Begroting 2022
Tekst van het document
P
§
€
Inhoudsopgave Bestuurlijke samenvatting
1
Programma’s 1. Bestuur 2. Woon- en leefomgeving
E. Bedrijfsvoering
87
F. Verbonden partijen
90
G. Grondbeleid
96
H. Subsidies
99
10 15
3. Samenleven
24
4. Preventie
36
Uitgangspunten
103
5. Basishulp
41
Baten en lasten 2022
105
6. Individuele hulp
45
Meerjarenperspectief
106
7. Dienstverlening
51
Aanmerkelijke verschillen
107
Overhead
56
Investeringen en stelposten
111
Algemene dekkingsmiddelen, vennootschapsbelasting en onvoorzien
Reserves en voorzieningen
114
59 Incidentele baten en lasten
119 122
Financiële begroting
Paragrafen A. Lokale heffingen
62
EMU-saldo en balansprognose
B. Weerstandsvermogen
68
Bijlagen
C. Onderhoud kapitaalgoederen
77
D. Financiering
84
I.
Baten en lasten op taakveldniveau
123
P
€
§
Bestuurlijke samenvatting Evenwichtig uit de crisis Na enkele moeilijke jaren is het financieel perspectief voor onze gemeente sterk verbeterd. De septembercirculaire biedt ons vertrouwen op structurele verruiming van de algemene uitkering. Het rijk komt in 2022 de verplichtingen na die met de decentralisatie van de jeugdhulp zijn ontstaan. En ook de opschalingskorting blijft in 2022 achterwege. Begroting 2022 - meerjarenbeeld Saldo Kadernota 2022 inclusief nieuw beleid Besluiten, technische aanpassingen en correcties Nieuwe ontwikkelingen sociaal domein Septembercirculaire (incl Jeugdmiddelen) Bedrijfsvoering Aanvulling nieuw beleid en uitvoering moties Totalen
2022 146 -56 -1.022 3.274 -439 -583 1.319
2023 633 -235 -567 1.768 -422 -286 891
2024 -106 -202 -601 1.759 -430 -346 75
2025 51 -250 -612 1.895 -438 -331 315
Het is ook achteraf gezien verstandig dat wij in de afgelopen moeilijke jaren ons voorzieningenniveau op peil hebben gehouden door de broekriem aan te halen en in te teren op ons eigen vermogen. Daarmee hebben we een gezonde financiële basis gecreëerd waarop we nu verder kunnen bouwen. De begroting 2022-2025 biedt de structurele financiële ruimte voor: • de voornemens die al in de Kadernota waren vastgelegd; • de wensen die de gemeenteraad bij de behandeling van de Kadernota heeft uitgesproken; • nieuwe ontwikkelingen in het sociaal domein; • het ‘repareren’ van een aantal zaken in de andere ‘domeinen’. Daar bovenop verwachten wij met name in 2022 en 2023 een fors overschot. Het is goed om daarmee na een aantal verliesgevende
jaren onze financiële buffers te versterken. Ook omdat er nog steeds sprake blijft van onzekerheden. In de begroting is bovendien sprake van structureel evenwicht. Structureel evenwicht Saldo begroting Saldo incidentele posten Saldo structureel evenwicht
2022 1.319 -75 1.244
2023 891 -357 534
2024 75
2025 315
75
315
Al enige jaren spannen wij ons in om (oplopende) structurele financiële ruimte te vinden voor noodzakelijke investeringen in onze maatschappelijke voorzieningen en accommodaties en voor grote opgaven zoals de energietransitie en klimaatadaptatie. Tot nu toe hebben de kostenontwikkelingen en de open einde regelingen in het sociaal domein echter forse financiële gevolgen gehad. Jarenlang ontvingen wij van het rijk ontoereikende middelen. En nieuwe wetgeving, zoals het abonnementstarief, ging niet gepaard met voldoende financiële compensatie. Ook voor onze eigen noodzakelijke investeringen in kwalitatief hoogwaardige dienstverlening hebben wij uit eigen middelen moeten putten. Dit jaar biedt de septembercirculaire een voor Krimpen aan den IJssel gunstige ontwikkeling van de algemene uitkering en ook extra middelen voor uitvoering van de Jeugdwet. Daarom bieden wij uw raad met vertrouwen een begroting aan waarin wij enerzijds de laatste kostenontwikkelingen binnen het sociaal domein hebben verwerkt. En anderzijds de ruimte hebben kunnen vinden om stappen te zetten in de aanpak van de langlopende dossiers die wij in de Kadernota al uitgebreid hebben toegelicht.
1
P
§
€
Bestuurlijke samenvatting Juist in deze tijd is het belangrijk dat vraagstukken en opgaven daadkrachtig en besluitvaardig kunnen worden aangepakt. Dat is nodig omdat wij alle inwoners en ondernemers van Krimpen aan den IJssel perspectief willen blijven bieden. In het bijzonder de kwetsbaren, de jeugd, maatschappelijke organisaties en alle anderen die door de Coronacrisis zijn getroffen. Onder ander door onze ‘bescheiden’ wijze van indexering hebben we de achterliggende jaren feitelijk bezuinigd op de organisaties in ons netwerk én op onze eigen organisatie. Daarom willen wij hen nu wat meer ‘comfort’ te bieden. De komende jaren sluiten we aan bij de reële prijs- en CAO-ontwikkeling zoals die ook in de septembercirculaire wordt geschetst. Verder blijven wij streven naar verbinding met alle fracties in de gemeenteraad en breed draagvlak. Daarom hebben wij financiële ruimte gecreëerd voor de uitvoering van de moties die bij de behandeling van de Kadernota zijn aangenomen. Wij zoeken ook verbinding met de Krimpense samenleving. Wij willen inwoners, ondernemers en organisaties betrekken bij het zoeken en vinden van oplossingen om de Krimpense samenleving sterk te houden en waar mogelijk sterker te maken. Onze begroting is robuust genoeg om dat ook financieel kracht bij te zetten. Deze begroting bevat het totaalpakket aan opgaven en de financiële vertaling en aanpak daarvan.
In de kern is dat gericht op het duurzaam behouden én verbeteren van het voorzieningenniveau in ons dorp en op voortzetting van beleid dat al eerder door uw raad is ingezet.
Hierna lichten wij vooral toe hoe wij na behandeling en vaststelling van de Kadernota aan de slag zijn gegaan en hoe wij een en ander in deze begroting hebben verwerkt. Integraal investeringsprogramma Het is gebruikelijk dat wij uw raad met de Kadernota een integraal investeringsprogramma aanbieden. Na vaststelling verwerken wij dat programma dan meerjarig in de begroting. Dit voorjaar was het nog onduidelijk in hoeverre wij dekking zouden kunnen vinden voor – met name – investeringen binnen de beleidsthema’s samenleven en vastgoed. Meer concreet ging het dan om de vernieuwing van de accommodaties van DCV en MHCK en de herhuisvesting van de scouting aan de Griendstraat (Sliksloot). In de Kadernota gingen wij voor MHCK en DCV nog uit van een aanpak waarin we niet eerder dan in 2023 met de realisatie zouden kunnen starten. Onze inzet in deze begroting is er – mede naar aanleiding van de motie – op gericht om al in 2022 op beide accommodaties te kunnen starten. Meer concreet willen we – in overleg met de verenigingen – op beide locaties het ‘hoofdveld’ vervangen. Nog dit jaar zullen we daar een externe projectleider voor aantrekken. Met de scouting wordt het eerder al gemaakte plan de komende tijd ‘gefinetuned’ en worden er nadere financiële afspraken gemaakt. In de begroting houden we rekening met maximaal €10.000 aan structurele lasten voor onze gemeente.
2
P
§
€
Bestuurlijke samenvatting Tenslotte hebben we besloten om de realisatie van de ‘alternatieve fietsroute Ouverturelaan’ al in 2023 te realiseren (in plaats van in 2024). Investeren in het ‘Hart van Krimpen’ Volgens planning zal nog dit jaar de eerste paal voor het project ‘Centrum-Zuid’ geslagen worden. Na de oplevering van de projecten ‘Waterlijster’ en ‘Prinsessenpark’ is dit het derde grote woningbouwproject in het hart van onze gemeente. Dat betekent ook dat volgend jaar de volgende twee opgaven op de rol kunnen komen: de vernieuwing van de Crimpenhof en omgeving en de herontwikkeling van het evenemententerrein. Met de verkenning van deze twee opgaven willen wij in 2022 een begin gaan maken. Daarom stellen wij uw raad voor om daar een bedrag van €40.000 voor vrij te maken. Enerzijds willen wij dit bedrag benutten voor het uitvoeren van de door uw raad gevraagde verkenning naar de bouw en realisatie van een ‘duurzaam multifunctioneel buitenpodium’. Anderzijds willen wij ook wat breder – in overleg met de Crimpenhof – verkennen hoe wij (activiteiten en evenementen op) Raadhuisplein, Crimpenhof en Tuyter(plein) beter met elkaar kunnen verbinden. Daarbij is van belang dat uw raad binnenkort een uitspraak doet over de beoogde horeca- en detailhandelsstructuur van onze gemeente.
Ook is de uitkomst van belang van de gesprekken die wij onder leiding van het Kadaster met de eigenaren van de Crimpenhof voeren. Wij houden financieel rekening met de reguliere vernieuwing van de openbare ruimte tussen de Crimpenhof en de Tuyter. Voorlopig is die vernieuwing voorzien voor 2027.
In dit verband merken wij tenslotte nog op dat wij in 2022 en 2023 extra budget beschikbaar willen stellen om daarmee nieuwe initiatieven voor evenementen ‘uit te lokken’. Aanleiding daarvoor is de discussie in uw raad over de Evenementenvisie. Het zou mooi zijn als dat budget naast de gevraagde aandacht voor jongeren ook tot initiatieven voor nieuwe evenementen in het centrum zou leiden. Sociaal domein Recent hebben wij u, onder andere aan de hand van de tweede kwartaal bestuursrapportage sociaal domein, geïnformeerd over de ontwikkelingen in het sociaal domein en in het bijzonder in de vraag naar jeugdhulp. Jeugdhulp Binnen de jeugdhulp is vanaf 2015 een stijging van de vraag te zien. Dat, gecombineerd met de toenemende vraag naar maatschappelijke ondersteuning mede veroorzaakt door het abonnementstarief én het uitblijven van financiële compensatie door het rijk, hebben ertoe geleid dat we vanaf 2019 fors op ons eigen vermogen zijn ingeteerd en dat het noodzakelijk was om de lokale lasten te verhogen. Toch blijven wij vasthouden aan ons uitgangspunt dat wij onze Krimpense jongeren zo snel mogelijk de juiste hulp bieden, maar ook dat wij die zorg zo ‘klein’ mogelijk houden en uiteindelijk weer op een verantwoorde wijze afbouwen. Vanaf 2021 zetten we extra in op de transformatie van regionale naar lokale zorg door het uitbreiden van de casusregie.
We constateren voorzichtig dat de inzet van (dure) specialistische hulp inderdaad aan het dalen is.
3
P
§
€
Bestuurlijke samenvatting Tegelijkertijd zien we een stijging van de lokaal ingekochte hulp. Zodanig dat de eerdere taakstelling ongedaan wordt gemaakt. De oorzaak van deze stijging is tweeledig. In de eerste plaats is het aantal unieke cliënten met een actieve indicatie per 1 januari en 1 juli 2021 fors toegenomen. Hulpvragen lijken vooral ‘Corona gerelateerd’ te zijn. Bovendien is het groepsaanbod voor dit type klachten vanwege Corona maar beperkt mogelijk waardoor (duurdere) individuele begeleiding noodzakelijk is. Verder hebben we te maken met wachtlijsten bij de inzet van regionale zorg. In afwachting van deze zwaardere hulp zetten we tijdelijk lichtere zorg in vanuit het Krimpens Sociaal Team en onze lokale inkoop. Daar staat in financiële zin tegenover dat we in 2021 incidenteel een extra bijdrage van het rijk ontvangen. Die middelen zijn vooral bedoeld voor de aanpak van de wachtlijsten, de kosten van verdringing en de lichte jeugdzorgproblematiek. Voor 2022 is €2,1 miljoen aan extra middelen beschikbaar gekomen. Over de jaren daarna is er nog geen zekerheid, maar de provincie gaat als toezichthouder akkoord met het structureel ‘door ramen’ van extra middelen. Alles afwegende stellen wij uw gemeenteraad voor om voor de extra middelen voor de uitvoering van Jeugdwet rekening te houden met een ‘midden scenario’.
Dat past bij onze bestendige gedragslijn om: • niet ‘toe te rekenen’ naar extra middelen; • cumulatief ‘rijk’ of ‘arm’ rekenen te voorkomen.
De extra middelen die wij in 2021 en 2022 incidenteel ontvangen en waar we vanaf 2023 structureel rekening mee houden, zijn deels nodig voor de oplopende kosten. Het zal ook nodig zijn om onze bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond te verhogen. Afrekening vindt voorlopig, zoals uw raad weet, nog plaats op basis van de vlaktaks systematiek. De verwachting is dan ook dat wij onze hogere bijdrage in latere jaren (deels) terug ontvangen. Andere onderwerpen Zoals in de Kadernota aangegeven zijn wij in het sociaal domein via subsidierelaties verbonden met een groot aantal zelfstandige partners. Bij diverse partijen zijn de achterliggende jaren minder middelen beschikbaar gekomen voor de te organiseren activiteiten. Dat houdt verband met het feit dat wij als gemeente met een lagere inflatiecorrectie werken dan waar het Centraal Economisch Planbureau rekening mee houdt. Om te voorkomen dat dit het komend jaar weer plaatsvindt, hebben wij besloten om het Jeugd- en Jongerenwerk en ContourdeTwern gericht te compenseren voor de CAO-ontwikkeling in hun branche. In de Kadernota hebben wij aangegeven dat wij overwegen om het schoolmaatschappelijk werk te verbreden tot jeugdmaatschappelijk werk. Kinderen kunnen zodoende al in een eerder stadium binnen de eigen (school)situatie worden geholpen.
Wij hebben besloten om dit als (aanvullend) nieuw beleid in de begroting op te nemen. Naar verwachting kunnen wij dat de eerste jaren (deels) dekken uit het Nationaal Programma Onderwijs. Tenslotte doen wij nog een aantal kleinere voorstellen: • wij voeren de motie ‘Stichting Leergeld’ uit; 4
P
€
§
Bestuurlijke samenvatting • •
wij stellen een activiteitenbudget beschikbaar aan onze ambassadeurs inclusie (via ContourdeTwern); wij stellen structureel middelen beschikbaar voor het succesvolle ‘Break-out’ initiatief.
De eerdere bezuiniging op het voorzieningenfonds draaien wij terug. Duurzaamheid Eerder dit jaar hebben wij met elkaar afgesproken dat wij aan de hand van de Duurzaamheidsagenda langs vier lijnen gaan werken. 1. Samen met onze inwoners en ondernemers zorgen we ervoor dat we voorbereid zijn op klimaatverandering en we beperken overlast en schade als gevolg van klimaatverandering zoveel mogelijk. 2. Samen met onze inwoners en ondernemers gaan we klimaatverandering tegen door de uitstoot van CO2 te verlagen. Dit doen we door de vraag naar energie te verminderen en de opwekking van energie van energie te verduurzamen. 3. Samen met onze inwoners en ondernemers passen we het Krimpense economische systeem zodanig aan dat we reststoffen opnieuw kunnen gebruiken en grondstoffen niet uitputten. 4. Samen met onze inwoners en ondernemers maken we duurzame keuzes die bijdragen aan de gezondheid en aan de verandering van het voedselsysteem. Wij hebben daarbij als uitgangspunt geformuleerd dat de gemeente vanaf 2022 alleen de benodigde middelen voor de uitvoering van die agenda in de meerjarenbegroting zal opnemen, indien en voor zover daar in gelijke mate extra middelen van het Rijk tegenover staan. Dat is helaas op dit moment nog niet het geval, omdat er nog geen nieuw kabinet is aangetreden.
Gelet op de algemene uitkering waarover wij in 2022 kunnen beschikken, hebben wij besloten om voorlopig die middelen eenmalig in te zetten als dekking voor de uitvoering van de Duurzaamheidsagenda. We gaan er overigens nog steeds vanuit dat het nieuwe kabinet ook voor 2022 extra middelen beschikbaar zal stellen. Afhandeling overige moties Voor de overige moties verwachten wij vooralsnog geen extra middelen nodig te hebben. Wij gaan met de uitvoering van deze moties aan de slag en komen daar bij uw raad op latere momenten op terug.
Ontwikkelingen sinds de Kadernota In de eerste plaats zijn wij genoodzaakt aanvullende middelen te ramen vanwege nadere berekeningen, correcties en voortschrijdend inzicht. Hieronder vallen bijvoorbeeld de effecten van kostenverdeling, dekkingsverschillen in de heffingen en toerekening van rente. Sociaal domein Zoals hiervoor al aangegeven zijn de laatste maanden ontwikkelingen zichtbaar geworden die forse en grotendeels ook structurele financiële impact hebben. Nieuwe ontwikkelingen sociaal domein Bijzondere bijstand WMO begeleiding WMO vervoersvoorzieningen WMO hulp bij het huishouden Lokale inkoop jeugdhulp GRJR aanpak wachtlijsten 2022 Saldo nieuwe ontwikkelingen
2022 -150 -50 -126 200 -551 -345 -1.022
2023 -152 -51 -126 200 -438
2024 -153 -52 -128 200 -468
2025 -155 -52 -130 200 -475
-567
-601
-612
5
P
€
§
Bestuurlijke samenvatting Bijzondere bijstand Mede als gevolg van corona is er een toename van de vraag naar bijzondere bijstand en de kosten van bewindvoering. Vooralsnog is de verwachting dat op korte termijn geen sprake zal zijn van een daling. Maatschappelijke ondersteuning Prijsindexering en vraagontwikkeling leiden tot een lichte kostenstijging voor WMO begeleiding. In de kosten van vervoersvoorzieningen (m.n. scootmobielen) is als gevolg van het abonnementstarief een verdere groei waarneembaar. Een laatste effect is de verlaging van de raming voor hulp bij het huishouden. Hier is sprake van een groter effect door de nieuwe verordening dan eerder werd ingeschat. Uiteraard gaat dit gepaard met een risico voor de houdbaarheid van de verordening. Jeugdhulp Zoals hiervoor al toegelicht stijgen de totale kosten voor jeugdhulp, maar zien we wel een structureel dalende lijn van de zwaardere regionaal ingekochte zorg. Door de vlaktakssystematiek vertaalt zich dat echter pas op termijn in een lagere bijdrage. Septembercirculaire gemeentefonds Normaal gesproken gaan wij bij het opstellen van de begroting uit van de meicirculaire. Dit jaar geven bijzondere omstandigheden, net als vorig jaar, redenen om de septembercirculaire te verwerken in de begroting.
Kort na het vaststellen van de kadernota werd al bekend dat het Rijk €1,3 miljard voor uitvoering van de Jeugdwet aan het gemeentefonds toevoegt. Dat is alleen voor 2022 concreet, maar meerjarig mogen gemeenten voor 75% rekening houden met de indicatieve (aflopende) reeks uit de afspraken tussen Rijk en VNG. In het meerjarenbeeld zijn
wij voorzichtig omgegaan met dit gegeven en is de reeks vanaf 2023 lager dan 75%. Naast deze extra middelen kent de septembercirculaire ook een opvallend hoog accres. Een deel daarvan romen wij af via een stelpost omdat de verwachting is dat prijsontwikkelingen hoger uitvallen dan in deze begroting is verwerkt. De indexcijfers uit de Macro Economische Verkenningen geven daar aanleiding toe. Een laatste meevaller is de verlengde bevriezing van de opschalingskorting in 2022. Septembercirculaire Accres - Rijksuitgaven, prijsontwikkeling Stelpost prijsontwikkeling Hoeveeldheidsverschillen en overige mutaties Opschalingskorting Totaal netto uitkomst septembercirculaire Extra middelen uitvoering Jeugdwet Totaal effect septembercirculaire
2022 1.008 -282 31 404 1.160 2.114 3.274
2023 1.100 -286 -58
2024 1.109 -291 -16
2025 1.251 -295 46
756 1.011 1.768
802 957 1.759
1.002 892 1.895
Deze uitkomsten van de septembercirculaire, inclusief de extra middelen voor uitvoering van de Jeugdwet, zijn ruim toereikend om de toegelichte ontwikkelingen financieel op te vangen. Er blijft zelfs nog ruimte over, waarvan wij een deel inzetten voor noodzakelijke versterking van de bedrijfsvoering en voor aanvulling op het nieuw beleid, in lijn met de Kadernota. Bedrijfsvoering In de kadernota zijn al extra middelen voor het in stand houden van de bestaande formatie gevraagd. Een aantal onderzoeken en analyses heeft in de zomermaanden geleid tot een aanvullende behoefte. Wij
6
P
§
€
Bestuurlijke samenvatting zijn van mening dat de financiële ruimte die in de begroting is ontstaan, voor deze aanvullende behoefte kan worden ingezet. Bedrijfsvoering Personeelslasten (gevolgen uitstroom) Personeelslasten opleiding en werving Verwachte hogere cao 2021/2022 Formatie De Tuyter ICT kosten (5% verhoging) Aanpassingen raadhuis Saldo bedrijfsvoering
2022 -100 -50 -150 -50 -64 -25 -439
2023 -102 -51 -153 -51 -65
2024 -104 -52 -156 -52 -66
2025 -106 -53 -159 -52 -67
-422
-430
-438
In de eerste plaats is het verstandig dat wij rekening houden met een CAO-ontwikkeling die hoger is dan waar wij in de Kadernota nog van uitgingen. In de tweede plaats hebben wij kennisgenomen van het feit dat er de komende jaren sprake is van een forse uitstroom van ervaren ambtenaren. Met die extra uitstroom was financieel nog geen rekening gehouden. Daarom stellen wij voor extra middelen beschikbaar te stellen voor werving, opleiding en ‘dubbele’ salarislasten, zodat nieuwe medewerkers nog door de vetrekkende kunnen worden ingewerkt. Na realisatie van de vernieuwde Tuyter is de achterliggende jaren duidelijk geworden dat de formatie structureel moet worden uitgebreid. Met de huidige formatie is het niet langer verantwoord om de Tuyter op de door ons gewenste wijze te beheren.
Tenslotte verwachten wij nog een aantal (kleinere) aanpassingen te moeten doen in en om ons raadhuis. Die hebben onder andere te maken met de toegankelijkheid van en in het gebouw. Ook het zo geheten ‘hybride werken’ brengt de noodzaak van aanpassingen met zich mee. Wij zullen uw raad daar zo snel mogelijk een voorstel voor doen. In 2022 willen wij graag al over een klein, incidenteel budget kunnen beschikken. Nieuw beleid en intensiveringen Bij de behandeling van de kadernota zijn vanuit de raad geen mutaties op het voorgestelde nieuw beleid aangedragen. Wel heeft de raad een aantal moties aangenomen die wij hebben betrokken bij de begrotingsvoorbereiding. In de kadernota is in de tekst op een aantal plaatsen aangegeven dat wij afhankelijk van de financiële mogelijkheden bij de begroting nog met nadere invulling komen. De uitkomsten van de septembercirculaire en de extra middelen voor de Jeugdwet geven extra ruimte voor nieuw beleid dat in een eerder stadium nog niet kon worden opgenomen, maar wel zeer gewenst is. In deze begroting zijn het nieuw beleid en intensiveringen van bestaand beleid opgenomen zoals in de volgende tabel weergegeven:
In de Kadernota hebben wij verder al aangegeven dat wij verwachten dat wij de komende jaren extra middelen nodig hebben voor ICT. Enerzijds vanwege toenemende beveiligingseisen, anderzijds vanwege de verregaande digitalisering van onze gemeentelijke werkprocessen.
7
P
§
€
Bestuurlijke samenvatting Nieuw beleid en intensiveringen Bestuur Nieuwe regelgeving verkiezingen Woon- en leefomgeving Maatregelen Openbaar Vervoer - haltetoegankelijkheid Groot onderhoud ponton Waterbus Baggeren watergangen Subsidie verduurzaming gebouwde omgeving Uitvoering Duurzaamheidsagenda Autostructuur aanleg rotonde Burgemeester Aalberslaan/Koekoekstraat Alternatieve fietsroute Ouverturelaan Maatregelen autostructuur IJsseldijk Toekomstvisie Oud Krimpen 2050 Implementatie Basisregistratie Ondergrond (BRO) Voorbereidingskosten investeringen Scouting Samenleven Woonzorgvisie Detailhandelsvisie, Centrumontwikkeling, buitenpodium Versterken Maritiem cluster Stormpolder Projectleider buitensportaccomodaties Zwembad Organiseren en implementeren Sportnota 2022-2026 Pedagogisch Beleidsmedewerker Voorschoolse Educatie Break out Initiatieven voor evenementen Preventie Cao compensatie Contour de Twern en Jeugd- en jongerenwerk Activiteitenbudget ambassadeurs inclusie Jeugdmaatschappelijk werk Preventieve aanpak terugdringen schoolziekteverzuim (PATS) Basishulp Vroegsignalering Individuele hulp Participatiebudget Dienstverlening MHCK hoofdveld DCV veld 1 Ruimen en ophogen Waalhoven fase 2 Verduurzaming maatschappelijk vastgoed (tlv reserve Eneco) Overhead Vervanging software belastingen en WOZ Optimalisering dienstverlening KCC Totaal
2022 25
100 359
20 25 10 50
30 50 15 100
2023
2024
2025
25
25
25
2 19 100
2 31 19 100
2 31 19
40 400 170
10
10
10
200
18
18
350
10 50 10
10 50 10
10 50 10
10 15
15
15
61 10 30
62 10
63 10
63 9
63 9 38 4
64 9 102 11
65 9 104 12
65
66
67
68
80
74
55
36
63 58 21
63 58 21
63 58 20
16 14 779
16 10 839
16 10 770
40 1.165
benoemd. Op de betreffende programma’s is dit waar van toepassing verwerkt in de speerpunten. De investeringen in sportaccommodaties en de scouting zijn inhoudelijk onderdeel van het programma Samenleven. De lasten van de sportaccommodaties vallen echter onder maatschappelijk vastgoed in het programma Dienstverlening. De lasten van scouting vallen onder het programma woon- en leefomgeving.
Weerstandsvermogen
46 25 60 10 30
investering
255
600
Het weerstandsvermogen (verhouding tussen reservecapaciteit en risico’s) is fors verbeterd naar een ratio van 2,98. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn de gedaalde omvang van de gewogen risico’s en de bestemming van Enecogelden naar de reserve grondexploitatie en de vrije reserve. Bij deze ontwikkelingen moet worden bedacht dat de versterking van de reserves bedoeld is om uiteindelijk tot inzet te komen en dus niet structureel is. Daarnaast is in deze begroting nog sprake van veel onzekerheden, met name over het beschikbaar komen van structurele rijksmiddelen en de kostenontwikkeling in het sociaal domein.
Taakstellingen Deze begroting bevat geen taakstellingen.
Investeringsprogramma 490 1.000 75
In de tabel is een aantal onderwerpen toegevoegd of gewijzigd. Elders in deze bestuurlijke samenvatting zijn de betreffende onderwerpen
Het investeringsprogramma is als bijlage opgenomen bij de kadernota. Na de kadernota zijn, zoals hiervoor te lezen, nog enkele investeringen verschoven en geconcretiseerd. Op de programma’s in deze begroting zijn de voorgenomen investeringen opgenomen. Met het vaststellen van deze begroting worden tevens de in 2022 geplande investeringen geaccordeerd.
8
P
§
€
Bestuurlijke samenvatting Leeswijzer Indicatoren Op ieder programma zijn twee tabellen met indicatoren opgenomen. De eerste tabel betreft de verplichte indicatoren. In de tweede tabel staan de (lokale) indicatoren die de raad op voorstel van de auditcommissie met ingang van de begroting 2017 heeft vastgesteld. In de getoonde tabellen met indicatoren zijn steeds twee kolommen met waarden opgenomen. De kolom waar boven staat ‘begroting 2021’ bevat de waarden die in de begroting 2021 waren opgenomen. De kolom ‘begroting 2021’ bevat de meest actuele beschikbare waarden. Dit kan dus niet worden gelezen als streefwaarden, maar betreft gemeten en/of gerealiseerde cijfers. Voortgang vernieuwing In 2021 is in overleg met de auditcommissie gewerkt aan het hernieuwen en opschonen van de lokale indicatoren. In deze begroting is het resultaat daarvan nog niet verwerkt. Voorstellen voor het gebruik van indicatoren in de planning- en controldocumenten worden nog in 2021 aan de raad aangeboden.
9
P
§
€
Programma 1 Bestuur Hoofdambitie De samenleving wordt steeds complexer en heeft het karakter van een netwerk, waarin de overheid en de gemeente niet langer het vanzelfsprekende (machts-)centrum vormen. Steeds vaker nemen inwoners, bedrijven, non-profit organisaties en professionals zelf het initiatief en vragen de gemeente of zij wil participeren in een maatschappelijk initiatief. De gemeente Krimpen aan den IJssel moet daarom wendbaarder worden en sneller kunnen en durven handelen. De gemeente wil in de eerste plaats gemakkelijk toegankelijk zijn. De bestuurders vullen dat vooral in door als wijkwethouder in hun wijk aanwezig te zijn. Ze zijn aanspreekbaar en gaan actief aan de slag met meldingen van inwoners. In de tweede plaats wil de gemeente de inwoners, ondernemers en professionals optimaal betrekken bij belangrijke politieke en bestuurlijke issues. Tenslotte krijgen inwoners, ondernemers en professionals meer gelegenheid om vanuit hun eigen creativiteit een bijdrage aan de Krimpense gemeenschap te leveren.
De gemeente groeit meer en meer toe naar een rol als ‘regisseur van beleid’ en ‘opdrachtgever’ voor een gevarieerd aanbod aan voorzieningen en activiteiten. De gemeente zorgt dat we dit realiseren door: • meer gebruik te maken van de organiserende kracht in de samenleving zelf; • samen te werken met bestaande en nieuwe platforms, adviesraden en initiatieven; • met andere gemeenten samen te werken voor wat wij zelf niet of niet (langer) efficiënt kunnen organiseren. De gemeentelijke organisatie staat in dienst van de Krimpense gemeenschap. Wij snijden onze communicatie toe op de belevingswereld van de inwoners van de buurt. Wij streven naar een vernieuwende manier van (beleidsmatige) verantwoording van de eigen gemeentelijke inspanningen en activiteiten en die van onze maatschappelijke relaties.
Strategie
Wat is er aan de hand?
De verbinding zoeken en maken met inwoners geven we vorm door: • Het aanspreken van inwoners en ondernemers om zelf een bijdrage te leveren aan het schoon, heel en veilig houden van hun woon- en leefomgeving; • Het enthousiasmeren van inwoners en ondernemers om actief te participeren in een levendige sociale omgeving; • Het stimuleren van (Krimpense) organisaties en professionals om samen te werken aan de verbreding van het bereik en het optimaliseren van de kwaliteit van het aanbod.
Corona De coronapandemie heeft een zware wissel getrokken op het besturen van onze samenleving en op onze samenleving zelf. We weten momenteel nog niet hoe de pandemie verloopt. Voor iedereen hopen we dat in 2022 alles weer normaal wordt. We realiseren ons dat dit normaal anders is dan voor de start van de coronapandemie. Het bestuur ziet hierin een gezamenlijke zoektocht om dit zo goed mogelijk voor de gemeente te realiseren.
10
P
§
€
Programma 1 Bestuur Bestuur Gemeenteraadsverkiezingen Op 16 maart 2022 vinden de landelijke gemeenteraadsverkiezingen plaats. Na 16 maart 2022 installeren we een nieuwe gemeenteraad. Ook vormen we een nieuw college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraadsverkiezingen vinden veiliger en toegankelijker plaats door het voor de inwoner mogelijk te maken om op meer dagen te komen stemmen via een uitbreiding van de stemmogelijkheden (Kieswet). Ook blijft de mogelijkheid tot het digitaal aanvragen van een kiezerspas, vermiste stempas en volmachtbewijs beschikbaar.
het eerste kwartaal van 2023 een voorstel voor de nieuwe arrangementen voorgelegd. Klachtenregeling In het eerste kwartaal 2022 is besluitvorming voorzien, zodat de brede Klachtenregeling aansluit aan de huidige organisatie.
Nieuwe wetgeving: Wet open overheid In 2022 voeren we de Wet open overheid (Woo) in. Het betreft een initiatiefvoorstel vanuit de Tweede Kamer met als doel overheden en semi-overheden transparanter te maken om zo het belang van openbaarheid van publieke informatie beter te dienen. Hierbij zal de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob) worden ingetrokken. De invoering van de Woo zal consequenties hebben voor alle huidige werkprocessen van zowel de bestuursorganen als de ambtelijke organisatie. Nota verbonden partijen In de Nota verbonden partijen is opgenomen dat we om de twee jaar de arrangementen voor onze verbonden partijen door de gemeenteraad opnieuw vast laten stellen. De gemeenteraad heeft in het eerste kwartaal van 2021 voor 2 jaar nieuwe arrangementen vastgesteld. Dat betekent dat in het derde kwartaal 2022 het nieuwe college van burgemeester en wethouders voor de gemeenschappelijke regelingen een risicoanalyse moet uitvoeren. Aan de hand hiervan onderzoeken we of de bestaande arrangementen nog bruikbaar zijn. Na advies van de Auditcommissie krijgt de nieuwe gemeenteraad in 11
P
§
€
Programma 1 Bestuur Speerpunten in 2022 Bestuur Voorbereiding gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 met daarna installatie nieuwe gemeenteraad en vorming nieuw college van burgemeester en wethouders. Uitvoering geven aan de Kieswet waardoor we voorbereidingen treffen van 1 dag naar 3 dagen om te stemmen Digitale toegankelijkheid formulieren aanvragen kiezerspas, stempas en volmachtbewijs Invoering en implementatie Wet open overheid (Woo) Uitvoering risicoanalyse gemeenschappelijke regelingen Aanpassing organisatie-brede Klachtenregeling
Hoe en wanneer leggen we verantwoording af? • •
Burgerpeiling o Relatie inwoner en gemeente. Verkiezingen o Via centraal stembureau (gemeenteraadsverkiezing)
Op grond van welk beleid/afspraak handelen we? • • • • • • • • • • • • •
Persnotitie Nota participatie Notitie wijkwethouderschap Gedragscode politieke ambtsdragers Notitie Integriteit Reglement van orde van de gemeenteraad Verordening op de raadscommissies Verordening rekenkamercommissie Referendumverordening Verordening commissie bezwaarschriften Nota Verbonden Partijen Kieswet Wet digitale toegankelijkheid
12
P
§
€
Programma 1 Bestuur Wat mag het kosten? Bestuur
Rekening 2020
Begroting Begroting 2021 2022
Meerjarenraming 2023 2024 2025
Lasten Bestuur Middelen
1.914 282
2.062 320
1.949 343
1.924 352
1.964 362
1.994 372
Nieuw beleid & intensivering Totaal lasten
2.195
2.383
25 2.317
2.277
2.326
2.366
-2.195
-2.383
-2.317
-2.277
-2.326
-2.366
-2.383
-2.317
-2.277
-2.326
-2.366
2023
2024
2025
Baten Bestuur Middelen Nieuw beleid & intensivering Totaal baten Totaal saldo van baten en lasten Reservemutaties Resultaat
Nieuw beleid en intensiveringen Bestuur Nieuwe regelgeving verkiezingen Totaal
13 -2.182
2022 25
25
25
25
25
25
25
25
13
P
§
€
Programma 1 Bestuur Indicatoren De kolom ‘begroting 2021’ bevat de waarden die in de begroting 2021 zijn opgenomen. In de kolom ‘begroting 2022’ zijn de meest actuele beschikbare metingen opgenomen. Voor de lokale indicatoren wordt om het jaar de burgerpeiling uitgevoerd, wegens Corona is de burgerpeiling niet uitgevoerd. Lokale indicatoren programma 1 Bestuur Begroting 2022 % inwoners dat veel vertrouwen heeft in de manier waarop de 34% gemeente wordt bestuurd Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de samenwerking met inwoners en organisaties en de mate waarin zij worden betrokken 6,05 bij de totstandkoming en uitvoering van beleid
Jaartal
Begroting 2021
Jaartal
Bron
2018
34%
2018
Burgerpeiling
2018
6,05
2018
Burgerpeiling
14
P
§
€
Programma 2 Woon- en leefomgeving Hoofdambitie Inwoners en ondernemers hechten waarde aan een prettige woon- en leefomgeving en een succesvol verkeer- en vervoersysteem. Het gemeentebestuur van Krimpen aan den IJssel besteedt daarom veel tijd, aandacht en geld aan het ontwikkelen en beheren van de woonen leefomgeving en aan de bereikbaarheid van onze gemeente. Duurzaamheid en veiligheid zijn daarbij richtinggevend. Een duurzame en veilige inrichting en beheer van Krimpen aan den IJssel biedt op termijn voor iedereen – inwoners en ondernemers – het grootste voordeel. Een goed functionerend verkeer- en vervoersysteem is geen doel op zich. Het is een randvoorwaarde voor een economisch vitale, leefbare, duurzame en sociale ontwikkeling van Krimpen aan den IJssel en de (metropool)regio. Hier is de gemeente onderdeel van.
Strategie Op lokaal niveau is sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid. De gemeente ziet voor zichzelf nadrukkelijk een regierol weggelegd. Daarnaast kunnen en moeten ook ondernemers, maatschappelijke instellingen en inwoners – jong en oud – hun verantwoordelijkheid nemen. Ook van hen verwachten wij een wezenlijke bijdrage aan een veilig, duurzaam en bereikbaar Krimpen aan den IJssel. De samenleving, ook de Krimpense, moet alle zeilen bijzetten op het gebied van klimaatverandering. Het internationale klimaatakkoord van Parijs, de mondiale Sustainable Development Goals, het nationale Klimaatakkoord, het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie en de Regionale Energiestrategie (RES) houden ons volop bezig. De lokale uitwerking hiervan is onder andere terug te vinden in de Duurzaamheidsagenda
2021-2024. Ons doel? Een klimaatneutraal en gezond Krimpen aan den IJssel in 2050. De gemeente probeert zo veel mogelijk de structurele oorzaken van onveiligheid, (woon-)overlast, incidenten, milieuproblemen en slechte bereikbaarheid te voorkomen en weg te nemen. De instrumenten daarvoor liggen vaak in het ruimtelijk domein: • stedenbouw en inrichting openbare ruimte (wegen, groen, water); • bestemmingsplan en omgevingsvergunning (bouwen, milieu); • beheer van de openbare ruimte (wegen, groen en water). Om snel op een probleem, incident of crisis te kunnen reageren, vindt de gemeente het van groot belang om goed samen te werken. Bijvoorbeeld met andere gemeenten in verbonden partijen als de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), DCMR Milieudienst Rijnmond, Ingenieursbureau Krimpenerwaard (IBKW), GR Jeugd en de GGD. De gemeente investeert in maatregelen en protocollen op het gebied van crisisbeheersing en stelt zich bij incidenten op de volgende manieren op: • Om problemen en incidenten te voorkomen en te beheersen, reiken we inwoners en ondernemers (gedrags-)alternatieven aan. Dit doen we door helder te communiceren, toezicht te houden en consequent te handhaven; • We pakken problemen en incidenten daadwerkelijk aan.
Dit doen we door de inzet van (hulp)diensten en strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving; • Na problemen of incidenten zorgen we dat de gewone gang van zaken snel weer is hersteld. We leren van elke situatie en gebruiken deze ervaringen om (structurele) problemen en 15
P
§
€
Programma 2 Woon- en leefomgeving incidenten sneller en beter op te kunnen lossen en te voorkomen.
Wat is er aan de hand? Veiligheid Het huidige integrale veiligheidsplan dient in 2022 herzien te worden. In het laatste kwartaal van 2021 starten we met de evaluatie van het huidige plan en het opstellen van een nieuw plan. Uit de evaluatie gaat blijken welke punten niet volledig zijn gerealiseerd. Woonoverlast is ook in onze gemeente een toenemend maatschappelijk probleem. We ontwikkelen een sluitende aanpak om woonoverlast te voorkomen of tegen te gaan. Dit passen we ook toe. Dat doen we mede op basis van het Convenant Aanpak van complexe woonoverlast. De huidige covid problematiek neemt helaas nog steeds capaciteit in van de BOA’s en medewerkers veiligheid. Hierdoor zijn een aantal thema’s nog niet zover opgepakt als gepland. In 2021 wordt het regionaal risicoprofiel door de VRR ter zienswijze aangeboden aan de raad. In 2022 wordt op basis hiervan een nieuw Regionaal Beleidsplan VRR opgesteld dat na een zienswijze procedure door het AB VRR wordt vastgesteld. Duurzaamheid en energietransitie Het klimaat verandert. Dat is steeds meer zichtbaar waardoor inwoners zich hier ook meer van bewust zijn. We nemen verantwoordelijkheid om zoveel als mogelijk de gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan. Hoe we dat doen is terug te vinden in de Duurzaamheidsagenda 2021-2024.
We geven uitvoering aan de Duurzaamheidsagenda. Zo zetten we de eerste stappen naar een Klimaatneutraal en gezond Krimpen aan den IJssel in 2050. Dat doen we door te informeren, stimuleren en faciliteren. Maar ook door partijen uit te dagen zelf aan de slag te gaan op de thema’s energie, circulariteit, klimaatadaptatie en voedsel en gezondheid. Duurzaamheid en circulariteit leiden tot nieuwe keuzes met andere materialen. Daarom is het ook van belang om aandacht te besteden aan brandveiligheid. Als gemeente vervullen we een belangrijke voorbeeldfunctie. Dit is de komende jaren onder andere te zien in de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed en het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Transitievisie warmte De Transitievisie warmte stellen we eind 2021 vast. Daarin staat wat de verschillende alternatieven zijn voor de huidige, op fossiele bronnen gebaseerde, energievoorziening. Ook doen we een uitspraak over het tijdspad waarin wijken aardgasvrij worden. Afhankelijk van de uitkomsten gaan we in 2022 aan de slag met de wijkuitvoeringsplannen. Regionale Energiestrategie We werken in 2021 aan de verdere concretisering van de Regionale Energiestrategie. Dat moet uiteindelijk landen in de RES Rotterdam Den Haag 2.0 in 2023.
16
P
§
€
Programma 2 Woon- en leefomgeving Mobiliteit en bereikbaarheid Het verkeersbeleid in onze gemeente richt zich al jarenlang op bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid. Er is ook steeds aandacht voor duurzame mobiliteit. Op 15 oktober 2020 heeft uw raad de herziene versie van de verkeer- en vervoervisie met bijhorend uitvoeringsplan vastgesteld. Vanuit dit uitvoeringsplan willen wij op korte termijn vier maatregelen uitvoeren. Zoals het verkennen en verbeteren van alternatieve fietsroutes. Het toegankelijk maken van bushaltes voor mindervaliden. En vooruitlopend op project KIJK, voeren we een aantal beperkte aanpassingen aan de IJsseldijk uit. Ook wordt er (naar aanleiding van een observatie en recente ongevallen) een rotonde aangebracht op de kruising Burgemeester Aalberslaan – Koekoekstraat – Middenwetering. Algeracorridor korte termijn De Algeracorridor maakt onderdeel uit van de zogenaamde Korte Termijn Aanpak van het programma Mobiliteit en Verstedelijking (MoVe). Het gaat daarbij om het realiseren van concrete projecten die vooruitlopend op de maatregelen voor de lange termijn nu al verbetering van de bereikbaarheid meebrengen. Daarnaast werkt de Verkeersonderneming aan de zogenaamde Mobiliteitsaanpak voor de Algeracorridor in zijn geheel en voor de Grote Kruising in het bijzonder. Het gaat daarbij om het opstellen van een vraagbeïnvloedingspakket met diverse pilots.
Deze zijn er op gericht om de gebruikers van de Algeracorridor te stimuleren om op een andere manier te reizen gedurende de diverse ingrepen in de infrastructuur. Zie ook Ways2go. Algeracorridor lange termijn Het Werkspoor Algeracorridor maakt onderdeel uit van de MIRTverkenning Oeververbindingen regio Rotterdam. Daarbij wordt
onderzocht welke maatregelen kunnen bijdragen aan een toekomstbestendige oplossing van de problematiek op het gebied van vergroting van de capaciteit en verbetering van de doorstroming. Deze verkenning leidt in de loop van 2022 tot een zogenaamde voorkeursbeslissing. Zie https://oeververbindingen.nl/ voor meer informatie. Programma Duurzame Mobiliteit MRDH Begin 2020 hebben wij de MRDH aangegeven voor welk pakket aan maatregelen wij ons de komende jaren sterk willen maken om de uitstoot van CO2 vanwege het verkeer te reduceren. Het gaat daarbij om diverse maatregelen die passen binnen het huidige beleid (fase 1). Bij fase 2 gaat het om maatregelen die (nog) niet binnen het bestaande beleid passen maar die (op termijn) wel kansrijk worden geacht. Wij zijn van plan hierover in de loop van 2022 concrete voorstellen aan de gemeenteraad voor te leggen. Zie ook https://mrdh.nl/duurzamemobiliteit Beheer en onderhoud Riolerings- en herstraatprojecten Jaarlijks wordt de meerjarenplanning riolerings- en herstraatprojecten vastgesteld. Integrale thema’s als klimaatadaptatie en mobiliteit zijn hierin opgenomen. In Langeland is nu fase 3 van het project ‘Langeland – the next generation’ in uitvoering en fase 4 in voorbereiding. In de eerder uitgevoerde fasen is goed te zien hoe klimaatadapatie, biodiversiteit en verkeersveiligheid een plek heeft gekregen.
Wij werken hier samen met een klankbordgroep van bewoners uit het gebied. Tijdens de uitvoering houdt de opzichter van het IBKW wekelijks een spreekuur in de eco-unit.
17
P
§
€
Programma 2 Woon- en leefomgeving Een andere wijk waar integraal de openbare ruimte wordt aangepakt is Oud-Krimpen. Ook voor deze buurt is eerst een integrale visie bepaald en zijn algemene uitgangspunten voor het ontwerp vastgesteld. Het klimaatbestendig maken van de openbare ruimte met speciale aandacht voor laaggelegen woningen voert hier de boventoon. Het eerste deelgebied is afgerond, het tweede deelgebied is in uitvoering en de voorbereiding en start uitvoering van deelgebied 3 (onder meer de Noorderstraat) krijgt in 2022 zijn vervolg. Participatie van bewoners en belanghebbenden krijgt in deze fase extra aandacht in het voortraject. Daarnaast start een verkenning voor het op lange(re) termijn toekomstbestendig maken van Oud-Krimpen. De voorbereiding en uitvoering van de riolerings- en herstraatprojecten hebben laten zien dat woningen verzakt zijn. Dit in combinatie met klimaatverandering en de relatief geringe hoeveelheid oppervlaktewater in Oud-Krimpen maakt dat hier gezamenlijk (gemeente én bewoners) een forse uitdaging ligt. Ook zijn er verschillende andere projecten in voorbereiding en uitvoering komend jaar, waaronder Vincent van Goghlaan (inclusief realisatie fietsstraat). Deze fietsroute verbindt Lansingh-Zuid en Kortland-Zuid met het centrum en gaat een doorgaande route vormen via de Wethouder Hoogendijktunnel.
Binnen het project ‘de Grote Kruising’ (fase 7) wordt in 2022 de fietsstraat tussen Algerabrug en Verbindingsweg (gemeentegrens met Krimpenerwaard) gerealiseerd. Onderhoud openbare ruimte De openbare ruimte wordt op een basisniveau onderhouden (begraafplaatsen op hoog niveau) en dit is ook het uitgangspunt voor het integrale onderhoudscontract wat in 2021 weer opnieuw is aanbesteed. Jaarlijks ontvangt de gemeenteraad een
raadsinformatiebrief over de meldingen, kwaliteit en bijzonderheden in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Bij de speerpunten wordt het reguliere onderhoud van de openbare ruimte niet apart genoemd, maar gedurende het hele jaar wordt er hard gewerkt om meldingen te behandelen en het onderhoud uit te voeren. En daarbij in belangrijke mate bij te dragen aan een ‘schone, hele en veilige openbare ruimte’ voor onze inwoners, bezoekers en recreanten. Diverse In de beleidsplannen en uitvoering hebben bomen de benodigde aandacht. Helaas moeten er vanwege aantastingen, ophoging en/of reconstructie binnen riolerings- en herstraatprojecten, maar ook door gevolgen van het extremer klimaat, bomen worden gekapt. Het totaal aantal bomen neemt echter toe. Bij nieuwe aanplant zetten wij extra in op variatie in soorten om het bomenbestand te versterken. In 2022 vinden baggerwerkzaamheden plaats in een gedeelte van de wijk Boveneind en achter de Treviso - verbindingsweg. De voorbereiding en uitvoering vindt plaats in samenwerking met het Hoogheemraadschap. Ruimtelijke ontwikkeling De ruimtelijke ontwikkelingen in onze gemeente verlopen via het vaste patroon van: 1. Een (nieuw) idee o Dat leidt tot de start van een 2. Verkenning o Die moet uitmonden in een besluit tot 3. Planvorming o Die moet uitmonden in een besluit tot 4. Realisatie
18
P
§
€
Programma 2 Woon- en leefomgeving Jaarlijks wordt dit ‘samengevat’ in het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties. De meest opvallende projecten voor 2022 die in het MPG-2021 zijn opgenomen, zijn Centrum-Zuid, Werf aan den IJssel en Stormpolderdijk. Gelet op de programmatische keuzes die wij in voorbereiding hebben, is de Reserve grondexploitatie met € 5 miljoen aangevuld. In 2022 zal de Omgevingswet in werking treden. Eerder is besloten dat wij in eerste instantie alleen de zo geheten ‘minimale acties’ zullen uitvoeren. Pas ná inwerkingtreding zullen beleidsmatige keuzes worden voorbereid.
Beperkte aanpassingen IJsseldijk (vooruitlopend op project KIJK) Beheer en onderhoud Planvorming en uitvoering riolerings- en herstraatprojecten conform vastgestelde planning. Participatie en planvorming Oud-Krimpen deelgebied 3. Eerste verkenning toekomstvisie Oud-Krimpen. Baggeren watergangen in onder andere Boveneind. Ruimtelijke ontwikkeling Uitvoeren MPG Implementatie Omgevingswet
Speerpunten in 2022
Op grond van welk beleid/afspraak handelen we?
Veiligheid In 2022 wordt er een nieuw integraal veiligheidsbeleidsplan aan de raad aangeboden. In 2022 wordt een inhaalslag gemaakt met de thema’s ondermijning en woonoverlast uit het evaluatie veiligheidsplan. In 2022 wordt een nieuw regionaal beleidsplan VRR opgesteld. Duurzaamheid Uitvoeren Duurzaamheidsagenda 2021-2024 Mobiliteit en bereikbaarheid Verbeteren fietsinfrastructuur (fietsstraat Vincent van Goghlaan – Dr. Thysselaan en fietsstraat Algerabrug – Rotterdamseweg – Treviso – Verbindingsweg). Toegankelijk maken bushaltes in de Stormpolder - Ontwerp voorkeursbeslissing Algeracorridor - de Grote Kruising Rotonde Burgemeester Aalberslaan – Koekoekstraat Middenwetering
• • • • • • • • • • • •
Integraal Veiligheidsplan 2018-2022 Ambitiedocument Duurzaamheid Duurzaamheidsagenda 2021-2024 Verkeer- en vervoervisie Structuurvisie en bestemmingsplannen Meerjaren Perspectief Grondexploitaties Nota Grondbeleid Groenstructuurplan, Groenbeleid- en beheerplan Stedelijk waterplan, Gemeentelijk Rioleringsplan, Grondwaterzorgplan en Beheerplan Water Kwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte Algemene Plaatselijke Verordening Beleids- en beheerplan Kunstwerken
19
P
§
€
Programma 2 Woon- en leefomgeving Hoe en wanneer leggen we verantwoording af? Veiligheid • Openbare orde en veiligheid • Evaluatie integraal veiligheidsplan • Jaarverslag Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond o Komt jaarlijks aan het einde van het tweede kwartaal uit • Jaarverslag Politie Eenheid Rotterdam o Komt jaarlijks aan het einde van het tweede kwartaal uit • Jaarverslag Milieudienst DCMR o Komt jaarlijks in het tweede kwartaal uit • Op grond van artikel 7.7 van het Besluit omgevingsrecht rapporteert het college periodiek aan de gemeenteraad over onder andere: o het bereiken van de doelen in het handhavingsbeleid o de uitvoering van de voorgenomen activiteiten Duurzaamheid • Energietransitie • Klimaatmonitor • Realtime status Duurzaamheidsagenda • Jaarlijkse voortgangsrapportage Duurzaamheidsagenda
•
Schouw openbare ruimte (door Bureau IDVerde, 2 x per jaar)
Ruimtelijke ontwikkeling • Meerjaren Perspectief Grondexploitaties
Mobiliteit • Mobiliteit • Voortgangsrapportages Grote kruising (ieder kwartaal) Beheer en onderhoud • Duurzame leefomgeving • Burgerpeiling o Woon- en leefklimaat
20
P
§
€
Programma 2 Woon- en leefomgeving Wat mag het kosten? Woon- en leefomgeving Lasten Veiligheid Duurzaamheid Mobiliteit en bereikbaarheid Beheer en onderhoud Ruimtelijke ontwikkeling
Rekening 2020 2.170 452 268 4.548 911
Begroting Begroting 2021 2022
Meerjarenraming 2023 2024 2025
2.315 832 312 5.069 689
2.306 208 296 5.554 1.330
2.403 212 301 6.194 360
2.437 215 306 6.534 359
2.475 219 312 6.801 357
201 9.669
249 10.101
149 10.314
Nieuw beleid & intensivering Totaal lasten
8.348
9.217
564 10.258
Baten Veiligheid Duurzaamheid Mobiliteit en bereikbaarheid Beheer en onderhoud Ruimtelijke ontwikkeling
3 185 2 495 1.522
117 440 3 308 370
3 9 3 317 1.140
4 9 4 322 8
4 9 4 326 6
4 9 4 329 3
Nieuw beleid & intensivering Totaal baten
2.208
1.237
1.474
346
349
350
Totaal saldo van baten en lasten
-6.140
-7.980
-8.784
-9.323
-9.752
-9.964
Reservemutaties
-2.236
-1.010
-876
-346
-147
-70
Resultaat
-8.377
-8.991
-9.660
-9.669
-9.899
-10.034
21
P
§
€
Programma 2 Woon- en leefomgeving Nieuw beleid en intensiveringen Woon- en leefomgeving Maatregelen Openbaar Vervoer - haltetoegankelijkheid Groot onderhoud ponton Waterbus Baggeren watergangen Subsidie verduurzaming gebouwde omgeving Uitvoering Duurzaamheidsagenda Autostructuur aanleg rotonde Burgemeester Aalberslaan/Koekoekstraat Alternatieve fietsroute Ouverturelaan Maatregelen autostructuur Ijsseldijk Toekomstvisie Oud Krimpen 2050 Implementatie Basisregistratie Ondergrond (BRO) Voorbereidingskosten investeringen Scouting Totaal Investeringen Woon- en leefomgeving Reconstructie grote kruising, doorstroming, etc. Vervanging VRI's Boerhaavelaan en grote kruising Vervanging VRI Nwe Tiendweg / Stad en Landschap Baggeren watergangen Vervanging grote zoutstrooiers Vervanging blauwe bollen rotonde Nieuwe Tiendweg Groot onderhoud diverse trappen in Krimpen Vervanging vangrailconstructies binnen Krimpen Vervanging ponton/aanlegsteiger Waterbus Vervanging houten keerwanden Fontijnehof, Goudriaanhof, etc. Vervanging en groot onderhoud bruggen incl. Stormpolderbrug 50% Aanbrengen geluidsschermen N210 Onderhoud en vervanging toplaag, balustrades, etc. aanbrug Kosten herstrating (incl. sanering) Voorzieningen scouting Totaal investeringen
2022
2023
2024 2
100 359
19 100
2 31 19 100
2 31 19
10
10
10
18
18
10 50 10
10 50 10
10 50 10
201
249
149
20 25 10 50 564 2022 17.658 550
2025
2023
2024
2025
200 170 86 124 29 5 400 103
31 83
375 77 5.302 255
81 2.629
132 4.302
298 4.645
24.873
2.814
4.582
5.267
22
P
§
€
Programma 2 Woon- en leefomgeving Indicatoren De kolom ‘begroting 2021’ bevat de waarden die in de begroting 2021 zijn opgenomen. In de kolom ‘begroting 2022’ zijn de meest actuele beschikbare metingen opgenomen. Basisset indicatoren programma 2 Woon- en leefomgeving Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners. Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners. Hernieuwbare elektriciteit
Begroting 2022 0,30 2,50 0,70 4,10 4,10%
Jaartal 2019 2020 2019 2020 2019
Begroting 2021 0,70 2,70 0,50 3,00 3,50%
Jaartal 2018 2018 2018 2018 2018
Bron Waarstaatjegemeente Waarstaatjegemeente Waarstaatjegemeente Waarstaatjegemeente Waarstaatjegemeente
Lokale indicatoren programma 2 Woon- en leefomgeving De buurt als woon- en leefomgeving is veilig
Begroting 2022 93%
Jaartal 2018
Begroting 2021 93%
Jaartal 2018
Bron Burgerpeiling
Staat van de buurt
Heel (78%) Schoon (62%) Begaanbaar 2018 (67%) Groen (55%)
Heel (78%) Schoon (62%) Begaanbaar 2018 (67%) Groen (55%)
7,94 735 150 19.909 88% minimaal kwaliteitsniveau
2018 2020 2021 2020
7,94 720 200 19.909 90% minimaal kwaliteitsniveau
2018 2019 2020 2020
% uitrukken van de brandweer binnen de normtijd
80%
2021
80%
2019
% uitrukken ambulance binnen normtijd
95%
2021
95%
2019
Waardering van de buurt als leefomgeving Het geregistreerd aantal misdrijven in de gemeente Aantal milieuklachten Aantal wegvoertuigen geregistreerd in Krimpen aan den IJssel Kwaliteitsbeeld verharding
2021
2020
Burgerpeiling Burgerpeiling CBS DCMR CBS Kwaliteitsmeting Integrale Schouw BTL Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
23
P
§
€
Programma 3 Samenleven Hoofdambitie Krimpen aan den IJssel is een gemeente waar het fijn, veilig wonen en werken is. In Krimpen gaan we respectvol om met elkaars vrijheden. Onze samenleving biedt ruimte aan alle inwoners om hun leven naar eigen inzicht in te richten. Iedereen kan meedoen, ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, gender, inkomen, talent of beperking. Wonen in Krimpen aan den IJssel betekent wonen in een aantrekkelijke gemeente met een gevarieerd aanbod aan woningen, winkels, scholen en andere voorzieningen. Maar ook genieten van de groene Krimpenerwaard én profiteren van de goed bereikbare stedelijke voorzieningen van Rotterdam. Om Krimpen aantrekkelijk te houden voor jonge gezinnen bieden wij een ruim aanbod aan sport en cultuur. Daarnaast is het van belang om basisvoorzieningen als onderwijsgebouwen en binnen- en buitensportaccommodaties op een goed kwaliteitsniveau te realiseren en te behouden. Het aanbod van sport, cultuur en recreatie is aantrekkelijk. Het is voor alle leeftijden geschikt en draagt bij aan een vitale samenleving. Sport en cultuur brengt onze lokale samenleving samen. Het zorgt voor contact tussen mensen, generaties en organisaties. Wij vinden een breed en gevarieerd aanbod, dat toegankelijk is voor alle inwoners, heel belangrijk. Kunst en cultuur dragen bij aan de ontwikkeling van kinderen en het welzijn van ouderen.
Ook maakt het onze gemeente aantrekkelijk en leefbaar. Doordat aanbieders van zowel sport als cultuur samenwerken met elkaar en met de gemeente, is er meer te bereiken. Samen is de verbinding te maken met andere domeinen als onderwijs, leefbaarheid, zorg en werken en ondernemen.
Krimpen moet in alle opzichten interessant blijven voor (potentiële) werkgevers. Daarom investeert de gemeente in een goede detailhandelsstructuur en aantrekkelijke bedrijventerreinen.
Strategie We zien voor onze gemeente vooral een stimulerende, faciliterende en verbindende rol om te komen tot een samenleving waarin iedereen mee kan doen en zichzelf kan zijn. Maatschappelijke voorzieningen zijn belangrijk. Sommige voorzieningen financieren we als gemeente (bijvoorbeeld welzijnsvoorzieningen en binnen- en buitensportaccommodaties). Voor andere voorzieningen is er geen financiële relatie met de gemeente. We willen dat inwoners het op eigen kracht redden in onze samenleving. In onze Krimpense samenleving is de rol van de gemeente gericht op het versterken en het ondersteunen van de kracht van groepen inwoners en van individuen. Dit doen we deels in de vorm van financiering en subsidiëren waardoor we partners of groepen inwoners met elkaar in contact te brengen en het samenwerken te stimuleren. We ondersteunen dit zoveel mogelijk. De rol van de gemeente blijft het regisseren van beleid, het verstrekken van opdrachten voor een gevarieerd aanbod en het faciliteren van de uitvoering. •
Het dagelijks beheer (programma, facilitaire zaken en exploitatie) en eventueel eigenarenbeheer laten we waar mogelijk over of dragen we over aan de aanbieders van activiteiten;
24
P
§
€
Programma 3 Samenleven •
De gemeente biedt de aanbieders van activiteiten de mogelijkheid om - conform de Algemene subsidieverordening subsidie aan te vragen. De afhankelijkheid van gemeentelijke subsidies of bekostiging beperken we zo veel mogelijk.
Dezelfde rol speelt de gemeente op het gebied van wonen en economie. De gemeente stelt bedrijven en ontwikkelaars in staat om passende woon- en werkgelegenheid te realiseren en in stand te houden. Daarbij is het zaak nieuwe bedrijvigheid adequaat aan te trekken en het al gevestigde bedrijfsleven te betrekken bij concrete ontwikkelvraagstukken. In de Stormpolder is de van oudsher prominente aanwezigheid van (maritieme) maakindustrie een constante factor bij de gebiedsontwikkeling. Bij het beschikbaar komen van nieuwe gronden (Stormpolderdijk) is de (maritieme) maakindustrie leidend. Bereikbaarheid en mobiliteit, maar ook duurzaamheid, innovatie en duurzame verbindingen zijn daarbij concrete randvoorwaarden. De gemeente heeft daarbij een verbindende rol tussen bedrijfsleven en onderwijs.
Wat is er aan de hand? Wonen Jaarlijks vóór 1 juli brengen de corporaties, gebaseerd op hun ondernemingsplan, hun ‘bod’ uit op onze woonvisie en eind van het jaar wordt dat bod vertaald naar prestatieafspraken. Met QuaWonen zijn prestatieafspraken gemaakt voor de periode 2019-2023 (2019 concreet, met doorkijk voor jaren daarna). In 2021 is besloten om de prestatieafspraken 2019-2023 tevens te beschouwen als de prestatieafspraken voor het jaar 2022, inclusief eventuele eind 2021 overeen te komen aanscherpingen. QuaWonen heeft het voornemen
in de 1e helft van 2022 een nieuw ondernemingsplan op te stellen. Daarop volgend gaan wij met QuaWonen in gesprek om nieuwe (bijvoorbeeld 4-jarige) prestatieafspraken op te stellen en in dat proces ook een rol voor de gemeenteraad in te bouwen. Onze inzet voor 2022 is om (op een creatieve wijze) ervoor te zorgen dat Krimpenaren (waaronder met name Krimpense starters/jongeren) een betere positie op de sociale huurwoningenmarkt krijgen. Dit doen we door middel van de woonruimteverdeling en nieuwbouw. Tevens richten wij ons op het bevorderen van de leefbaarheid in de wijken en het tegengaan van verkeerd gebruik van woningen. Wij participeren in het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam. Daar stemmen wij ons woonbeleid af en participeren wij in op regionaal niveau te vormen woonbeleid en uit te voeren onderzoeken. In 2022 pakken we grote regionale projecten op of zetten we die voort. Zoals het vervolg van de Actualisatie van het Regioakkoord (de regionale woningmarktafspraken) en het maken van een Uitvoeringsagenda behorend bij de vastgestelde Regionale Woonvisie. Een analyse van de woonzorgopgave in de gemeente Krimpen aan den IJssel moet de basis gaan vormen voor een goede woonzorgvisie.
Door de Krimpense situatie, wensen, trends en ontwikkelingen in beeld te brengen krijgen we een overzicht wat precies de lokale opgaven zijn op gebied van wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid. Jeugd/onderwijs Tijdens de coronapandemie zijn we gestart met het BreakOut project. Dit project continueren we in 2022. Jongeren in Krimpen aan den IJssel krijgen zelf de gelegenheid om leuke en zinvolle activiteiten voor jongeren te ontwikkelen en uit te voeren. Waar nodig krijgen zij
25
P
§
€
Programma 3 Samenleven ondersteuning vanuit Stichting Synerkri, Jongerenwerk Krimpen en Lvision. Speelruimte Veel speelplekken zijn heringericht of gerenoveerd. Door de coronapandemie en wijzigingen in de planning van het ‘Riolerings- en Herstratingsplan Oud Krimpen’ hebben de gewenste ingrepen in de openbare ruimte, specifiek de verschillende speelplekken, vertraging opgelopen. Momenteel werken we aan een evaluatie en update van het ‘Uitvoeringsprogramma Speelruimte 2019 - 2022. Hierin stellen we voor om de uitvoeringstermijn te verlengen met twee jaar. We nemen hierin nieuwe inzichten mee (o.a. buitenvoorziening ouderen jeugd (BOJ’s), de verlenging van technische levensduur en het jaarrond bespeelbaar houden van speelplekken door aanpassingen in het groen (klimaatadaptatie). Het streven is om eind 2021 een start te maken met de herinrichting van Zwaneneiland. Concreet houdt dit de renovatie van het skatepark en het plaatsen van een free-run- en een calisthenics-voorziening in. Dit gebeurt in nauw overleg met omwonenden en gebruikers (de jongeren). Afronding van de werkzaamheden vindt voor de tweede helft van 2022 plaats. IHP De uitbreiding van de Rudolf Steiner school is bijna gereed en de plannen van de nieuwbouw voor de Groeiplaneet en de Populier worden steeds concreter.