2024-07-03 RIB Kadernota na beeldvormende commissie 2 juli

RAADSINFORMATIEBRIEF De leden van de raad Postbus 200 2920 AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

Beste leden van de raad, Zoals toegezegd in de beeldvormende commissie van gisteravond vatten wij in deze raadsinformatiebrief graag nog eens de strategie samen die wij in de Kadernota hebben ontvouwd. Deze strategie hebben wij gebaseerd op het (concept) verslag van de beeldvormende commissie van 13 mei (zie: https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/document/14172301/1/2024-0513_concept_verslag_beeldvormende_commissie). In deze commissievergadering zijn ambtelijk drie mogelijke strategieën toegelicht: • Keuzes in begroting 2025 • Keuzes in begroting 2026 • Keuzes uitstellen Strategie/Kader voor 2025 Wij stellen voor om in het najaar een begroting aan te bieden waarvan het eerste jaar (2025) sluitend en structureel in evenwicht is. Dat doen we, omdat we 2025 met een beperkt aantal maatregelen (‘laaghangend fruit’) sluitend kunnen maken. In de begroting 2025 zullen wij geen incidentele dekking inzetten om tot structureel evenwicht van baten en lasten te komen. Mede op advies van de Vereniging Nederlandse Gemeenten zullen we in de meerjarenraming nadrukkelijk de tekorten laten zien die – bij ongewijzigd beleid – ná 2025 zullen optreden. In hoofdstuk 1 van de Kadernota lichten wij toe dat onze financiële uitgangspositie relatief goed is.

Daarom kiezen wij er niet voor om al in deze Kadernota of in de begroting 2025 ingrijpende maatregelen of keuzes aan uw gemeenteraad voor te leggen. Zoals door uw raad in mei gevraagd, zijn wij wel zeer terughoudend geweest bij het doen van voorstellen voor nieuw beleid. Strategie/Kader voor 2026 en verder Wij stellen voor om pas volgend jaar een begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 aan te bieden, waarvan het laatste jaar (2029) structureel sluitend en in evenwicht is. Daarvoor moeten vanaf 2026 keuzes gemaakt gaan worden.

Dat resultaat willen wij in 3 stappen bereiken door gefaseerd dekkingsmaatregelen aan uw raad voor te stellen ter grootte van: • • •

20 à 30 procent van het geraamde tekort in 2026 (nu geraamd op €4,3 miljoen); 40 à 60 procent van het geraamde tekort in 2027 (nu geraamd op €5 miljoen); 60 à 80 procent van het geraamde tekort in 2028 (nu geraamd op €6 miljoen).

Om deze strategie te kunnen uitvoeren is het nodig om de Reserve Begrotingstekort aan te vullen tot een bedrag van €7 miljoen. Daarom stellen wij uw raad voor om vanuit het jaarrekeningsaldo 2023 nogmaals een bedrag van €3 miljoen aan die Reserve toe te voegen. Voorbereiding dekkingsmaatregelen In de Kadernota hebben wij de belangrijkste categorieën (‘knoppen’) in beeld gebracht waar wij zullen ‘zoeken’ naar dekkingsmaatregelen. 1. Kapitaalgoederen a. Onderwijshuisvesting, kinderopvang en binnensport b. Huisvesting overige maatschappelijke voorzieningen c. Openbare ruimte (inclusief speelvoorzieningen) 2. Sociaal domein a. Preventie b. Basishulp c. Individuele hulp 3. Lokale lasten 4. Algemene sociale basis (in relatie tot onroerend zaakbelasting) Wij stellen ons voor dat we uiteindelijk met een combinatie van maatregelen uit deze verschillende categorieën tot een meerjarenraming komen waarvan het laatste jaar (2029) structureel sluitend en in evenwicht is. Het is nog te vroeg om dat nu al met concrete bedragen te onderbouwen. Daarvoor moeten wij eerst de (neven)effecten in beeld brengen. Zo kan bijvoorbeeld een besluit om investeringen te temporiseren tot lagere kapitaallasten leiden, maar tegelijk het gevolg hebben dat het onderhoudsbudget moet worden verhoogd.

En een beslissing om een subsidie (aan bijvoorbeeld de Muziekschool) te verlagen, kan betekenen dat tarieven (door de Muziekschool) moeten worden verhoogd. Vastgoed Ten aanzien van ons vastgoed beraden wij ons op de volgende mogelijke maatregelen: • de geconstateerde ‘vertraging’ in de uitvoering van projecten (beter) begroten; • investeringen temporiseren; • investeringen versoberen (bijvoorbeeld vernieuwbouw in plaats van nieuwbouw); • tijdig toekomstafwegingen maken (nog dit jaar al voor het zwembad, het Hart van Krimpen en de herontwikkeling van De Noord 102): o verbeteren exploitatie; o toewerken naar 100% kostendekking; o beëindigen exploitatie en afstoten.

Openbare ruimte Voor de openbare ruimte gaan wij een nieuwe en integrale visie en strategie ontwikkelen. Op basis daarvan willen wij een doorvertaling maken naar de investeringen (Meerjarenplanning) die wij in de openbare ruimte moeten doen. Ook willen we heroverwegen op welk kwaliteitsniveau we de openbare ruimte kunnen en willen onderhouden. Sociaal domein Binnen het sociaal domein zijn er acties waar we al mee aan de slag zijn gegaan, maar ook enkele die een nadere uitwerking vereisen alvorens deze gerealiseerd kunnen worden. Wat doen we al (‘laaghangend fruit’): • Uitvoering regionale beheersmaatregelen jeugd • Aanscherping indicaties jeugd (binnen huidige kaders verordening) • Kosten projectleider laten vervallen en activiteiten op het terrein van gezondheid dekken met reguliere middelen Denkrichtingen voor verdergaande bezuinigingen: • Aanscherping reikwijdte jeugdhulp • Aanscherping van indicatiecriteria voor hulp bij het huishouden en begeleiding, en inzet op ‘re-ablement’ • Bijstelling beleid met betrekking tot (arbeids)participatie vanuit de participatiewet • Evaluatie en bijstelling armoede en minimabeleid. Lokale lasten We willen de afvalstoffen- en rioolheffing verlagen door het verlagen van de kosten van afvalinzameling en riolering. We willen de onroerende zaakbelasting in 2025 slechts met de inflatiecorrectie laten stijgen.

Voor 2026 en verder overwegen wij om de onroerende zaakbelasting meer dan trendmatig te verhogen, áls dat nodig is om onze autonome taken te kunnen blijven uitvoeren. Zo’n verhoging bezien we ook in het licht van de lokale lastendruk. Anders gezegd: wij willen de onroerende zaakbelasting alleen meer dan trendmatig verhogen, als het ons lukt om de lasten (en dus het tarief) van afvalinzameling en riolering omlaag te brengen. Algemene sociale basis Wij hebben in hoofdstuk 4 een overzicht opgenomen van de maatschappelijke voorzieningen waaraan wij (budget- en huisvestings)subsidie verstrekken. Op dit moment doen wij daar nog geen voorstellen voor, maar in algemene zin kan aan deze ‘knop’ worden gedraaid door de gemeentelijke subsidie te verlagen of beëindigen. Indien er een politieke en/of maatschappelijke wens is om de voorziening te behouden, kan de subsidie worden verlaagd of beëindigd door: • • •

verbetering van de bedrijfsvoering; de gebruikers een (hogere) eigen bijdrage te laten betalen; de eigen inkomsten (verder) te verhogen, bijvoorbeeld door het aantrekken van sponsors of het toestaan van (uitgebreidere) horeca-activiteiten.

•

de voorziening gedeeltelijk te sluiten.

De kinderboerderij is daar een goed voorbeeld van. Vanaf 2025 kan de subsidie met €36.000,- worden verlaagd. En eerder hebben wij ook de subsidie aan de Muziekschool kunnen verlagen, omdat de Muziekschool haar bedrijfsvoering heeft verbeterd. Aanpak ‘financieel ravijn’ In hoofdstuk 6 presenteren wij het proces waarbij tussen de vaststelling van deze Kadernota en het voorjaar van 2025 met organisaties en inwoners en uiteindelijk met uw gemeenteraad keuzes kunnen worden gemaakt. Eerste stap in dit proces is het – door de ambtelijke organisatie – in beeld brengen van denkbare opties op basis van de denkrichtingen (’knoppen’) die wij hierboven nog eens hebben toegelicht. Op basis daarvan willen wij het gesprek met organisaties en inwoners aangaan. Eerst daarna zullen wij als college concrete voorstellen aan uw raad doen. Zoals gezegd valt dit gesprek over het ‘financiële ravijn’ samen met vier andere trajecten: 1. 2. 3. 4.

Nieuw beleidsplan sociaal domein Omgevingsvisie Nieuw participatiebeleid Start van het fonds ‘Krimpen Ontmoet’

Dat biedt ons de unieke gelegenheid om met elkaar na te gaan welk type gemeente we willen zijn, welke rol van de gemeente daarbij hoort en welke (financiële) middelen daarvoor nodig zijn. Zoals toegezegd zullen wij de planning van deze verschillende trajecten nog nader in een raadsinformatiebrief aan u toelichten.

Tenslotte Wij kunnen ons goed voorstellen dat onze strategische keuzes en de wijze waarop wij die keuzes (willen) uitwerken niet (geheel) voldoen aan de wensen van individuele fracties. Het is nu aan uw raad om het gesprek daarover aan te gaan. In eerste instantie donderdagavond in de oordeelsvormende commissie en uiteindelijk in uw raadsvergadering van volgende week.

Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, De loco-secretaris, De burgemeester,

mr. drs. A.E Bosker

J.J. Luteijn