Beantwoording Raadsvragen Kadernota 2027

Vragen kadernota 2027 Nr. Fractie

Pagina Vraag nummer

1 SGP

Er wordt verwezen naar de lijst met 100 ombuigingsmogelijkheden. In 3 hoeverre is deze nog actueel?

2 SGP

7

3 SGP

4 SGP

Beantwoording

De lijst met ombuigingsmogelijkheden is begin 2025 opgesteld en betreft een integrale doorlichting van de begroting en andere opties om het begrotingssaldo te beïnvloeden. In de begroting 2026 is een beperkt aantal ombuigingen ingezet en enkele ombuigingen die op de lijst stonden zijn inmiddels niet meer inzetbaar. Recent zijn de ombuigingen met impact groter dan € 100.000 geactualiseerd. Hieruit bleek dat de lijst nog steeds een groot volume aan potentiële ombuigingen bevat.

Er wordt gesproken over een positief structureel resultaat van 1,6M. Voor Dit is het structureel resultaat voor het jaar 2027. welke jaren geldt dit? Budgetactualisatie: waarom zit er zo'n groot verschil in personeelslasten De jaarschijf 2030 is een nieuwe jaarschijf die is gebaseerd op het jaar 2029. Dit betekent dat 2030 in eerste instantie ook het prijspeil van 7 tussen 2030 en voorgaande jaren? Zijn dat louter de op pagina 8 2029 heeft. Daarna wordt indexering toegevoegd, wat voor een groot verschil zorgt. Het betreft dus het verschil tussen 2029 en 2030. genoemde indexeringskosten? Budgetactualisatie: waarom is de liquiditeitsprognose (rentekosten) vanaf Het gaat bij de bedragen in het onderdeel budgetactualisatie over verschillen t.o.v. bestaande ramingen. Het jaar 2030 wordt in deze 2030 (zeer) negatief t.o.v. een positief saldo de jaren daarvoor? Wat wordt kadernota voor het eerst toegevoegd en daarom opnieuw berekend. De basis is gelijk aan 2029 en daar wordt vervolgens een verschil mee 7 bedoeld met 'In 2030 is wel sprake van getoond. een nadeel omdat dit een verschil ten opzichte van 2029 betreft.' Waar Door extra inkomsten en onderuitputting op investeringen zijn de rentelasten in de periode 2027-2029 lager. In 2030 is t.o.v. de bestaande komt dit verschil vandaan? raming 2029 wel sprake van een toename, vanwege geplande investeringen.

5 SGP

7

Budgetactualisatie: waarom is er zo'n groot verschil in indexering in 2030 t.o.v. voorgaande jaren? Welke indexering wordt hier bedoeld?

De jaarschijf 2030 is een nieuwe jaarschijf die is gebaseerd op het jaar 2029. Dit betekent dat 2030 in eerste instantie ook het prijspeil van 2029 heeft. Daarna wordt indexering toegevoegd, wat voor een groot verschil zorgt. Het betreft dus het verschil tussen 2029 en 2030.

6 LK

7

Klopt het dat als we niks doen en de 100% kostendekking loslaten op zowel afval als Lijkbezorging, we dan jaarlijks tussen de 200k en 700k bij moeten leggen, tenzij we de tarieven voor de inwoners hier op aanpassen?

Dat klopt. Indien wordt afgezien van volledige kostendekkendheid voor zowel de afvalstoffenheffing als de lijkbezorgingsrechten en de tarieven niet worden aangepast, ontstaat een jaarlijks exploitatietekort. Dit bedrag zal dan uit de algemene middelen moeten worden gedekt, tenzij de tarieven alsnog worden aangepast.

7 LK

7

Graag meer duiding waarom de bedragen bij de actualisatie van budgetten De jaarschijf 2030 is een nieuwe jaarschijf die is gebaseerd op het jaar 2029. Dit betekent dat 2030 in eerste instantie ook het prijspeil van in 2030 zo fors afwijken van 2029 2029 heeft. Daarna wordt indexering toegevoegd, wat voor een groot verschil zorgt. Het betreft dus het verschil tussen 2029 en 2030.

8 LK

7

9 LK

In de tabel staat voor 2028 nog een bedrag van 124k opgenomen voor verkiezingen. Dit komt toch te vervallen? Daarnaast zijn er in 2027 verkiezingen voor de Proviciale Staten en in 2029 voor Europa. Hoeft hier geen bedrag voor te worden gereserveerd? In de tabel over budgetactualisatie zien we behoorlijke fluctuaties in de meerjarenraming van personeelslasten (€640.000 in 2027, naar naar 7 €590.000 in 2029 en €1.337.000 in 2030). Waar wordt deze schommeling door veroorzaakt?

De tabel laat zien welke bijstellingen nodig zijn en geeft niet de totaal benodigde budgetten weer. In de budgetten zijn de geplande verkiezingen in 2027 en 2029 reeds opgenomen, waardoor actualisatie van het budget niet tot aanpassingen leidt voor deze jaren. Omdat er in 2028 geen verkiezingen meer gepland staan is hier sprake van een voordeel. Daarom wordt het bedrag van € 124.000 positief gepresenteerd. De daling van de mutatie in het jaar 2029 t.o.v. vorige jaren komt omdat het indexeringspercentage lager is geworden in de kadernota 2027 (3,5%) ten opzichte van de begroting 2026 (4%). Er is geen aanpassing begroot in de formatie tussen de jaren 2028-2030.

10 CDA

We zien een bijna verdubbeling van de personeelskosten over de periode van 27-30. Graag zouden we hierop een toelichting ontvangen alsmede een reflectie op de mogelijkheden om deze kosten te kunnen beheersen. 7 N.B. gesteld wordt dat e.e.a. Samen zou hangen met besluiten van de Raad, waarom worden dergelijke consequenties niet eerder in beeld gebracht? Kan specifiek gemaakt worden op welk terreinen behoefte is aan extra personeel en waaarom?

11 SGP

8

12 SGP

13 SGP

In de betreffende tabel worden de verschillen met de bestaande raming getoond. Het gaat dus niet om de totale raming. De jaarschijf 2030 is een nieuwe jaarschijf die is gebaseerd op het jaar 2029. Dit betekent dat 2030 in eerste instantie ook het prijspeil van 2029 heeft. Daarna wordt indexering toegevoegd, wat voor een groot verschil zorgt. Het betreft dus het verschil tussen 2029 en 2030. De groei van de ambtelijke organisatie komt over het algemeen niet door één afzonderlijk raadsbesluit. Het ontstaat vooral door de optelsom van (nieuwe) beleidsambities, terwijl de organisatie relatief klein blijft en tegelijkertijd nieuwe wettelijke taken moet uitvoeren.

In deze kadernota wordt cijfermatig nog steeds uitgegaan van 100% kostendekking. Dat staat los van de gehanteerde of te hanteren tarieven. Zoals in de kadernota staat zijn er nog onvoldoende data beschikbaar om definitieve conclusies te kunnen trekken en budgetten bij te stellen. Er is dus nog niet gerekend met opbrengsten op basis van tarieven. Er wordt in de kadernota voor 2027 en verder niet met tarieven gerekend, maar uitgegaan van 100% kostendekkendheid (bestaand beleid). Afvalstoffenheffing: Wanneer er gerekend wordt voor 2027 met 390 euro Wij sturen op de door de gemeenteraad vastgestelde kostendekkendheid. Op basis daarvan worden tarieven bepaald. Op dit moment is nog 8 vast en 1,50 per zak, hoe groot is dan het verwachte tekort? niet in te schatten welke tarieven nodig zijn om in 2027 volledige kostendekking te halen. Zoals in de kadernota staat is er op dit moment onvoldoende data beschikbaar om conclusies te trekken. De stijgende tarieven voor afvalverwerking en de hogere brandstofkosten worden meegenomen in de totale kosten waarop de Afvalstoffenheffing: 'Temeer omdat de tarieven voor het verwerken van de afvalstoffenheffing is gebaseerd. Tegelijkertijd kan een hoger scheidingspercentage leiden tot lagere verwerkingskosten en hogere diverse afvalstromen en de brandstofkosten gestegen zijn.' Wordt de opbrengsten uit herbruikbare grondstoffen.

De uiteindelijke hoogte van de afvalstoffenheffing wordt (bij 100% kostendekking) bepaald door 8 stijging in afvalverwerkingskosten en de toegenomen brandstofkosten niet het saldo van deze kostenverhogende en kostenverlagende ontwikkelingen. Omdat nu nog niet met zekerheid kan worden vastgesteld welk verwerkt in het basistarief? Dat staat toch los van de onbekendheid van effect het gewijzigde scheidingsgedrag van inwoners zal hebben, is het nu nog te vroeg om conclusies te trekken. verhoogd scheidingspercentage en kostenreductie? Afvalstoffenheffing: Is voor de berekening afvalstoffenheffing voor 2027 uitgegaan van 1,50 per zak, zoals in het genoemde amendement staat?

14 SGP

Bedrijfsvoering, personeelslasten: welke besluiten van de raad in de 8 afgelopen periode hebben gezorgd voor significante toename van de opgave voor de ambtelijke organisatie?

De groei van de ambtelijke organisatie komt over het algemeen niet door één afzonderlijk raadsbesluit. Het ontstaat vooral door de optelsom van (nieuwe) beleidsambities, terwijl de organisatie relatief klein blijft en tegelijkertijd nieuwe wettelijke taken moet uitvoeren.

15 SGP

GR IJsselgemeenten: de huidige raamovereenkomst tussen VNG en 8 Microsoft verloopt in 2027. Is het al bekend welke kostenstijgingen de nieuwe raamovereenkomst met zich meebrengen?

Per 1-7-2026 gaat het nieuwe contract in onder de voorwaarde van het VNG Framework. Dit is dezelfde wijze zoals de afgelopen 5 jaar is gedaan. Mogelijke extra kosten vallen binnen het budget van de GRIJsselgemeenten.

16 LK

17 LK

Er wordt aanbevolen om de lijkbezorgingsrechten met 35% te laten 8 stijgen. Dat is een fors percentage. Welke mogelijkheden zijn er om dit tóch minder abrupt te laten verlopen? Onder de liquiditeitsprognose wordt gesteld dat de uitvoering van een 8 aantal projecten achterloopt op de aanvankelijke planning. Kan dit inzichtelijk worden gemaakt (welk project + verwachte vertraging)?

Bij handhaving van 100% kostendekking is een tariefverhoging met 35% nodig op basis van de verwachte aantallen. Wanneer gekozen wordt voor een geleidelijke ingroei is in de tussenliggende jaren andere dekking nodig voor het verschil. En aantal projecten wordt later afgerond dan oorspronkelijke planning. Het gaat vooral om Oud Kirmpen fase 4 met één jaar en verschillende die in de toekomst geplande investeringen uit het IHP (Mozaïek, Octaaf inclusief gymzaal Una Corda en Sportzaal Groenendaal, (ver)nieuwbouw Comenius College en Koelmanschool).

18 CDA

We begrijpen dat de invoering van het nieuwe systeem van afvalstoffenheffing leidt tot hogere kosten nu het variabele deel lager uitvalt (minder aanbiedingen = minder opbrengst) wat niet in evenwicht is 8 In deze zomermaanden verwachten wij een doorrekening te kunnen maken voor de begroting 2027. nmet de kostenreductie als gevolg van de scheiding terwijl de kosten van scheiding toenemen. Betekent dit feitelijk een lastenverzwaring voor inwoners? En hoe verhoudt dit zich t.o.v. het bepaalde op pag. 14?

19 CDA

Vermeld wordt dat er de nodige indexeringen zijn gemaakt voor 8 personeelsbezetting. Kunt u dit nader toelichten? Wat is de ratio achter deze indexeringen?

De jaarschijf 2030 is een nieuwe jaarschijf die is gebaseerd op het jaar 2029. Het grotere verschil komt doordat over de nieuwe jaarschijf indexatie toegevoegd wordt. Bij de andere jaarschijven was dit al het geval en is het verschil alleen de wijziging en niet ook nog de indexatie. De indexering vindt plaats conform de uitgangspunten die in de bijlage bij de kadernota zijn opgenomen. De indexen zijn gebaseerd op het Centraal Economisch Plan 2026.

20 CDA

21 CDA

22 LK

8

Actualisatie budgetten. Deze tabel lijkt nog steeds uit te gaan van een forse toekenning van de meicirculaire. Is deze constatering juist?

De meicirculaire is financieel doorgerekend, de financiële effecten hiervan zijn vergeleken met de financiële meerjarenraming. Wat u ziet is het verschil tussen de uitkomst van de berekening meicirculaire en de financiële ramingen (gebaseerd op de septembercirculaire 2025). Er is dus wel sprake van verbetering, maar deze is onvoldoende om alle (geïndexeerde) kosten te dekken.

Het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor het maatschappelijk vastgoed is in maart/april van dit jaar geactualiseerd. De bijbehorende Ten aanzien van het meerjarenonderhoudsplan maatschappelijk vastgoed: rapportages zijn in mei opgeleverd en worden momenteel vertaald naar concrete uitvoeringsplannen voor de komende jaren. En die worden 8 welke kosten aan groot onderhoud worden er verwacht voor de komende weer verwerkt in de Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen in de begroting. Voor de komende vier jaar is circa € 2 miljoen aan groot 4 jaar? Wanneer heeft voor het laatst dit onderzoek plaatsgevonden? onderhoud voorzien. Deze middelen worden ingezet voor verschillende onderhoudsdisciplines, waaronder werktuigbouwkundige installaties (W-installaties), schilderwerk en dakonderhoud. De reconstructie van de aanlegplaats duurt naar verwachting 2 tot 3 maanden. Vooraf wordt binnen 24 uur een tijdelijk ponton geplaatst, We lezen dat vervanging van het ponton van de waterbus niet langer op zodat de waterbus gebruik kan blijven maken van de aanlegplaats. Na afronding van de werkzaamheden wordt dit tijdelijke ponton 10 zich kan laten wachten. Wat is de verwachte duur van reconstructie van vervolgens ook weer binnen 24 uur verwijderd. Gedurende deze 24 uur kan er geen gebruik worden gemaakt van de waterbus. Dit wordt deze aanlegplaats? uiteraard van tevoren gecommuniceerd.

23 LK

In de Kadernota wordt meermaals verwezen naar de ingebruikneming van het raadhuis en de daarbijbehorende noodzaak tot vervanging 10 (alarminstallatie, inventaris, bouwkundige ingrepen, etc.). Hoe zit dit met andere gebouwen die in bezit van de gemeente zijn?

Voor het eigenarenonderhoud van het maatschappelijk vastgoed wordt structureel gereserveerd via het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP), gedekt uit de voorziening onderhoud kapitaalgoederen. Dit geldt voor de volledige vastgoedportefeuille van de gemeente. Anders dan bij de meeste panden vervult de gemeente bij het raadhuis zowel de eigenaars- als gebruikersrol. Daarom is er in de kadernota voor het raadhuis de alarminstallatie, inventaris, bouwkundige ingrepen opgenomen. Bij het merendeel van de overige gebouwen is de gemeente uitsluitend eigenaar en ligt de verantwoordelijkheid voor inrichting, installaties en huurdersonderhoud bij de huurder, conform de huurafspraken.

24 CDA

Wij begrijpen dat de aanlegplaats voor de Waterbus vervangen dient te 10 worden. Opgemerkt wordt dat er een afhankelijkheid is van andere gemeenten mede i.v.m. de vereiste aanbesteding. Kunt u dit toelichten?

Om kennis en kunde met elkaar te delen, hebben we besloten om een samenwerking aan te gaan met de gemeenten Hendrik-Ido-Ambacht en Alblasserdam. Deze gemeenten hebben ieder ook deel uitgemaakt van de eerdere aanbesteding van de waterponton. Omdat de waterpontons van onze gemeenten redelijk overeenkomen, is het verstandig om hierbij met elkaar op te trekken en daarmee schaalvoordeel te behalen.

25 CDA

AI in beweging. De toelichting die wordt gegeven is wat summier om de kosten te rechtvaardigen. Kunt u toelichten waarom de investering 10 noodzakelijk is en voor welk doel? Met name zouden we graag een toelichting ontvangen op de externe begeleiding voor een goede toepassing van AI.

26 CDA

12

Wat is de minimale solventie ratio voor een gemeente als Krimpen aan den IJssel?

AI in beweging is bedoeld om AI breder toe te gaan passen, onze medewerkers te trainen AI mensgericht, verantwoord en veilig te gebruiken, onze dienstverlening en bedrijfsvoering te verbeteren en waar mogelijk de werkdruk te verminderen en te komen tot duidelijke kaders voor gebruik. De AI-verordening vereist dat we al onze medewerkers trainen in het verantwoord gebruik van AI (AI-geletterdheid). Dit omvat begrijpen hoe AI werkt, de risico’s (zoals bias en fouten) kunnen herkennen, ethisch gebruik en het verantwoord en transparant toepassen van AI. De externe begeleiding is noodzakelijk om AI-expertise nog niet aanwezig is. AI ontwikkelt zich snel en raakt diverse domeinen tegelijk (juridisch, ethisch, technisch, organisatorisch). Een externe expert brengt: •actuele kennis van wet- en regelgeving, •ervaring uit andere gemeenten/organisaties, •praktische vertaling naar toepasbare werkwijzen. Een externe expert helpt om: •snel waardevolle toepassingen te identificeren, •fouten en inefficiënte experimenten te voorkomen, •veilige en schaalbare toepassing te waarborgen. Externe begeleiding helpt bij het inrichten van: •toetsingsprocessen, •governance (rollen, verantwoordelijkheden), •het AI-register. Samengevat is de investering nodig om: •te voldoen aan wettelijke verplichtingen (AI-geletterdheid). •risico’s te beheersen en verantwoord gebruik te borgen.

•werkdruk te verlagen en dienstverlening te verbeteren. •AI gestructureerd en gecontroleerd in de organisatie in te voeren. De inzet van een externe expert zorgt ervoor dat we dit sneller, veiliger, en effectiever doen dan wanneer we dit volledig zelfstandig ontwikkelen. Voor de duiding van kengetallen, waaronder de solvabiliteitsratio, hanteren wij signaleringswaarden als hulpmiddel (nader toegelicht in paragraaf B van de jaarrekening en de begroting). Hierbij worden drie categorieën onderscheiden: Categorie A (groen), Categorie B (geel) en Categorie C (rood), waarbij A het minst risicovol is en C het meest risicovol. Voor de solvabiliteitsratio is boven de 50% sprake van Categorie A, 20-50% bij Categorie B en lager dan 20% bij Categorie C.

Er wordt risico benoemd voor stijgende bijdrage GRJR. Is de verwachten dat bij opstellen van de begroting deze informatie voorhanden is?

Er wordt momenteel gewerkt aan een prognose van de kosten van jeugdhulp in 2026. Daarbij zal ook een analyse worden gedaan op de oorzaken van de mogelijke kostenstijging en waar mogelijk ook van oplossingrichtingen. De verwachting is dat de resultaten hiervan voor het opstellen van de begroting beschikbaar zijn en ook met uw raad worden gedeeld. Het contract met Optisport loopt niet stilzwijgend door indien er per 1 april 2027 geen nieuwe exploitant is gevonden. De gemeente bereidt momenteel een aanbesteding voor, met als doel deze begin 2027 te gunnen. Indien deze aanbesteding onverhoopt niet tot gunning leidt, kan de gemeente overgaan tot het maken van tijdelijke afspraken over voortzetting van de exploitatie. Daarnaast kan in dat geval een onderhandelingsprocedure worden gestart om alsnog tot contractering van een nieuwe exploitant te komen, afhankelijk van de uitkomsten van de eerste aanbesteding. Jaarlijks wordt het verschil tussen het beschikbare budget voor buitenruimte en de werkelijke afschrijvingslasten gestort in deze reserve. De verwachting is dat in 2031 of 2032 de afschrijvingen hoger worden dan het volume en er dus jaarlijks een onttrekking nodig is, tot de reserve leeg is. Deze systematiek is in 2017 ingevoerd vnawege een wijziging in de verantwoordingsvoorschriften. Op deze wijze is voor een lange periode geborgd dat het volume in de begroting gelijk blijft.

Op basis van de actuele meerjarenplanning deze systematiek houdbaar tot na 2045. De afname van de reserve Hart van Krimpen betreft de dekking van de lasten ten behoeve van Zomer Dichtbij - Pilot 'Hart van Krimpen'. De afname van de reserve Fonds - Krimpen ontmoet! komt voort uit dekking van initiatieven die worden toegekend in het kader van Krimpen ontmoet!

27 SGP

13

28 LK

Zwembad: mocht er op 1 april 2027 geen nieuwe exploitant zijn, loopt het 13 huidige contract met Optisport dan stilzijgend door of wordt het zwembad dan gesloten?

29 CDA

13

Kunt u toelichten waardoor de stijging van maatschappelijk nut buitenruimte in 2030 wordt veroorzaakt?

30 CDA

13

Wij zien een afname van de reserveringen voor Hart van Krimpen, Fonds Krimpen Ontmoet, kunt u dit toelichten?

31 CDA

13

Wij zien een afname van de reserve voor armoedebestrijding van bijna 100.000. Waardoor wordt dit veroorzaakt / wat is de reden voor deze afname? Kunt u reflecteren op de omvang van de armoede vs de ontwikkeling van de reserves?

Op basis van uw besluit van 22 januari 2026 (Amendement Waterzijdig inregelen) is het bedrag van € 90.000 beschikbaar gesteld voor 2026 vanuit de reserve Energiearmoede voor het project waterzijdig inregelen. Het restant van de reserve Energiearmoede ( € 858.280) wordt ontrokken voor de vorming van de reserve Armoede.

32 CDA

14

Ten aanzien van Jeugdhulp en bijdrage GRJR: Heeft u een analyse gemaakt om de oorzaak van de stijging inzichtelijk te maken en van de (effectiviteit) van genomen maatregelen? Kunt u toelichten hoe u voorziet dat de uitgaven zich ontwikkelen binnen verantwoorde kaders?

De stijging van de uitgaven voor jeugdhulp en de bijdrage aan de GRJR wordt structureel geanalyseerd, zowel binnen de gemeente als in GRJR-verband. Uit deze analyse komt naar voren dat de kostenstijging wordt veroorzaakt door een combinatie van factoren: - een toename van het aantal jeugdigen dat gebruikmaakt van hoog specialistische jeugdhulp (LTA); - een verschuiving naar zwaardere en specialistischere zorg; - langere doorlooptijden van trajecten; - algemene prijsstijgingen (cao-ontwikkelingen en indexatie van tarieven). Daarnaast is zichtbaar dat landelijke ontwikkelingen, zoals complexere problematiek en druk op het gezinssysteem, ook lokaal doorwerken. Om de kosten te beheersen zijn maatregelen genomen, zoals versterking van de toegang, inzet op preventie, betere samenwerking met partners en strakkere sturing op trajectduur en inzet van zorg. Regionaal wordt via de GRJR gestuurd op afspraken met aanbieders en kostenbeheersing. De uitgaven blijven naar verwachting onder druk staan. Met verdere aanscherping van de toegang, inzet op lichtere en preventieve vormen van ondersteuning, en intensievere regionale sturing werken wij aan het afremmen van de groei en het beter beheersbaar maken van de kosten, met behoud van passende zorg.

33 CDA

Er is gekozen om geen stelpost op te nemen voor jeugdhulp, dit terwijl op dit terrein rekening wordt gehouden met een materiële stijging. Als de 14 bijdrage uit het rijk ongewis is, is het dan niet juist verantwoord om een stelpost op te nemen? Graag een nadere toelichting en reflectie hierop.

Het opnemen van een stelpost is geen structurele oplossing, maar een boekhoudkundige en bestuurlijke overbrugging, gebaseerd op de verwachting dat het Rijk (deels) zal compenseren. Het is bedoeld als instrument om begroting sluitend te houden bij onzekerheid. Daarmee kent de stelpost een beperkte financiële hardheid. Het is feitelijk een geparkeerd risico. De VNG adviseert wel om een stelpost op te nemen. De toezichthouder echter gaat niet akkoord met het opnemen van een stelpost, zolang er geen harde toezegging is van het kabinet voor een aanvullende vergoeding. De provicie toetst de begroting op 2 hoofdcriteria, namelijk structureel evenwicht én ramingen moeten realistisch en onderbouwd zijn. Wanneer er niet aan de begrotingsciriteria kan worden voldaan, gaat de Provincie niet akkoord.

34 CDA

Wij herkennen dat lokale grip op jeugdhulp, met name via de basis-GGZ en lichtere vormen van specialistische GGZ, cruciaal is voor zowel de inhoud als de kostenbeheersing. Ons uitgangspunt is dan ook "lokaal, tenzij...." Daarom ligt hier nadrukkelijk de focus op. Bijdrage GRJR: dit gedeelte lezende lijkt de nadruk te liggen op " De gemeente investeert in een sterke lokale toegang en in duurzame samenwerking met verwijzers en aanbieders van lichte hulp. Door onmacht"Zolang jeugdhulp lokaal is heb je als gemeente grip op de goede afstemming met huisartsen, jeugdteams en aanbieders wordt gestuurd op passende, zo licht mogelijke ondersteuning dichtbij huis. 14 kosten. Een goede relatie met die BGGZ/lichte SGGZ hulpverleners is dan Dit draagt bij aan het voorkomen van instroom in zwaardere en duurdere zorg. We hebben periodieke overleggen met partners en we de basis voor enige grip op de inhoud en dus de kosten. In hoeverre wordt monitoren verwijspatronen en zorggebruik. Op basis hiervan wordt waar nodig bijgestuurd. hier de nadruk op gelegd en wordt dit regelmatig getoetst? Tegelijkertijd blijft een deel van de jeugdhulp regionaal georganiseerd vanwege de complexiteit en benodigde schaal. Het gaat hier om de doelgroep waarbij lichte SGGZ en basis GGZ niet passend is. Hier verwachten wij juist een toename van kosten en daarom is hier een risico voor geformuleerd in de Kadernota.

35 CDA

15

U stelt voor om van de 6,4 miljoen 1 miljoen te alloceren aan de vrije reserves en 5,1 miljoen aan maatschappelijke voorzieningen? Daar waar kosten jeugdhulp lastig te beheersen zijn, kan het wenselijk zijn om daarvoor te reserveren. Kunt u hierop reflecteren?

Vanwege het aangenomen amendement over de bestemming van het rekeningsaldo bij de raadsbehandeling van de jaarstukken 2025 laten wij het technische antwoord op deze vraag achterwege.

36 SVK

De formulering van de tekst is wellicht wat ongelukkig gekozen. Er verandert niets in het gebruik van het gezondheidscentrum door Kan het college meer duidelijkheid geven over de noodzaak voor het KrimpenWijzer. Momenteel wordt het overgrote deel van de door KrimpenWijzer gebruikte ruimten gehuurd door het CJG die hiervoor van 18 huren van een deel van het gezondheidscentrum en welke kosten hiermee ons subsidie ontvangen. Dit kent zijn oorsprong in de start van KrimpenWijzer toen het CJG de grootste subsidiepartij was in de samenhangen? samenwerking. De feitelijke situatie is al jaren anders en deze exercitie dient dus ook slechts voor het in lijn brengen van de facilitaire contracten en het huurcontracten met de daadwerkelijke gebruikssituatie en de standaarden van de gemeentelijke organisatie.

37 SGP

Kan er iets meer toelichting gegeven worden op het voornemen om een 18 deel van het gezondsheidscentrum te gaan huren? En waarom zijn deze medewerkers niet in het raadhuis werkzaam?

Er verandert niets in het gebruik van het gezondheidscentrum door KrimpenWijzer. Momenteel wordt het overgrote deel van de door KrimpenWijzer gebruikte ruimten gehuurd door het CJG die hiervoor van ons subsidie ontvangen. Dit kent zijn oorsprong in de start van KrimpenWijzer toen het CJG de grootste subsidiepartij was in de samenwerking. De feitelijke situatie is al jaren anders en deze exercitie dient dus ook slechts voor het in lijn brengen van de facilitaire contracten en het huurcontracten met de daadwerkelijke gebruikssituatie en de standaarden van de gemeentelijke organisatie.

38 SGP

Bestuur en organisatie: is het mogelijk dat wanneer de facilitaire 18 voorzieningen van het gezondheidscentrum door de gemeente worden ingericht en beheerd, hiervoor Promen in te zetten?

Promen zal worden ingezet voor het schoonmaken van de door de gemeente te huren ruimten in het gezondheidscentrum

39 LK

Het voornemen wordt uitgesproken om een deel van het gezondheidscentrum te huren en bestaande medewerkers daar structureel Zie beantwoording van vraag 36 en 37. De enige wijziging in de faciliteiten op het gezondheidscentrum, voor de medewerkers van 18 te huisvesten. Hiermee zal ook facilitaire ondersteuning door de gemeente KrimpenWijzer, ten opzichte van het heden zal de plaatsing van planten zijn. Bij iedere wijziging werden en worden de medewerkers van worden georganiseerd. In hoeverre worden de wensen/behoeften van de KrimpenWijzer betrokken zodat zij hun wensen kunnen meegeven. gebruikers van het gezondheidscentrum daarin meegenomen?

40 CDA

2027 is geen eenmalig feestjaar. Inwoners worden gestimuleerd initiatieven te ondernemen bestaande uit activiteiten en evenementen. Waaronder bestaande en nieuwe activiteiten. Dit strookt niet met het gevraagde krediet en de toelichting. Waarom zou de gemeente budget beschikbaar moeten stellen voor reeds bestaande activiteiten? Wat als In de Kadernota wordt nog gerefereerd aan het raadsvoorstel dat in de vergadering van 25 juni is geamendeerd. Het (nieuwe) college moet 18 deze buiten beschouwing blijven. Hoeveel budget is er dan vereist wat is zich nog op de nu ontstane situatie beraden. Over de opzet en doelen van Krimpen 750 zijn eerder raadsinformatiebrieven verstuurd waar uw reëler inschatting? Kunt u ook toelichten waarom wordt gesteld dat het kortheidshalve naar verwezen wordt. niet een eenmalig feestjaar betreft? Een ander doel dan het 750 jarig bestaan is er toch niet? Wat is de financiële impact wanneer de score/ doel zou worden beperkt tot het eenmalig vieren van het 750 jarig bestaat op de begroting?

41 CDA

42 CDA 43 CDA 44 CDA

De gemeente wil een deel van het gezondheidscentrum huren om bestaande medewerkers die daar al werkzaam zijn, structureel te Zie beantwoording vraag 36 en 37. Er zullen geen diciplines verdwijnen of worden toegevoegd aan de werkruimte op het 18 huisvesten. Vraag: welke disciplines krijgen een vaste plek in het gezondheidscentrum, het is slechts een wijziging van financieringsroute. gezondheidscentrum? Hoe verhoudt zich dat ten opzichte de toenemende druk op huisvesting door de huidige gebruikers? Wat is de druk op de begroting als de gemeente structureel externe ruimte Er zal zeer beperkt sprake zijn van een toename van druk op de begroting, de grootste kosten zitten in de huur en hiervoor is reeds dekking 18 inhuurt? In hoeverre wordt voorzien in de toenamende lastendruk als in de bestaande meerjaren begroting. De huur zal alleen per 1-1-2027 rechtsreeks door de gemeente worden betaald in plaats via de huidige gevolg van verhuur en indexering? subsidie aan het CJG en Contour de Twern voor huisvestingskosten. Voor hoeveel fte bent u voornemens een structurele werkplek te realiseren Zie beantwoording vraag 36 en 37. De structurele werkplekken blijven gelijk aan het heden, het is slechts een wijziging van 18 in het gezondheidscentrum? financieringsroute. In hoeverre is huisvesting elders mogelijk c.q.

goedkoper? Graag een Mogelijkheden tot huisvesting elders zijn niet onderzocht. Los van het ontbreken van noodzaak is dit ook geen wens omdat het samen onder 18 toelichting op de huisvesting en de rol van de gemeente daarin. één dak concept van het gezondheidscentrum een belangrijke succesfactor is van KrimpenWijzer.

Faciliterende ondersteuning niet of beperkt gemeentelijk georganiseerd. Noodzaak deze voorzieningen zelf in te richten en te beheren. Vraag: welke gevolgen heeft dit voor de medewerkers die deze functie nu invullen? Wordt deze functie nu niet door Promen of Pameijer ingevuld?

Momenteel zijn zaken als de schoonmaak en koffie ondergebracht in contracten van het CJG en worden zij hiervoor gesubsidieerd. Bij de overname van de huurcontracten hoort dat wij als gemeente de facilitairediensten gemeentelijk invullen. Dit betekent dat we aansluiten op het door de gemeenten aanbesteede contract voor koffiemachines en de schoonmaak zal worden verzorgd door Promen.

45 CDA

18

46 SVK

Kan het college meer duidelijkheid geven over deze alinea “op het gebied Het gaat hier om nog nader te bepalen mogelijke intensiveringen van bestaand beleid. Het is aan het nieuwe college om daar al dan niet in van baggeren, openbare verlichting, parkeren en verkeersveiligheid, de begroting 2027 voorstellen voor te doen. Bij bijvoorbeeld baggeren gaat het om het vraagstuk of en zo ja hoe we baggerspecie lokaal 19 biodiversiteit spelen er een aantal (forse) uitdagingen die nog niet in de kunnen verwerken door bijvoorbeeld het inrichten van een depot of een verspreidingslocatie. Bij openbare verlichting gaat het om een begroting zijn verwerkt. Graag toelichting wat de uitdagingen zijn en wat de mogelijke versnelling van de 'verledding'. bijbehorende kosten zijn.

47 LK

48 CDA

49 SGP

50 LK

51 LK

52 CDA

53 CDA

54 CDA

55 CDA

56 CDA

57 SVK

Door de verzwaring van het energienet (buurtaanpak) en de beperkte capaciteit bij Stedin staat de planning steeds meer onder druk. De We lezen over verzwaring van het energienet, waardoor de uitvoering van projecten lopen daardoor vertraging op. Omdat we ook zien dat de kosten van materialen jaarlijks stijgen wordt de uitvoering van projecten 19 projecten fors doordat wordt dan voorheen geraamd. Waar hebben we het duurder. We anticiperen hier zoveel mogelijk op tijdens de jaarlijkse actualisatie van de Meerjarenplanning van Riolerings- en dan ongeveer over? Hoeveel duurder is fors? Herstraatpojecten en bijbehorende kostenramingen (najaar 2026). Ten aanzien van de thema's baggeren, openbare verlichting, parkeren, 19 verkeersveiligheid, biodiversiteit en spelen refereert u ook aan forse Zie antwoord op vraag 46 uitdagingen. Waar moet aan worden gedacht? Onder Cultuur wordt melding gemaakt om duidelijkheid te krijgen over Er is nog niets in de begroting opgenomen. Het kan dienstig zijn om jaarlijks om een vrij inzetbaar budget te hebben waarmee sneller op 20 (flexibele) budgetten. Wat wordt hiermee bedoeld en wat is daarvan in (nieuwe) ontwikkelingen kan worden ingespeeld.

begroting opgenomen? Binnen het sociaal en maatschappelijk domein wordt op verschillende plekken gewerkt aan basisvaardigheden (taal, digitale vaardigheden, In het tussenkopje onderwijs en ontwikkeling lezen we dat organisatie meedoen), onder andere via de bibliotheek, het Digi-Taalhuis en de inzet van WEB-middelen maar ook via de VoorleesExpress en de versnipperd is, waardoor kansen om effectiever samen te werken niet Bibliotheek op School. Deze inzet is waardevol, maar versnipperd georganiseerd, waardoor kansen om effectiever samen te werken, 20 volledig worden benut. Waarom niet? Welke concrete voorstellen kunnen doelgroepen beter te bereiken en gerichter te sturen niet volledig worden benut. Tegelijkertijd zijn er ontwikkelingen die vragen om een worden gedaan, om de effectiviteit van samenwerking, het bereiken van sterkere samenhang en sturing, zoals de doorontwikkeling van de bibliotheek (o.a. in relatie tot het Hart van Krimpen) en landelijke doelgroepen en/of mogelijkheden tot gerichter sturen te verbeteren? ontwikkelingen rondom de rol van bibliotheken en basisvaardigheden. Het winkelaanbod wordt volgens de Kadernota geconcentreerd naar drie 20 centra. Op welke termijn wordt beoogd afscheid te hebben genomen van Kortheidshalve verwijzen wij naar de Detailhandelsvisie die inmiddels is opgenomen in de Omgevingsvisie.

alle winkelstrips? Sport, bewegen en recreatie: Sporten en bewegen is goed voor de mentale en fysieke gezondheid, persoonlijke ontwikkeling, zelfredzaamheid, sociale contacten en leefbaarheid van buurten. In 2027 20 Het gaat om evaluatie van de doelstellingen uit de Sport- en beweegnota 2024-2027. zal een (eerste) evaluatie moeten plaatsvinden. Vraag: Kunt u aangeven op welke thema's deze evaluatie zal plaatsvinden? En worden de uitkomsten gedeeld met de Raad? Ten aanzien van het thema inclusieve sportcultuur wordt gerefereerd aan Uitdagingen hierbij zijn dat beleidsmatig dit alles nog ingebed moet worden en dat er nog heel veel werk te verzetten is alvorens aan de forse uitdagingen. Kunt u toelichten waar deze uitdagingen uit bestaan en 20 doelstellingen voldaan kan worden. Bij dit laatste zijn middelen en capaciteit eveneens een uitdaging. Het zal veel inzet in tijd en middelen welke risico's u signaleert ten aanzien van de haalbaarheid van de vragen om de doelstellingen te behalen. Het feit dat deze zaken een uitdaging vormen is dus een risico voor de haalbaarheid van de doelen. doelstelling? Het aantal bezoekers van KrimpenSportief wordt op dit moment voor de eerste keer opgevraagd bij de beheerder.

De functie van de Platform Krimpen sportief: Vraag Zijn er inmiddels cijfers bekend hoeveel Coördinator Sport en Preventie wordt op dit moment middels een tijdelijke opdracht ingevuld. Gezien het belang van het platform het sportplatform wordt geraadpleegd door de inwoners? Aan dit 20 KrimpenSportief, de borging hiervan en de koppeling van het platform met gezondheid en preventie die nu wordt gelegd en de belangrijke rol sportplatform is de coördinator Sport en preventie gekoppeld: Wordt zijn die de Coördinator Sport en Preventie hierbij speelt is de wens deze functie meer structureel in te vullen. Op dit moment wordt gekeken naar functie verder uitgebreid? de mogelijkheden en middelen om deze functie meer structureel in te richten. Doorontwikkeling Bibliotheek: Vraag: wanneer kunnen wij nadere De doorontwikkeling van de bibliotheek is gekoppeld aan de (her)ontwikkeling van Raadhuisplein 4. Na het zomerreces volgt nadere 20 informatie verwachten omtrent de doorontwikkeling en mogelijke informatie over de uitkomsten van het vervolgonderzoek. verhuizing naar het Raadhuisplein? Ten aanzien van het 750 jarig bestaan wordt verwezen naar de Er wordt in het kader van Krimpen 750 niet verwezen naar (reeds) beschikbare budgetten. 2027 staat in het teken van Krimpen 750 beschikbare budgetten voor cultuur en evenementen. Hoe moet dit 20 waarvoor aanvullend budget nodig is.

Dat staat los van de reguliere budgetten voor reguliere evenementen en andere culturele (en worden gezien in het licht van het kredietvoorstel. Budgetten voor cultuur sportieve) activiteiten. wordt daarin niet meegenomen. Graag nadere toelichting.

21

Welke WMO-voorzieningen groeien het hardst door de vergrijzing in onze gemeente?

In de eerder met uw raad gedeelde bestuursrapportage sociaal domein over het vierde kwartaal van 2025 is te zien dat de voornaamste groei in het aantal en de kosten te zien is bij hulp bij het huishouden. Het aantal indicaties voor hulp bij het huishouden is van 2023 t/m 2025 met 11% gestegen. Over dezelfde periode zijn de kosten met 18% gestegen, hier zitten echter ook de jaarlijkse indexaties van de tarieven bij in. Voor de overige zorg- en ondersteuningsvormen in de Wmo zien we geen stijgingen die specifiek te relateren zijn aan de vergrijzing.

Project KrimpenWijzer 2.0: kunt u nadere informatie over de voortgang In de raadsinformatiebrief van 9 juli 2025 is de raad geïnformeerd over de gefaseerde aanpak van KrimpenWijzer 2.0. Eind 2025 is gestart van dit project delen met de Raad? Hoe verhoudt zich dat met de destijds met de eerste fase, de evaluatiefase. Deze fase heeft vertraging opgelopen en is nog niet afgerond. Hierdoor kan op dit moment nog geen aangenomen motie die door het CDA is ingediend? Kan er een tijdlijn concrete tijdlijn of einddatum voor het project worden gegeven. De door de raad aangenomen motie wordt betrokken bij de verdere gegeven worden met een einddatum? uitwerking van KrimpenWijzer 2.0. We begrijpen dat er een structurele invulling vereist is voor de opdracht uit Formeel nog tot 15 december 2026. Dan expireert de bestuursovereenkomst tussen COA en de gemeente voor de facilitering van een 21 de spreidingswet. De asielboot is een tijdelijke oplossing. Hoe lang kan asielschip in Krimpen aan den IJssel. Het COA heeft het voornemen om de gemeente na het zomerreces formeel te verzoeken tot hier nog gebruik van worden gemaakt? verlenging van de huidige bestuursovereenkomst. De duur van de gewenste verlenging is dan aan de orde. De gemeente staat sinds 1 januari 2026 op trede 3 van de interventieladder.

Om deze druk te beheersen en verdere stijging op de interventieladder te voorkomen, worden verschillende maatregelen ingezet. Er wordt nauw samengewerkt met QuaWonen om in te spelen op de beschikbare woningvoorraad en deze zo goed mogelijk te benutten. Daarbij wordt ook gekeken naar de samenstelling van de Ten aanzien van statushouders geldt dat zij een beroep doen op de kandidaten op de lijst, zodat woningen zo passend mogelijk kunnen worden toegewezen, met specifieke aandacht voor grote gezinnen. schaarste woonvoorzieningen met het risico van stijging op de Tegelijkertijd blijkt in de uitvoering dat dit onder druk staat. Het aantal beschikbare woningen dat vrijkomt is beperkt, terwijl er relatief veel 27 interventieladder. Kunt u toelichten waar we nu staan op deze grote gezinnen (tot circa 10 à 11 gezinsleden) gehuisvest moeten worden. Hierdoor is het niet eenvoudig om op korte termijn passende interventieladder en wat eraan is gedaan om verdere stijging te woonruimte te vinden binnen de bestaande voorraad. voorkomen?

58 CDA

21

59 CDA

60 CDA

61 SVK

Geen

Kan het college aangeven welke kansen er wel al benut zijn in het kader van AI?

Daarnaast vindt er regelmatig overleg plaats met QuaWonen over aanvullende en alternatieve oplossingen, zoals het benutten van (tijdelijk) leegstaande woningen. Voor onze inwoners gebruiken we AI-technologie op de website voor het voorlezen en vertalen van de webpagina’s om te voldoen aan toegankelijkheidseisen. Een deel van onze medewerkers maakt gebruik van AI-toepassingen voor ondersteunende kennis- en kantoorwerkzaamheden. Dit omvat o.a. het schrijven en herschrijven en vereenvoudigen van teksten, het samenvatten van informatie, brainstormen en ideeën genereren. Dit alles met inachtneming van de privacyregels die hiervoor gelden.