Beantwoording technische vragen kadernota 2022
Tekst van het document
Technische vragen kadernota 2022 Nr. Fractie
Pagina nummer
Antwoord
Vraag Naar welk document verwijst de door u aangehaalde structuurvisie 2030?
1
D66
2
2
D66
3
3
SGP
4
4
SGP
4
5
D66
4, 5
6
D66
5
7
SGP
5
8
D66
6
9
D66
8
10
D66
8
11
D66
8
12
D66
9
13
D66
9
14
SGP
9
Welke beleidswijzigingen overweegt het college (of heeft het overwogen) om de financiële problematiek op het gebied van zorg het hoofd te bieden? Kan het college aangeven aan hoeveel mensen openbaar vervoer is toegewezen. Is er vervolgens ook iets te zeggen over gebruik ervan? Vernieuwing huisvesting van buitensport wordt toch juist voor rekening van de verenigingen gebracht, zie pagina 11?
https://www.krimpenaandenijssel.nl/KRY/Nieuw-centrum/Nieuw-centrum(Lijsterstraat)centrumvisie-Documenten/Nieuw-centrum-(Lijsterstraat)centrumvisieDocumenten-Structuurvisie.pdf Is onderdeel van de algemene beschouwingen en het begrotingsproces. Er zijn 114 passen toegekend. Van het verbruik zijn nog geen gegevens bekend. Dat volgt later. Met “vernieuwing van de huisvesting buitensport” zoals verwoord op pagina 4 worden gedoeld op zowel de velden als het clubhuis. Wat op bladzijde 11 wordt bedoeld is de opzet dat de gemeente de (financiële) verantwoordelijkheid draagt voor de infrastructuur (velden, veldverlichting, hekwerk, etc) en de club voor het clubhuis.
Er is toch geen sprake meer van een sluitende begroting 2021-2024? Welke maatregelen neemt het college om de dreigende miljoenentekorten te voorkomen?
Is onderdeel van de algemene beschouwingen en het begrotingsproces.
De consequenties van de invoering van de Omgevingswet zijn toch bekend? College heeft uitgesproken uit te gaan van de "minimaal vereiste acties" waarom kunnen dan de daaraan verbonde kosten niet inzichtelijk worden gemaakt?
Die consequenties zijn niet volledig bekend. Juist daarom worden eerst alleen de 'minimale acties' uitgevoerd binnen het daarvoor beschikbare budget.
Wat zijn de (extra) inspanningen die het Rijk verwacht nav extra toegezegde bedrag a 1,126 mio EURO?
Dit bedrag is het saldo voor Krimpen van de Meicirculaire. Onderdeel daar is de eenmalige extra €438 miljoen die het Rijk beschikbaar heeft gesteld voor jeugdzorg. Over dat bedrag zijn een veertiental maatregelen op het gebied van de jeugdzorg afgesproken, waarvan het Rijk en de VNG over een zevental op dit moment tot overeenstemming zijn gekomen. Dat betreft o.a. afbakenen reikweidte jeugdzorg, versterken bestaanszekerheid, standaardisatie uitvoering, etc. Maar wat de maatregelen nu precies inhouden wordt nog nader uitgegwerkt. Via de meicirculaire zijn ook nog andere toevoegingen aan het gemeentefonds verdeeld, waaraan ook verplichte uitgaven zijn gekoppeld, zoals de middelen voor koplopergemeente cliëntondersteuning.
Welke voorstellen voor nieuw beleid vindt het college van groot belang? Welke prioritering brengt u aan? Welk deel van de financiën voor culturele programmering worden daadwerkelijk zichtbaar voor onze inwoners in voorstelllingen?
Is onderdeel van de algemene beschouwingen en het begrotingsproces.
In welke mate is er tot nu toe beroep gedaan om het innovatiefonds cultuur?
Rond 1/3 van het budget is beschikbaar voor artiesten, films e.d. 2/3 van het budget is nodig om de voorstellingen daadwerkelijk te programmeren zoals techniek, zaalhuur, programmeur en pr. Sinds 28 april is er 1 aanvraag en 3 vragen om informatie waarvan 1 gaat over 2022.
Welk eenmalig budget voor de implementatie van de sportnota voorziet het college? Het budget staat in de tabel nieuw beleid in Bijlage 4 onder nummer 16. Waarom is dit niet terug te vinden in bijlage 4 - nieuw beleid? Hoe verklaart u de centrumfunctie van Krimpen aan den IJssel op basis van het huisvesten In de RIB van 15 juni 2021 wordt toegelicht hoe de schoolbesturen tot de keuze voor van een reformatorische school voor voortgezet onderwijs? Krimpen als voorkeurslocatie zijn gekomen. Het aantal van netto 458 woningen is gebaseerd op de versie van het woningbouwprogramma die gehanteerd is als basis voor het opstellen van de nieuwe woonvisie. De inhoud van het programma (een inschatting/prognose) verandert voortdurend. De periode betreft de jaren 2019 t/m 2025 en in genoemde versie is de bruto Hoe is de cijfermatige onderbouwing van de netto toevoeging van 458 woningen? Graag bouwproductie 577, de sloop 119 (117 sociale huurwoningen in Centrum-Zuid en 2 een gedetailleerd overzicht met uitsplitsing naar sector en type woning. koopwoningen in Centrum-Zuid) en de netto bouwproductie 458. De bruto bouwproductie van 577 woningen is verdeeld over 309 koopwoningen (waarvan 216 appartementen en 93 eengezinswoningen) en 268 sociale huurwoningen (waarvan 253 appartementen en 15 eengezinswoningen). Er worden tot 2025 netto 458 woningen toegevoegd, tov welk jaar is dat?
Ten opzichte van begin 2019 (zie ook de vraag hierboven).
1
Technische vragen kadernota 2022 Nr. Fractie
Pagina nummer
15
KB
9
16
KB
9
17
SGP
10
18
D66
10
19
D66
10
20
D66
12
Antwoord
Vraag u geeft aan dat de realisatie bouwplan en ruimtelijke aanpassing voor Wartburg/Driestar kostenneutraal is. Kunt u aangeven of de gemeente echter inkomsten of potentiele andere (maatschappelijke) waardes mist door de eventuele komst van de school? Bijvoorbeeld doordat de denkbare locatie voor andere doeleinden zou kunnen worden gebruikt? (bijv bouw woningen) Kunt u aangeven of de totale realisatie van deze school past binnen de rijksmiddelen die hiervoor beschikbaar gesteld worden?
Dat kan op voorhand niet worden uitgesloten, maar de vraag is op dit moment nog niet concreet te beantwoorden. De locaties, die thans worden verkend voor de realisatie van het Driestar/Wartburg, zijn niet op voorhand geschikt voor andere functies zoals woningbouw. Op basis van de (voorlopige) ramingen en regels die gelden binnen het gemeentefonds kunnen we ervan uitgaan, dat deze investering voor de gemeente structureel gezien binnen de rijksmiddelen valt. Zie beantwoording onderstaande vraag.
Wat wordt er bedoeld met verzoek tot incidenteel budget tbv uitvoeren van visie (detailhandelstructuur)? Welke activiteiten betreft dit? Wanneer verwacht u de detailhandelsvisie te agenderen voor bespreking in de raad? Welke In januari 2022 verwachten we de detailhandelsvisie te agenderen ter bespreking in de activiteiten wilt u ondernemen voor het uitvoeren van de visie gezien het opgenomen raad. We vragen geld om- samen met vastgoedeigenaren -de keuzes, die in de budget van twee maal 10.000 euro? detailhandelsvisie m.b.t. de detailhandelsstructuur gemaakt worden, te kunnen realiseren. Dit budget kunnen we bijvoorbeeld inzetten om te onderzoeken hoe we (een mogelijk teveel aan) winkelpanden succesvol kunnen transformeren naar andere functies of hoe we een optimale functiemenging in een gebied kunnen realiseren, waarmee we de detailhandelsstructuur versterken. Wanneer mag de raad het integraal huisvestingsplan buitensport verwachten?
21
KB
12
22
SGP
12
De ontwikkeling van een integraal huisvestigingsplan is mogelijk na realiseren van de plannen voor MHCK en DCV. Het college hoopt daar in de loop van 2022 meer duidelijkheid over te kunnen geven. Deze investering is een raming van onderdelen van het groot onderhoud waarvan het U voorziet een investering in het zwembad van 600.000 euro in 2024. Welke investering is verstandig is om deze voor 2027 uit te voeren met het oog op het op niveau houden van dat en waarom is deze nodig om het zwembad in goede staat te houden? het zwembad tot 2035. We verwijzen naar bladzijde 12 van de kadernota. Kunt u nader toelichten wat het eerder doen van investeringen bij het zwembad zou inhouden. Meer specifiek: Betreft dit eigenlijk een deel van het (achterstallig) onderhoud dat normaliter door Optisport moest worden gedaan en zo niet waarom dat de investeringen naar voren halen? Kan de rapportage van Synarchis mbt het zwembad met de raad worden gedeeld? Is bekend (en zo ja hoeveel) inwoners hun huis hebben geisoleerd naar aanleiding van de warmtefoto's?
23
SGP
14
2
Deze investering betreft geen achterstallig onderhoud. Het betreft onderhoud wat na 2027 is gepland, maar waarvan het handig is om deze voor 2027 uit te voeren. We verwijzen naar bladzijde 12 van de kadernota. Het verkleint de onderhoudsrisico’s, het garandeert de kwaliteit tot 2035 en vergroot de afschrijvingstermijn. Zie ook de rapportage van Synarchis. Deze wordt u toegezonden met begeleidende informatiebrief Er zijn geen cijfers bekend. De isolatieactie die gekoppeld is aan de warmtesafari loopt nog tot eind juli. Daarna analyseren we de resultaten om te kijken of we er in de wijk waar warmtebeelden gemaakt zijn meer offertes zijn aangevraagd. Dat geeft overigens geen volledig beeld want inwoners vragen ook elders offertes aan en de klantreis van bewustwording naar uitvoering duurt 1 tot 2 jaar. In samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen doen we onderzoek om te kijken of inwoners die een warmtefoto ontvingen meer geneigd zijn om hun huis te isoleren. De resultaten van dit onderzoek zijn nog niet binnen. Bij de warmtesafari die we in 2020 uitgevoerd hadden zagen we dat inwoners met een warmtebeeld meer gebruik maakten van de inkoopactie isolatie.
Technische vragen kadernota 2022 Nr. Fractie
Pagina nummer
Antwoord
Vraag Wat is de waarde c.q. het effect van aanvulling van landelijke en provinciale subsidieregelingen met 100.000 euro uit de reserve Eneco?
24
D66
14
25
D66
15
26
D66
15
27
SGP
15
28
SGP
17
29
D66
Deze aanvulling is ook in de Duurzaamheidsagenda opgenomen (p. 15) alleen daarin werd een bedrag van 400.000 euro voorgesteld. We willen deze lokale subsidieregeling voor meerder zaken inzetten waardoor de effecten verschillend zijn. De regeling moet nog uitgewerkt worden maar de subsidie is bedoeld voor grote en kleine stappen waar geen landelijke of provinciale subsidies voor zijn. Denk bijvoorbeeld aan een zonnebonus (een subsidie wanneer meer inwoners uit dezelfde straat tegelijk zonnepanelen plaatsen). Het effect hiervan is dat er een mooier straatbeeld ontstaat doordat vaker dezelfde zonnepanelen toegepast worden. Ook zijn buren sneller geneigd elkaar te overtuigen zonnepanelen aan te schaffen waardoor er meer zonnepanelen geplaatst worden dan zonder subsidie. Een ander voorbeeld is het belonen van groen gedrag van VvE’s door een deel van de legeskosten (bouwkosten zijn hoger vanwege de duurzaamheidsmaatregelen) te compenseren door een subsidie. Dat maakt het aantrekkelijker voor VvE’s om extra te investeren in energiebesparende maatregelen en groen gedrag wordt beloond.
De exacte exploitatievoordelen van de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed zijn van diverse factoren afhankelijk. Op basis van onderzoek naar de mogelijkheden voor het bestaande vastgoed wordt een totale investering verwacht van circa € 1 miljoen, die gedurende een aantal jaren per pand wordt ingezet. Dit zal tot een oplopend exploitatievoordeel leiden, van in totaal naar verwachting € 50.000. Als u een forse investeringen verwacht voor afvalbeleid, waarom zijn deze niet opgenomen Zie plan van aanpak onderzoek rekenkamer en raadsinformatiebrief (mei 2021). in het investeringsprogramma? Er wordt gesteld dat er forse investeringen nodig zijn mbt Circulair. Welke investeringen Zie plan van aanpak onderzoek rekenkamer en raadsinformatiebrief (mei 2021). worden hier bedoeld? Voor welk bedrag is afvlakking door invoeren inkomenstoets meegenomen? Voor 2022 betreft dit 250.000. Wat is de verklaring dat het verminderen van energielasten een bijdrage is ter compensatie van weggevallen inkomsten? Een investering van 1 miljoen levert in het eerste jaar een verlaging op van 10.000 euro. (rendement 1%)
Wat wordt bedoeld met "een sterke toegang van het sociaal domein" ?
Een toegang dat meer is dan een lokaal indicatieorgaan als doorgeleiding voor ingekochte zorg en ondersteuning. Vanuit de toegang wordt ook hulp geboden en waar nodig specialistische hulp er bijgehaald. Het is een zo veel mogelijk geïntegreerde toegang tot de voorzieningen van het Sociaal Domein. De KrimpenWijzer en het Krimpens Sociaal Team organiseren de meest passende ondersteuning en hulp integraal, ‘ontschot’ en waar nodig op maat. Vanuit de KrimpenWijzer en het Krimpens Sociaal Team wordt nauw samenwerkt met maatschappelijke partners om zo de maatschappelijke participatie van inwoners te versterken. De ondersteuning wordt zodanig aangeboden de Krimpense inwoners in hun kracht worden gezet. Vanuit de KrimpenWijzer worden er veel preventieve activiteiten georganiseerd, waarbij tevens de signaleringsfunctie wordt ingezet. Zodat vroegtijdig ondersteuning geboden kan worden en escalatie wordt voorkomen.
Welke rijksbijdrage ontvangt de gemeente voor de wettelijke taak "vroegsignalering"?
Voor de uitvoering van de vroegsignalering uit de vernieuwde wet gemeentelijke schuldhulpverlening (van kracht per 1 januari 2021), worden structureel geen extra middelen beschikbaar gesteld door het Rijk. Het Rijk heeft in 2020 en 2021 wel, als onderdeel van het steun- en herstelpakket, extra middelen voor het gemeentelijk schuldenbeleid (landelijk € 15 mln in 2020; € 30mln in 2021) en de bijzondere bijstand (€ 5 mln in 2020; € 10mln in 2021) beschikbaar gesteld. Hiermee is in 2021 in de begrotingswijziging van maart 2021 budget voor de uitvoering van de vroeg signalering (€65.000) en Informing (€3.938) gedekt. Zie ook het vastgestelde Actieprogramma Armoede en Schulden Gemeente Krimpen aan den IJssel 2021-2024 (raadsvergadering 22 april 2021). Het verzoek tot structurele dekking vanaf 2022 wordt nu meegenomen in het traject van de Kadernota 2022.
Hoort bij " aanpassing wegenstructuur" ook het aanpakken van de zogename grijze wegen? Is hier al een plan voor opgesteld?
Bij de aanpassing wegenstructuur hoort ook de aanpak van de zogenaamde grijze wegen. Hier is inmiddels een plan voor opgesteld.
17
30
D66
17
31
KB
20
3
Technische vragen kadernota 2022 Nr. Fractie 32
KB
Pagina nummer 21
33
SGP
21
34
D66
20-21
35
D66
22
Antwoord
Vraag Kunt u aangeven waarom de 8 miljoen niet eerder is geresevereerd?
Nee
Is de huidige situatie dat het vorige college een toezegging heeft gedaan om 8 mio bj te dragen, maar dit bedrag toen niet is voorzien / gereserveerd? Hoe is het financiele tekort door wegvallen van een deel van de bijdrage van de provincie nu verwerkt? Hoe is dit gat gedicht? Welke gewenste en benodigde investeringen die zijn uitgesteld leiden tot hoge nood?
Ja
Zijn de opgenomen bedragen op deze pagina de verwachte dividenden van de recente verwerving aandelen Stedin? Zo ja, hoe is dit bedrag berekend? Aangezien in het raadsvoorstel omtrent lange termijnfinanciering Stedin werd nog gesproken over een rendement van 81.600 EUR.
In het raadsvoorstel m.b.t. de verwerving van aandelen Stedin wordt toegelicht dat het maximale dividend € 81.600 is. De werkelijke omvang hangt af van de inschrijving en de toewijziging. Wij mogen rekenen op minimaal € 40.800 jaarlijkst dividend, op basis van toewijzing pro rata. Voorzichtigheidshalve zijn wij in de kadernota van dit laatste bedrag uitgegaan. De bijbehorende rekensom is 3% van de inleg pro rata (1,36 miljoen). Omdat de uitgifte halverwege het jaar plaatsvindt zal in 2022 slechts ongeveer 50% van het dividend worden ontvangen. Inmiddels is op 25 juni duidelijk geworden dat Krimpen nagenoeg het maximale aantal aandelen toegewezen heeft gekregen (2x pro rata). Het (positieve) effect daarvan op het te verwachten dividend wordt in de begroting meegenomen.
Zie het betreffende raadsvoorstel. Hier worden met name de investeringen in het sportpark van DCV bedoeld. Maar ook voor bijvoorbeeld de uitvoering van de verkeer- en vervoersvisie en de aanleglocatie voor de Scouting waren de afgelopen jaren geen structurele middelen beschikbaar.
36
SvK
23
37
D66
23
Tabel actualiatie bestaand beleid: wat zijn de opgenomen lasten voor bedrijfsvoering? En wat zijn de 'overige' kosten?
Zie bijlage 2 - toelichting budgetactualisaties. De post overig betreft diverse kleine aanpassingen en het doorschuiven van de kapitaallasten Populier/Groeiplaneet
38
D66
23
Kunt u de alternatieve dekking overrente nader toelichten?
In bijlage 6 wordt dit toegelicht.
Hoe kan de gevormde reserve overrente 460.550 terugvloeien naar reserve Eneco??
Doordat we structureel divdend van de cumulatief preferente aandelen Stedin kunnen begroten en de verwachte exploitatievoordelen van verduurzaming oplopend ramen kan de inzet van de reserve overrente worden verlaagd. De omvang van de verlaging correspondeert met de rente effecten van een van de leningen die onderdeel zijn van de Overrenteconstructie. Zie voor nadere toelichting bijlage 6.
Kan worden uitgelegd waarom voor 2025 623k extra wordt besteed aan bedrijfsvoering, terwijl dit voor 2022, 2023 en 2024 rond de 300k zit?
Bij de start van een nieuwe meerjarencyclus wordt het jaar 2025 gelijkgesteld aan 2024. vervolgens wordt op basis van de uitgangspuntennotitie een index toegepast over de berekeningen. Op de personeelslasten leidt dat tot een grote mutatie. Daarnaast is er een nieuwe rekenmethode ontwikkelend om het meerjarig effect van personeelslasten beter in beeld te krijgen. Het betreft niet zo zeer specifieke beleidsterreinen. In de volle breedte van onze relatief kleine organisatie is sprake van een grote mate van kwetsbaarheid. Dat merken we vooral op het moment dat er door zieke of vertrekkende collega’s ‘gaten’ vallen die niet door andere collega’s kunnen worden opgevuld.
39
40
D66
CU
23
23
Op welke beleidsterreinen is extra personeel nodig? 41
CU
23
42
CU
23
43
SGP
23
Wij begrijpen, ook niet na lezen van de toelichting, wat verklaart dat het jaar 2025 een uitschieter vertoont. Zou dat nog eens uitgelegd kunnen worden? Wat is de status van de zonnepanelen op het raadhuis? Vorig jaar hadden deze minder rendement agv de duiven. Is dat nog steeds zo?
4
zie vraag 55 De opbrengst is bijna gelijk aan het jaar ervoor. De PV panelen waren de afgelopen keer met schoonmaken iets minder vuil. Er zijn wel meer dode duiven aangetroffen op het dak en in de dakopbouw.
Technische vragen kadernota 2022 Nr. Fractie
Pagina nummer
Antwoord
Vraag Welke wijzigingen in het voorstel van het kabinet voor het herverdelen van het gemeentefonds hebben ertoe geleid dat deze voor Krimpen geen groot nadeel, maar een voordeel bevat? En hoe groot wordt het voordeel op dit moment geschat?
44
45
46
CU
D66
D66
24
Het is lastig aan te geven welke onderdelen binnen het gemeentefonds precies zijn gewijzigd, zodat Krimpen nu geen nadeel-, maar een voordeelgemeente lijkt te worden, omdat er een aanzienlijk aantal maatstaven zijn die dit veroorzaakt hebben. Daar komt bij, dat dit het onderdeel van het zogenaamde "klassieke domein" betreft, terwijl onze gemeente er in het onderdeel "sociaal domein" (nog steeds) op achteruit gaat. Dit is dan ook de reden, dat de stelpost in de begroting weliswaar is verwijderd, maar er nog wel een risico is opgenomen.
24
Conclusie is dus dat door een boekhoudkundige 'truc' er ineens een positief Het verwijderen van de stelpost uit de meerjerenbegroting is geen boekhoudkundige "truc", meerjarenbeeld ontstaat?? Maar tegelijk wordt gezegd dat de uitkomsten van een voorstel omdat er vanuit mag worden gegaan, dat grote verschuivingen niet meer gaan dat in juli wordt verwacht onzeker zijn. plaatsvinden. Aangezien het totaal beschikbare budget in het gemeentefonds echter nog steeds niet toeneemt blijft er enige onzekerheid omtrent de definitieve uitkomsten. Dat is wat wordt bedoeld met de onzekerheid die blijft bestaan zolang nog geen definitief besluit genomen is.
24
47
D66
25
48
SGP
25
49
SvK
50
D66
51
CDA
52
D66
nieuw beleid: Kunt u uitleggen waar de dekkning voor de in de tabel in bijlage 4 genoemde In de laatste kolom is aangegeven voor welke voorstellen dekking beschikbaar is of andere bedragen vandaan komt dekking wordt voorgesteld dan ten laste van de begroting. Door in de regel Dekking deze bedragen van het totaal af te trekken wordt berekend welke bedragen in de begroting moeten worden gedekt. Als het vrijwel onmogelijk is om tot reële meerjarige ramingen te komen, wat is dan de waarde van de cijfers voor de komende jaren?
Het overgrote deel van de cijfers betreft nog steeds reële ramingen. De optelling daarvan is echter alleen richtinggevend omdat op een aantal punten, met name over Rijksmiddelen, grote onzekerheid bestaat. De uitkomsten van het meerjarenbeeld hebben alleen waarde als daarbij wordt betrokken dat er nog veel onzeker is. Dat is ook vertaald in de uitgangspunten op pagina 29.
Ten aanzien van de verdeling van de algemene uitkering wordt vermeld dat Krimpen een bedrag van 707 miljoen EURO krijgt. Klopt dit bedrag inderdaad?
Dat moet zijn € 707.000
Rechterkant, 4e alinea: "Voor Krimpen betekent dit een bedrag van 707 miljoen EUR". Klopt dit bedrag of is dit een typefout? Het overzicht van risico's dat wordt aangegeven als bijlage 3 is er niet. Bijlage 3 is 26 investeringsprogramma Enerzijds vraagt het College (8 miljoen) af te zonderen van de Reserve Eneco (blz21), anderzijds blijft de reservering voor de Algeracorridor (8 miljoen) in de Eneco Reserve blz 21 en 27 zitten totdat duidelijk is welk bedrag precies nodig is (blz27). Vraag: Wat is de reden dat het bedrag 8 miljoen is? Reserve overrente - zie ook pag 23: onttrekking blijft jaarlijks bestaan? 28 25
Hoe is het uitgangspunt 'sluitende begroting 2022 onderbouwd? 53
D66
29
54
SGP
29
Zijn de (met de eerste twee) uitgangspunten conform 'eisen' van de provincie Zuid Holland?
5
Zie vorige vraag Zie bijlage 5 risico's. Het bedrag van 8 miljoen is het bedrag waarvoor het toenmalige college zich 'garant' heeft gesteld. Dat was nodig om überhaupt met de MIRT-verkenning, werkspoor Algeracorridor, te kunnen starten. Op basis van de voorstellen in deze kadernota blijft de reserve overrente nodig als dekkingsmiddel. Wel kan de omvang van de reserve en van de jaarlijkse onttrekking worden verlaagd. In bijlage 6 wordt dit toegelicht. Het uitgangspunt is dat wij een sluitende begroting willen presenteren, bij voorkeur met structureel en reëel evenwicht. Dat laatste zal mogelijk niet haalbaar zijn. Dan richten we ons op structureel evenwicht te bereiken uiterlijk in 2025. In het licht van de onzekerheden m.b.t. Rijksmiddelen voorkomen we met die strategie bezuinigingen op korte termijn, die ons voorzieningenniveau aantasten. De eis voor repressief toezicht is dat de begroting 2022 structureel en reëel in evenwicht is. Als dat niet het geval is moet uit de meerjarenraming blijken dat structureel en reëel evenwicht uiterlijk in 2025 wordt bereikt.
Technische vragen kadernota 2022 Nr. Fractie
Pagina nummer
Antwoord
Vraag
55
CDA
40
Bijlage 2. Bij Meicirculaire in de grafiek staat bij 2024 (231) vermeld, voor 2025 staat (1280) vermeld. In de toelichting wordt aangegeven dat het grote voordeel in 2025 samenhangt met het toevoegen van dit jaar aan de ramingen, waardoor ook de normale ontwikkeling van 2024 naar 2025 in het verschil zit. Vraag: Kunt u dit verduidelijken?
56
SvK
46
Is er al enig zicht op welk rendement de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed Op basis van onderzoek kan dit voordeel oplopen tot structureel € 50.000 per jaar. Het gaat opleveren? werkelijke voordeel is echter van veel uitvoeringsfactoren afhankelijk.
57
SGP
Bijlage 2
58
SGP
Bijlage 3, p5
59
SGP
Bijlage 3, p7
60
CU
Wat betekenen de uitgangspunten voor de kosten per huishouden mbt afval en riool?
Maatregelen autostructuur IJsseldijk: welke maatregelen worden concreet bedoeld? Bijlage 3 (p. 9)
Het gaat hier om tussentijdse aanpassingen vooruitlopend op het project KIJK. In te zetten maatregelen: het aanbrengen van extra drempels, bebording en belijning.
Is het de verwachting dat met de begrotingsbehandeling wel een (indicatief) bedrag bekend zal zijn voor vernieuwing DCV en MHCK?
We beschikken op basis van het rapport Synarchis op indicatieve schattingen. Indien de raad akkoord gaat met dit onderdeel van de kadernota en bij de verdeling van de Enecomiddelen akkoord gaat met het vormen van een reserve maatschappelijke voorzieningen, kan de planvorming worden versneld. Het presenteren van indicatieve bedragen bij de begrotingsbehandeling is dan mogelijk.
CU
Bijlage 3 (p. 10)
62
CU
Bijlage 4
63
LK
64
LK
65
D66
bijl 3 - 7
66
"
"
D66
De tarieven worden bepaald bij het opstellen van de begroting 2022.
Kan de voorgestelde donatie van 5 mio EURO aan de Reserve Grondexploitatie ook worden Ja, na besluitvorming van de gemeenteraad. aangewend voor nieuwe projecten waarbij eventueel sprake is van een negatief exploitatie resultaat? In tabel 'inzet reserve Eneco' staat niet het bedrag van 100 K EURO tbv lokale regeling Staat onder kopje verduurzaming. voor stimuleren duurzame investeringen / passend binnen duurzaamheidsagenda (zie bladz 14) van de kadernota. Waar (of in welke post) is dit bedrag voorzien?
61
67
Ieder jaar wanneer een nieuwe kadernota en begroting opgestart wordt komt er een nieuw jaar bij, in dit geval 2025. Dat nieuwe jaar wordt "gevuld" met de cijfers uit het laatste jaar + de geldende index. Zo ook bij de algemene uitkering. Echter bij de AU gaat het niet om indexering, maar om werkelijk (verwachte) aantallen en bedragen van alle maatstaven. Dit zorgt er in dit geval voor, dat zo'n groot cijfermatig voordeel ontstaat. Daarnaast speelt de accresontwikkeling (toename volume algemene uitkering op macroniveau) een belangrijke rol.
Subsidie verduurzaming gebouwde omgeving: wat valt onder de reikwijdte van dit begrip? Zie pagina 14 Graag een volledig subsidieoverzicht 2021. Deze vraag is al een aantal keer gesteld en slechts gedeeltelijk beantwoord. Het gaat om subsidies met een totaal van circa 7 miljoen euro. Onderzoeksrapport zwembad: in de kadernota staan voorstellen voor het zwembad, op basis van een Synarchis-rapport. Dat rapport is niet bekend bij de raad. Graag ontvangt de fractie het rapport. Criteria benutting Reserve Eneco: wanneer en hoe zijn de genoemde criteria door de raad formeel vastgelegd? Wat is volgens het college 'zorgvuldig omgaan' met Eneco middelen?
Dit overzicht is nu eenmalig gemaakt en als bijlage toegevoegd. Zoals u weet is de rekenkamer op dit moment bezig met onderzoek naar subsidies. Deze uitkomsten betrekken wij bij een volgende subsidiecyclus. Deze wordt u toegezonden met begeleidende informatiebrief
Waarom zijn er geen mogelijkheden gevonden om het structurele dividendverlies te compenseren?
De verkenning van de raadswerkgroep en de advisering van Deloitte daarover heeft tot de conclusie geleid dat er zeer beperkte mogelijkheden zijn om de eenmalige Eneco gelden om te zetten in structurele voordelen. De gemeente heeft beperkte mogelijkheden voor rendabele inzet van deze gelden en wordt daarin onder meer beperkt door regelgeving. Minstens even belangrijk is dat veel (mogelijk) renderende bestedingen een onaanvaardbaar hoog risico met zich mee brengen.
bijl 6
6
Deze criteria zijn niet door de raad vastgesteld. Het betreft hier de criteria die ons college hanteert bij de voorstellen die worden gedaan. Zoals in bijlage 3 op pagina 7 wordt beschreven: we zijn ons bewust van het eenmalige karakter van deze middelen. Daar zijn de genoemde criteria ook op gebaseerd. In deze kadernota wordt een voorstel gedaan voor de inzet van de enecomiddelen, maar voor een groot deel worden nog geen concrete besluiten gevraagd.
Technische vragen kadernota 2022 Nr. Fractie
68
69
D66
D66
Pagina nummer
Antwoord
Vraag Waarom wordt een lening vanaf 2022 niet meer betrokken in de berekeningen waardoor 460.550 terugvloeit naar de Eneco reserve?
Door de aangedragen alternatieve dekking (Stedin dividend en verduurzaming vastgoed) kan de bijdrage uit de reserve overrente omlaag. De onttrekkingen zijn gebaseerd op de rentevoordelen van een vijftal leningen. Daarvan kan nu een lening buiten deze systematiek worden gesteld. De jaarlijkse onttrekking tbv de begroting gaat daardoor omlaag en het bedrag dat voor deze lening in de reserve zat kan terug naar de reserve Eneco.
Wat wordt bedoeld met de opmerking bovenaan blz 7, dat investeringen evt kunnen worden geschrapt als er geen dekking voor de kapitaallasten wordt gevonden?
Het gaat hier om investeringen die geen "gesloten exploitatie" hebben en derhalve qua lasten het exploitatiesaldo nadelig (kunnen) beïnvloeden. Wanneer het college en/of uw raad dit niet gewenst vinden en er geen andere dekkingsmidellen tegenover staan cq. gevonden kunnen worden, dan zou tot het niet doen van die investering(en) kunnen worden besloten. Er is derhalve een keuzemogelijkheid.
bijl 6
bijl 3, blz 7
De belangrijkste kaders zijn opgenomen in de opsomming op pagina 29 van de kadernota: •Op basis van eigen inzicht (voorzichtig) ramen; niet ‘toerekenen’ naar (oplopende) algemene uitkering •Onzekerheden zoveel mogelijk neutraliseren en cumulatief ‘rijk’ of ‘arm’ rekenen voorkomen. •Nieuw geld van het Rijk en door het Rijk opgelegde bezuinigingen worden budgettair neutraal verwerkt Daarnaast zijn (uiteraard) de regels voor het begrotingstoezicht leidend, met name voor de beoordeling van structureel en reëel evenwicht.
70
D66
Wat is voor het college het afwegingskader om mee- en/of tegenvallers vanuit het rijk wel of niet te verwerken in deze kadernota. Graag een nadere gedetailleerde toelichting op basis van welke afweging(en) deze keuzes nu gemaakt worden.
71
D66
Sinds de nieuwe procedureafspraken over technische vragen (d.d. 15 december 2020) Verzoek aan het college om de technische vragen en de beantwoording te publiceren bij de wordt de beantwoording van technische vragen over raadsvoorstellen (openbaar) raadsstukken, zodat geïnteresseerde burgers hier ook kennis van kunnen nemen. Het is toegevoegd aan de raadsstukken. voor toehoorders van de vergaderingen dan ook beter te volgen.
72
SvK
X
In de kadernota zien wij niks terug over het voorzieningenfonds voor volwassenen. Klopt het dat hierover niks is opgenomen?
7
Ja, in 2021 is hiervoor een incidentele correctie geweest maar voor 2022 zit dit er niet in.