2023-12-12 Beantwoording technische vragen Krimpens Belang raadsvoorstel Zienswijze ondernemingsplan Promen 2024
Tekst van het document
Krimpens Belang | Raadsvoorstel Zienswijze ondernemingsplan Promen 2024 | 12 december 2023 Vraag 1 Waardoor wordt de lagere uitstroom door veroorzaakt? Antwoord vraag 1 Sinds 1 januari 2015 kunnen er geen mensen meer instromen in de Wsw. Hierdoor is er alleen sprake van uitstroom. Het is een gegeven dat het bestand Wsw-ers daalt. De uitstroom van Wsw-ers is in 2023 lager dan Promen eerder (bij Ondernemingsplan 2023 en bij Primitieve Begroting 2024) voorzag. De Primitieve Begroting 2024 is in april opgesteld. Recente ontwikkelingen en aantallen Wsw-ers konden hier nog niet worden voorzien. De snelheid van de daling wordt in de begroting met een prognose weergegeven. In de loop van het jaar wordt deze prognose bijgesteld. Hierdoor wordt 2024 gestart met een hoger aantal. Oorzaken kunnen zijn een mindere uitstroom vanwege ziekte, verhuizing of overlijden. Ook kunnen er meer mensen een indicatie ernstige arbeidsbeperking hebben ontvangen. Vraag 2 Zijn er eerder signalen gegeven over deze lagere uitstroom? Antwoord vraag 2 Nee, uit recente rapportages blijkt dat het aantal Wsw-ers hoger is dan is opgenomen in het Ondernemingsplan 2023. In verband met de vaststelling van de Primitieve Begroting 2024 van Promen zijn deze recente ontwikkelingen en aantallen Wsw-ers daar nog niet in meegenomen. Dit is bij vraag 1 toegelicht.
Vraag 3 Wat zijn de oorzaken voor 2024 een stijging van 4,6 voorzien ipv een daling van 0,4 voor wsw-kandidaten? Antwoord vraag 3 De mutatie van 4,6 fte betreft een bijstelling t.o.v. de Primitieve Begroting 2024. De Primitieve Begroting is opgesteld in april 2023. Gedurende 2023 is, op basis van gerealiseerde fte, de prognose voor 2024 naar boven bijgesteld. Zie voor de oorzaken het antwoord op vraag 1. Vraag 4 Is er eerder over deze stijging ipv daling gesproken? Antwoord vraag 4 Nee, naar aanleiding van de gebruikelijke (recente) rapportages is de prognose bijgesteld.
Vraag 5 Hoe verhoudt deze lagere uitstroom en stijging zich tot de in de begroting opgenomen forse daling van de kosten? Antwoord vraag 5 Een lagere uitstroom betekent meer Wsw-ers en navenant ook een hogere bijdrage van de gemeente (aantallen maal de kostprijs per Wsw arbeidsplaats) in 2024. Vraag 6 Hoe we kunnen voorkomen dat dergelijke prognoses tegenvallen, in hoeverre zijn ze realistisch genoeg? Antwoord vraag 6 Prognoses kennen in de regel enige mate van onzekerheid. Promen analyseert de ontwikkeling van de cijfers (trends) en houdt bij het maken van de prognoses rekening met informatie over individuele gevallen (o.a. pensioendata). Aan het begin van het jaar wordt afgerekend met de gemeenten op basis van gerealiseerde aantallen Wsw-ers: realisaties zijn uiteindelijk dus leidend.