2021-06-04 Bijlage bij RIB Corona financien - kostencorona baten-lasten (actueel) RIB juni 2021

Coronamonitor Bedragen x € 1.000

Jaar 2021 Lasten

Baten Programma 1 Verkiezingen

Saldo 60

- 60

113

-

Voor de Tweede Kamerverkiezing dienen gemeenten diverse maatregelen te nemen. Nieuw word stemmen per post, waaronder: beveiliging, schoonmaken stemlokalen; meer materialen, poststemmen, eerdere openstelling (twee) stemlokalen (2 dagen voor verkiezing).

Programma 2 Extra inzet BOA's

113

Voor de periode 15-12-2020 tot en met 30-6-2021 heeft het Rijk een specifieke uitkering per gemeente beschikbaar gesteld voor tijdelijke inzet ondersteuning toezicht en handhaving. Deze regeling is bedoeld voor het tijdelijk inhuren of aannemen van arbeidskrachten.

Terrassen

-5

-5

Voor de terrassen 2021 wordt geen huur in rekening gebracht. Dit leidt tot een inkomstenverlies.

Tractiemiddelen

5

-5

- 10

-3

11

- 11

19

- 19

75

- 75

15

- 15

-5

- 25

6

-6

5

-5

9

-9

16

- 16

56

- 56

Vanwege corona moeten extra auto's gehuurd worden voor de buitendienst.

Programma 3 Volksfeesten

- 13

Kermis: geen opbrengsten (incl. stroomverbruik) (± € 12.000) en minder lasten (± € 5.000) Dodenherdenking, bevrijdingsdag etc.: minder lasten (± € 5.000) Inschatting obv jaarrekening 2020

Project jeugd aan zet (break-out) Het organiseren van activiteiten voor en door jongeren om hen te stimuleren in deze coronatijd activiteiten te ondernemen die bijdragen aan de fysieke en psychische gezondheid.

Perspectief Jeugd en Jongeren De gemeente ontvangt een separate circulaire in februari/maart 2021 met de verdeling van de middelen.

Corona noodfonds (sport)verenigingen Collegebesluit 15 december 2020 tot instellen subsidiebeleidsregel (besluitvorming middelen raad januari 2021)

Krimpen Event Extra kosten vanwege Coronamaatregelen

Tuyter

- 30

Minder huuropbrengsten. Minder kosten voor koffie, thee en kantoorartikelen. Hoger kosten voor beveiliging.

Compensatie ouderbijdrage (noodopvang) Compensatie Ouderbijdrage kinderen 2021

Markt Inschatting obv jaarrekening 2020

Programma 4 Belbus De belbus heeft in januari 2021 besloten als gevolg van de coronamaatregelen het vervoer tijdelijk op te schorten. Krimpenwijzer heeft dat vervoer "overgenomen". Deze kosten komen nu voor rekening van de gemeente.

Steunpakket Sociaal en mentaal welzijn: Keuzekaart preventie Jeugdigen ervaren veel negatieve gevolgen van de coronaperiode en de lockdown. Dit zorgt voor veel druk op onder andere de thuissituatie en sociale contacten. Vanuit de middelen van het steunpakket willen we in samenwerking met de KrimpenWijzer en scholen extra weerbaarheidstrainingen inzetten om het mentaal welbevinden van onze Krimpense jongeren te versterken.

Steunpakket Sociaal en mentaal welzijn: Eenzaamheid De aanmeldingen door eenzaamheidsproblematiek zijn fors toegenomen binnen het sociaal domein.

Programma 5 Programma 6 Vroegsignalering armoede en schulden

69

- 69

34

- 34

69

- 69

70

- 70

90

- 90

- 43

-4

75

- 75

7

-7

19

- 19

In 2021 zullen deze middelen gebruikt worden voor het faciliteren van extra formatie voor de uitvoering van de nieuwe taken omtrent de wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

Voorzieningenfonds Terugdraaien voor 1 jaar van de taakstelling 2021 op voorzieningenfonds.

Regeling meerkosten Jeugdwet en Wmo Betreft een regeling met terugwerkende kracht per 01-07-2020.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) Kosten voor beleidsregel Tijdelijke ondersteuning noodzakelijk kosten.

Bestedingsplan participatiebudget Verwerking 1e BGW GR Ijsselgemeenten €14.000; waarvan € 3.000 dekking coronamiddelen. Verwerking 1e BGW GR Ijsselgemeenten € 22.000 + bestedingsplan participatiebudget incidenteel € 65.371. Dekking coronamiddelen.

Programma 7 Loket

- 47

Minder baten en kosten leges rijbewijzen, reisdocumenten, VOG Inschatting obv jaarrekening 2020

Afval Hogere volumes afval

Beheer begraafplaatsen Hogere frequentie van schoonmaken Waalhoven Inschatting obv jaarrekening 2020

Vastgoed Sportcafé De Boog Pachter is onder andere vanwege Corona gestopt met de exploitatie van het sportcafé. Het betreft een eenmalig bedrag voor aard- en nagelvaste inventaris, BTW en huurderving

Vastgoed Sport - TVS Q4 2020 (voorheen TVS 2 genaamd)

16

16

Ook in Q4 2020 is sprake van een kwijtschelding en tegemoetkoming van de huren voor de buitensport. De kwijtschelding voor de verenigingen zelf is nog verantwoord in 2020, terwijl de tegemoetkoming voor de gemeente pas in 2021 zal worden ontvangen.

Vastgoed Sport - TVS Q1 2021

PM

PM

PM

PM

PM

PM

29

- 29

59

- 59

100

- 100

954

1.001 50 132

Ook in Q1 2021 is sprake van een kwijtschelding en tegemoetkoming van de huren voor de buitensport.

Vastgoed Sport - TVS Q2 2021 Ook in Q2 2021 is sprake van een kwijtschelding en tegemoetkoming van de huren voor de buitensport.

Overhead ICT - 1 De GR IJsselgemeenten heeft aanvullende kosten moeten maken voor de Corona, waaronder extra aanschaf laptop en Iphones (benodigd voor tweetrapsinlog). Dit resulteert in hogere (afschrijvings)lasten voor de gemeente Krimpen aan den IJssel.

ICT - 2 Begrotingswijziging AB 12 april 2021

Bedrijfsvoering Aanvulling HR budgetten

Algemene dekkingsmiddelen Algemene uitkering Decentralisatie uitkering Bestedingsruimte corona 2021:

1.001 50 1.085

Stand reserve Corona per 1-1-21 (jaarrekening 2020)

402

Bestedingsruimte Corona:

534