2025-10-08 Beantwoording technische vragen Herinrichting terrein DCV en aanpak openbare ruimte

Beantwoording technische vragen Beeldvormende commissie | raadsvoorstel Herinrichting terrein DCV en aanpak openbare ruimte | 8 oktober 2025. Vraag 1 De raming met details van het gevraagde bedrag en een schets van het terrein. Antwoord 1 In de bijlagen bij deze beantwoording worden de ramingen en een schets van het terrein gedeeld. Vraag 2 De genoemde € 130.000 in de huidige begroting is dat inclusief de uit het raadsvoorstel de € 60.000 voor veld 2 die in het raadsvoorstel staat? Antwoord 2 Nee, de genoemde € 132.000 betreft de begroting 2025 en is opgebouwd uit: Omschrijving Lasten OZB Afschrijvingen:

Lasten € 3.000 € 65.000

Detail

Veld 3&41 Veld 1

€ 9.000 € 56.000

Toerekening Rente Algemeen onderhoud Verdeling salaris

€ 34.000 € 25.500 € 4.500

Investeringen worden pas geactiveerd en afgeschreven in het 1e jaar na gereedkomen. Veld 2 is nog niet gerealiseerd en zit daarom niet in de begroting 2025. Op basis van: a) De investering à € 725.000 exclusief BTW, en; b) Gereedkomen investering in 2027 Is in de meerjarenraming vanaf 2028 rekening gehouden met € 60.000 aan kapitaallasten voor veld 2. Scenario gereed 2028 Om u een volledig beeld te geven van de kapitaallasten wordt hieronder een doorkijk naar 2028 gemaakt. In dit scenario wordt uitgegaan dat alle investeringen in 2027 zijn. In onderstaande tabel ziet u een tweetal kolommen met rente. In de raadsinformatiebrief “rente bij investeringsbeslissingen” van 16 september 2025 is uiteengezet hoe de gemeente omgaat met de rente bij investeringen. Bij investeringsvoorstellen wordt voortaan de marktrente meegenomen in de financiële afwegingen, omdat hiermee het meest recht wordt gedaan aan de reële impact van een investering op de begroting. Voor de begroting 2026 wordt met een marktrente à 3,5% gerekend. Prognose 2028: Omschrijving Veld 1

Specificatie

Afschrijving

Toplaag Sporttechnische laag

46.366 4.286

Rente (toerekening)

Rente (3,5%)

2.318 643

1 Het betreft hier uitsluitend de sporttechnische laag en onderbouw. De afschrijving van de toplaag à € 86.600 is

nog niet verwerkt, omdat de oplevering nog niet afgerond was eind 2024 (de velden moesten nog gekeurd worden). Dit betekent dat vanaf 2026 geactiveerd en afgeschreven wordt. 1 van 4

5.669 1.984 60.500 6.050 7.563 Veld 3&4 86.600 8.660 3.808 152 5.077 1.219 Sportterrein 52.750 278.669 14.976 De totale geprognosticeerde kapitaallasten in 2028 komen op ± € 376.000 uit. Veld 2

Onderbouw Toplaag Sporttechnische laag Onderbouw Toplaag Sporttechnische laag Onderbouw

21.175 4.235 10.588

46.150 82.148

Vraag 3 A) Een financieel overzicht van de afgelopen jaren. B) Wat is het gat in de begroting en werkelijke kosten? C) Specificatie waar het geld naar toe gaat binnen het sportterrein en de buitenruimte Antwoord 3 A) Een financieel overzicht van de afgelopen jaren Omschrijving investering

Bron

Ombouw hoofdveld naar kunstgras (veld 1) Aankoop gronden

Begroting 2022 04-11-2021 Raadsvoorstel 3011-2023 Raadsvoorstel 3011-2023

Renovatie van velden 3 en 4 (toplaag)

Investering (oorspronkelijk) € 831.000

Raadsvoorstel 3011-2023

€

56.400

Dekking Reserve MV *)

€ 1.690.000 €

866.000

€ 3.387.000 Lening Vijftigjarige lening lineair à 2%

Afschrijving

€

86.600

Reserve MV *)

€ 143.000

€ 2.110.000

B) Wat is het gat in de begroting en werkelijke kosten? Het gat in de begroting is hetgeen wat opgenomen staat in de financiële paragraaf van het raadsvoorstel. Voor 2028 komt er voor ± € 150.000 aan kapitaallasten bij. De overige onderdelen van het voetbalcomplex zitten al aan lasten in de meerjarenraming. C) Specificatie waar het geld naar toe gaat binnen het sportterrein en de buitenruimte Een raming wordt separaat aan uw raad beschikbaar gesteld. Vraag 4 Wat is het gevolg voor de schuldquote, want die is al hoog. Hoe risicovol is dit? Antwoord 4 De schuldquote ontwikkelt zich als volgt door de geplande investering: Schulden Totaal vermogen Schuldquote

Investering DCV 5.200 5.200

2 van 4

€

6.640

€ 16.900

*) Uit de reserve maatschappelijke voorzieningen is een kapitaallasten reserve (alleen de afschrijving) aangemaakt.

Begroting 2026 44.727 107.319 41,68 %

Rente

Nieuw 49.927 112.519 44,37%

€

8.660

€ 32.200

De schuldquote neemt met ± 2,7% toe maar blijft in de groene categorie A zoals opgenomen in de financiële kengetallen uit Paragraaf B Weerstandsvermogen en risicobeheersing in de begroting. Het is wel zo dat de gemeente – naar verwachting – iets eerder in de gele categorie B terecht komt. Vraag 5 Meer informatie (met eventuele alternatieven) rondom de kosten van de eenmalige opknapbeurt zoals omschreven bij ad. 2 in het raadsbesluit. Antwoord 5 De tijdelijke maatregelen zijn noodzakelijk en kunnen niet wachten tot de komende herinrichting van de openbare ruimte / DCV. Het kappen en snoeien van bomen is vanuit de boomveiligheidscontrole noodzakelijk gebleken en dient op korte termijn te worden uitgevoerd. Het aanbrengen van een asfaltlaag op het grote parkeerterrein is eveneens noodzakelijk vanwege veiligheid. Onze opzichter en assetmanager constateren dat de huidige staat van het asfaltparkeerterrein niet voldoet aan het basis-onderhoudsniveau wat we in de gemeente hanteren. Het onderhoudsniveau in de openbare ruimte is immers vastgesteld op een basisniveau. Het terrein was voorheen van DCV en uit coulance hebben we weleens wat gaten opgevuld met koudasfalt, maar gezien de huidige staat van het asfalt is dat nu geen optie meer. We houden zoveel mogelijk rekening met bouwverkeer in planning en uitvoering. Op dit moment zijn er al contacten met de bouwaannemer over de bouwroute.

Het gebruik van rijplaten is niet toegestaan in de openbare ruimte omdat deze door gladheid een gevaar opleveren voor de overige weggebruikers. Het kleinere parkeerterrein bestaat uit een klinkerverharding. Hier is ook een (beperkter) bedrag voor nodig om dit op te knappen. Ook hier geldt dat het nodig is om wat herstraatwerkzaamheden uit te voeren om de openbare ruimte veilig te kunnen gebruiken. Het zijn dus geen maatregelen ‘voor de sier’, maar voor de veiligheid. Het is ook geen optie om nu alvast groenparkeervakken aan te leggen (o.a. door hoogteligging en opbouw van de constructie). Vraag 6 In de vergadering van afgelopen donderdag werd het dossier DCV besproken. Hierbij werd aangegeven dat er vanwege de vernielingen het idee is om hekken te plaatsen. In het verleden heeft Krimpens Belang aandacht gevraagd voor deze vernielingen. Destijds zijn hiervoor maatregelen genomen, zoals camerabewaking en de inzet van boa’s. Mijn vraag aan het college is of zijn kunnen aangeven welke maatregelen in het verleden genomen zijn en wat de effecten hiervan waren, waarom deze gestopt zijn en graag uitleg waarom er voor hekken gekozen is en niet andere maatregelen. Antwoord 6 Bij de aanleg van veld 1 is tijdelijk gebruikgemaakt van een bouwwatch. Vervolgens is in samenwerking met DCV structurele camerabewaking gerealiseerd.

Tijdens de renovatie van velden 3 en 4 is daarnaast gekozen voor afsluitbare hekken. Deze maatregelen hebben geleid tot een duidelijke afname van vandalisme op velden 3 en 4. Het vandalisme heeft zich echter verplaatst naar veld 1. Ondanks de aanwezigheid van

3 van 4

camerabewaking blijft daar sprake van vernielingen. Daarnaast doen zich op het sportcomplex regelmatig verkeersbewegingen met fietsen, scooters en fatbikes voor, wat tot onveilige situaties leidt. De keuze voor het plaatsen van hekken is bedoeld om vernielingen te voorkomen, ongewenste verkeersbewegingen te beperken en de veiligheid op het complex te verbeteren.

4 van 4