023, want we ontvangen een inkomst, maar hebben de uitgaven voor de bestaande taken al in onze begroting verwerkt. Over de verwerking van de gevolgen voor 2024-2026 wordt u separaat geïnformeerd in het voorjaar van 2024. Het verwachte voordeel zal meerjarig aanzienlijk lager zijn, vanwege onder andere nieuwe taken die op basis van deze nieuwe regeling zullen worden uitgevoerd, maar ook doordat we in de begroting 2024 al rekening hebben gehouden met extra inkomsten IZA. U heeft over dit onderwerp SPUK IZA separaat een RIB ontvangen.
SPUK IZA (Integraal Zorgakkoord)
V
Overig Basishulp
V
Kosten Toegang SD
V
40
Doorbelasting ICT werkplekken KST
V
12
Inkoop KW/ KST
N
- 45
NPO (nationaal programma onderwijs)
V
- 16
In 2023 wordt het budget bedoeld voor huur van ruimte in het gezondheidscentrum voor het Krimpen Sociaal Team (KST) niet volledig benut. Afhankelijk van het aantal medewerkers worden jaarlijks de kosten doorbelast voor de ICT werkplekken van medewerkers van het Krimpen Sociaal Team. In 2023 is eenmalig sprake van een onderbesteding. Op basis van een bijwerking van de verplichtingen en verwerking van afrekeningen moet de prognose voor 2023 voor de kosten van de inkoop van diensten binnen het KW KST worden bijgesteld. Wij hebben eind 2021 een specifieke uitkering Nationaal Programma Onderwijs (NPO) ontvangen voor een periode van 3 jaar. We kunnen meer kosten verantwoorden dan eerder begroot. De regeling is verlengd, waardoor we de 37 overgebleven middelen eind 2023 niet hoeven terug te betalen aan het Rijk. Hierdoor kunnen we ook in 2024 nog incidenteel rekening kunnen houden met een extra inkomst. Het budget voor stichting vluchtelingenwerk is verschoven van het beleidsthema indididuele hulp.
Stichting Vluchtelingenwerk
Budgetneutraal
N
- 69
Inzet Nieuw Beleid Zorg en veiligheid 2023
Budgetneutraal
V
53
Het budget wat in de Begroting 2023 voor nieuw beleid Zorg en Veiligheid beschikbaar is gesteld wordt overgebracht naar het beleidsthema Veiligheid.
V
43
In 2023 is er geen schakelklas geweest voor nieuwkomers. Vanaf 2024 wordt er wel verwacht dat er een schakelklas is. Dit zorgt voor een incidentele baat van € 42.600.
Schakelklas
Pagina 5 van 10
BIJLAGE 1: TOELICHTING MUTATIES 2023 Begrotingswijziging december 2023
Bijzonderheden
V / N Begroting Begroting 2023 2023
Toelichting
Individuele hulp
N
- 887
BUIG budget N Afrekening BBZ 2020 en 2021 N
Afrekening TOZO 2022 Budgetneutraal
V
- 120
Budgetneutraal
V
69
V
81
V
29
V
- 30
N
- 55
Bijraming SPUK KOTA 2023 Stichting Vluchtelingenwerk
Woonvoorzieningen
Rolstoelvoorzieningen
Vervoersvoorzieningen Collectief vervoer
N
- 73
Prognose SVB
Pagina 6 van 10
De uitgaven van de BUIG 2023 worden op basis van de Q3 2023 rapportage van de GR IJsselgemeente met € 887.000 naar boven bijgesteld voor 2023. Deze stijging komt voornamelijk doordat per 1 januari 2023 het wettelijk minimumloon (WML) met 10,15% is verhoogd en daarmee ook de normen van de uitkeringen 859 met meer dan 10% zijn verhoogd.Dit effect is ook structureel verwerkt. Daarnaast is het definitief budget 2023 verwerkt aan de baten kant. De stijging van het definitief budget komt voornamelijk door de compensatie van de stijging van de uitkeringen. De afrekening van Rijksmiddelen voor de BBZ (bijzondere bijstand zelfstandigen) - 28 over 2020 en 2021 heeft plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in een incidentele terugvordering van € 28.000 in 2023. De voorlopige afrekening TOZO 2022 heeft plaatsgevonden. Dit heeft - 81 geresulteerd in een incidentele terugvordering van € 81.000 in 2023. De tot nu toe gemaakte kosten voor de ruimhartige compensatie van gedupeerden in de toeslagenaffaire vragen om een bijraming van de budgetten 120 met € 120.000. Hiertegenover nemen wij een raming op voor de verwachte vergoeding van het Rijk. Het budget voor stichting vluchtelingenwerk is verschoven naar het beleidsthema basishulp. Volgens prognose in de Q3 rapportage SD, zijn de verwachte uitgaven voor woonvoorzieningen € 81.000 lager begroot.
Er worden dit jaar geen grote 6 aanpassingen meer verwacht. We verwachten in 2023 ook € 6.000 extra inkomsten op de terugkoop van woonvoorzieningen. Volgens prognose in de Q3 rapportage SD, zijn de verwachte uitgaven voor rolstoelvoorzieningen € 29.000 lager dan begroot. We verwachten in 2023 - 14 daarnaast € 14.000 minder inkomsten vanwege de terugkoop van rolstoelvoorzieningen. Volgens prognose die in de Q3 rapportage SD, zijn de verwachte uitgaven voor vervoersvoorzieningen € 30.000 hoger dan begroot. We verwachten in 2023 33 echter € 33.000 meer inkomsten vanwege de terugkoop van vervoersvoorzieningen. Er is sprake van meer gebruik van taxi vervoer. Daarnaast zijn er ook meer klanten met een vervoersindicatie. We hebben de prognose van de SVB ontvangen van de uitgaven 2023 voor de persoonsgebonden budgetten voor hulp bij het huidhouden, Wmo begeleiding en lokale jeugdhulp begeleiding. Er is sprake van een nadeel van € 73.000 in 2023, bestaand uit een eenmalige ophoging van de kosten PGB op lokale jeugdhulp begeleiding van € 139.000 en een structurele verlaging van de prognose voor hulp bij het huishouden en wmo begeleiding van € 66.000.
BIJLAGE 1: TOELICHTING MUTATIES 2023 Begrotingswijziging december 2023
Bijzonderheden
V / N Begroting Begroting 2023 2023 V
159
N
- 27
V
37
V
89
V
244
V
273
Hulp bij het huishouden Zorgkosten coronacrisis Advieskosten Wmo voorzieningen
Budget ZIN dagbesteding Wmo
Budget ZIN Wmo begeleiding
Inkoop KW/ KST Doorbelasting Wmo begeleiding
V
Toelichting
Volgens prognose in de Q3 rapportage SD, komen de kosten in 2023 lager uit. Het aantal indicaties is afgenomen ten opzichte van voorgaande jaren en blijft stabiel. De begroting wordt hier structureel op aangepast. In 2023 zijn er nog kosten voor zorg tijdens corona op hulp bij het huishouden in 2022 nagekomen. In 2023 worden de advieskosten Wmo incidenteel afgeraamd als dekking voor gemaakte kosten inhuur bij het team onder Overhead. Volgens de prognose in de Q3 rapportage SD, zijn de verwachte uitgaven voor de kosten van de Wmo dagbesteding lager dan begroot. De raming was opgesteld op basis van de jaarrekening 2021. Het gebruik lijkt echter gestabiliseerd, waardoor het budget structureel kan worden bijgesteld. Volgens prognose in de Q3 rapportage SD, zijn de verwachte uitgaven voor Wmo begeleiding lager dan begroot. De raming was opgesteld op basis van de jaarrekening 2021. Het gebruik lijkt echter gestabiliseerd, waardoor het budget structureel kan worden bijgesteld. Op basis van een bijwerking van de verplichtingen en verwerking van afrekeningen kan de prognose voor 2023 voor de kosten van de inkoop van diensten binnen het KW KST naar beneden worden bijgesteld. Een bedrag van € 13.000 voor Wmo begeleiding is doorbelast naar een andere 13 gemeente, wat zorgt voor een voordeel.
V
48
In 2023 worden de advieskosten voor lokale begeleiding jeugdhulp incidenteel afgeraamd als dekking voor gemaakte inhuurkomsten bij het team. Een bedrag 13 van € 13.000 voor begeleiding lokale jeugdhulp is doorbelast naar een andere gemeente, wat zorgt voor een incidenteel voordeel.
N
- 12
Het budget moet eenmalig verhoogd worden ivm een hoger aantal aanvragen. Waarschijnlijk is dit een tijdelijk effect als inhaalslag voor Corona in 2023.
- 850
U bent via een RIB en in de begroting 2024 geïnformeerd over de structurele financiële gevolgen van de 2e Bestuursrapportage 2023 van de gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond. De mutatie in 2023 dient nog incidenteel te worden verwerkt in deze begrotingswijziging.
- 123
In 2023 zijn er nog uitbetalingen geweest voor de energietoeslag 2022. Dit resulteert in incidentele hogere lasten van € 102.000 in 2023. Daarnaast is de prognose voor de kosten energietoeslag 2023 naar boven bijgesteld door de GR IJsselgemeenten op basis van de gerealiseerde uitgaven energietoeslag 2022. Dit resulteert in incidentele hogere lasten € 21.000 in 2023.
Verschuiving Jeugdhulp begeleiding lokaal
Advieskosten GGZ en dyslexie N 2e Burap 2023 GRJR
N Energietoeslag 2022 en 2023
Pagina 7 van 10
BIJLAGE 1: TOELICHTING MUTATIES 2023 Begrotingswijziging december 2023
Actieplan energiearmoede
Bijzonderheden
Overheveling
Overig Middelen Overhead
Personeelsbudgetten
V / N Begroting Begroting 2023 2023
V
303
V
11
V
49
Wet Open Overheid
Overheveling
V
72
Publiekshal en kennissysteem
Overheveling
V
34
Duurzaamheidsagenda
Budget neutraal
N
- 19
Faciliteiten gemeentelijk vastgoed
V
17
GR Ijsselgemeenten ICT
V
16
Pagina 8 van 10
Toelichting
Overheveling vanuit het plan energiearmoede dat in 2023 is vastgesteld door de raad. - € 61.000 communicatiemiddelen; dit budget is oa. bedoeld voor impementatie van de software Bereken Uw Recht, dit wordt begin 2024 geimplementeerd. - € 30.000 het zakgeldproject; dit project zal in 2024 starten ipv in 2023. - € 100.000 indirecte schoolkosten; de verordening waardoor er gebruik gemaakt kan worden van dit budget is pas vanaf oktobober 2023 actief. We zijn voornemens de uitbreiding van de inkomensgrens voor de regeling indirecte schoolkosten te verlengen in 2024. Hierdoor komt de maatregel tot zijn recht. - € 12.000 inkomenstoets energietoeslag; de regeling energietoeslag 2023 loopt van 31 oktober 2023 tm 31 augustus 2024 en wordt uitgevoerd door de GR IJsselgemeenten. De kosten voor de inkomenstoets zijn hiermee verbonden. - € 100.000 noodfonds; er zijn in 2023 nagenoeg geen aanvragen geweest voor het noodfods omdat er ook gebruik gemaakt kon worden van een landelijk noodfonds. Graag verlengen wij de regeling voor onze inwoners. De uitputting in 2024 is afhankelijk van de problematiek van de inwoners. Doordat er in 2024 geen energietoeslag wordt uitgekeerd, kan dit leiden tot een toename van aanvragen op dit budget.
Betreft meerdere mutaties onder andere salaris (voordeel), inhuur (nadeel), terugontvangst loonkosten (voordeel), woon-/werkverkeer (nadeel), vergoeding hybride werken (voordeel), prestatiebeloningen (voordeel), kosten personeel in WW (nadeel), verzuimbegeleiding (nadeel), nieuw recruitersysteem (voordeel), uitstel enkele projecten (voordeel). Dit betreft deels een Overheveling (€ 50.000). De rest van het budget voor 2023 is niet meer benodigd. Overheveling van gewenste aanpassingen aan de publieke hal ter ontvangst van inwoners en het vervangen van het kennissysteem. Betreft middelen vanuit duurzaamheidsagenda, ten behoeve van formatieuitbtreiding binnen dat thema. De kosten van het nieuwe schoonmaakcontract Raadhuisplein 2 zijn lager dan begroot. Schoonmaakkosten Stormsweg 11 zijn hoger dan in de begroting was verwerkt. Bijstelling van het ICT budget voor de GR IJsselgemeenten op basis van de Q3 rapportage 2023.
BIJLAGE 1: TOELICHTING MUTATIES 2023 Begrotingswijziging december 2023
Bijzonderheden
V / N Begroting Begroting 2023 2023
Publieksvoorlichting
V
15
Streekarchief
V
35
Mutatie huurinkomsten Overig Algemene dekkingsmiddelen Personeelsbudgetten
V V
9
V
30
Dividend Stedin
V
Vrijval stelpost
V
Toegezegde bijdrage energietoeslag
V
Overig Resultaatbestemming
N
-4
Omgevingsvergunningen
N
- 47
488
Er is kritisch gekeken naar de benodigde ruimte voor gemeentelijke publicaties. Dit heeft geresulteerd in een incidentele aframing van het budget. Het beschikbare budget voor het e-depot was niet nodig, de volledige bijdrage voor het Streekarchief (inclusief e-depot) was al opgenomen in de begroting 2023 van de gemeente. 43 Indexatie huur Cyclus en Raadhuisplein 4.
Betreft inhuur voor de afhandeling bezwaren op de WOZ-aanslagen Regulier dividend van Stedin over 2022. In de ramingen was alleen het dividend 85 over de cumulatief preferente aandelen opgenomen. Resterende stelposten voor taakmutaties (algemene uitkering) en voor kostenontwikkelingen kunnen in 2023 vrijvallen. Waar nodig zijn in deze wijziging bijstellingen van de budgetten opgenomen. 327
Implementatie omgevingswet
Overheveling
N
- 83
Omgevingsvisie
Overheveling
N
- 50
Vervolg onderzoek leefomgeving
Overheveling
DCV toplaag veld 3 en 4
Overheveling
V
Sloopkosten sportzaal Populier
Reservedekking
V
Wet Open Overheid
Overheveling
N
- 15 - 866
- 50
Pagina 9 van 10
Toelichting
Op basis van berichtgeving over de rijksvergoeding voor de energietoeslag wordt dit bedrag via de decembercirculaire van het gemeentefonds ontvangen.
-2 Dit betreft de storting leges omgevingsvergunningen omdat we verwachten dat enkele grote aanvragen omgevingsvergunningen niet in 2023, maar in 2024 gaan plaatsvinden In 2023 is er € 225.860 aan budget beschikbaar gekomen. Gedurende het jaar is hier veelvuldig gebruik van gemaakt, maar het budget is nog niet volledig ingezet. Volgend jaar begint de tweede fase voor de implementatie van de Omgevingswet. Hiervoor willen we het overgebleven budget benutten middels een overheveling. Medio 2023 werd duidelijk dat de Omgevingswet definitief op 1 januari 2024 in werking zou treden. We hebben ons zodoende gericht om te voldoen aan de minimale eisen voor de implementatie van de Omgevingswet. Vanaf 2024 gaan we aan de slag om een omgevingsvisie op te stellen. Overheveling resterende middelen voor onderzoek leefomgeving Voor de vervanging van de toplagen van kunstgrasvelden 3 en 4 van DCV wordt 866 een kapitaallastenreserve gevormd uit de reserve maatschappelijke voorzieningen. De sloop van de sportzaal Populier is, als onderdeel van het IHP, uitgevoerd en 123 de lasten worden gedekt met een onttrekking uit de reserve maatschappelijke voorzieningen (raadsbesluit 1 juni 2023). Dit betreft een overheveling van de gelden Wet Open Overheid omdat de projecten Nulmeting Informatiehuishouding en publiceren informatie middels de WOO-index niet in 2023, maar in 2024 gaan plaatsvinden.
BIJLAGE 1: TOELICHTING MUTATIES 2023
Flexwoningen Afval/grondstoffen
Overheveling Overheveling
V / N Begroting Begroting Toelichting 2023 2023 N - 11 Overheveling ten behoeve van een onderzoek naar flexwoningen N - 90 Beleidsontwikkeling afval en grondstoffen loopt door in 2024
Planuitwerking Algeracorridor
Overheveling
N
Begrotingswijziging december 2023
Bijzonderheden
- 20
Inzet Nieuw Beleid Zorg en veiligheid 2023
Overheveling
N
- 33
Verbetering Bedrijfsvoering Tuyter
Overheveling
N
- 65
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
Reservedekking
V
Energiearmoede duurzaamheid
Overheveling
N
- 717
Actieplan energiearmoede
Overheveling
N
- 303
Evenementen
Overheveling
N
- 40
Publiekshal en kennissysteem
Overheveling
N
- 34
Reserve maatschappelijke voorzieningen Verwijderen fundering Admiraal de Ruyterschool
Budget neutraal Budget neutraal
Begrotingswijziging december 2023 Saldo begroting 2023 na wijziging
- 2.726
V
- 4.320
Overheveling van middelen ten behoeve van planuitwerking Algeracorridor. Kosten worden in Q1 2024, op basis van nacalculatie bij ons in rekening gebracht. Een deel van het budget wat in de Begroting 2023 voor nieuw beleid op Zorg en Veiligheid beschikbaar is gesteld wordt overgeheveld naar 2024. Door beperkte beschikbaarheid van de netwerkpartners en de zoektocht naar een geschikte jurist zijn de opdrachten pas in november 2023 gestart. Naar verwachting zal de rest van het budget nodig zijn om in 2024 de uitvoering verder vorm te geven. Overheveling naar 2024. In verband met onderbezetting wordt de vernieuwing van de website en het plaatsen van de informatiezuil in 2024 uitgevoerd. 60 Voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed is een onttrekking gedaan aan de reserve Eneco. Betreft de brandweerkazerne, UMAM, TCK en MHCK. Overheveling ten behoeve van de uitwerking 'Actieplan energiearmoede'. Overheveling vanuit het plan energiearmoede dat in 2023 is vastgesteld door de raad. (zie ook onder Individuele hulp). Overheveling naar 2024. Het Krimpenfestival is in 2023 niet gehouden. Het budget 2023 wordt bij het budget van 2024 gevoegd. Overheveling van gewenste aanpassingen aan de publieke hal ter ontvangst van inwoners en het vervangen van het kennissysteem. 2.726 Conform raadsbesluit kadernota 2024 6-7-2023 80 Conform raadsbesluit kerkdreef 30-3-2023 6.852 4.273
Pagina 10 van 10