2025-10-22 Bijlage bij vraag 123 Taakvelden

Baten en lasten op taakveldniveau Taakveld Programma Lasten/Baten 0.1 Bestuur Bestuur en Veiligheid Lasten 0.1 Bestuur Maatschappelijk domein Lasten 0.10 Mutaties reserves Middelen Baten 0.10 Mutaties reserves Middelen Lasten 0.11 Res. v.de rek. van baten lasten Middelen Lasten 0.2 Burgerzaken Bestuur en Veiligheid Baten 0.2 Burgerzaken Bestuur en Veiligheid Lasten 0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden Middelen Baten 0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden Ruimtelijk domein Baten 0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden Middelen Lasten 0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden Ruimtelijk domein Lasten 0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden Sociaal domein Lasten 0.4 Overhead Middelen Baten 0.4 Overhead Middelen Lasten 0.5 Treasury Middelen Baten 0.5 Treasury Middelen Lasten 0.61 OZB woningen Middelen Baten 0.61 OZB woningen Middelen Lasten 0.62 OZB niet-woningen Middelen Baten 0.62 OZB niet-woningen Middelen Lasten 0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds Middelen Baten 0.7 Alg. uitk. e ov. uitk.

gem.fonds Middelen Lasten 0.8 Overige baten en lasten Ruimtelijk domein Baten 0.8 Overige baten en lasten Middelen Lasten 0.8 Overige baten en lasten Ruimtelijk domein Lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Middelen Lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Bestuur en Veiligheid Baten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Bestuur en Veiligheid Lasten 1.2 Openbare orde en veiligheid Bestuur en Veiligheid Baten 1.2 Openbare orde en veiligheid Bestuur en Veiligheid Lasten 2.1 Verkeer en vervoer Ruimtelijk domein Baten 2.1 Verkeer en vervoer Ruimtelijk domein Lasten 2.2 Parkeren Ruimtelijk domein Baten 2.2 Parkeren Ruimtelijk domein Lasten 2.3 Recreatieve havens Ruimtelijk domein Baten 2.3 Recreatieve havens Ruimtelijk domein Lasten 2.4 Economische havens en waterwegen Ruimtelijk domein Baten 2.4 Economische havens en waterwegen Ruimtelijk domein Lasten 2.5 Openbaar vervoer Ruimtelijk domein Lasten 3.1 Economische ontwikkeling Maatschappelijk domein Lasten 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Maatschappelijk domein Lasten 3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen Maatschappelijk domein Baten 3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen Maatschappelijk domein Lasten 4.1 Openbaar basisonderwijs Maatschappelijk domein Lasten 4.2 Onderwijshuisvesting Maatschappelijk domein Baten 4.2 Onderwijshuisvesting Maatschappelijk domein Lasten 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Maatschappelijk domein Baten 4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken Maatschappelijk domein Lasten 5.1 Sportbeleid en activering Maatschappelijk domein Baten 5.1 Sportbeleid en activering Maatschappelijk domein Lasten 5.2 Sportaccommodaties Maatschappelijk domein Baten 5.2 Sportaccommodaties Maatschappelijk domein Lasten 5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic. Maatschappelijk domein Baten 5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic. Maatschappelijk domein Lasten 5.4 Musea Maatschappelijk domein Baten 5.4 Musea Maatschappelijk domein Lasten 5.5 Cultureel erfgoed Maatschappelijk domein Lasten 5.6 Media Maatschappelijk domein Baten 5.6 Media Maatschappelijk domein Lasten 5.7 Openbaar groen en recreatie Ruimtelijk domein Baten 5.7 Openbaar groen en recreatie Maatschappelijk domein Lasten 5.7 Openbaar groen en recreatie Ruimtelijk domein Lasten 6.1 Samenkracht en burgerparticip. Ruimtelijk domein Baten 6.1 Samenkracht en burgerparticip. Sociaal domein Baten 6.1 Samenkracht en burgerparticip. Bestuur en Veiligheid Lasten 6.1 Samenkracht en burgerparticip. Maatschappelijk domein Lasten 6.1 Samenkracht en burgerparticip. Ruimtelijk domein Lasten 6.1 Samenkracht en burgerparticip.

Sociaal domein Lasten 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo Sociaal domein Lasten 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd Sociaal domein Baten 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd Sociaal domein Lasten 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal Sociaal domein Baten 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal Sociaal domein Lasten 6.3 Inkomensregelingen Sociaal domein Baten 6.3 Inkomensregelingen Sociaal domein Lasten 6.4 WSW en beschut werk Sociaal domein Lasten 6.5 Arbeidsparticipatie Sociaal domein Lasten 6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) Sociaal domein Baten 6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) Sociaal domein Lasten 6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) Sociaal domein Baten 6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) Sociaal domein Lasten 6.712 Begeleiding (Wmo) Sociaal domein Lasten 6.713 Dagbesteding (Wmo) Sociaal domein Lasten 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal Sociaal domein Baten 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal Sociaal domein Lasten 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal Sociaal domein Lasten 6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal Sociaal domein Lasten

Begroting 2026 2.328.371 105.884 -2.036.223 3.419.851 -680.859 1.011.432 -184.917 -131.596 46.133 135.393 -153.330 13.410.347 -672.442 357.301 -4.289.044 363.787 -2.458.288 28.032 -68.151.809 454.004 -12.006 695.604 760.005 3.850 -101.253 2.425.215 -13.470 1.494.967 -315.019 6.137.530 -22.041 36.846 1.722 -90.000 128.763 15.151 180.036 -51.323 41.349 37.552 1.560.182 -1.090.592 2.529.397 -375.177 579.025 -1.006.738 3.271.890 -1.092.698 2.649.610 283.217 11.668 -29.525 830.531 -320.855 369.321 3.554.669 -229.810 -677.751 24.796 112.609 2.161.572 710.298 -103.521 1.198.411 -400.000 888.179 -10.535.032 14.635.799 2.106.700 1.452.433 1.473.083 -241.195 4.055.716 2.686.387 183.089 -66.178 4.913.148 2.578.964 191.043

Meerjarenraming 2027 2028 2.379.763 2.472.228 108.601 111.391 -1.674.348 -1.752.420 1.481.587 1.202.185 -696.519 -712.541 1.044.762 1.079.686 -189.170 -193.522 -134.624 -137.721 47.118 39.626 139.815 144.396 -156.992 -160.740 13.781.202 14.128.862 -689.671 -775.397 822.633 1.661.738 -4.426.620 -4.618.122 375.114 386.818 -2.514.828 -2.572.668 29.137 30.284 -69.477.096 -70.257.703 16.536 17.088 -540.981 -541.072 1.846.709 -921.197 681.274 697.595 3.938 4.029 -103.581 -105.964 2.482.640 2.540.462 -14.179 -14.904 1.539.821 1.608.332 -322.264 -329.674 6.247.655 6.707.188 -22.498 -22.965 38.093 39.386 1.761 1.801 -111.866 -121.592 140.470 150.087 42.289 42.719 186.277 192.743 -55.718 -57.596 42.788 44.281 38.434 39.338 -11.660 1.554.061 1.543.817 -962.114 -984.357 2.442.911 2.508.216 -375.177 -375.177 590.916 611.149 -1.029.894 -1.053.582 3.417.397 3.466.868 -1.118.741 -1.145.404 2.665.657 2.732.902 290.716 290.126 12.092 12.532 -29.525 -29.525 849.528 869.990 -328.557 -336.452 379.754 390.502 3.680.658 3.859.209 -235.095 -240.502 -936.963 -952.524 25.466 26.157 114.721 128.255 2.434.659 2.487.853 733.570 757.652 -106.027 -108.465 1.242.914 1.288.728 499.963 512.038 -10.775.291 -11.021.282 14.918.883 15.346.458 2.078.538 2.042.400 1.501.922 1.579.224 1.537.629 1.603.839 -246.744 -252.419 4.293.401 4.441.814 2.822.446 2.964.412 192.677 202.683 -67.252 -68.799 4.984.812 5.175.662

2.609.394 2.718.987 201.023 211.403

2029 2.583.247 114.019 -1.887.373 1.370.086 -728.930 1.115.847 -197.972 -140.889 40.361 149.102 -164.438 14.566.573 -606.970 2.500.842 -4.756.211 398.915 -2.631.840 31.479 -73.042.152 17.660 -541.353 -1.840.604 703.640 4.122 -108.401 2.598.896 -15.247 1.650.493 -337.255 7.030.966 -23.493 40.723 1.844 -114.018 141.380 43.161 198.491 -59.526 45.828 40.263 -11.929 1.826.843 -1.006.998 2.574.570 -375.177 626.419 -1.077.813 3.689.197 -1.160.752 2.789.905 296.288 12.990 -29.525 887.024 -344.190 401.580 3.976.178 -246.034 -968.441 26.867 129.136 2.541.858 782.577 -110.960 1.336.285 524.416 -11.272.931 15.701.936 1.973.006 1.615.940 1.670.664 -258.225 4.493.721 3.109.637 212.835 -70.381 5.381.630 2.832.947 219.859

6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal Sociaal domein 6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk Sociaal domein 6.791 PGB Wmo Sociaal domein 6.792 PGB Jeugd Sociaal domein 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) Sociaal domein 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) Sociaal domein 6.821 Jeugdbescherming Sociaal domein 6.821 Jeugdbescherming Sociaal domein 6.822 Jeugdreclassering Sociaal domein 6.91 Coordinatie en beleid Wmo Sociaal domein 6.92 Coordinatie en beleid Jeugd Sociaal domein 7.1 Volksgezondheid Sociaal domein 7.1 Volksgezondheid Sociaal domein 7.2 Riolering Ruimtelijk domein 7.2 Riolering Ruimtelijk domein 7.3 Afval Ruimtelijk domein 7.3 Afval Ruimtelijk domein 7.4 Milieubeheer Bestuur en Veiligheid 7.4 Milieubeheer Bestuur en Veiligheid 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Ruimtelijk domein 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Ruimtelijk domein 8.1 Ruimte en leefomgeving Ruimtelijk domein 8.1 Ruimte en leefomgeving Ruimtelijk domein 8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen) Ruimtelijk domein 8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen) Ruimtelijk domein 8.3 Wonen en bouwen Ruimtelijk domein 8.3 Wonen en bouwen Ruimtelijk domein Totaal

Lasten Lasten Lasten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Lasten Lasten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten

2.743.862 496.526 257.576 354.418 -188.442 319.045 1.003.100 150.041 1.516.268 889.811 -1.179.421 2.236.554 -4.331.513 3.209.477 -6.444.005 4.994.601 -6.849 823.941 -757.467 579.101 -633.070 1.160.263 384.530 -687.003 -666.377 676.863 -

2.779.288 516.387 263.501 364.252 -192.326 328.608 1.028.872 153.738 1.566.518 913.443 -525.990 2.251.657 -4.516.014 3.351.937 -6.597.100 5.060.887 -7.006 843.487 -786.209 602.244 -8.481 527.638 -164.888 301.206 -1.009.103 701.664 -

2.893.754 537.042 269.560 372.630 -196.750 337.292 1.053.354 157.211 1.629.178 948.168 -526.098 2.307.585 -4.676.764 3.473.884 -6.747.677 5.174.275 -7.168 863.504 -796.603 608.914 11.295 487.507 3.395.983 -3.101.748 -435.059 727.538 -

3.012.736 558.524 275.760 381.200 -201.275 346.223 1.078.431 160.760 1.692.486 982.380 -526.209 2.358.175 -4.778.876 3.546.550 -6.904.437 5.292.006 -7.333 884.008 -812.995 620.344 -32.743 578.662 -7.133 301.207 -445.065 754.396 -