2023-06-20 RIB Meicirculaire 2023

RAADSINFORMATIEBRIEF De leden van de raad Postbus 200 2920 AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

Beste leden van de raad,

In de oordeelsvormende commissie van donderdag 15 juli 2023 werd, bij het agendapunt “Begrotingswijziging juni”, door meerdere fracties aangegeven dat er behoefte is aan informatie over de meicirculaire van het gemeentefonds. Via deze raadsinformatiebrief geven wij u daarom op hooflijnen inzicht in de gevolgen van de meicirculaire voor het begrotingsjaar 2023. Voor de jaren vanaf 2024 is de informatie opgenomen in de kadernota 2024 die inmiddels ook is verzonden aan uw raad. Ontvangst meicirculaire Wij zijn het met u eens dat inzicht in de ontwikkeling van de Rijksmiddelen belangrijk is bij het beoordelen van voorgestelde budgetaanpassingen en de effecten daarvan op het begrotingssaldo. De meicirculaire kwam echter pas op 31 mei beschikbaar, waardoor verwerking in de juniwijziging niet mogelijk was. Bovendien volgde op 8 juni nog een actualisatie van de circulaire. Gebruikelijk is dat wij u in de loop van juni informeren over de uitkomsten en gevolgen. Meicirculaire Het Rijk informeert gemeenten op drie vaste momenten in het jaar via circulaires over de ontwikkeling van het gemeentefonds: in mei, september en december. De meicirculaire draait vooral om de voorjaarsnota van het kabinet en de gevolgen voor het gemeentefonds.

Bovendien wordt op basis van het Centraal Economisch Plan 2023 doorgerekend welke compensatie voor loon- en prijsontwikkeling gemeenten de komende jaren kunnen verwachten. Daarnaast worden andere wijzigingen doorgevoerd die betrekking hebben op de financiering van taken die zijn opgelegd aan gemeenten. Belangrijkste effecten Het totale effect van de meicirculaire voor het begrotingsjaar 2023 bedraagt voor Krimpen aan den IJssel € 1.093.000: Meicirculaire Accres loon- en prijsontwikkeling Hoeveelheidsverschillen c.a. Overige mutaties en stelposten Totaaleffect meicirculaire

2023 411 414 268 1.093

Accres loon- en prijsontwikkeling In de circulaire is geen volumeaccres opgenomen. Bij aanvang van deze kabinetsperiode is de volumeontwikkeling bevroren op basis van het doorgerekende coalitieakkoord. Schommelingen of wijzigingen in de uitvoering daarvan hebben dus geen invloed op de omvang van het gemeentefonds. Wat resteert is de ontwikkeling van lonen en prijzen. Deze bevat een extra prijsbijstelling over 2022 waarmee gemeenten voor materiële uitgaven enige compensatie ontvangen voor de uitzonderlijke prijsstijgingen in 2022. De bijstelling is echter wel veel lager dan eerder werd aangekondigd in de Najaarsnota 2022, door het weglaten van de looncomponent. De reguliere loon- en prijsontwikkeling voor 2023 is gebaseerd op indexcijfers uit het Centraal Economisch Plan 2023, dat wij ook gebruiken als basis voor onze (gemeentelijke) indexeringen. Ten opzichte van de cijfers die in de septembercirculaire 2022 waren opgenomen is sprake van een toename met 0,32%. Hoeveelheidsverschillen c.a. Bij het doorrekenen van de meicirculaire wordt gebruik gemaakt van actuele lokale gegevens voor het invullen van de maatstaven. Dit betekent dat er verschillen ontstaan met voorgaande berekeningen. Bovendien wijzigt de uitkeringsfactor die in de circulaire bekend wordt gemaakt, vanwege de ontwikkeling van de uitkeringsbasis in relatie tot de voeding van het gemeentefonds.

Overige mutaties en stelposten Voor een aantal taken ontvangt de gemeente extra middelen of wordt juist een verlaging doorgevoerd. De belangrijkste daarvan zijn: Taakmutaties en overige Flankerend beleid energiearmoede

67

Dit betreft de verwachte extra inzet voor vroegsignalering en extra beroep op de bijzondere bijstand.

Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden

54

Gemeente ontvangen middelen als onderdeel van de Aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden.

Compensatieregeling Voogdij 18+

- 48 uitkering vanwege onderbreking van de financieringssystematiek in

Verplaatsing van de algemene uitkering naar een integratie 2020 en 2021. Uitname uit het gemeentefonds, die het kabinet inzet voor verlaging

Werkdrukverlaging jeugdbescherming

- 16 van de werkdruk in gecertificeerde instellingen en jeugdreclassering.

Leerlingenvervoer Oekraïners

28 Compensatie voor vervoer van Oekraïners naar scholen.

Taal voor ontheemden uit Oekraïne

12

Extra middelen voor taallessen om de arbeidsparticipatie te verhogen.

- 145

Uitname omdat de combinatiefunctionarissen onderdeel zijn geworden van de Brede Specifieke Uitkering (Brede SPUK).

82

Aparte indexering i.v.m. overheveling integratie uitkering naar algemene uitkering.

Combinatiefunctionarissen Loon en prijsontwikkeling Voogdij 18+

Deze mutaties zijn niet gelabeld. Voor een aantal onderwerpen is wel een stelpost opgenomen, vanwege te verwachten uitgaven (leerlingenvervoer en taal voor ontheemden) of inkomsten (Combinatiefunctionarissen via Brede SPUK).

Een laatste mutatie betreft de loon- en prijsbijstelling voor de integratie-uitkering Participatie (€ 106.000). De verwerking van de cijfers voor 2023 vindt plaats via de eerstvolgende begrotingswijziging (raad 21 september 2023).

Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, De secretaris, De burgemeester,

mr. A. Boele

J.J. Luteijn