2021-10-19 RIB Bijlage Beantwoording technische vragen begroting 2022

Technische vragen Begroting 2022 Pagina Technische vraag Nr. Fractie nummer In het AD lezen wij dat het college geld wil investeren in het winkelcentrum CrimpenhofGraag vernemen wij de kosten van de vrij gemaakte ambtenaar tbv organiseren gesprekken, helpen aan nieuwe ondernemers zoals beschreven in het artikel 1 LK

3

2 SVK

3

3 LK

4

4 LK

5

5 SGP

5

6 CDA

13

Is het gereserveerde bedrag van 40k EUR alleen voor het onderzoek naar het 'multifunctioneel buitenpodem' & niet voor de uitvoering zef?

Graag willen wij verduidelijking m.b.t het meebetalen Crimpenhof aan evenementen op welke wijze financiert de gemeente dit? Welke bijdrage in EURO's levert Krimpen aan het winkelcentrum tbv de schoonmaak? Ten aanzien van uitvoering moties zijn we benieuwd of er ook budget is opgenomen voor daadwerkelijk geven van de bijzondere status aan de graven Molukse KNIL Militairen. Het bestuur in 2022 is goedkoper dan in 2021. Wat is hiervan de oorzaak? Welke totale kosten zijn er gemaakt voor de verkenning van grote kruising FASE7?

7 LK

18

8 LK

21

9 LK

22

Duurzaamheid mag fors minder kosten in 2022 (ca 200k ipv 800k) welke projecten worden hieruit gefinanceerd en welke niet meer? Scouting? , Bedoeld u hiermee verkenning. U gaat u de scouting financieren?

Antwoord Het artikel in het AD is helaas geen exacte weergave van de inzet die het college pleegt en wil plegen. De formatie voor het beleidsterrein economie is enige tijd geleden al uitgebreid. Voor de lokale economie is een fulltime beleidsadviseur/accountmanager beschikbaar. Het Kadaster is ingeschakeld voor een traject 'Vastgoedeigenaren in beweging voor centrumgebied Krimpen aan den IJssel'. DTNP adviseert over de horeca- en winkelstructuur. Beide projecten worden naar verwachting nog dit jaar afgerond. In de begroting voor volgend jaar wordt budget gevraagd om hier een vervolg aan te geven. Meer concreet willen wij – in overleg met de Crimpenhof – verkennen hoe wij (activiteiten en evenementen op) Raadhuisplein, Crimpenhof en Tuyter(plein) beter met elkaar kunnen verbinden. Het bedrag is bedoeld voor de verkenning van de vernieuwing van de Crimpenhof en omgeveing en de verkenning van de herontwikkeling van het evenemententerrein. Onderdeel van die verkenning zijn de mogelijkheden voor een multifunctioneel buitenpodium. De realisatie is daar niet in opgenomen. Wij betalen niet aan de evenementen in het Crimpenhof. Wij betalen niet voor de schoonmaak in het Crimpenhof. Er wordt eerst onderzoek gedaan. Wij verwachten dat het binnen bestaand budget kan worden opgevangen.

Het betreft een variatie aan mutaties, waarvan de grootste het beëindiging van wachtgeldbetaling aan oud bestuurders is. Het is lastig aan te geven welke kosten er specifiek gemaakt zijn voor de verkenning (al eerder gemaakt) en planvorming (dit jaar gemaakt) van fase 7 van de grote kruising. Dit betreft de mogelijke aanleg van fietsstra(a)t(en), die in eerste instantie buiten de scope van het project grote kruising en de doorstroommaatregelen zijn gebracht. Vanwege de gunstige ontwikkeling van de totale kosten van de doorstroommaatregelen en de mogelijkheid om dit te combineren met de al geplande herstrating en rioolvervanging is de planvorming in beeld gekomen. De uitgaven voor duurzaamheid in 2022 zijn grotendeels als nieuw beleid opgenomen (uitvoering duurzaamheidsagenda en subsidie verduurzaming). Dit betreft de invulling van de gemeentelijke toezegging uit 2013 inzake terugkeer naar oude locatie. Zoals in de Kadernota al toegelicht bestaat de investering in de scouting uit twee onderdelen: de ‘landzijdige’ investering zal de gemeente doen. Voor de ‘waterzijdige’ investering (ponton) kan een eerdere bijdrage van het Hoogheemraadschap worden ingezet. De scouting zal ook zelf een bijdrage leveren.

Technische vragen Begroting 2022 Pagina Technische vraag Nr. Fractie nummer Bij nieuw beleid is de rotonde bij de Koekoekstraat opgenomen met 10K laster per jaar vanaf 2023. De investering hiervoor zien we alleen niet terug in de lijst 10 SGP 22 investeringen op pagina 22 en 111. Wat is hier de reden voor?

11 LK

26

12 LK

26/34

13 LK

31

14 KB

33

15 LK

36

16 CDA

39

17 CDA

39

Antwoord

De rotonde is nog niet toegevoegd aan de meerjarenplanning voor investeringen, maar als nieuw beleid opgenomen. Op basis daarvan zijn ook (kapitaal)lasten in de begroting verwerkt. Voor de aanleg van de rotonde zal nog een kredietvoorstel aan de raad worden voorgelegd. ‘Uitvoeringsprogramma Speelruimte 2019 - 2022 verlengd met twee jaar, welke De realisatie van het 'Uitvoeringsprogramma Speelruimte 2019 - 2022', specifiek speeltuinen worden niet meer voor eind 2022 gereailseerd ? het renoveren en vernieuwen van diverse speelplekken, vindt na de herbestratingsen rioleringsplannen plaats. Door wijzigingen in het proces van de herbestratingsen rioleringsplannen en de coronamaatregelen waardoor interactieve participatie met bewoners in het kader van het 'Uitvoeringsprogramma Speelruimte 2019 2022 onvoldoende heeft kunnen plaatsvinden worden er van de in totaal 73 geplande locaties voor de periode 2019 - 2022 er 20 doorgeverschoven naar 2023. In Q1 van 2022 ontvangt de raad een update van het Uitvoeringsprogramma Speelruimte 2019-2022. Sportsituatie sportclubs: graag overzicht van aantal leden per 1-10-2021 t.o.v. 1- Deze gegevens verzamelt de gemeente niet. In Krimpen is gemiddeld 22,8% van 1-2020 van de krimpense sportclubs de inwoners lid van een sportvereniging, aangesloten bij een sportbond (bron:NOC NSF).

Meerjarenplanning Economie: 400k naar ruim 5 miljoen (2024,2025) waardoor Dit betreft het project Stormpolderdijk / EMK terrein op basis van het MPG 2021. komt dit? het aantal Haltaanvragen is aanzienlijk gestegen, zo ook het aantal vernielingen. Is duidelijk wat de achterliggende oorzaak is?

De aanpak van (hinderlijke) jeugdgroepen geeft extra focus van politie en boa's op strafbare gedragingen van jongeren (er wordt meer gezien). Daarbij komt een verhoogde meldingsbereidheid van inwoners en ondernemers (er wordt meer gemeld). De achterliggende oorzaken lijken divers: groepsdynamisch proces (groepsdruk, middelengebruik), in brede zin 'covidfrustraties'.

We constateren nog steeds een hoog gebruik van genotmiddelen door de Krimpense jeugd, graag zien wij de recente cijfers Waarom zijn er geen reservemutaties opgenomen voor de jaren 2023, 2024 en 2025 Baten, jeugd. Bij de begroting 2022 zijn de baten (vanuit het rijk?) van 219.000 opgenomen. Is dit het volledige bedrag vanuit het rijk of is er ook een gedeelte naar een andere post gegaan?

Deze cijfers zijn afkomstig van de GGD monitor. Actuelere gegevens zijn niet beschikbaar. Die zijn er in dit programma niet Vanaf december 2021 ontvangen wij naar verwachting maandelijks een specifieke uitkering met terugwerkende kracht over de periode augustus 2021 tot en met juli 2023, voor Krimpen totaal € 478.000. In de begroting 2022 is nog geen rekening gehouden met de volledige ontvangst tot en met 2023, maar is de raming budget neutraal verwerkt, gekoppeld aan de tot nu toe daarwerkelijk te verwachten uitgaven van totaal € 258.000 voor de jaren 2022 en 2023 (Jeugdmaatschappelijk werk op Krimpense scholen en PATS).

Technische vragen Begroting 2022 Pagina Technische vraag Nr. Fractie nummer investeringen preventie. Er staat voor het jaar 2023 50.000 genoteerd voor vervanging BOJ’s. Graag toelichting. 18 CDA

40

19 CDA

43

20 CDA

44

21 CDA

44

22 SGP

46

23 LK

49/50

24 LK

55

25 LK

55

26 KB

55

27 LK

57

Lasten Jeugd. Vanaf 2023 lopen de lasten weer op van 1808 naar 1866 in het jaar 2025. Welke oorzaak? Indicatoren. Wat is de totale caseload van de casusregisseurs van het KST. Kunt u het woord “caseload" duiden? In 2019 wordt een bedrag van 561 vermeld, in 2021 een bedrag van 749. Vanwaar deze toename? Wat wordt er bedoeld met terugdraaien van taakstelling 2022 (zie alinea mbt collectieve ziektekostenverzekering)?

Antwoord In Krimpen zijn momenteel zes BOJ's (buitenvoorziening oudere jeugd). Deze voorzieningen waren tot voor kort niet belegd, zowel in beleid als onderhoud en beheer. Omdat deze voorzieningen veelal aanwezig zijn bij openbare speelvoorzieningen is er voor gekozen om deze voorzieningen op te nemen in het 'Uitvoeringsprogramma Speelruimte'. De Krimpense jeugd wordt nauw betrokken en geraadpleegd bij de herinrichting van de speelplekken, w.o. ook de BOJ's. De feitelijke levensduur van alle BOJ's is inmiddels ruimschoots verstreken (15 jaar). Reden om een investering van € 50.000 op te nemen ter vervanging. Dat komt door de toegepaste indexering van 1,5%.

Met caseload wordt bedoeld het aantal zorgdossiers die bij de casusregisseurs van het KST in behandeling zijn geweest in een bepaalde periode. Uitnreiding van casusregie en de toename van het aantal aanvragen voor jeugdhulp (mede vanwege Corona) heeft geleid tot een toename In de begroting 2020 is een ombuiging opgenomen van € 10.000 voor het verlagen van de inkomensgrens voor de collectieveziektekostenverzekering. Deze ombuiging kan niet worden gerealiseerd in verband met gezamelijke contractafspraken van de gemeenten binnen de GR Ijsselgemeenten. Tabel 2019/2020 m.b.t aantal personen met bijstandsuitkering, e.d. Heeft u Voor de meest recente cijfers verwijzen we u naar de kwartaalrapportages van de recente cijfers m.b.t.de genoemde cijfers in het tabel? GR Ijsselgemeenten Sociale zaken. Kosten riolering inzake klimaatadaptatie fors lager in 2023, graag verduidelijking In 2022 wordt gestart met aanzienlijk meer projecten in buitenruimte dan in de jaren daarna. Bovendien kunnen de kosten voor klimaatadaptatie per project fors verschillen. % verduurzaamde gemeentelijk vastgoed (label A t/m C) blijft ook staan op 72%, Voor ieder kantoor- en bedrijfsgebouw, vanaf 100 m2, is per 1 januari 2023 wanneer dient dit 100% te zijn? (minimaal) het energielabel C verplicht.

In het collegewerkprogramma 2018 – 2022 staat dat op het gebied van duurzaamheid Krimpen aan den IJssel (uiterlijk in 2050) volledig energieneutraal en circulair wil zijn. Bovendien willen we deze bestuursperiode starten met beleid en acties op basis waarvan onze gemeente al in 2030 in hoge mate energieneutraal is. Het energielabel (met name de A t/m C) bied een indicatie hoever we staan met het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. klopt het dat in 2020 44 klachten zijn binnen gekomen waarvan 65% binnen de De cijfers voor 2020 zijn over een heel jaar ingevuld en die van 2021 tot 1 normtijd is afgehandeld en in 2021 21 klachten waarvan 50% binnen de normtijd. september 2021. Dit wordt dus eind 2021 nog aangevuld tot en met 31 december Heeft u hier een toelichting bij? 2021. Optimalisering dienstverlening KCC, graag verduidelijking Diverse kleine projecten, onder andere: - uitbreiding telefooncentrale met chatfunctie - telefoniecontract met IJsselgemeenten - Training KCC-medewerkers - Kleding host / begeleiding huwelijken - Vervanging aanmeldzuil door veilige en zichtbare ontvangstplek

Technische vragen Begroting 2022 Pagina Technische vraag Antwoord Nr. Fractie nummer Kunt u toelichten hoe het komt dat de externe inhuur gedaald is van 11,72% naar De personeelslasten zijn opnieuw berekend op basis van de huidige formatie. De 4% en hoe verhoudt zich dit tot de eerder benoemde grote hoeveelheid vaste bezetting is aan verandering onderhevig. Ten tijde van opstellen van de begroting personeelsleden die hebben opgezegd? 2021 in het jaar 2020 was er sprake van veel inhuur. Een deel van de salarislasten was toen al aangemerkt voor inhuur. Voor 2022 streven we naar een volledige 28 KB 58 bezetting, in de wetenschap dat de markt gespannen is en dat personeelsleden met pensioen of elders aan de slag gaan. Uitgangspunt is dat dit in eerste aanleg binnen de budgetten wordt opgevangen. Het aantal no cure no pay-bezwaren tegen WOZ-beschikkingen neemt de Aantallen NCNP bezwaarschriften 2018:108 2019:100 2020:151 2021:264 29 LK 62 afgelopen jaren enorm toe. Heeft u voor ons de cijfers van krimpen? Tariefbepaling lokale lasten afval staat nu op 100%. Zit in de kostendekkendheid Nee de kosten voor handhaving worden (nog) niet meegenomen in de 30 SVK 64 ook een component handhaving? kostprijsberekening voor afval. Er is op dit moment geen verdeelsleutel voor de handhavingskosten beschikbaar die daarvoor als basis kan dienen.

Er wordt rekening gehouden met (gedeeltelijke) kwijtschelding van lokale lasten Wij beschikken niet over gegevens van andere gemeenten en er is voor zover voor 300 huishoudens. Hoe verhoudt dit aantal zich ten opzichte van andere bekend geen benchmark beschikbaar. In het algemeen geldt dat vergelijkbaarheid 31 SGP 67 gemeenten? beperkt is, omdat de sociale structuur een belangrijke rol speelt. Waar is het risico gekwantificeerd mbt prijsstijgingen van materialen? Landelijk zien we dat materiaalkosten (en schaarste) een van de grootste kostenverhogende factoren zijn in uitvoerende projecten. 32 SGP

69

33 SVK

69

34 SGP

81

35 KB

108

36 CDA

114

37 KB

115

38 LK

geen

Hier wordt, in overleg met IBKW, bij het opstellen van de Meerjarenplanning buitenruimte rekening mee houden (zie ook de beantwoording van vraag 33). Daarnaast is er voor het groot onderhoud van het gemeentelijk Vastgoed een risico opgenomen vanwege de stijgende kosten voor materialen. Dit risico valt qua bedrag buiten de top 10, maar is onderdeel van het risico op bladzijde 71 "overige risico's". Het betreft een risico vanwege de hogere stortingen die nodig zijn voor het op peil houden van de voorziening(en) Onderhoud Kapitaalgoederen.

Op welke wijze kunnen mogelijk gevolgen van COVID-19 de kosten laten oplopen Eventuele vertragingen in het werk door maatregelen vanuit het Rijk opgelegd voor grote projecten buitenruimte? m.b.t. COVID-19, maar met name meer indirecte gevolgen als problemen met leverantie van materialen en een aanzienlijke prijsstijging van sommige materialen en grondstoffen. De risico's worden gekwantificeerd en in overleg met IBKW opgenomen in de begroting. Wat is de status mbt overdracht van wegen en kunstwerken die in beheer zijn bij Wij hebben bericht gekregen van het HHSK dat de gemeente Krimpenerwaard hoogheemraadschap? En hoe wordt hiermee rekening gehouden in de geen medewerking wil verlenen aan de overdracht van wegen en kunstwerken. begroting? Een RIB met nadere info volgt. kunt u aangeven hoeveel mensen gebruik maken van de OV 67+ en hoeveel De kosten voor 2021 komen na verwachting uit op ongeveer 78.000. De ruimte er nog beschikbaar is van de 100K van dit jaar onderbesteding wordt mede veroorzaakt door het beperkte gebruik in 2021 vanwege corona. Het is de verwachting dat het komende half jaar het gebruik nog zal toenemen. Vanaf 1-1-2022 daalt de reserve grondexploitatie elke jaar met gemiddeld 3k.

In het MPG wordt jaarlijks rekening gehouden met een maximale onttrekking van € Welke toelichting hoort hier bij? 300.000 voor af te boeken kosten van groene projecten (€ 200.000) en algemene kosten (€ 100.000). kunt u het wachtgeld nader specificeren? Dit betreft het wachtgeld van de oud wethouders. Op basis van privacy wetgeving wordt er geen specificatie gedeeld. Fractie van LK kan de uitgaven voor het openbaar vervoer voor 67+ niet terug Zie antwoord op vraag 35 vinden. Graag vernemen wij de uitgaven tot 1-10-2021 en het aantal deelnemers van het OV67+

Technische vragen Begroting 2022 Pagina Technische vraag Nr. Fractie nummer Welk budget is ervoor 2022,2023 gereserveerd voor OV67+? (110%) 39 LK geen

40 LK

geen

41 SVK

geen

Antwoord

2022: 101.500 en 2023 103.000. Het betreft een structureel budget inclusief de algemene indexatie. Het rijk heeft extra gelden tbv jeugdzorg beschikbaar gesteld. Gebruikt onze De extra middelen vanuit het Rijk voor Jeugd zijn geen extra budget voor jeugd dat gemeente deze extra gelden ook voor 100% tbv de jeugdzorg, of betaald zij, bovenop de reeds begrote uitgaven van gemeente moet worden besteed aan zoals de media heeft aangetoond, ook andere uitgaven uit deze extra inkomsten, jeugd zoals in de media wordt gesuggereerd (onderzoek NOS). Het zijn algemene graag vernemen wij dan waar het extra beschikbare geld voor wordt gebruikt middelen die worden verstrekt omdat het budget dat eerder beschikbaar was gesteld absoluut ontoereikend was. In de gemeentelijke begroting hebben we al begroot wat nodig is voor de jeugd en is dit niet beperkt doordat het Rijk veel te weinig beschikbaar stelde. Komt er nog een infographic? Ja