2024-10-02 RIB Meerjarenplanning BOR 2024-2034

RAADSINFORMATIEBRIEF De leden van de raad Postbus 200 2920 AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

Beste leden van de raad, Als beheerder van de openbare ruimte is de gemeente verantwoordelijk voor de kwaliteit van de openbare ruimte en de daarin te onderscheiden boven- en ondergrondse kapitaalgoederen, zoals de riolering, wegen en groen. Wij vervangen delen van het rioolstelsel in een projectgebied. En vervolgens pakken we ook het ophogen en herstraten van dat gebied aan. Wij doen dat planmatig aan de hand van de (voortschrijdende) Meerjarenplanning Beheer Openbare Ruimte. In deze planning nemen wij de integrale projecten op, die de komende tien jaar in verschillende buurten van onze gemeente moeten worden uitgevoerd. Jaarlijks actualiseren wij deze meerjarenplanning in september, zodat die in de in oktober/november door uw raad vast te stellen begroting en meerjarenraming kan worden verwerkt. Voor de periode 2024-2034 hebben wij recent een nieuwe planning gemaakt. Deze planning hebben wij als ‘onderlegger’ gebruikt voor het opstellen van de financiële begroting 2025 en de meerjarenraming, meer in het bijzonder voor het ‘hoofdstuk’ Investeringen. Ook dit jaar sturen wij uw raad die meerjarenplanning ter informatie toe, zodat uw raad die – indien gewenst – kan betrekken bij de behandeling van de begroting. Daarnaast doen wij uw raad een afzonderlijk voorstel om vanaf volgend jaar een nieuwe werkwijze te hanteren.

In dát voorstel nemen wij uw raad ook wat uitgebreider mee in de procedure van totstandkoming van de meerjarenplanning en in de wijze waarop wij verder uitvoering geven aan die planning. De planning is gebaseerd op vastgestelde uitgangspunten De leeftijd en kwaliteit van het rioolstelsel is sinds 2000 leidend bij het opstellen van de meerjarenplanning. Ook de mate van verzakking is een van de belangrijkste factoren bij het opstellen van de Meerjarenplanning. De gewenste kwaliteit is gebaseerd op vastgestelde beleidskaders De gewenste kwaliteit heeft uw gemeenteraad vastgelegd in diverse beleidsdocumenten zoals het Kwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte (en het daarbij behorende Beheerplan Openbare Ruimte 2022-2026), het Gemeentelijk Rioleringsplan (2023-2027) en de Lange Termijn Visie Rioolvervanging. Ook de Verkeer- en Vervoervisie, het Groenstructuurplan, het Beleidsplan Openbare Verlichting, het Grondwaterzorgplan, de Nota Biodiversiteit en het Speelruimtebeleidsplan leveren input voor het onderhoud van deze kapitaalgoederen.

We wijzigen de doorlooptijd van projecten Een wijziging ten opzichte van eerdere Meerjarenplanningen is dat we nu per project kiezen voor een doorlooptijd van 4 in plaats van 3 jaren. De laatste jaren is gebleken dat dit een reëler beeld oplevert. De participatie neemt tegenwoordig meer tijd in beslag dan voorheen. Vooraf zijn er meer onderzoeken vereist. En tenslotte hanteren nutsbedrijven een steeds langere doorlooptijd. Bijkomend voordeel is dat de afschrijving van een aantal projecten daardoor later start dan in de Kadernota is aangenomen. Dat is in lijn met de op 11 juli door uw raad aangenomen motie ‘Investeringen’. Én het is belangrijk dat de inwoners dan beter kunnen vertrouwen op de planning zoals wij die in de Meerjarenplanning schetsen. Financiële gevolgen De totale omvang van investeringen opgenomen in de Meerjarenplanning Beheer Openbare Ruimte 2024-2034 komt uit op ruim 126 miljoen (incl. toerekening van de interne uren). Een deel van dit bedrag, € 76 miljoen, is bestemd voor de herstratingswerkzaamheden, inclusief groen, openbare verlichting en verkeersmaatregelen. En verder betreft € 28 miljoen rioleringswerkzaamheden, € 20 miljoen klimaatadaptieve maatregelen, ruim 1 miljoen saneringskosten en 0,5 miljoen interne uren (van toepassing op alle investeringen: doorlopend in 2025 en startend vanaf 2025.

In tabelvorm: BOR 2024-2034 herstraten riolering klimaat adaptatie saneringskosten interne uren Totaal

mln 76 28 20 1 0,5 126

Met de lasten van de vervanging van speelplaatsen wordt in deze berekening geen rekening gehouden, aangezien deze investeringen via een afzonderlijk krediet in het kader van het speelplaatsenbeleid lopen. Herstratingswerkzaamheden De financiële gevolgen van investeringen (incl. interne uren) uit de Meerjarenplanning Beheer Buitenruimte 2024-2034 zijn vertaald in het investeringsprogramma bij de begroting 2025. Bij de behandeling van de begroting wordt u verzocht de benodigde investeringskredieten voor 2025 beschikbaar te stellen. Daarnaast worden de afschrijvingsen rentelasten verwerkt in de meerjarenramingen. Werkwijze dekking investeringen maatschappelijk nut buitenruimte In 2017 was sprake van een stelselwijziging vanwege het nieuwe Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). In de begroting tellen de bedragen voor vervangingsinvesteringen in de buitenruimte sindsdien op tot een totaalbedrag dat gelijk is aan de (geïndexeerde) stortingen die tot en met 2016 in de voorziening herstraten werden gedaan. In de begroting sturen we op die (geïndexeerde) omvang. Dit betekent in de praktijk dat er na het verantwoorden van de afschrijvingslasten begrotingsruimte overblijft die wordt gestort in de Reserve maatschappelijk nut buitenruimte.

Omdat de afschrijvingen ieder jaar toenemen wanneer nieuwe projecten gereedkomen, zal over een aantal jaren het bedrag van de afschrijvingen hoger zijn dan het totale budget. Vanaf dat moment is er jaarlijks een tekort en wordt ter compensatie een bedrag aan de reserve onttrokken.

Op basis van de huidige raming is de reserve tot na 2040 toereikend. Daarna zal sprake zijn van toenemende lasten in de begroting. Overigens zijn alle berekeningen gebaseerd op prijspeil 2024. Om verwarring met andere reserves en/of het doel van de reserve te voorkomen duiden we de reserve die betrekking heeft op de lasten van investeringen in herstraten voortaan aan als: Reserve investeringen maatschappelijk nut buitenruimte. Toerekening van interne, directe uren Vanaf 2025 worden interne, directe uren toegerekend aan investeringen groter dan €100.000. Ook in de actualisatie van BOR is deze werkwijze toegepast. Het toerekenen van de uren aan projecten zorgt voor een toename van de totale investeringsbedragen. Aangezien deze in 25 jaar worden afgeschreven is het nadeel vrij gering. Het feit dat voortaan de doorlooptijd van projecten van 3 naar 4 jaar is zorgt voor een latere activering van een investering en dus verschuiving van afschrijvingslasten. De herberekende afschrijvingslasten worden opgenomen in de begroting 2025-2028. Rioleringswerkzaamheden Investeringen voor vervanging van riool komen, zoals gebruikelijk, ten laste van de voorziening riolering. Hieronder vindt u het verloop van de voorziening na de geplande onttrekkingen: Voorziening riolering

2021

2022

2023

6.796.125

6.859.441

5.958.793 5.883.254 5.000.955 4.445.606 3.002.156 1.960.831 1.566.694 1.459.749 1.360.141

1.763.795

1.781.433

Rioleringswerken Aanwending totaal

1.700.479 1.700.479

2.682.081 2.682.081

1.846.756 2.706.653 2.425.312 3.360.161 3.005.954 2.407.881 2.171.034 2.215.299 2.634.284 2.894.322 2.194.171 1.006.166 1.846.756 2.706.653 2.425.312 3.360.161 3.005.954 2.407.881 2.171.034 2.215.299 2.634.284 2.894.322 2.194.171 1.006.166

Stand 31-12 voorziening riolering

6.859.441

5.958.793

5.883.254 5.000.955 4.445.606 3.002.156 1.960.831 1.566.694 1.459.749 1.360.141

Stand 1-1

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

894.440

222.916

307.112

2.222.798

2.278.368

2.335.327

Rente Storting

1.771.217

1.824.354

1.869.962

1.916.711

1.964.629

2.013.745

2.064.089

2.115.691

2.168.583

Investeringen:

894.440

222.916

307.112 1.636.273

Klimaatadaptieve maatregelen De kosten van klimaatadaptatie worden toegerekend aan de riolering en worden opgenomen in de begroting 2025. Ten opzichte van de huidige meerjarenbegroting nemen de totale kapitaallasten in 2025-2028 af, met ongeveer € 100.000 per jaar. Dit als gevolg van verschuivingen binnen de projecten en wijziging van doorlooptijd van projecten van 3 naar 4 jaar. Saneringskosten Op het moment dat er beslist sprake is van sanering binnen een project zal er een begrotingswijziging plaatsvinden waarbij de raad gevraagd wordt deze kosten ten laste van de algemene reserve te brengen. Subsidies Binnen diverse projecten zien wij mogelijkheden voor het verkrijgen van subsidies. In deze fase is het echter nog te vroeg om hier al een financiële vertaling van te geven. Indien sprake is van een positief advies zullen wij u, bij de behandeling van een afzonderlijk project, informeren over de eventuele te verkrijgen bijdragen. Daarna worden deze bedragen in mindering gebracht op het investeringsbedrag. Vervolg na vaststelling Meerjarenplanning In de Meerjarenplanning nemen wij de projecten op met een globale berekening op basis van eenheidscijfers. Naarmate er tijdens de voorbereidingsfase (aan de hand van onderzoeken) meer duidelijk wordt over de noodzakelijke werkzaamheden kunnen de

financiële consequenties van het uiteindelijke ontwerp worden berekend. Schematisch ziet onze werkwijze er, na vaststelling van de Meerjarenplanning als volgt uit:

In 2025 nemen we 4 nieuwe projecten in voorbereiding In Oud-Krimpen starten we in 2025 met de voorbereiding van het vierde en laatste deelgebied. In dit project wordt ook rekening gehouden met de vernieuwing van het Kompas aan de Tuinstraat. Oud-Krimpen, met een vrij groot aantal niet onderheide woningen, is en blijft kwetsbaar bij extreme neerslag. Wij geven met diverse maatregelen in het kader van ‘Oud-Krimpen Waterproof’ invulling aan onze verantwoordelijkheid op het gebied van de grondwaterzorgplicht. In Langeland ‘Next Generation’ starten we in 2025 met de voorbereiding van fase 7. Op dit moment is fase 5 nog in uitvoering en fase 6 in voorbereiding. Met fase 6 starten we in 2025 met de uitvoering. Met het project Ratelaar sluiten we in Kortland-Zuid aan op het project Weegbree dat in 2025 in uitvoering komt. En met het project Andante starten we in een nieuwe buurt, waarin onder andere ook het project Octaaf/Mozaïek ligt.

Tenslotte Dit is het laatste jaar dat wij de Meerjarenplanning als college willen vaststellen. Vanaf volgend jaar willen wij uw raad die planning ter vaststelling voorleggen. Daarbij stellen wij uw raad dan ook voor om eventuele wijzigingen in al beschikbaar gestelde kredieten vast te stellen. In het raadsvoorstel gaan wij uitgebreid op deze nieuwe werkwijze in.

Bijlagen • Integrale Meerjarenplanning Beheer Openbare Ruimte 2024-2034 • Tekening Meerjarenplanning Beheer Openbare Ruimte 2024-2034

Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, De secretaris, De burgemeester,

mr. A. Boele

J.J. Luteijn