Beantwoording vragen jaarrekening 2022

Raadsvragen jaarrekening 2022 nr.

fractie

pagina vraag: nummer:

Antwoord

Waar in de jaarrekening is de Last van de CEO fraude opgenomen? Ten laste van welk programma is dit Algemeen gegaan?

Deze kosten zijn, in overleg met de accountant, verantwoord onder Overhead. Daarnaast is een korte toelichting in de paragraaf Bedrijfsvoering opgenomen. Het onderzoek naar de veerkracht van onze wijken wordt dit jaar uitgevoerd. Daarop wordt een aanpak voor wijkgericht Project Doornenbuurt: wanneer kan de raad de notitie over wijkgericht werken ontvangen? werken gebaseerd die in 2024 in uitvoering kan worden genomen. U geeft aan dat max 25% voorrang lokaal is toegestaan en dat 26% met voorrang lokaal is verhuurd. Is dit hogere Momenteel staat de wegeving ons maximaal 25% toe. Omdat we dit maximaal willen benutten, is het riscio op percentage dan dus toegestaan? En zo ja, is er een regel zodat het wel boven de 25% mag zijn en tot hoever kan overschreiding wat groter. Het gaat om een jaargemiddelde dat zich niet heel precies laat sturen. Een overschreiding van deze regel gaan? 1% leidt niet tot problemen, al hebben we er wel een opmerking over gekregen. De gemeente Krimpen aan den IJssel moet wendbaarder worden. Op welke wijze gaat de gemeente de inwoners, ondernemers en professionals optimaal betrekken bij belangrijke Dat is onze voortdurende inzet politieke en bestuurlijke zaken? Het vertrouwen in de lokale overheid nam in 2022 af. U stelt : Aan ons dus de dure opdracht om er alles aan te doen om de relatie met de inwoners te verbeteren.

Dat is onze voortdurende inzet Hoe gaat u dat doen? % inwoners dat veel vertrouwen heeft in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd nam in 2021 af tot 25%. Wanneer beschikt u over de actuele gegevens? Dat is onze voortdurende inzet. In het najaar wordt een nieuwe burgerpeiling uitgevoerd. Wat gaat u dan om dit percentage hoger te krijgen? Onderzoek warmtenet voor de Vijverflats en de Middenweteringflats. Voor eind juni ontvangt uw raad een RIB met daarin de resultaten van het onderzoek. Wanneer worden de resultaten aan de gemeenteraad gepresenteerd?

1

SGP

2

PvdA

5

3

KB

5

4

PvdA

10

5

PvdA

12

6

PvdA

24

7

PvdA

34

8

KB

34

9

PvdA

64

10

PvdA

97

Sport : Is het college voornemens een integraal huisvestingsplan buitensport op te stellen? Kunnen we dat in 2024 verwachten? De Sportnota: wanneer presenteert u de nieuwe sportnota?

11

KB

109

Wat is de status van de padelbanen TCK?

12

KB

109

Over welke correctie tgv afschrijvingen gaat het bij programma samenleven?

13

PvdA

111

14

SGP

111

15

PvdA

136

16

KB

137

17

SGP

137

18

PvdA

155

19

SGP

20

KB

21

PvdA

Op basis van welk beleidsdocument wordt onderzoek gedaan naar warmtenet voor Vijverflat en Middenwetering? De Transitievisie Warmte

Is de zoekduur op de woningmarkt inderdaad 3,5 jaar? Komt dit cijfer uit 1905? Klopt het percentage met voorrang aan Krimpenaren toegewezen woning? Namelijk 0,26. Moet dit geen 26% zijn? Bij de indicator ' Aantal lidmaatschappen bibliotheek en geleende boeken per leeftijdscategorie (jeugd/volwassenen)' zien we een daling in de jeugd. Is er een verklaring voor deze daling? Graag info over actuele vaccinatiegraad. 76% is zeer laag. (2021) Actuele gegevens beschiKBaar? Zijn het aantal meldingen bij VTRR voor gehele regio Rotterdam of alleen voor onze gemeente. Welke (extra preventieve) acties zijn ondernomen n.a.v. dit hoge aantal? Aantal mantelzorgers bekend bij Krimpenwijzer is 58 in 2021. zijn er geen actuele cijfers van het aantal mantelzorgers? Vorig jaar hebben wij een motie m.b.t. mantelzorgers ingediend en navraag toen leverde een aantal van bijna 670 op. Graag update over de implementatie van de Wet Inburgering.

Bij de Participatiewet staat: " Bij de uitvoering van de Participatiewet is het uitkeringsbestand in 2022 licht 156/170 gestegen." Dit lijkt in tegenstelling met de indicator '% huishoudens met een bijstandsuitkering' die gedaald is van 4,3% naar 1,8%. Kunt u dit verklaren? Welke aanvullende maatregelen heeft u genomen om de instroom van BBZ te beperkten, verminderen en 169 monitoren? Wat is de huidige stand van zaken? Klopt het dat circa 1 op de 5 huishoudens in Krimpen aan den IJssel 1 t/m 5 voorzieningen op het gebied van 170 sociaal domein heeft?

1/3

Ja, we zijn onderweg met het opstellen van een huisvestingsplan voor de buitensport en het overige maatschappelijke vastgoed. Dit verwachten we in 2023 af te ronden en uiterlijk in 2024 te presenteren. Naar verwachting na de zomer. Aanleg padelbanen bij TCK is door overschrijding richtlijn geluidsnormen niet mogelijk. In de kadernota 2024 gaan wij hier verder op in. Dit betreft de jaarlijkse storting in de reserve voor afschrijvingen op investeringen met maatschappelijk nut. Deze wordt bijgesteld op basis van het verschil tussen de werkelijke kosten en de budgettaire ruimte. De omschrijving "correctie" is alleen van toepassing op de bijstelling naar €29.000. In de begroting was al rekening gehouden met € 27.000. Hier is inderdaad iets misgegaan. Cijfers komen uit de jaarmonitor 2021. Cijfer moet inderdaad 26% zijn. De 48 maanden betreft de zoekduur specifiek voor starters. De zoekduur is de periode waarin iemand start met het actief zoeken (reageren) op vrijkomende woningen en het feitelijk toegewezen krijgen van een woning. In het jaar 2021 is het aantal lidmaatschappen beïnvloed door de pandemie. Ondertussen zien we dat het aantal jeugdleden weer stijgt. Er zijn geen actuelere gegevens beschiKBaar. Alleen Krimpen aan den IJssel. Het lijkt er op dat de meldingsbereidheid hoger is, dat is een goede ontwikkeling.

Het cijfer 58 betreft het aantal vanuit het clientervaringsonderzoek 2021. De vraag was: "Weet de KrimpenWijzer (gemeente) dat u mantelzorger bent". Het aantal geregistreerde mantelzorgers bij het steunpunt mantelzorg van de KrimpenWijzer is per 31 december 2022 722. De Wet Inburgering is zo goed als volledig geïmplementeerd. Nu ligt de focus nog op het opstellen van beleidsregels omtrent handhaving. De drie gemeenten, Capelle, Krimpen en Zuidplas, werken daarin samen. In februari 2023 is er een tweede casusregisseur inburgering gestart om de hoge instroom van inburgeraars in de gemeente te verdelen. We lopen op schema en nodigen zo spoedig mogelijk de inburgeraar uit wanneer hij of zij is gehuisvest binnen de gemeente. Indien een inburgeraar is gekoppeld aan de gemeente en in een AZC in de omgeving verblijft wordt gekeken of de inburgeraar al eerder benaderd kan worden zodat men wellicht al eerder kan starten met inburgeringstraject. Er is een goede en nauwe samenwerking met de taalaanbieders met een regulier overleg eens in de paar weken waarin eventuele knelpunten of ontwikkelingen worden besproken. Er wordt tevens nauw samengewerkt met de gemeente Rotterdam en de andere regiogemeenten die aangesloten waren bij de aanbesteding. Dit klopt niet en is een foutief percentage. Als we Waar staat je gemeente raadplegen dan wordt aangegeven dat het gaat om een percentage van 4,4%.

Voor de uitvoering van de BBZ zijn we aangesloten bij het Regionaal Bureau Zelfstandigen van de gemeente Rotterdam. Hier wordt het beleid van de gemeente Rotterdam gevolgd. Ja, het gaat om een voorziening uit een van de 3 wetten in het sociaal domein (Wmo, Jeugdwet, Participatiewet). Landelijk is het 20%.

Raadsvragen jaarrekening 2022 nr.

fractie

pagina vraag: nummer:

Antwoord

In 2022 zijn er 3 verzoeken binnengekomen. 2 voor de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) die tot 1 mei geldig was. En na inwerkingtreding van de Wet open overheid is er een omvangrijk verzoek afgehandeld. Alle verzoeken zijn afgehandeld binnen de wettelijke termijn. Leidt de verlaging van restafval tot een financieel voordeel en zo ja kunt u de bedragen delen? Lagere tonnages restafval hebben zeker geleid tot een voordeel, dat komt ongeveer op 1% van de totale DVO kosten. Vanwaar de forse verhoging van het percentage loonsom voor de externe inhuur in 2022? In 2022 zijn er veel personeelsmutaties geweest, het opvullen van deze vacatures blijkt lastig. Mede hierdoor wordt er geregeld personeel ingehuurd om de taken te kunnen blijven doen. Aangezien het personeelsbudget bestaat uit de communicerende vaten van salaris en inhuur heb je snel een hefboomeffect. De salarislasten zijn lager uitgevallen, de inhuur hoger. Het percentage inhuur t.o.v. totale kosten loonsom gaat daardoor snel omhoog. Op de urenverdeling is € 220.000 kostenoverschrijding ontstaan doordat er minder gemaakte uren op investeringen en grondexploitaties zijn gekomen dan begroot. Deze uren komen dan in de exploitatie terecht onder Overhead. Dit zorgt voor Graag meer uitleg over de kostenoverschrijding van 345.000 euro voor overhead. Hoe is dit bedrag opgebouwd? een nadeel van € 220.000 voor het onderdeel Overhead.

Het andere verschil heeft te maken met een afrekening van de uitvoeringskosten ICT van de GR IJsselgemeenten. Dit verschil wordt onder de volgende vraag nader toegelicht. Ten tijde van opstellen van onze laatste begrotingswijziging was nog geen zicht op dit nadeel. Bij de jaarstukken van de GR Graag meer duiding over kostenoverschrijding ICT in relatie tot eerdere aanpassing begroting IJsselgemeenten is dit nadeel bekend geworden. Dit nadeel hebben we in onze jaarrekening verwerkt. De uitvoeringskosten betreffen voornamelijk personele inzet. Wat is het aandeel ontvangen Dividend van Stedin en hoeveel van BNG? Graag splitsing van het ontvangen In de paragraaf Verbonden partijen staat in de tabel met deelnemingen vermeld hoeveel dividend wij ontvangen per dividend. deelneming. Voor de BNG was dat in 2022 € 75.000 en voor Stedin € 83.000 Er staat: "De gemeente Krimpen ontving in 2021 in totaal een bedrag van € 49,694 miljoen aan uitkeringen uit het De teksten m.b.t. de uitkering gemeentefonds, dividenden en vennootschapsbelasting betreffen per abuis nog de Gemeentefonds." Moet dit geen 2022 betreffen? jaarrekening 2021. Er wordt een aangepaste versie gepubliceerd.

Wat wordt er bedoeld met de zin: " De inzet van het huidige coalitieakkoord is om in 2026 uit te breiden." En waar Dit is een verwijziging naar het coalitieakkoord Rutte IV, waarin de mogleijkheid tot verruiming van het lokaal belastinggebied is dit op gebaseerd? is genoemd.

22

KB

174

23

KB

194

24

PvdA

199

25

KB

199

26

KB

199

27

SGP

203

28

SGP

204

29

SGP

216

30

SGP

221

De kostendekkendheid van de havengelden is in de jaarrekening fors hoger dan in de begroting. Wat is hiervoor de reden?

Er zijn minder onderhoudskosten gemaakt en meer havengelden ontvangen dan begroot. Omdat de totale omvang van de baten en lasten havengelden niet groot zijn, hebben relatief kleine verschillen een grote impact in de kostendekkendheid.

31

KB

234

Hoe en door wie wordt de risico inschatting (de kans dat het risico zich voordoet) bepaalt?

De teams worden twee keer per jaar bevraagd naar de risico's, waarbij dit jaar voor het eerst ook een terugblik is gedaan bij de jaarrekening. Dit gebeurt conform het door uw Raad vastgestelde beleid (Zie o.a. hoofdstuk 2 nota weerstandsvermogen en risicobeheersing 2023). Een risico blijft een inschatting.

32

KB

234

wat is de reden dat wordt (werd) uitgegaan van een lening van 20 miljoen, welke mogelijke bestedingsdoelen lagen hieraan ten grondslag?

Op basis van totaalfinanciering is middels een liquiditeitenprognose geanalyseerd wanneer er een tekort aan liquide middelen ontstaat en dus een lening nodig is. In de liquiditeitenprognose zijn alle geplande uitgaven en inkomsten op basis van de begroting 2023, inclusief investeringsprogramma, grondexploitaties en meerjarige onderhoudsplannen meegenomen.

33

KB

234

Hoe komt u aan een mogelijk risicopercentage van 10% bij risico op stijging van prijzen en levertijden? Waar is die 10% op gebaseerd?

34

KB

234

zit in het mogelijke risico van de verbonden partijen ook het terugtrekken van de provincie bij de groenalliantie in het risico opgenomen en zo ja is dat dan structureel of incidenteel risico?

35

KB

258

Hoe verhoudt de geschatte 1,5% rentelasten zich tot de werkelijke rente van 3,05% die onlangs is aangegaan? Heeft het eventuele consequenties in de (toekomstige) cijfers en zo ja welke?

36

KB

262

in 2022 zijn geen leningen aangetrokken ivm enecogelden. Was het wel toegestaan geweest, ondanks de enecogelden, om leningen aan te trekken? En zo ja, welk rentepercentage was op dat moment gangbaar geweest?

hoeveel aanvragen woo heeft u ontvangen? Welke van deze aanvragen lopen nog en waarom?

2/3

Zie vraag 31, ondanks dat we rekening houden met stijging van prijzen en levertijden is er nog een risico. Dit wordt op dit moment laag ingeschat. De gemeente neemt - conform de nota weerstandsvermogen en risicobeheersing 2023 - de gekwantificeerde risico's van verbonden partijen over, voor zover dit risico op de gemeente kan drukken. De gemeente Krimpen aan den IJssel is overigens qua deelnemersbijdrage de kleinste van de vijf deelnemende gemeenten aan de Groenalliantie en draagt dus ook het kleinste deel van het finanicële risico. In de risicoparagraaf van de Groenalliantie is rekening gehouden met het risico dat de bijdrage van de provinicie (die al enige jaren geleden is uitgetreden uit de Groenalliantie) vanaf 2026 zal worden verlaagd. We verwijzen u naar de risicoparagraaf van de programmabegroting van de Groenalliantie, welke geagendeerd staat voor behandeling van zienswijze in uw vergadering van 22 juni. Het betreft een incidenteel financieel risico, maar heeft een structureel effect. De genoemde 1,5% heeft uitsluitend betrekking op de rente over het saldo van de grondexploitateis. Hiervoor gelden specifieke regels op basis van het BBV. De toerekening van rente naar de programma's vindt plaats via de renteomslagmethode. De omslagrente is de netto rentelast uitgedrukt als percentage van de vaste activa en bedroeg in 2022 1,0%.

Ook voor de begroting 2023 is dat de (afgeronde) uitkomst van de berekening. De nieuwe lening wordt in die berekening meegenomen. Door de oplopende marktrente en de af te sluiten leningen is de verwachting dat de omslagrente de komende jaren zal oplopen. Dit heeft echter vooral gevolgen voor de verdeling van de rente over de programma's en niet voor de werkelijk te betalen rentelasten. Die laatste worden begroot op basis van de leningportefeuille en de liquiditeitenprognose. Bij het aantrekken van leningen moet rekening worden gehouden met verschillende wetten, amvb's en het treasurystatuut. De wet Fido (Financiering Decentrale Overheden) bepaalt in artikel twee dat uitsluitend ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak leningen mogen worden aangegeaan. Een belangrijk uitgangspunt is dat gemeenten prudent moeten omgaan met publieke middelen. Leningen aantrekken vooruitlopend op toekomstige investeringen betekent dat risico wordt gelopen, ook als de rente laag is. Gemeenten zijn door wet- en regelgeving overigens beperkt in de mogelijkheden om overtollige middelen uit te zetten. Dit is aan banden gelegd naar aanleiding van diverse affaires waarbij overheden door bankieren en speculeren grote financiële verliezen leden (IceSave/Landsbanki en Ceteco).

Raadsvragen jaarrekening 2022 nr.

fractie

pagina vraag: nummer:

Antwoord

37

SGP

274

In de RIB over oplichting van 26-04 wordt aangegeven dat het betalingspoces recent is beschreven, maar dat het Er zijn enkele wijzigingen in processen doorgevoerd. Dit betreft onder meer de controle op mutaties in relatiegegevens en proces wel nog tegen het licht wordt gehouden. In de jaarrekening staat dat het betalingsproces verder wordt bankrekeningen. Bovendien wordt aandacht besteed aan de taakinvulling van de medewerkers die een rol hebben in die aangescherpt. Heeft het tegen het licht houden van het proces geleidt tot verdere aanscherping van de processen. processen?

38

SGP

292

Bij een aantal posten (3.3, 4.1, 4.8) is de subsidieverlening hoger dan het plafond. Wat is hiervan de reden voor deze 3 onderdelen? Hoe werkt het plafond als er toch meer subsidie wordt verstrekt?

39

SGP

294

Hoeveel WOO-verzoeken heeft de gemeente ontvangen?

40

SGP

369

In hoeverre zijn er plannen om het wagenpark volledig te elektrificeren?

41

KB

384

Graag meer duiding over het vervolgtraject en met welk scenario is gerekend voor de Stormpolderdijk

42

KB

384

Graag verdere uitsplitsing en uitleg over nadeel 1332.000 reservemutaties

43

KB

384

Graag meer duiding over nadeel € 75.000 voor storting voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken

44

KB

386

Waarom zijn voor sport de coronamiddelen niet ingezet?

Zoals in de begroting 2022 op pagina 100 is aangegeven stelt de raad de plafonds per programma vast en niet per beleidsregel. De subsidieverlening 2022 heeft de plafonds op programmaniveau niet overschreden (zie ook de tabel bij het kopje subsidieplafonds). Het plafond na vastgestelde begrotingswijzigingen per programma is hoger dan de verlening. In 2022 zijn er 3 verzoeken binnengekomen. 2 voor de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) die tot 1 mei geldig was. En na inwerkingtreding van de Wet open overheid is er een omvangrijk verzoek afgehandeld. Alle verzoeken zijn afgehandeld binnen de wettelijke termijn. Die plannen zijn er. De komende jaren worden steeds meer voertuigen vervangen door elektrische versies. In het MPG 2023 zijn de stand van zaken en het vervolgtraject toegelicht. In het MPG 2023 is weer een volwaardige grex opgenomen, die uitgaat van sanering en ontwikkeling op basis van de afspraken die in het voorjaar van 2022 met het Rijk zijn gemaakt (en ook met uw raad zijn gedeeld). Indien er geen nieuwe vertragingen optreden, kan de sanering naar verwachting in Q3 2023 worden hervat en kunnen de eerste kavels medio 2025 worden uitgegeven. Het nadeel wordt voornamelijk veroorzaakt door de vrijval van een verliesvoorziening voor Centrum Zuid, die wordt gestort in de Reserve Grondexploitaties. De vrijval is een voordeel in programma 2.

Het verschil wordt veroorzaakt omdat in het MPG 2022 voor de grondexploitatie Centrum Zuid nog werd uitgegaan van een verlies. Echter bij de bijstelling van het MPG 2023 bleek de grondverkoop dermate gunstiger te zijn dat de verliesvoorziening is komen te vervallen. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de raadsbehandeling van het MPG 2023 van 20 april. Het betreft een combinatie van de afwikkeling van bestaande debiteuren en bijstelling van de voorziening voor dubieuze debiteuren. De benodigde omvang van de voorziening dubieuze debiteuren wordt bepaald op basis van de hoogte van de openstaande debiteuren volgens een vaste berekeningsmethode. Door uitname voor de afboeking van debiteuren was een hogere storting nodig om de voorziening weer op niveau te brengen. Deze middelen zijn niet volledig ingezet omdat er niet door alle sportverenigingen aanspraak op is gemaakt.

3/3