2024-11-14 Presentatie Meerjarenplanning Beheer Openbare Ruimte

Meerjarenplanning Beheer Openbare Ruimte

Instandhouding openbare ruimte Beheer en onderhoud

Economisch nut

Via exploitatie

Worden verrekend via heffingen (afvalstoffen, riool)

Meerjarenplanning Vanaf 2017 activeren op balans en afschrijven conform gestelde afschrijftermijn

Reserve investeringen maatschappelijk nut buitenruimte

Herstratingsprojecten (integraal)

Reserve afschrijving Grote Kruising Groot onderhoud en vervanging (‘sectoraal’)

Overige projecten (infra)

2 typen kapitaalgoederen Gebouwen Economisch nut

Eigen gebruik

Maatschappelijk gebruik

Overig gebruik

Openbare ruimte Economisch nut

Riolering, afvalinzameling

Markt, haven, begraafplaatsen

Maatschappelijk nut

Wegen, civiele kunstwerken

Openbare verlichting, verkeersregelinstallaties

Groen, water, spelen, kunst

Financieel beeld bij stelselwijziging (2018)

Waarom meerjarenplanning BOR? Financieel

Bedrijfsvoering

• Basis voor meerjarenraming en liquiditeitsprognose • Basis voor krediet verstrekking projecten

• Basis voor planning werkprocessen IBKW en BOR

Externe communicatie

• Met stakeholders zoals QuaWonen en nutsbedrijven • Bewoners kunnen zien wanneer hun buurt ‘aan de beurt’ is

Vanaf dit jaar óók:

• Bijstelling van kredieten

• ..leeftijd en kwaliteit van het rioolstelsel

Prioritering wordt bepaald door…

• ..mate van verzakkingen openbare ruimte

Beleidsuitgangspunten Kwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte Beheerplan Openbare Ruimte

Beleidsplan Openbare Verlichting

Gemeentelijk Rioleringsplan Lange Termijn Visie Rioolvervanging

Groenstructuur/beleidsplan Nota Biodiversiteit

Grondwaterzorgplan

Verkeer- en Vervoervisie Speelruimtebeleidsplan

PARTICIPATIE

Bevat (prioritering van) alle projecten in een periode van 10 jaar

Meerjarenplanning Laat zien welke projecten: In voorbereiding worden genomen

In uitvoering worden genomen

In uitvoering zijn

Nieuw in voorbereiding Begroting 2025

• Oud-Krimpen, deelgebied 4 • Langeland, fase 7 • Ratelaar • Andante

Herstraatproject Op basis van de Meerjarenplanning wordt ..

Dat moet uitmonden in een..

Definitief ontwerp (basis voor aanbesteding)

Dat moet uitmonden in een besluit van het college tot..

Realisatie (kans op ‘meerwerk’)

Dat leidt tot een opgeleverd project

2 jaar

Voorlopig ontwerp (basis voor participatie)

2 jaar

..door de raad in de begroting een krediet ‘geopend’ voor het maken van een..

Doorlooptijd projecten

Ontwerp

± 2 jaar

Realisatie

± 2 jaar

4 jaar

Project wordt jaarlijks in MJP geactualiseerd Reeds ‘geopende’ kredieten worden bijgesteld

Financiële verwerking Meerjarenplanning 4.000

• Volume 2025: 2,2 miljoen • Jaarlijks geïndexeerd

3.500 3.000

• Benodigde dekking voor kapitaallasten

2.500

• Na afsluiting project • Eventuele subsidies of bijdragen worden eerst verwerkt

2.000 1.500

• Verschil tussen jaarlijks volume en kapitaallasten wordt in bestemmingsreserve gestort

1.000 500 0 2025

2026

2027

2028

2029

2030

Volume investeringen openbare ruimte

Kapitaallasten Storting in reserve

2031

2032

Bron: Financiële begroting 2025 (reserves en voorzieningen, Bestemmingsreserve maatschappelijk nut buitenruimte)

Reserve investeringen maatschappelijk nut buitenruimte

• Laatste toevoeging aan reserve verwacht in 2030/2031 (die dan ongeveer 13 miljoen groot is)

15.000 • Vanaf 2031/2032 start onttrekking aan reserve • Naar verwachting is reserve (ongeveer) in 2040 uitgeput

13.000 11.000 9.000 7.000 5.000

• Na 2040 zal het ‘jaarlijkse volume’ fors moeten worden opgehoogd

Stand reserve