2024-04-17 RIB Aanpassing Raadsvoorstel Begrotingswijziging april 2024

RAADSINFORMATIEBRIEF De leden van de raad Postbus 200 2920 AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

Beste leden van de raad, Afgelopen dinsdag (9 april 2024) werden in de beeldvormende commissie vragen gesteld over een aantal beslispunten van het raadsvoorstel begrotingswijziging april 2024. Dit leidt tot een aangepast raadsvoorstel waarin de betreffende punten niet meer zijn opgenomen. Wij geven u een toelichting op de aanpassingen en nemen tevens de antwoorden naar aanleiding van twee toezeggingen op in deze raadsinformatiebrief. Aanpassing begrotingswijziging april 2024 De beslispunten 2 tot en met 5 van het ingediende raadsvoorstel betreffen het gedeeltelijk bestemmen van het rekeningsaldo 2023 voor uitgaven die vertraagd zijn en pas in 2024 plaatsvinden. Door vanuit het rekeningsaldo de reserves aan te vullen ontstaat ruimte om in 2024 diezelfde reserves als dekking voor de uitgaven in zetten. Zo verloopt de besteding in beide jaren budgetneutraal. In feite wordt hiermee een overheveling van budget geregeld, die niet op tijd bekend was om in de laatste begrotingswijziging mee te lopen. Strikt genomen kan de raad echter nu nog geen besluit nemen over de bestemming van het resultaat 2023, omdat er nog geen jaarrekening 2023 is. Het is dan ook de bedoeling om de beslispunten bij het voorstel van de rekening 2023 opnieuw mee te nemen.

In deze begrotingswijziging gaat het er vooral om dat in 2024 budget beschikbaar komt zodat de uitgaven doorgang kunnen vinden en uitvoering geen verdere vertraging oploopt. De voorgestelde wijzigingen voor 2024 zijn niet veranderd. De gevraagde budgetten zijn onderdeel van de tabel onder beslispunt 1. Op pagina 2 van de begrotingswijziging wordt onder het kopje “Uitvoering in 2024 in plaats van 2023” de volgende nadere toelichting gegeven: In deze begrotingswijziging wordt gevraagd om voor een viertal uitgaven die aanvankelijk gepland waren in 2023 ramingen op te nemen in 2024. Daar staat dekking tegenover uit de algemene reserve of een reserve waaruit de oorspronkelijke dekking was opgenomen. Het betreft uitgaven die in 2023 waren gepland, maar om diverse redenen niet meer konden worden uitgevoerd. Bij het opstellen van de decemberwijziging was dit nog niet duidelijk, waardoor deze budgetten niet als overheveling zijn meegenomen. Het betreft de volgende onderwerpen: • Uitvoering resterend deel actieplan energiearmoede voor een bedrag van € 318.393 (dekking via algemene reserve)

•

•

•

Uitkering van energietoeslagen aan inwoners die deze nog niet in 2023 hebben ontvangen voor een bedrag van € 207.658 (dekking via algemene reserve) Verwijderen van de fundering van de voormalige Adm. de Ruyterschool voor een bedrag van € 80.000 (dekking via de reserve grondexploitatie) Verduurzaming accommodatie TCK voor een bedrag van € 24.000 (dekking via reserve Eneco)

Onder het kopje Resultaatbestemming worden deze onderwerpen nader toegelicht. Door nu te besluiten hiervoor in 2024 budgetten beschikbaar te stellen met dekking uit reserves verloopt de uitvoering in 2024 budgetneutraal. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2023 zullen wij u voorstellen de betreffende reserves weer aan te vullen uit het rekeningresultaat.

Overige toezeggingen Bij de behandeling van het raadsvoorstel op 9 april heeft wethouder Tempel toegezegd twee vragen schriftelijk te beantwoorden. Vraag 1: Hoe verhoudt het geld dat naar het zwembad gaat zich tot de afspraken die gemaakt zijn bij de subsidieverlening aan het zwembad en de keuring van het zwembad. Antwoord: Contractueel zijn dit zaken die wij dienen te vergoeden. Deze zaken zijn ook onderdeel van de gesprekken over de investering die wij in onderhoud, kwaliteit en duurzaamheid van het zwembad willen doen. Door de urgentie van wettelijke verplichtingen worden deze onderdelen als eerste aangepast. Deze verplichtingen komen voort uit: • Een wijziging in de omgevingswet waardoor de waterkwaliteit aangetoond moet worden. Waaronder ook op de nieuwe parameter bicarbonaat. • Een wijziging in de waterwerkbladen waardoor de zoutelektrolyse dient te worden voorzien van een breekinrichting. • Op een beperkt aantal locaties toepassen van roestvrijstaal. • Op aanwijzing van de Brandweer een correctie ten opzichte van de centrale zodat deze klopt met de gebruiksvergunning. Vraag 2: Hoe zit het met de meerkosten voor toepassing van milieuvriendelijkere brandstof. Antwoord: Cyclus is, na afstemming en instemming met de deelnemende gemeenten, overgegaan op een duurzame brandstof (HVO100). Uiteraard was het belangrijk dat alle gemeenten meedoen, anders is het niet werkbaar.

Cyclus heeft met ons gesproken over de toepassing van HVO100 in plaats van normale diesel, in de fase van transitie. Een transitie waarbij Cyclus in een periode van zeker 7 jaar (2030) het wagenpark wil gaan vervangen door elektrische alternatieven. In de tussenliggende tijd wil Cyclus gebruik maken van deze duurzame diesel-variant, waarbij de uitstoot van broeikasgassen met ca 90% kan worden teruggedrongen. De kosten (geprognotiseerd op € 23.262) zijn verwerkt in de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2024.

De dienstverleningsovereenkomst (DVO) bevat een groot aantal kostenelementen. Bij het opstellen van de begroting 2024 waren wij nog in gesprek met Cyclus over de DVO 2024 en was nog geen betrouwbare inschatting van de uitkomsten beschikbaar. De begrotingsraming is daarom vooral opgesteld op basis van de DVO 2023. Via deze begrotingswijziging vindt aanpassing plaats. Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, De loco-secretaris, De burgemeester,

mr. drs. A.E. Bosker

J.J. Luteijn