Begroting 2025 per taakveld

Begroting 2025 op taakveldniveau Taakveld Programma 0.1 Bestuur Bestuur en Veiligheid 0.1 Bestuur Maatschappelijk domein 0.10 Mutaties reserves Middelen 0.10 Mutaties reserves Middelen 0.11 Res. v.de rek. van baten lasten Middelen 0.2 Burgerzaken Bestuur en Veiligheid 0.2 Burgerzaken Bestuur en Veiligheid 0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden Middelen 0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden Ruimtelijk domein 0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden Middelen 0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden Ruimtelijk domein 0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden Sociaal domein 0.4 Overhead Middelen 0.4 Overhead Middelen 0.5 Treasury Middelen 0.5 Treasury Middelen 0.61 OZB woningen Middelen 0.61 OZB woningen Middelen 0.62 OZB niet-woningen Middelen 0.62 OZB niet-woningen Middelen 0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds Middelen 0.7 Alg. uitk. e ov. uitk.

gem.fonds Middelen 0.8 Overige baten en lasten Ruimtelijk domein 0.8 Overige baten en lasten Middelen 0.8 Overige baten en lasten Ruimtelijk domein 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Middelen 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Bestuur en Veiligheid 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Bestuur en Veiligheid 1.2 Openbare orde en veiligheid Bestuur en Veiligheid 1.2 Openbare orde en veiligheid Bestuur en Veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer Ruimtelijk domein 2.1 Verkeer en vervoer Ruimtelijk domein 2.2 Parkeren Ruimtelijk domein 2.2 Parkeren Ruimtelijk domein 2.3 Recreatieve havens Ruimtelijk domein 2.3 Recreatieve havens Ruimtelijk domein 2.4 Economische havens en waterwegen Ruimtelijk domein 2.4 Economische havens en waterwegen Ruimtelijk domein 2.5 Openbaar vervoer Ruimtelijk domein 3.1 Economische ontwikkeling Maatschappelijk domein 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Maatschappelijk domein 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Maatschappelijk domein 3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen Maatschappelijk domein 3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen Maatschappelijk domein 4.1 Openbaar basisonderwijs Maatschappelijk domein 4.2 Onderwijshuisvesting Maatschappelijk domein 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Maatschappelijk domein 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Maatschappelijk domein 5.1 Sportbeleid en activering Maatschappelijk domein 5.1 Sportbeleid en activering Maatschappelijk domein 5.2

Sportaccommodaties Maatschappelijk domein 5.2 Sportaccommodaties Maatschappelijk domein 5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic. Maatschappelijk domein 5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic. Maatschappelijk domein 5.4 Musea Maatschappelijk domein 5.4 Musea Maatschappelijk domein 5.5 Cultureel erfgoed Maatschappelijk domein 5.6 Media Maatschappelijk domein 5.6 Media Maatschappelijk domein 5.7 Openbaar groen en recreatie Ruimtelijk domein 5.7 Openbaar groen en recreatie Maatschappelijk domein 5.7 Openbaar groen en recreatie Ruimtelijk domein 6.1 Samenkracht en burgerparticip. Ruimtelijk domein 6.1 Samenkracht en burgerparticip. Sociaal domein 6.1 Samenkracht en burgerparticip. Maatschappelijk domein 6.1 Samenkracht en burgerparticip. Ruimtelijk domein 6.1 Samenkracht en burgerparticip.

Sociaal domein 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Sociaal Wmo domein 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Sociaal Jeugd domein 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Sociaal Jeugd domein 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Sociaal Integraal domein 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Sociaal Integraal domein 6.3 Inkomensregelingen Sociaal domein 6.3 Inkomensregelingen Sociaal domein 6.4 WSW en beschut werk Sociaal domein 6.5 Arbeidsparticipatie Sociaal domein 6.5 Arbeidsparticipatie Sociaal domein 6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) Sociaal domein 6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) Sociaal domein 6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) Sociaal domein 6.712 Begeleiding (Wmo) Sociaal domein 6.713 Dagbesteding (Wmo) Sociaal domein 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal Sociaal domein 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal Sociaal domein 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal Sociaal domein 6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal Sociaal domein 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal Sociaal domein

Lasten/Baten Begroting 2025Begroting 2026Begroting 2027Begroting 2028 Lasten 2.261.555 2.359.893 2.413.002 2.501.513 Lasten 106.579 109.477 112.458 115.522 Baten -3.191.001 -1.811.020 -1.607.135 -2.135.695 Lasten 3.165.437 1.151.759 2.816.797 963.741 Lasten Baten -664.252 -680.859 -697.880 -715.329 Lasten 852.901 989.783 1.022.872 1.057.547 Baten -180.407 -184.917 -189.540 -194.279 Baten -128.387 -131.596 -134.887 -138.260 Lasten 38.810 39.543 40.297 32.563 Lasten 119.444 123.478 127.663 131.999 Lasten 3.095 3.219 3.348 3.482 Baten -159.017 -162.994 -167.067 -171.244 Lasten 13.515.838 13.671.119 14.030.754 14.510.362 Baten -484.838 -395.034 -424.500 -401.798 Lasten 61.932 843.959 1.819.445 2.165.908 Baten -4.209.975 -4.346.902 -4.491.632 -4.766.363 Lasten 344.884 355.903 367.293 379.068 Baten -2.398.329 -2.458.288 -2.519.745 -2.647.306 Lasten 29.679 30.852 32.071 33.338 Baten -63.555.541 -62.866.934 -64.928.696 -67.159.733 Lasten 123.938 124.697 25.481 26.291 Baten -559.031 -560.167 -574.171 -59.639 Lasten 515.732 -3.089.976 -3.838.476 -5.088.271 Lasten 988.133 928.482 946.882 727.115 Lasten 3.755 3.850 3.946 4.045 Baten -98.783 -101.253 -103.784 -106.379 Lasten 2.299.393 2.432.554 2.494.381 2.556.819 Baten -32.234 -33.039 -33.866 -34.712 Lasten 1.282.621 1.351.249 1.391.527 1.443.067 Baten -282.328 -289.394 -296.627 -304.041 Lasten 6.023.327 6.394.463 6.716.719 7.171.350

Baten -14.861 -15.233 -15.614 -16.004 Lasten 11.165 11.456 11.755 12.061 Baten Lasten 1.682 1.722 1.764 1.809 Baten -99.114 -100.982 -103.555 -106.459 Lasten 120.659 141.761 133.441 135.440 Lasten 25.090 52.433 69.491 69.715 Lasten 157.431 162.899 168.567 174.439 Baten -428.000 -3.114.082 -3.114.082 Lasten 428.000 3.114.081 3.114.082 Baten -53.293 -55.948 -59.944 -64.559 Lasten 36.128 37.410 38.740 40.121 Lasten 36.369 37.291 38.236 39.205 Lasten 1.619.114 1.597.345 1.771.764 2.540.163 Baten -918.954 -939.362 -857.785 -879.230 Lasten 2.251.220 2.322.826 2.280.753 2.342.900 Baten -179.595 -169.008 -169.008 -169.008 Lasten 585.466 597.992 610.844 632.669 Baten -982.180 -1.006.738 -1.031.908 -1.057.705 Lasten 2.927.112 3.238.153 3.358.970 3.347.864 Baten -1.089.418 -1.105.275 -1.132.906 -1.161.229 Lasten 2.565.513 2.618.341 2.679.940 2.737.808 Baten -21.336 Lasten 299.651 284.731 292.625 292.415 Lasten 12.518 12.980 13.463 13.962 Baten -29.525 -29.525 -29.525 -29.525 Lasten 823.291 827.928 848.464 870.544 Baten -289.458 -299.223 -306.703 -314.371 Lasten 376.855 388.106 399.716 411.688 Lasten 3.374.996 3.500.930 3.586.707 3.757.714 Baten -224.205 -229.810 -235.555 -241.443 Baten -703.560 -718.951 -728.314 -746.128 Lasten 24.555 22.064 22.662 23.279 Lasten 104.575 106.438 108.360 110.113 Lasten 2.229.267 2.301.748 2.337.499 2.400.266 Lasten 297.147 304.571 312.188 319.992 Baten

-100.873 -103.521 -106.234 -108.890 Lasten 817.811 857.479 888.343 919.972 Baten -200.000 Lasten 644.494 455.604 466.996 478.671 Baten -9.293.583 -9.525.924 -9.764.071 -10.008.174 Lasten 12.974.656 13.319.830 13.656.410 14.242.253 Lasten 2.054.617 1.972.922 1.880.238 1.749.568 Baten Lasten 1.490.230 1.443.212 1.495.225 1.575.341 Lasten 1.395.770 1.435.930 1.471.826 1.508.623 Baten -235.312 -241.195 -247.226 -253.407 Lasten 3.618.875 3.769.346 3.919.389 4.075.416 Lasten 2.551.977 2.677.002 2.783.014 2.893.241 Lasten 171.172 177.771 184.373 191.228 Baten -66.177 -67.832 -69.079 -70.806 Lasten 4.433.987 4.695.613 4.764.627 4.950.699 Lasten 2.783.874 2.853.471 2.924.807 2.997.927 Lasten 174.431 187.657 197.460 207.656 Lasten 2.556.917 2.631.465 2.707.876 2.786.198

6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk Sociaal domein 6.791 PGB Wmo Sociaal domein 6.792 PGB Jeugd Sociaal domein 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang Sociaal (Wmo) domein 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang Sociaal (Wmo) domein 6.821 Jeugdbescherming Sociaal domein 6.822 Jeugdreclassering Sociaal domein 6.91 Coordinatie en beleid Wmo Sociaal domein 6.92 Coordinatie en beleid Jeugd Sociaal domein 7.1 Volksgezondheid Sociaal domein 7.1 Volksgezondheid Sociaal domein 7.2 Riolering Ruimtelijk domein 7.2 Riolering Ruimtelijk domein 7.3 Afval Ruimtelijk domein 7.3 Afval Ruimtelijk domein 7.4 Milieubeheer Bestuur en Veiligheid 7.4 Milieubeheer Bestuur en Veiligheid 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Ruimtelijk domein 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Ruimtelijk domein 8.1 Ruimte en leefomgeving Ruimtelijk domein 8.1 Ruimte en leefomgeving Ruimtelijk domein 8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen) Ruimtelijk domein 8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen) Ruimtelijk domein 8.3 Wonen en bouwen Ruimtelijk domein 8.3 Wonen en bouwen Ruimtelijk domein Totaal

Lasten Lasten Lasten Baten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten

374.580 329.469 343.163 -131.062 236.537 954.810 153.167 1.516.461 1.617.599 -610.546 2.065.674 -4.123.758 3.034.356 -6.281.664 4.826.683 -6.681 811.875 -740.516 579.617 -883.202 1.376.943 -4.750.000 5.051.207 -1.334.510 749.697 -

383.945 337.707 354.418 -134.339 243.605 978.681 156.996 1.441.919 1.674.913 -516.418 2.062.920 -4.292.294 3.168.297 -6.423.461 4.933.950 -6.849 832.783 -759.826 600.942 -770.067 1.322.591 179.446 -14.479 -666.377 671.190 -

393.544 346.150 364.964 -137.247 250.422 1.003.147 160.921 1.499.595 1.734.465 -516.534 2.114.873 -4.543.794 3.367.658 -6.601.646 5.059.829 -7.020 854.239 -776.480 613.685 -110.087 654.216 407.369 -1.743.150 -1.011.076 695.922 -

403.382 354.803 374.088 -140.678 256.683 1.028.225 164.944 1.559.580 1.796.344 -516.652 2.169.906 -4.664.134 3.456.379 -6.757.915 5.183.258 -7.196 876.255 -793.216 621.636 -35.795 559.356 301.207 -436.761 721.598 -