Begroting 2022
Tekst van het document
Daarnaast is gestart met het maken van plannen voor het Octaaf en Mozaïek, gymzaal de Una Corda en andere projecten die in de planning staan tot 2025.
Op het gebied van onderwijshuisvesting is er ook een nieuwe ontwikkeling. Het schoolbestuur Driestar/Wartburg heeft de wens om een nieuwe middelbare school te stichten in de gemeente Krimpen aan den IJssel. In 2021 moet er duidelijk zijn of de wens van het schoolbestuur haalbaar is, zowel financieel als ruimtelijk. De coronapandemie heeft impact op de gezondheid en ontwikkeling van jeugdigen en gezinnen. Het Nationaal Programma Onderwijs geeft ons mogelijkheden om tot 1 augustus 2023, samen met het onderwijs, maatschappelijke partners en KrimpenWijzer maatregelen te nemen. Zo kunnen we de vaardigheden van leerlingen op cognitief, sociaal en emotioneel vlak helpen te stimuleren. Onderwijsachterstandenbeleid In het kader van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) zijn de Kinderopvangorganisaties vanaf 2022 verplicht om een Pedagogisch Beleidsmedewerker te hebben op de VVE-locaties. Hiervoor zetten we de rijksbijdrage voor Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) in. Naast de bestaande inzet zetten we deze óók in voor onder meer een financiële bijdrage aan de Internationale Schakelklas en voor ondersteuning onderwijsachterstanden in de onderbouw in 2022 en 2023. Sport Tijdens de uitbraak van de coronacrisis (maart 2020) werd zichtbaar hoezeer sporten en bewegen onlosmakelijk deel uitmaken van ons leven.
Sport en bewegen verbetert onze fysieke en mentale weerstand, geeft plezier, verbetert de vitaliteit van inwoners en die van Krimpen aan den IJssel als geheel.
26
P
§
€
Programma 3 Samenleven Sport en bewegen levert een belangrijke bijdrage aan opgaven op het gebied van gezondheid, (arbeids-)participatie en (maatschappelijke) integratie. Hierdoor komt het accent meer dan voorheen te liggen op het stimuleren van sport en bewegen als verbindende kracht in de Krimpense samenleving. De impact van sport en bewegen op tal van maatschappelijke opgaven is groot. Om deze impact daadwerkelijk te verzilveren is het belangrijk dat de gemeente blijft investeren in de aanwezige sportinfrastructuur. Naast een goede basis aan binnen- en buitensportaccommodaties is het noodzakelijk om via nieuwe integrale innovatieve arrangementen en cross-overs (bijvoorbeeld wandelactiviteiten voor inwoners met diabetes en voor oudere inwoners een fitheidstest gecombineerd met aangepast sporten en bewegen) inactieve inwoners in Krimpen aan den IJssel te bewegen om ‘een leven lang te sporten en te bewegen’. De gemeente streeft ernaar om het huidige goede niveau van de sportaccommodaties te continueren en zo nodig te verbeteren (DCV, MHCK, Scouting Jan Willem Friso, Zwembad De Lansingh en nieuwbouw van Groenendaal en de Populier) en te verduurzamen. Ook wil de gemeente het gebruik van de openbare ruimte om te kunnen sporten en bewegen door het toepassen van een ‘beweegvriendelijke omgeving-scan’ (BVO) nog meer stimuleren.
Daarnaast geven we invulling aan het multifunctioneel gebruiken van de sport accommodaties. Bovenstaande uitgangspunten komen terug in de nieuwe sportnota ‘Krimpen beweegt 2022 - 2026’ en het ‘Lokaal Preventieakkoord’. Beiden worden momenteel in nauwe afstemming met sportverenigingen, commerciële sportaanbieders en organisaties uit het maatschappelijk middenveld ontwikkeld.
Cultuur Hetgeen voor sport geldt, geldt eveneens voor de rol van cultuur, cultuureducatie en evenementen. De pandemie heeft één ding heel duidelijk gemaakt; cultuur en evenementen hebben we gemist. Cultuur levert een bijdrage aan prettig wonen, werken en recreëren en aan de ontplooiing en participatie van onze inwoners. Zowel de professionele instellingen als alle vrijwilligersorganisaties en het onderwijs dragen hieraan bij. Deze culturele basisinfrastructuur blijven we onverminderd steunen en waar nodig versterken. Het cultuurbeleid (vastgesteld in september 2019) voeren we verder uit. De exploitatie van de Tuyter optimaliseren we op basis van de resultaten van het huidige actieonderzoek. Het onderzoek naar de evenementen in Krimpen aan den IJssel is afgerond en geven we na instemming van de gemeenteraad aan de hand van de evenementenvisie 2021 verder vorm. Recreatie/toerisme Alle projecten uit het programma Kwaliteitsimpuls Krimpenerwaard van Groenalliantie zijn inmiddels uitgevoerd. Als opvolger van de Kwaliteitsimpuls stellen we volgens planning eind 2021/begin 2022 het Ontwikkelplan vast met een bijbehorende (dynamische) Investeringsagenda. Met ingang van 2022 gaat dit plan richting en kaders geven aan het strategisch en tactisch handelen van Groenalliantie.
Tevens werken we aan het toekomstbestendig maken van de begroting van de Groenalliantie, waaronder met name het meerjarig regelen van de gevolgen van het uittreden van de provincie ZuidHolland. De provincie gaat vanaf 2022 (t/m 2025) het vaste deel van het provinciale subsidiebedrag aan de Groenalliantie verlagen naar 90% en maakt de overige 10% flexibel. We verwachten dat we vanaf 27
P
§
€
Programma 3 Samenleven 2026 het vaste deel van het subsidiebedrag verder verlagen. Daarover voeren we al gesprekken met de provincie. Economie Een sterke economie is van groot belang voor een goed woon-en leefklimaat in onze gemeente. We werken aan een gunstig vestigingsen werkklimaat voor ondernemers, waarbinnen we ondernemerschap zo veel mogelijk faciliteren en stimuleren. Hiervoor voeren we op regelmatige basis overleg met ondernemers(verenigingen), investeren we in netwerken, verbeteren we onze (digitale) dienstverlening, sluiten we aan bij regionale initiatieven en samenwerkingsverbanden om de economie te versterken en behartigen we de belangen van de Krimpen in de regio. In samenwerking met ondernemers vernieuwen we de detailhandelsvisie, stellen we een horecastructuurvisie op en we onderzoeken waar economische kansen liggen in de Stormpolder en op de Stormpolderdijk. In de economische agenda verwoorden we de doelen en wat we doen om deze te realiseren. In het verlengde van de besluitvorming over de detailhandels- en horecastructuur doen we nader onderzoek naar de toekomst van de Crimpenhof. Ook verkennen we de mogelijkheden van een ‘duurzaam multifunctioneel buitenpodium’ in het centrum van onze gemeente.
Speerpunten in 2022 Wonen Participatie in (nieuwe) beleidsontwikkeling binnen het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam: het vervolg van de Actualisatie van het Regioakkoord en het maken van een Uitvoeringsagenda bij de Regionale Woonvisie. Uitvoering woonvisie.
We stellen een woonzorganalyse / -visie op. Jeugd/onderwijs Continuering BreakOut Krimpen. Uitvoering Speelruimtebeleidsplan 2019 - 2022: renoveren en herinrichten speelplekken. Het realiseren van een Skate-, Free-run- en Calisthenicspark Zwaneneiland. Het vernieuwen van 2 buitenvoorzieningen oudere jeugd (BOJ’s) op het Zwaneneiland en de Trimbaan. Start bouw Groeiplaneet / Populier. Realisatie uitbreiding de Wegwijzer. Projectplan en kredietaanvraag Octaaf/Mozaïek en gymzaal Una Corda. Projectplan en kredietaanvraag sportzaal de Groenendaal. Opstellen IHP 2022-2025 (inclusief buitensport). Onderwijsachterstandenbeleid We geven uitvoering aan het Uitvoeringsprogramma “Het Jonge Kind”. Recreatie/toerisme Het vaststellen van het Ontwikkelplan voor Groenalliantie. Sport Na vaststelling uitvoering geven aan de nieuwe sportnota ‘Krimpen beweegt 2022 - 2026’. Renovatie buitensportaccommodatie DCV (veld 1 in 2022). Renovatie buitensportaccommodatie MHCK (veld 1 in 2022). Ontwikkelen toekomstvisie kinderboerderij. Herhuisvesting scouting Jan Willem Friso Cultuur
28
P
§
€
Programma 3 Samenleven Uitvoering geven aan de uitkomsten van het onderzoek exploitatie de Tuyter. Verkenning multifunctioneel buitenpodium Het uitvoeren van de evenementenvisie 2021 Het cultuuronderwijs te verdiepen met behulp van de landelijke subsidie Cultuur met Kwaliteit (CMK) Economie Vaststellen van en uitvoering geven aan de detailhandelsvisie Vaststellen van een horecastructuurvisie Vernieuwen economische (uitvoerings)agenda Verkenning toekomst horeca/detailhandel in centrum Herontwikkelen Stormpolderdijk Versterken van het maritiem cluster
Op grond van welk beleid/afspraak handelen we? • • • • • • • • • • • •
Integraal Huisvestingsplan 2019 - 2023 Speelruimtebeleidsplan 2018-2022 en het uitvoeringsprogramma speelruimte 2019-2022 Na vaststelling ‘Update Uitvoeringsprogramma speelruimte 2021 - 2024’ Uitvoeringsprogramma Het Jonge Kind (link) Begroting 2022 Groenalliantie Ontwikkelplan van Groenalliantie Na vaststelling nieuwe sportnota ‘Krimpen beweegt 2022 2026’ Brede Regeling Combinatiefuncties Nationaal en Lokaal Preventieakkoord Integraal Huisvestingsplan 2019 - 2023 (IHP) Cultuurnota 2019-2022 Evenementenvisie 2021
• • • • • • • • •
Brede Regeling Combinatiefuncties Regeling CMK (Cultuureducatie met Kwaliteit) Woonvisie Krimpen aan den IJssel 2020-2030 Prestatieafspraken wonen, zorg en welzijn 2019-2023 Regioakkoord nieuwe woningmarktafspraken Regionale woonvisie Detailhandelsvisie Stormpolder Uitvoeringsagenda Economie
Hoe en wanneer leggen we verantwoording af? Jeugd • Onderwijs Maatschappelijke ondersteuning • Gemeentelijke monitor Sociaal Domein Recreatie/toerisme • Jaarverslag Groenalliantie Sport • Sport en cultuur • Rapportages Sport en Gemeente • “Gezondheid in kaart”, 4-jaarlijkse rapportage GGD Cultuur • Sport en cultuur • Uitvoeringsagenda Cultuurnota Wonen • Bouwen en Wonen 29
P
§
€
Programma 3 Samenleven •
Jaarlijkse herijking van de prestatieafspraken
Economie • Bedrijvigheid en economie
30
P
§
€
Programma 3 Samenleven Wat mag het kosten? Samenleven Lasten Jeugd Maatschappelijke ondersteuning Recreatie en evenementen Sport Cultuur Wonen Economie
Rekening 2020
Meerjarenraming 2023 2024 2025
1.629 250 1.300 1.734 2.627 97 864
1.714 225 1.324 1.629 2.710 72 409
1.685 228 1.335 1.653 2.755 73 416
2.371 232 1.356 1.677 2.799 76 5.963
2.525 235 1.389 1.701 2.842 78 4.124
7.062
8.500
320 8.403
126 8.272
87 14.562
134 13.028
320 25 191 75 600
523 37 193 76 574
684 37 187 78 627
693 38 168 79 637
602 38 172 80 647
611 39 174 81 657
135
246
107
109
5.651
3.806
Nieuw beleid & intensivering Totaal baten
1.346
1.649
1.721
1.724
7.190
5.368
Totaal saldo van baten en lasten
-5.716
-6.850
-6.682
-6.548
-7.372
-7.660
9
55
66
-30
-30
-30
-5.707
-6.795
-6.616
-6.577
-7.402
-7.690
Nieuw beleid & intensivering Totaal lasten Baten Jeugd Maatschappelijke ondersteuning Recreatie en evenementen Sport Cultuur Wonen Economie
Reservemutaties Resultaat
1.352 125 1.235 1.572 2.476 70 233
Begroting Begroting 2021 2022
31
P
§
€
Programma 3 Samenleven Nieuw beleid en intensiveringen Samenleven Woonzorgvisie Detailhandelsvisie, Centrumontwikkeling, buitenpodium Versterken Maritiem cluster Stormpolder Projectleider buitensportaccomodaties Zwembad Organiseren en implementeren Sportnota 2022-2026 Pedagogisch Beleidsmedewerker Voorschoolse Educatie Break out Initiatieven voor evenementen Totaal Investeringen Samenleven Diverse inventaris de Tuyter Vervanging ballenvangers Aanpassing speelplaatsen n.a.v. beleidsplan speelruimte Vervanging elektra markt Onderwijshuisvesting inzake IHP Totaal
2022
2023
30 50 15 100
2024 10 15
2025
15
15 46
25 60 10 30
61 10 30
62 10
63 10
320
126
87
134
2022
2023 19
2024
2025
13 13
198 7.292
13.992
11 4.510
7.508
14.005
4.521
3.365 3.379
32
P
§
€
Programma 3 Samenleven Indicatoren De kolom ‘begroting 2021’ bevat de waarden die in de begroting 2021 zijn opgenomen. In de kolom ‘begroting 2022’ zijn de meest actuele beschikbare metingen opgenomen. Basisset indicatoren programma 3 Samenleven Begroting 2022 Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 90 12-18 jaar Functiemenging (verhouding tussen banen en woningen) 43,80% Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd 116,90 van 15-64 jaar Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen 1,9% Relatief verzuim per 1.000 leerlingen 28% % voortijdige schoolverlaters (VO + MBO) 2,4% Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar 569,50 Het aantal jongeren met een delict voor de rechter in de leeftijd van 121,00% 21 jaar % kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een 5,00% bijstandsuitkering moet rondkomen. Netto arbeidsparticipatie 68,50% % werkloze jongeren in de leeftijd van 16-22 jaar 1,00% De gemiddelde WOZ waarde van woningen in de gemeente € 265.000 Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen 4,40 Demografische druk (groene + grijze druk tov 20-65 jr) 92,60% Woonlasten éénpersoonshuishouden 870 Woonlasten meerpersoonshuishouden 1.006
Jaartal
Begroting 2021
Jaartal
Bron
2020
60
2019
Waarstaatjegemeente
2020
43,50%
2019
Waarstaatjegemeente
2020
113,40
2019
Waarstaatjegemeente
2019 2019 2020 2020
1,8% 24% 2,2% 557,30
2018 2018 2018 2019
Waarstaatjegemeente Waarstaatjegemeente Waarstaatjegemeente Waarstaatjegemeente
2019
1,00%
2018
Waarstaatjegemeente
2019
5,00%
2018
Waarstaatjegemeente
2020 2019 2020 2020 2021 2021 2021
68,90% 2,00% € 246.000 8,50 93,00% 813 904
2019 2018 2019 2019 2020 2020 2020
Waarstaatjegemeente Waarstaatjegemeente Waarstaatjegemeente Waarstaatjegemeente Waarstaatjegemeente Waarstaatjegemeente Waarstaatjegemeente
33
P
§
€
Programma 3 Samenleven Lokale indicatoren programma 3 Samenleven Begroting 2022 Het percentage inwoners dat zich belemmerd voelt in zijn of haar dagelijkse activiteiten door het geven van zorg aan een hulpbehoevende 30% naaste 7 van de 15 Het aantal verduurzaamde schoolgebouwen (label A t/m C) schoolgebouwen % scholen dat voldoet aan de luchtkwaliteitsnorm * Aantal actieve deelnemers sportverenigingsleven (aangesloten bij 23% sportbond) Geen actuelere Bezettingsgraad sportzalen gegevens beschikaar Aantal kinderen dat lid is van een sportvereniging 40%
Jaartal
Begroting 2021
Jaartal
Bron
2018
30%
2018
Burgerpeiling
2020
Synorga/Facilicom
Aantal leningen Fonds Stimuleringsleningen Beeldbepalende Objecten
0
% leegstand detailhandelsbedrijven
Geen actuelere gegevens beschikaar
% jeugdwerkloosheid
1,00%
Aantal deelnemers muziekonderwijs naar leeftijdsgroep en type les
2350 totaal kennis en orientatie, 480 totaal verzelfstandiging en excellere waarvan 2020 256 tot 21 jr en 110 vanaf 21 jr plus 17 korte cursussen plus 97 samenspel.
Aantal lidmaatschappen bibliotheek en geleende boeken per leeftijdscategorie (jeugd/volwassenen)
lidmaatschappen 4.072(1.784 volwassen en 2.324 2020 jeugd). Uitleningen: 118.167. Dbos 1.811
2020
2019
7 van de 15 schoolgebouwen *
GGD monitor sport en gemeenten en NOC-NSF
27%
2019
77%
2019
monitor sport en gemeenten
2019
40%
2019
NOC-NSF
2020
0
2019
Eigen gegevens
18,11% van het aantal verkooppunten
2020
Locatus
2019
2,00% 2018 3.006 totaal (2.478 kennis en orientatie), (249 verzelfstandiging en excelleren tot 21 jr 2019 en 107 vanaf 21 jr.) plus korte cursussen en samenspel 17 en 155) lidmaatschappen 4.132 (1.718 volwassen en 2.414 jeugd). Uitleningen: 2019 165.000 (57.606 volwassen en 108.240 jeugd)
Waarstaatjegemeente (jeugd en jeugdhulpverlening)
Muziekschool jaarverslag 2020
Bibliotheek
34
P
§
€
Programma 3 Samenleven Lokale indicatoren programma 3 Samenleven
Begroting 2022 Jaartal 4 scholen (MOS) en 1 school via impulsregeling 2020 fonds cultuurparticipatie Geen actuelere gegevens beschikaar 6,92 2018
Begroting 2021
Jaartal
Bron
3 scholen (MOS); overige scholen incidenteel
2019
Muziekschool
360
2019
Muziekschool
6,92
2018
Burgerpeiling
64%
64%
2018
Burgerpeiling
Aantal woningen met energielabels A t/m C
70,20% (2.920 van 69,0% (2.882 van de in totaal 4.158 de in totaal 4.207 woningen van febr. 2021 woningen van QuaWonen met QuaWonen met een energielabel) een energielabel)
1-1-2020
QuaWonen
Slaagkans op de woningmarkt
0,70%
2019
Monitor Woonruimtebemiddeling 2019
(% sociale) huurwoningen verdeeld in segmenten
totale woningvoorraad: 95,7% sociale huur 12.637, waarvan: 4,3% vrije sector febr. 2021 corporatie huur: huur 4.555 (36,0%) particuliere huur: 382 (3,6%)
1-1-2020
2021: gegevens betreffende de 4 woningcorporaties: QuaWonen, Mooiland, SOR en Havensteder
Slaagkans starters op de woningmarkt
0,80%
2019
Monitor Woonruimtebemiddeling 2019
% sociale huurwoningen
34,5% (4.366 sociale huurwoningen van corporaties; totale woningvoorraad bevat 12.648 woningen)
Verdeling aantal woningen in huur- en koopwoningen
4.775 huur 7.671 koop
corporatie sociale huur: 4.265 particuliere sociale huur: 223 totaal febr. 2021 1-1-2020 sociale huur: 4.488 (35,5% van totale woningvoorraad 12.637) 4.937 huur 1-1-2021 1-1-2020 7.700 koop
Gemiddelde inschrijfduur huurwoningzoekenden
79 maanden
2020
Aantal scholen dat actief gebruik maakt van lessen muziekschool
Aantal individuele leerlingen muziekschool naar leeftijd Waardering voor het winkelaanbod in Krimpen aan den IJssel Het percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over het aanbod van speelvoorzieningen voor kinderen tot 12 jaar in de nabije omgeving
2018
2020
2020
0,80%
0,60%
67 maanden
2019
2021: gegevens betreffende de 4 woningcorporaties: QuaWonen, Mooiland, SOR en Havensteder
Eigen gegevens (WOZ bestand) Monitor Woonruimtebemiddeling 2019
35
P
§
€
Programma 4 Preventie Hoofdambitie Krimpen aan den IJssel is een gemeente waar het fijn en veilig wonen en werken is. Krimpenaren, van jong tot oud, ervaren een goede gezondheid. Kinderen en jongeren groeien gezond, veilig en kansrijk op. Om inwoners op eigen kracht mee te laten doen, is het nodig dat we blijven inzetten op preventie. Hierdoor voorkomen we grote(re) problemen. Want, voorkomen is beter dan genezen. Preventie levert op de langere termijn kostenbesparing op. Daarnaast geeft preventie ook meer kwaliteit van leven. Preventieve voorzieningen en/of maatregelen zijn voor iedereen toegankelijk.
Strategie Krimpenaren tellen en doen mee naar vermogen. We richten ons op een gezonde leefstijl, een sociaal veilige omgeving en gezond, veilig en kansrijk opgroeien. KrimpenWijzer ondersteunt inwoners en mantelzorgers bij het vinden van mogelijkheden om hun probleem op te lossen. KrimpenWijzer geeft informatie, biedt een luisterend oor en denkt met inwoners mee.
Wat is er aan de hand?
scholen en de Preventieve Aanpak Terugdringen Schoolziekteverzuim (PATS) in het voortgezet onderwijs. We constateren nog steeds een hoog gebruik van genotmiddelen door de Krimpense jeugd. Er wordt momenteel gewerkt aan een nota jeugd en verleiding. Ook heeft de coronapandemie impact gehad op de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers. Veel vrijwilligers zijn gestopt met vrijwilligerswerk en mantelzorgers raakten vaak overbelast (meer dan voor de pandemie). Er heerst angst onder deze groepen. Het budget voor de uitvoering van de huidige taken op hetzelfde niveau door ContourdeTwern en Stichting Jeugd en Jongeren bleek als gevolg van nieuwe Cao-afspraken onvoldoende en is daarom opgehoogd. Vanaf 2022 is een activiteitenbudget opgenomen voor de ambassadeurs inclusie. Huiselijk geweld en kindermishandeling moet worden gereduceerd. Inzet van voorlichting en preventie moet hierbij helpen.
Sociaal domein Samen met de regiogemeenten versterken we de geboorteketen. We vormen een lokale coalitie en nemen deel aan het landelijk stimuleringsprogramma lokale coalities Kansrijke Start. Ook delen we de ervaringen en resultaten van de aanpak. Dit alles ten behoeve van de monitoring via het stimuleringsprogramma en/of de rijksoverheid.
In het kader van de gezondheidsnota wordt uitvoering gegeven aan de thema’s gezonde leefstijl, mentale gezondheid en gezonde leefomgeving. Dit is in lijn met de strategievisie ‘GGD 3.0’ van de GR-GGD-RR.
We zetten de middelen die wij uit het Nationaal Programma Onderwijs ontvangen in voor kinderen die vanwege de coronapandemie onderwijsvertraging hebben opgelopen. Dit gebeurt door middel van versterken van het jeugdmaatschappelijk werk op de Krimpense
In 2021 zijn wij aangewezen als koplopergemeente voor cliëntondersteuning.
Er is meer behoefte aan wijkgerichte samenwerking vanuit zowel de gemeente als de partners.
36
P
§
€
Programma 4 Preventie In 2021 zijn de voorbereidingen gestart om te komen tot een Lokaal Preventieakkoord. Dit is een doorontwikkeling van het Lokaal Sportakkoord 2020 - 2021. In het Lokaal Preventieakkoord worden de doelstellingen uit het Nationaal Preventieakkoord en de regionale preventieaanpak geïntegreerd. Per 1 januari 2022 wordt de nieuwe Wet Inburgering van kracht. De regie op inburgering komt zo weer bij de gemeente te liggen. De gemeente werkt samen met verschillende netwerkpartners die de wet gezamenlijk uitvoeren. Het doel is een snelle start van de inburgering op basis van maatwerk en uiteindelijk een versnelde uitstroom uit de uitkering naar werk en/of opleiding.
Speerpunten in 2022 Sociaal domein We versterken de samenwerking met de partners in de geboorteketen. (programma Kansrijke start) De functie van schoolmaatschappelijk werker wordt verbreed tot jeugdmaatschappelijk werker. Kinderen kunnen dan al in een vroeg stadium binnen de eigen (school)situatie worden geholpen. De implementatie start als onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs. Daarnaast bekijken we wat meer nodig is in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs. We zetten voorlichting en communicatie in om huiselijk geweld en kindermishandeling te voorkomen en het belang van tijdig melden ervan onder de aandacht te brengen. We onderzoeken of er op basisscholen WIJS-bussen geplaatst kunnen worden. Zo wordt de drempel voor kinderen verlaagd om signalen rond huiselijk geweld en kindermishandeling kenbaar te maken. We ontwikkelen het actieprogramma “Vrijwilligerswerkbeleid” door.
We voeren het actieprogramma omtrent mantelzorg uit. We voeren het actieprogramma “Dementievriendelijke gemeente” uit. We voeren activiteiten uit en stellen een actieprogramma op omdat we koplopergemeente onafhankelijke cliëntondersteuning zijn geworden (motie). Na vaststelling uitvoering geven aan de lokale Nota Volksgezondheid. We volgen het proces rondom het strategietraject GGD 3.0 nauwlettend. We ontwikkelen, samen met publieke en private partners, een Lokaal Preventieakkoord (breed leefstijlakkoord). We onderzoeken, middels een pilot in de Doornenbuurt, hoe we de wijkgerichte samenwerking kunnen verbeteren door het wijknetwerk beter te benutten. De KrimpenWijzer-site verbeteren. We volgen het proces rondom vroegsignalering van schulden nauwlettend (monitoren en evalueren). In nauwe samenwerking met onze netwerkpartners implementeren we de nieuwe inburgeringswet zodat inburgeraars zo snel mogelijk mee kunnen doen. Vaststellen nota jeugd en verleiding
Op grond van welk beleid/afspraak handelen we? Binnen het Sociaal Domein is het beleidsplan Sociaal Domein ons kader. - Actieplan inburgering 2021-2022 - Actieprogramma Mantelzorg - Actieprogramma Vrijwilligerswerkbeleid - Actieprogramma Dementievriendelijke gemeenschap 37
P
§
€
Programma 4 Preventie Hoe en wanneer leggen we verantwoording af? • • • • •
•
Jeugd en jeugdhulpverlening Kwartaalrapportage inburgering Onderwijs Gemeentelijke monitor sociaal domein Gezondheid in kaart (rapportage GGD Rotterdam-Rijnmond 2018-2021) Jaarrapportage vroegsignalering schulden (Q1)
38
P
§
€
Programma 4 Preventie Wat mag het kosten? Preventie Lasten Jeugd Maatschappelijke ondersteuning Volksgezondheid Nieuw beleid & intensivering Totaal lasten Baten Jeugd Maatschappelijke ondersteuning Volksgezondheid Nieuw beleid & intensivering Totaal baten Totaal saldo van baten en lasten Reservemutaties Resultaat
Rekening 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
2.728 633 252
3.140 798 396
3.116 723 341
3.106 710 337
3.076 722 342
3.122 734 348
3.612
4.333
72 4.252
115 4.268
187 4.327
190 4.394
61 68
58 79
219 47
174 47
98 48
99 49
129
137
266
221
146
148
-3.484
-4.196
-3.986
-4.046
-4.182
-4.246
56
35
25
-3.428
-4.161
-3.961
-4.046
-4.182
-4.246
2023
2024
2025
Nieuw beleid en intensiveringen Preventie Cao compensatie Contour de Twern en Jeugd- en jongerenwerk Activiteitenbudget ambassadeurs inclusie Jeugdmaatschappelijk werk Preventieve aanpak terugdringen schoolziekteverzuim (PATS) Totaal
2022
Meerjarenraming 2023 2024 2025
63 9
63 9 38 4
64 9 102 11
65 9 104 12
72
115
187
190
39
P
§
€
Programma 4 Preventie Investeringen Preventie Vervanging toplaag "van Bronckhorst kunstgrasveld" Vervanging BOJ's
2022
2023
2024
2025 50
50
Totaal
50
50
Indicatoren De kolom ‘begroting 2021’ bevat de waarden die in de begroting 2021 zijn opgenomen. In de kolom ‘begroting 2022’ zijn de meest actuele beschikbare metingen opgenomen. Lokale indicatoren programma 4 Preventie Aantal slachtoffers huiselijk geweld Aantal door CJG afgegeven VVE indicaties Aantal gesubsidieerde peuterplaatsen en plaatsen Voorschoolse Educatie
Begroting 2022 Jaartal 72 2020 53 2020 Gesubsidieerde peuterplaatsen: Integraal 38, VVE in 2022 pg 73, VVE in kinderopvang 6
Begroting 2021 Jaartal 67 2019 64 2019 Gesubsidieerde peuterplaatsen: Integraal 46, VVE in 2021 pg 79, VVE in kinderopvang 5
Bron Politie CJG Rijnmond (indicaties) Eigen gegevens (subsidie aanvragen)
40
P
§
€
Programma 5 Basishulp Hoofdambitie Inwoners, vrijwilligers en mantelzorgers kunnen bij KrimpenWijzer terecht voor al hun vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien. Ook de toegang tot individuele Jeugden Wmo-voorzieningen wordt voorzien door KrimpenWijzer en het Krimpens Sociaal Team. We bieden die ondersteuning vanuit het Krimpens Sociaal Team, waardoor we onze Krimpense inwoners in hun kracht zetten. Voor de basishulp is geen indicatiestelling nodig. We willen geen verwijzingen, maar halen er individuele hulp bij als dat nodig is. Ondersteuning en zorg moeten tijdig en op maat beschikbaar zijn.
Strategie KrimpenWijzer en het Krimpens Sociaal Team is een netwerkorganisatie onder regie van de gemeente. We willen zo veel mogelijk geïntegreerde toegang tot de voorzieningen van het Sociaal Domein. Onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies en algemene ondersteuning is beschikbaar via KrimpenWijzer. De kracht van de gemeentelijke toegang komt voort uit de nauwe samenwerking tussen KrimpenWijzer en het Krimpens Sociaal Team. Zo wordt de maatschappelijke participatie van inwoners versterkt. Hierbij werken zij samen met een veelheid van maatschappelijke partners.
de Kinderrechter draagt het Krimpens Sociaal Team de casusregie over aan de GI. Het Krimpens Sociaal Team levert zorg op vrijwillige basis. Hiervoor zijn vanuit de GRJR aanvullende incidentele middelen beschikbaar. Het Krimpens Sociaal Team blijft betrokken en er is een intensieve samenwerking met de GI’s om zo snel waar mogelijk de kinderbeschermingsmaatregel te beëindigen. Samen met de Zorggroep Krimpen en KrimpenWijzer wordt een pilot gedraaid omtrent Welzijn op Recept. Focus ligt hierbij op de SOLK doelgroep (somatische onverklaarbare lichamelijke klachten). Doel is om veelvuldige zorggebruikers vroegtijdig in het welzijn te plaatsen en de verbinding tussen huisartsen en de KrimpenWijzer (welzijn) te verbeteren. Welzijn op Recept is ook opgenomen in het rapport Regionale samenwerkingsagenda met ZilverenKruis namens de zorgverzekeraars, de gemeente Rotterdam, de gemeente Capelle aan den IJssel en de gemeente Krimpen aan den IJssel. Vanuit KrimpenWijzer starten we met een pilot rond Fijn Thuis gesprekken. Met de Fijn Thuis gesprekken willen we in contact komen met (oudere) inwoners waarvan we denken dat die ondersteuning nodig hebben. We willen voorkomen dat bepaalde inwoners buiten beeld raken. De focus ligt op inwoners die te maken hebben met “lifeevents”.
We willen blijven inzetten op een beweging van minder individuele voorzieningen naar meer basishulp en preventie.
Wat is er aan de hand? Sociaal Domein Vanaf 2022 voeren de gecertificeerde instellingen (GI’s) alleen de wettelijke taken uit op gedwongen hulpverlening. Pas na uitspraak van 41
P
§
€
Programma 5 Basishulp Speerpunten in 2022 Sociaal Domein Het Krimpens Sociaal Team voert casusregie over hulpverleningstrajecten in het vrijwillig kader. Er wordt samen met de Zorggroep Krimpen en KrimpenWijzer uitvoering gegeven aan de pilot Welzijn op Recept. Er wordt onderzocht of Fijn Thuis gesprekken ingevoerd kunnen worden binnen onze gemeente. Dit gebeurt in een pilot. De Fijn Thuis gesprekken vinden plaats rond life- events zoals verhuizing, pensioen, mantelzorg, ziekte en overlijden van een dierbare.
Op grond van welk beleid/afspraak handelen we? Binnen het Sociaal Domein is het beleidsplan Sociaal Domein ons kader. • Regiovisie Huiselijk geweld en kindermishandeling
Hoe en wanneer leggen we verantwoording af? We leggen verantwoording af via ‘waar staat je gemeente’: • Onderwijs • Gemeentelijke monitor sociaal domein
42
P
§
€
Programma 5 Basishulp Wat mag het kosten? Basishulp
Rekening 2020
Begroting Begroting 2021 2022
Meerjarenraming 2023 2024 2025
Lasten Jeugd Maatschappelijke ondersteuning
1.526 798
1.929 1.222
2.082 1.412
1.808 1.434
1.836 1.456
1.866 1.480
Nieuw beleid & intensivering Totaal lasten
2.325
3.151
65 3.559
66 3.308
67 3.359
68 3.413
Baten Jeugd Maatschappelijke ondersteuning
47
47
Nieuw beleid & intensivering Totaal baten
47
47
-2.278
-3.104
-3.559
-3.308
-3.359
-3.413
-47
47
-2.325
-3.057
-3.559
-3.308
-3.359
-3.413
2023
2024
2025
Totaal saldo van baten en lasten Reservemutaties Resultaat Nieuw beleid en intensiveringen Basishulp Vroegsignalering Totaal
2022 65
66
67
68
65
66
67
68
43
P
§
€
Programma 5 Basishulp Indicatoren De kolom ‘begroting 2021’ bevat de waarden die in de begroting 2021 zijn opgenomen. In de kolom ‘begroting 2022’ zijn de meest actuele beschikbare metingen opgenomen. Lokale indicatoren programma 5 Basishulp
Begroting 2022
Jaartal
Begroting 2021
Jaartal
Waardering Krimpenwijzer
>7
2020
>7
2019
Waardering Krimpens Sociaal Team
>3,5
2020
>3,5
2019
Wat is de totale caseload van de casusregisseurs van het KST
749
2021
561
2019
Bron Gebaseerd op clientervaringsonderzoek onderdeel 'contact'. Uitgedrukt in een rapportcijfer op een 10 puntsschaal. Gemiddelde van score clientervaringsonderzoek van het KST. Gebaseerd op een 5 puntsschaal. Eigen gegevens
44
P
§
€
Programma 6 Individuele hulp Hoofdambitie
Strategie
De gemeente Krimpen aan den IJssel wil dat steeds meer mensen in staat zijn hun leven te leiden zonder individuele voorzieningen. Zo willen we meer zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van inwoners. Daarbij blijven we inzetten op ondersteuning van Krimpenaren. Onder meer bij problemen met opgroeien of opvoeden, chronische ziekten, psychische stoornissen, lichamelijke beperkingen en mantelzorg.
KrimpenWijzer en het Krimpens Sociaal Team blijven de meest passende ondersteuning en hulp zo effectief en efficiënt mogelijk organiseren. De ondersteuning en hulp draagt bij aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie. Meer inwoners worden geholpen met (goedkopere) preventie en basishulp. De komende jaren versterken we de inzet op casusregie vanuit het Krimpens Sociaal Team. We zetten ook in op het krijgen van meer grip op de complexe casuïstiek. De toepassing van het kwaliteitskader ‘grip op complexe casuïstiek’ door het Krimpens Sociaal Team moet het integrale werken verder versterken. In eerste instantie leidt dit tot extra lasten binnen het Sociaal Domein. Op termijn verwachten we dat de kosten van individuele hulp afnemen.
Ook zetten we in op een beweging van minder individuele voorzieningen, naar meer basishulp en preventie. We willen dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Vanuit de Jeugdwet is de gemeente verantwoordelijk voor de hulp, zorg, begeleiding en ondersteuning voor kinderen, jongeren en hun opvoeders. De gemeente heeft jeugdhulpplicht en komt samen met de ouders/verzorgers tot een passende en gerichte ondersteuning. De gemeente verstrekt vanuit de Wmo maatwerkvoorzieningen (geïndiceerde zorg). Dit gebeurt als een inwoner niet de mogelijkheden heeft om op eigen kracht, met hulp van het netwerk, of via een andere (voorliggende) voorziening, zelfredzaam te zijn. Daarmee staat de eigen verantwoordelijkheid voorop en is de maatwerkvoorziening altijd aanvullend. Op grond van de Wet verplichte GGZ en de Wet Zorg en Dwang dragen we zorg voor een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. De GR IJsselgemeenten ondersteunt en stimuleert uitkeringsgerechtigden te participeren naar vermogen.
We onderscheiden bij de individuele voorzieningen drie soorten: 1. maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning; 2. (specialistische) jeugdvoorzieningen; 3. voorzieningen Werk en Inkomen. GR Jeugdhulp Rijnmond verzorgt de regionale inkoop van individuele voorzieningen Jeugdhulp, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. Ook Veilig Thuis wordt gefinancierd via GR Jeugdhulp Rijnmond. GR IJsselgemeenten voert taken uit op grond van de Participatiewet. De GR Promen biedt banen voor WSW’ers, beschut werk en ontwikkeltrajecten voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeenten in de regio Rijnmond werken samen met het UWV in het Werkgevers Service Punt Rijnmond (WSPR). De samenwerking zorgt ervoor dat de dienstverlening op het gebied van werk, social return en het klantenbestand toegankelijk is voor werkgevers.
45
P
§
€
Programma 6 Individuele hulp Sociaal Domein Mede als gevolg van de coronapandemie zijn er lange wachtlijsten voor specialistische jeugdhulp. De jeugdhulpregio Rijnmond pakt deze wachtlijst aan met expertise van het ministerie VWS en het ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd.
Bij de ontwikkeling van de kosten van de bijzondere bijstand zien we een stijging van de kosten in 2021. Deze ontwikkeling heeft twee oorzaken. Enerzijds is er sprake van een stijging van de doelgroep (aantal uitkeringsgerechtigden). Daarnaast lijkt het dat potentiele rechthebbende beter kijken naar de mogelijkheden van de bijzondere bijstand. Vaak als ondersteuning voor de persoonlijke financiële situatie. Dit komt mogelijk door de effecten van corona.
Binnen de jeugdwet wordt in 2022 het nieuwe woonplaatsbeginsel ingevoerd. Dit leidt voor alle gemeenten in Nederland tot een verschuiving van de financiële verantwoordelijkheid van de jeugdigen. Onduidelijk is wat de exacte effecten voor Krimpen aan den IJssel zijn. Monitoring is essentieel en daarnaast dient een zorgvuldige overdracht plaats te vinden tussen gemeenten om te zorgen dat de continuïteit van zorg niet in gevaar komt.
Vanaf 2022 komt een deel van de lichtere ambulante specialistische jeugdhulp vanuit de GRJR over naar de gemeente. Dit is een overheveling van taken en budget. Vanuit het Krimpense Sociale Team zal de bestaande inzet op de casusregie en specialistische GGZ worden uitgebreid om deze taken op te vangen.
Wat is er aan de hand?
In 2021 is de verordening Maatschappelijke Ondersteuning aangescherpt. Ook inkomen is een aspect dat meegenomen wordt in de maatwerk afweging voor de hulp bij het huishouden. Op dit dossier speelt nog een discussie met het Rijk over de houdbaarheid van dit besluit. Begin 2021 heeft een wijziging op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening plaatsgevonden. Vroegsignalering van schulden is geïmplementeerd. Elke inwoner waarbij betaalachterstanden gesignaleerd worden, ontvangt hulpaanbod. Dit ter preventie van verergering van schulden. Dit proces wordt in het komende jaar gecontinueerd, gemonitord en geëvalueerd.
De taakstelling voor de collectieve ziektekostenverzekering is op basis van contractuele verplichtingen op zijn vroegst te realiseren in 2023. Voor 2022 zal deze taakstelling teruggedraaid worden. Het regionaal beleidsplan Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen 2022-2026 geeft invulling aan de doordecentralisatie beschermd wonen die ingaat per 2022 (inhoudelijk) en 2023 (financieel). Deze doordecentralisatie is vanuit de Rijksoverheid geïnitieerd. Met de doordecentralisatie wordt elke gemeente zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van BW. De 7 regiogemeenten hebben ervoor gekozen om die lokale verantwoordelijkheid gezamenlijk in te vullen en verder te bouwen aan de samenwerking die sinds 2015 is ontstaan bij de invoering van de Wmo.
De gemeente geeft sinds begin 2021 uitvoering aan de hersteloperatie van de Kinderopvangtoeslagenaffaire (KOTA). Er wordt door het Krimpens Sociaal Team en de GR IJsselgemeenten hulp en ondersteuning geboden aan de Krimpense gedupeerden van deze affaire.
46
P
§
€
Programma 6 Individuele hulp Speerpunten in 2022 Sociaal Domein Samen met de jeugdhulpregio Rijnmond pakken we de wachtlijsten aan bij de jeugdhulp. Zorgvuldig implementeren van het nieuwe woonplaatsbeginsel voor jeugd. Met de GR IJsselgemeenten maken we afspraken over het stimuleren van de uitstroom van uitkeringsgerechtigden. We bepalen de speerpunten op het gebied van zorg en veiligheid. We geven uitvoering aan het actieprogramma “armoede en schulden” We geven uitvoering aan de hersteloperatie van de Kinderopvangtoeslagenaffaire. We geven uitvoering aan het regionaal beleidsplan Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen 20222026.
• • • •
De verordeningen en nadere regels met betrekking tot de Participatiewet De gemeenschappelijke regeling IJsselgemeenten De gemeenschappelijke regeling Promen De verordening Voorzieningenfonds
Hoe en wanneer leggen we verantwoording af? • • • • • • •
Onderwijs Gemeentelijke monitor sociaal domein Sturingsanalyse arbeidsparticipatie Kwartaalrapportages Sociale Zaken IJsselgemeenten Rapportages GR Promen Kwartaalrapportages Sociale Zaken IJsselgemeenten Bestuursrapportages GR Jeugdhulp Rijnmond
Op grond van welk beleid/afspraak handelen we? Binnen het Sociaal Domein is het beleidsplan Sociaal Domein ons kader. • Verordeningen met betrekking tot de Jeugdwet • De verordening en uitvoeringsregels met betrekking tot het leerlingenvervoer • Verordeningen met betrekking tot de Wmo • Regionaal Beleidsplan Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen 2022-2026
47
P
§
€
Programma 6 Individuele hulp Wat mag het kosten? Individuele hulp Lasten Jeugd Maatschappelijke ondersteuning Werk Inkomen Minima
Rekening 2020
Meerjarenraming 2023 2024 2025
8.882 6.554 3.163 11.544 1.063
8.557 6.776 3.150 10.361 984
8.583 6.869 3.041 10.504 992
9.076 6.961 2.979 10.661 1.028
9.213 7.072 2.869 10.821 1.063
32.219
31.206
80 29.907
74 30.063
55 30.759
36 31.075
101 202
26 211
123 215
123 218
124 221
124 224
9.946
8.968 151
7.795
7.912
8.031
8.151
Nieuw beleid & intensivering Totaal baten
10.248
9.357
8.133
8.253
8.376
8.500
Totaal saldo van baten en lasten
-21.971
-21.849
-21.774
-21.810
-22.384
-22.575
-63
101
-22.034
-21.749
-21.774
-21.810
-22.384
-22.575
Nieuw beleid & intensivering Totaal lasten Baten Jeugd Maatschappelijke ondersteuning Werk Inkomen Minima
Reservemutaties Resultaat
9.721 6.466 3.337 11.830 865
Begroting Begroting 2021 2022
48
P
§
€
Programma 6 Individuele hulp Nieuw beleid en intensiveringen Individuele hulp Participatiebudget
2022
Totaal
2023
2024
2025
80
74
55
36
80
74
55
36
Indicatoren De kolom ‘begroting 2021’ bevat de waarden die in de begroting 2021 zijn opgenomen. In de kolom ‘begroting 2022’ zijn de meest actuele beschikbare metingen opgenomen. Basisset indicatoren programma 6 Individuele hulp Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners Het aantal lopende reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar % Jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp % Jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming % Jongeren met jeugdreclassering in de leeftijd van 12-23 jaar Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement per 10.000 inwoners % werkelozen ten opzichte van de beroepsbevolking % huishoudens met een bijstandsuitkering
Begroting 2022 301,20
Jaartal 2020
Begroting 2021 276,90
Jaartal q2 2019
Bron Waarstaatjegemeente
266,2
2020
205
2019
Waarstaatjegemeente
16% 1,30% 0,40% 630 3% 4,30%
2020 2020 2020 2020 2019 2021
15% 1,10% 0,20% 630 3% 4,00%
q2 2019 2018 q2 2019 2019 2019 q2 2019
Waarstaatjegemeente Waarstaatjegemeente Waarstaatjegemeente Waarstaatjegemeente Waarstaatjegemeente Waarstaatjegemeente
49
P
§
€
Programma 6 Individuele hulp Lokale indicatoren programma 6 Individuele hulp Aantal leerlingen die gebruik maken van leerlingenvervoer Gemiddelde doorlooptijd aanvraag schuldsanering Aantal mensen dat werk of scholing hebben gevonden na hulp uit het participatietraject Aantal huishoudens met regelingen Aantal lopende voorzieningen WMO huishoudelijke verzorging
Waardering individuele hulp
Stapelingsmonitor (aantal huishoudens die gebruik maken van 1 of meer van de onderzochte regelingen en voorzieningen in de stapelingsmonitor) % huishoudens met 1 t/m 5 regelingen % huishoudens met 6 of meer regelingen Aantal jongeren met jeugdhulp
Begroting 2022
Jaartal
Begroting 2021
Jaartal
Bron
180 (incl 20 2021 OV/fietsvergoeding) 4 weken 2020
175 (incl. 20 2020 OV/fietsvergoeding) 4 weken 2018
43
2020
80
2018
GR IJSSELgemeenten
2.810 1.007
2020 Q2 2020
2.825 995
2019 2019
>7.0
2020
>7.0
2019
2.810
2020
2.825
Q1 en 2 2019
20,40% 1,60%
Q2 2020 Q2 2020
20,77% 2,10%
2019 2019
795
2020
845
2019
Waarstaatjegemeente Waarstaatjegemeente Gebaseerd op Clientervaringsonderzoek onderdeel 'kwaliteit ondersteuning' met een score 'mee eens/helemaal eens'. Uitgedrukt in een rapportcijfer op een 10 puntsschaal. Waarstaatjegemeente (rapportage gemeentelijke monitor sociaal domein) Waarstaatjegemeente Waarstaatjegemeente Waarstaatjegemeente i.c.m. CBS
Eigen gegevens GR IJSSELgemeenten
50
P
§
€
Programma 7 Dienstverlening Hoofdambitie In Krimpen aan den IJssel staat inwoners- en ondernemersgemak voorop. Daarom werken we samen aan een goed georganiseerde dienstverlening voor iedereen. Dit betekent digitale (zelf-)service waar het kan (24 uur per dag, 7 dagen in de week) en persoonlijk contact waar het past. Standaard waar het kan, maatwerk waar het beter is. We verrassen inwoners en ondernemers positief en overtreffen verwachtingen waar mogelijk. We leveren kwaliteit, komen onze afspraken na en schrappen onnodige regels. We zien ieder contact met een inwoner of ondernemer als een kans en maken het verschil in hoe wij hen bejegenen.
Strategie Wij geven onze dienstverlening op vraaggerichte wijze vorm. Daarbij staan we open voor initiatieven en zoeken we verbinding met inwoners en ondernemers. Aanvraagprocedures worden vereenvoudigd en regels beperkt met alle voordelen van dien. Normen worden strak gehanteerd en gemaakte afspraken nagekomen. Dit levert voordelen op voor onze inwoners, vermindert onze administratieve lastendruk en sluit aan bij de roep om een compacte overheid. De digitalisering en informatievoorziening van onze producten en diensten draagt daar het nodige aan bij. Onze dienstverlening is voor iedereen transparant en toegankelijk. Voor eenvoudige producten houden wij balies open, en we helpen mensen daar wel volledig op afspraak. Complexe producten leveren we ook op afspraak en - op verzoek - zo veel mogelijk dicht bij de inwoner of ondernemer op locatie afgehandeld. Informatie op onze website is gemakkelijk vindbaar.
gezicht houdt. Digitalisering mag het persoonlijke contact niet vervangen. Zowel bij het digitale als het persoonlijke contact kan de inwoner rekenen op een correcte en gastvrije bejegening. We overtreffen de verwachtingen van onze inwoners. Dit krijgt prioriteit de komende jaren. Om de juiste producten en diensten te kunnen leveren is het steeds vaker nodig om met andere publieke en private organisaties samen te werken. Wij maken met deze ketenpartners goede afspraken, zodat we voor de kwaliteit van het hele proces van dienstverlening kunnen instaan. Het Krimpens Contact Centrum (KCC) is en blijft het eerste aanspreekpunt voor Krimpenaren.
Wat is er aan de hand Dienstverlening en informatie Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV) Met deze wet, die in 2022 in werking zal treden, krijgen inwoners en ondernemers het recht om digitaal met de overheid te communiceren. De gemeente moet de digitale kanalen aanwijzen die inwoners en ondernemers daarvoor kunnen gebruiken. Onderzocht wordt of een klantportal (MijnOmgeving) hierbij een rol kan spelen. Bij het gebruik van de digitale weg gelden nieuwe waarborgen, zoals notificatie, ontvangstbevestiging en termijnverlenging bij storing. Ook wordt de overheid verplicht om passende ondersteuning te bieden bij bestuurlijk verkeer. Deze ondersteuning moet zijn afgestemd op de aard van de dienstverlening en de doelgroepen.
Tegelijkertijd willen we dat de gemeente een herkenbaar en menselijk 51
P
§
€
Programma 7 Dienstverlening Wet Open Overheid in werking De komende jaren krijgt de gemeente te maken met de Wet Open Overheid (WOO). Deze treedt naar verwachting halverwege 2022 in werking. De WOO heeft betrekking op openbaarmaking, verstrekking en actieve publicatie van onze informatie naar en voor onze inwoners. De WOO is daarmee omvangrijker dan de niet-actieve openbaarmaking via de huidige WOB, waar op basis van WOBverzoeken informatie wordt verstrekt. Dat betekent dat onze informatiehuishouding verder op orde moet worden gebracht en dat met name de aanpassingen in de werkprocessen tijdig gereed moeten zijn. Dat zal in verschillende fasen, verspreid over de komende jaren, gebeuren. In 2022 voldoet onze gemeente in de eerste fase in ieder geval aan het wettelijk minimum voor wat betreft het openbaar maken van de overheidsstukken uit de elf categorieën zoals opgenomen in de WOO. Afval Jaarlijks stellen wij de Dienstverleningsovereenkomst deel B en C tussen gemeente en Cyclus NV vast. In deze overeenkomst worden ook aannames gedaan wat betreft afvalhoeveelheden, wij verwachten overigens een verdere stijging van de afvalhoeveelheden. De grondstoffenmarkt is niet stabiel en de hoeveelheden grondstoffen en afvalstromen zijn niet altijd goed te voorspellen, dat hebben wij afgelopen twee jaar in bijzondere mate gezien.
Wij spreken Cyclus regelmatig op operationeel, tactisch en strategisch niveau en zetten ons in op een goede service aan onze inwoners én een efficiënte inzameling.
raad geïnformeerd over de stand van zaken en een mogelijk vervolg. Dit wordt verder uitgewerkt, zodat in 2022 het aanvullend beleid voor (in ieder geval de periode 2022-2025) kan worden vastgesteld. Begraven Eerder is besloten om capaciteit op begraafplaats Waalhoven te creëren door ruiming en ophoging. De eerste fase is vorig jaar afgerond. In 2021 is de voorbereiding voor fase 2 ruimen, ophogen en herinrichten van begraafplaats Waalhoven gestart. De uitvoering is gepland in 2022 en opgenomen in deze begroting. Vastgoed In 2022 verwachten we de woning Poldersedijk 16a te verkopen. De huurovereenkomst wordt per 1 oktober 2021 opgezegd. Er wordt gekeken welke invulling er mogelijk is met betrekking tot de voormalige muziekschool aan de Tuinstraat. We verwachten dat meer collega’s gebruik blijven maken van de thuiswerkmogelijkheden. We onderzoeken of deze verwachting zorgt voor kansen in de behoefte aan kantoor vierkante meters en of er hierdoor vierkante meters slimmer kunnen worden ingezet.
Zoals bekend is een verdere aanscherping van ons afvalbeleid noodzakelijk om de VANG-doelstellingen te kunnen realiseren. In het plan van aanpak naar aanleiding van het rekenkameronderzoek is de 52
P
§
€
Programma 7 Dienstverlening Speerpunten in 2022 Dienstverlening Digitale dienstverlening voldoet aan de WMEBV Wet Open Overheid eerste fase afgerond Vastgoed Verkoop Poldersedijk 16a Verkenning mogelijkheden oude muziekschool Tuinstraat Afvalinzameling Opstellen aanvullend beleid afvalinzameling 2022-2025 Begraven Ruimen, ophogen en herinrichten Waalhoven fase 2 Informatiebeheer/ archief Het substitutie- en vervangingsbesluit wordt aan de Gemeenteraad aangeboden.
• • •
Archiefverordening Substitutie- en vervangingsbesluit 2022 Meerjarenperspectief Vastgoed (MPV)
Hoe en wanneer leggen we verantwoording af ? Dienstverlening • Klanttevredenheidsonderzoek • Kwaliteitsmonitor • Burgerpeiling Informatiebeheer/ archief • Via raadsinformatiebrief naar aanleiding van de jaarlijkse KPIrapportage
Op grond van welk beleid/afspraak handelen we? • • • • • • • • •
Visie dienstverlening Digitale agenda 2020-2024 Wet Open Overheid Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV) Beheerverordening Nadere regels begraafplaatsen Afvalbeleid Afvalstoffenverordening
Uitvoeringsregeling
53
P
§
€
Programma 7 Dienstverlening Wat mag het kosten? Dienstverlening Lasten Dienstverlening
Rekening 2020 10.906
Begroting Begroting 2021 2022 11.906
Meerjarenraming 2023 2024 2025
11.045
11.216
11.369
11.580
142 11.511
142 11.722
Nieuw beleid & intensivering Totaal lasten
10.906
11.906
11.045
142 11.358
Baten Dienstverlening
11.478
11.848
12.400
12.378
12.197
12.411
Nieuw beleid & intensivering Totaal baten
11.478
11.848
12.400
12.378
12.197
12.411
Totaal saldo van baten en lasten
571
-58
1.356
1.020
686
689
Reservemutaties
-142
1.435
-312
-77
369
390
Resultaat
429
1.377
1.043
943
1.054
1.079
Nieuw beleid en intensiveringen Dienstverlening MHCK hoofdveld DCV veld 1 Ruimen en ophogen Waalhoven fase 2 Totaal
2022
2023
2024
2025
63 58 21
63 58 21
63 58 20
142
142
142
54
P
§
€
Programma 7 Dienstverlening Investeringen Dienstverlening Extra krediet padelbanen TCK Kosten riolering inzake klimaatadaptatie Kosten riolering regulier Ruimen en ophogen Waalhoven fase 2 Vervanging veld 1 DCV en hoofdveld MHCK Totaalbudget onderhoud vastgoed: exclusief sport Totaalbudget onderhoud vastgoed: binnen- en buitensport
2022 157 2.856 3.723 593 1.789 171 236
Totaal
2023
9.525
2024
2025
892 1.594
690 1.350
1.374 2.663
341 254
111 430
314 140
3.081
2.581
4.492
Indicatoren De kolom ‘begroting 2021’ bevat de waarden die in de begroting 2021 zijn opgenomen. In de kolom ‘begroting 2022’ zijn de meest actuele beschikbare metingen opgenomen. Basisset indicatoren programma 7 Dienstverlening Omvang huishoudelijk restafval in kg per inwoner
Begroting 2022 175 kg
Jaartal 2020
Begroting 2021 150 kg
Jaartal 2019
Bron Cyclus
Lokale indicatoren programma 7 Dienstverlening Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de dienstverlening van de gemeente Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de algehele dienstverlening Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de digitale dienstverlening van de gemeente % binnen de normtijd afgehandelde meldingen % binnen de norm betaalde facturen % binnen de norm afgehandelde klachten Aantal geregistreerde afspraken
Begroting 2022
Jaartal
Begroting 2021
Jaartal
Bron
6,84
2018
6,84
2018
Burgerpeiling
6,84
2018
6,84
2018
Burgerpeiling
7,04
2018
7,04
2018
Burgerpeiling
64% 82% 50% 11.500
2020 2020 2021 2020
65% 83% 65% 11.500
2019 2019 2020 2020
Eigen gegevens (melddesk) Vensters voor bedrijfsvoering Eigen gegevens (djuma) Eigen gegevens
Aantal binnengekomen klachten
21
2021
44
2020
Eigen gegevens
% verduurzaamde gemeentelijk vastgoed (label A t/m C) % omgevingsvergunning binnen termijn behandeld
72% 100%
2021 2020
72% 100%
2020 2020
Eigen gegevens Eigen gegevens
55
P
§
€
Overhead Inleiding Dit hoofdstuk biedt inzicht in de overhead van de gemeente Krimpen aan den IJssel. De programma’s bevatten alleen de lasten en baten van het primaire proces.
Dit begrotingsonderdeel is slechts een weergave van de baten en lasten met betrekking tot overhead. Een meer inhoudelijke toelichting treft u aan in de paragraaf Bedrijfsvoering.
Sinds de herziening van het Besluit Begroting en Verantwoording worden de baten en lasten van Overhead apart getoond als onderdeel van de programma begroting.
Onderdelen overhead Onder overhead wordt verstaan het geheel van functies en activiteiten gericht op sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten: • Directe kosten zoveel mogelijk direct toerekenen aan de betreffende taakvelden; • Ondersteunende taken zijn niet direct dienstbaar aan de externe klant of het externe product en behoren daarom tot de overhead. Wanneer deze ondersteunende taken worden uitbesteed, behoren de uitbestedingskosten bedrijfsvoering tot de overhead (bijvoorbeeld uitbesteding ICT); • Sturende taken vervuld door hiërarchisch leidinggevenden behoren tot de overhead. De bijbehorende loonkosten behoren ondeelbaar tot de overhead; • De positionering van een functie binnen de organisatie heeft geen invloed op de beoordeling of er sprake is van overhead. Om enig inzicht te geven in de opbouw van de overhead is in deze begroting de overhead verdeeld in: • Personele lasten van onder andere de taken met betrekking tot directie, communicatie, bestuursondersteuning, facilitaire zaken, juridische zaken, HR en financiën. • Niet personele lasten, zoals huisvesting en ICT.
56
P
§
€
Overhead Wat mag het kosten? Overhead Lasten Personele lasten Niet personele lasten
Rekening 2020
Meerjarenraming 2023 2024 2025
4.650 5.023
4.764 4.710
4.857 4.653
4.903 4.702
4.999 4.747
9.650
9.673
40 9.513
30 9.539
26 9.631
26 9.772
Baten Personele baten Niet personele baten
417
408
399
405
411
417
Nieuw beleid & intensivering Totaal baten
417
408
399
405
411
417
-9.232
-9.265
-9.115
-9.135
-9.220
-9.355
383
342
35
-8.850
-8.923
-9.080
-9.135
-9.220
-9.355
2023
2024
2025
Nieuw beleid & intensivering Totaal lasten
Totaal saldo van baten en lasten Reservemutaties Resultaat
Nieuw beleid en intensiveringen Overhead Vervanging software belastingen en WOZ Optimalisering dienstverlening KCC Totaal
5.134 4.515
Begroting Begroting 2021 2022
2022 40
16 14
16 10
16 10
40
30
26
26
57
P
§
€
Overhead Investeringen Overhead Vervanging noodstroomaggregaat raadhuis
2022
2023
2024
2025 29
Totaal
29
Indicatoren Basisset indicatoren programma Overhead
Begroting 2022
Jaartal
Begroting 2021
Jaartal
Formatie in fte per inwoner x 1.000
5,12
2021
4,96
2020
Bezetting in fte per inwoner x 1000
4,91
2021
5,08
2020
Apparaatskosten per inwoner
124,94
2021
456,00
2020
Externe inhuur als % van totale kosten loonsom
4,00%
2021
11,72%
2020
Overhead als % van totale lasten
12,00%
2021
11,83%
2020
Bron Vensters voor Bedrijfsvoering (eigen berekening) Vensters voor Bedrijfsvoering (eigen berekening) Vensters voor Bedrijfsvoering (eigen berekening) Vensters voor Bedrijfsvoering (eigen berekening) Vensters voor Bedrijfsvoering (eigen berekening)
58
P
§
€
Algemene dekkingsmiddelen, vennootschapsbelasting en onvoorzien Inleiding In dit hoofdstuk zetten we de algemene dekkingsmiddelen, vennootschapsbelasting en de post onvoorzien op een rij. Binnen de begroting bestaat een onderscheid tussen algemene dekkingsmiddelen en specifieke dekkingsmiddelen. De algemene dekkingsmiddelen zijn middelen die vrij zijn aan te wenden. De besteding van deze inkomsten is niet aan een bepaald programma gebonden. De algemene dekkingsmiddelen vormen de financiële dekking van de negatieve financiële saldi van de programma’s. De algemene dekkingsmiddelen beslaan meer dan de helft van de totale baten van de gemeente. De belangrijkste algemene dekkingsmiddelen zijn: • uitkering uit het Gemeentefonds; • inkomsten uit de onroerendezaakbelastingen (ozb); • inkomsten uit beleggingen.
Onder de integratie-uitkeringen vallen de uitkeringen voor participatie, Voogdij/18+ en inburgering. De decentralisatie-uitkeringen bevatten uitkeringen voor onder andere vergunningverlening, toezicht en handhaving van provinciale taken, de combinatiefuncties, armoedebestrijding en de voorschoolse voorziening peuters. De cijfers in deze begroting zijn gebaseerd op de septembercirculaire 2021 van het gemeentefonds. Daarmee wordt voor het tweede opeenvolgende jaar afgeweken van de vaste lijn om de meicirculaire te hanteren. Net als vorig jaar met als reden, dat er (nog steeds) grote onzekerheden bestaan omtrent de Rijksmiddelen en de ontwikkelingen die in de septembercirculaire zijn vertaald.
Onroerende zaakbelastingen De uitkering uit het Gemeentefonds is de grootste bron van gemeentelijke inkomsten. Eigen inkomsten als de ozb vormen slechts een beperkt deel van de totale baten.
Uitkering Gemeentefonds De omvang van het gemeentefonds is gekoppeld aan de rijksbegroting. Hierdoor delen de gemeenten mee in de onderuitputting bij het Rijk, maar ontvangen zij ook meer aan uitkering door de normale groei van de rijksbegroting. De uitkering uit het gemeentefonds bestaat uit 3 soorten uitkeringen: algemene uitkering, integratie-uitkeringen en decentralisatieuitkeringen.
De opbrengst uit onroerende zaakbelasting wordt in deze begroting slechts trendmatig verhoogd. Omdat de WOZ-waarden van vrijwel al het vastgoed boven trendmatig zijn gestegen, wordt een verlaging van het tarief toegepast. Op deze wijze stuurt de gemeente op de benodigde opbrengst en speelt de ontwikkeling van de WOZ-waarde een ondergeschikte rol.
Dividenden Alle beleggingen van Krimpen aan den IJssel liggen in het verlengde van de publieke taak. De verwachte inkomsten uit beleggingen worden jaarlijks beoordeeld en indien nodig bijgesteld. Een gedeelte van de eenmalige opbrengst van de verkochte aandelen Eneco is benut om het structurele tekort vanwege het weggevallen dividend op te vangen. Met de verwerking conform de Kadernota 2022 is de stelpost ingevuld. 59
P
§
€
Algemene dekkingsmiddelen, vennootschapsbelasting en onvoorzien Vanaf 2022 wordt dividend ontvangen van de cumulatief preferente aandelen Stedin die in 2021 zijn verworven.
ondernemerschap worden aangemerkt blijft nog steeds onzeker, zodat om die reden nog steeds een risico is opgenomen.
Saldo van de financieringsfunctie
Onvoorzien
Dit betreft het saldo van het taakveld treasury. Dit saldo wordt veroorzaakt doordat de omslag van de rente naar de programma’s plaatsvindt op basis van een afgerond percentage. In deze begroting is er een, zij het gering, verschil tussen het berekende percentage (0,8376%) en de gehanteerde omslagrente (1%). Er is daarom sprake van een saldo. In paragraaf D Financiering wordt dit nader toegelicht.
De post onvoorzien is volgens het Besluit Begroting en Verantwoording een verplicht onderdeel van de begroting. De gemeenten zijn vrij de hoogte van deze post te bepalen. De post onvoorzien is op basis van de notitie Begrotingsruimte vastgesteld op € 0 per inwoner.
Vennootschapsbelasting (vpb) Op basis van de aangepaste wet omtrent de vennootschapsbelasting (vpb) voor overheidsbedrijven kunnen tegenwoordig ook gemeenten een aanslag vpb krijgen. Op basis van de door de gemeente zelf geanalyseerde activiteiten, alsmede de werkelijke lasten en baten daarvan, werd ervan uitgegaan, dat geen sprake zou zijn van een vpb-plicht. De Belastingdienst (BD) is echter van mening, dat voor het hebben van reclameborden langs de weg waarvoor een vergoeding wordt ontvangen, sprake is van ondernemerschap en derhalve van een verplichting tot het betalen van vpb indien hierop “winst” wordt gemaakt. Om die reden heeft de BD de gemeente een aantal aanslagen opgelegd van zo’n € 3.500 per jaar. Over het feit of werkelijk sprake is van ondernemerschap op dit terrein worden inmiddels de nodige (landelijke) procedures gevoerd. Echter gelet op de geringe hoogte van “onze” aanslag is er vooralsnog besloten om een bedrag van € 3.500 per jaar op te nemen in de meerjarenbegroting. Of andere activiteiten van de gemeente als
Op grond van welk beleid/afspraak handelen we? • • • • •
Nota lokale heffingen 2019 Belastingverordeningen Financiële verordening gemeente Krimpen aan den IJssel Nota reserves en voorzieningen Notitie Begrotingsruimte
Hoe en wanneer leggen we verantwoording af? Begrotingswijzigingen (in principe elke raadsvergadering) Jaarrekening (voor 15 juli t+1)
60
P
§
€
Algemene dekkingsmiddelen, vennootschapsbelasting en onvoorzien Wat mag het kosten? Algemene dekkingsmiddelen, vennootschapsbelasting en onvoorzien Lokale heffingen Ozb gebruikers Ozb eigenaren Uitkeringen gemeentefonds Dividenden en winstuitkeringen Saldo van de financieringsfunctie Lasten algemene dekkingmiddelen Vennootschapsbelasting Storting in overige voorzieningen Algemene dekkingsmiddelen
Rekening 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
922 4.897 45.543 28.476 -144 -12 -9
934 4.979 48.265 189 6 -482 -4
948 5.054 50.011 98 90 742 -4
962 5.184 49.223 266 252 680 -4
976 5.323 49.990 266 399 660 -4
991 5.442 51.195 127 361 639 -4
79.673
53.888
56.940
56.564
57.611
58.751
Onvoorziene lasten Saldo van baten en lasten
79.673
53.888
56.940
56.564
57.611
58.751
Reservemutaties
-27.933
571
303
207
181
164
Resultaat
51.740
54.459
57.242
56.771
57.792
58.915
2023
Meerjarenraming 2024 2025
61
§A
§B
§C
§D
§E
§F
§G
§H
P
§
€
Paragraaf A Lokale heffingen Inleiding Lokale heffingen zijn inkomsten die de overheid ontvangt op grond van publiekrechtelijke regels. Doorgaans gaat het om belastingen, heffingen en retributies. Onze gemeente legt de volgende heffingen op: • onroerende zaakbelastingen (ozb) • afvalstoffenheffing • rioolheffing • haven- en marktgelden • lijkbezorgingsrechten • leges, waaronder de leges voor de omgevingsvergunning De Nota Lokale heffingen 2019 en de kadernota 2021 dienen als uitgangspunten voor 2022. Deze uitgangspunten zijn vertaald in de begrotingsopzet voor 2022.
Ontwikkelingen 2022 Lokale heffingen In april 2019 is de Nota Lokale heffingen 2019 vastgesteld. In deze nota zijn voor de diverse kostendekkende heffingen en retributies bandbreedtes vastgelegd. Bij de raming van de opbrengsten voor 2022 zijn deze bandbreedtes het uitgangspunt. Voor de begroting 2022 is als ozb-opbrengst het volume uit 2021 geraamd en verhoogd met de reguliere gebiedsuitbreiding. Daarnaast vindt een verhoging van het ozb-volume plaats met 1,5%. Om het aldus bepaalde ozb-volume in 2022 te realiseren, dalen bij een verwacht hoger waarde niveau de drie ozb-tarieven (eigenaar woningen, eigenaar niet-woningen en gebruiker niet-woningen). In de belastingvoorstellen voor 2022 gaan we op dit punt in. Deze voorstellen en de belastingverordeningen voor 2022 komen in de raadsvergadering van december 2021 aan de orde.