Zienswijzebrief BsGW

Domein Bestuur Bezoekadres

Markt 33 Ambtenaar

D. Vos

Telefoonnummer

+14 045 Telefax

0455676395 Zaaknummer

Uw brief van

Uw kenmerk

Ons kenmerk

Datum

25u0004742 *25u0004742*

Onderwerp

Zienswijze ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 GR BsGW Bijlage(n)

0 Geacht Bestuur, U heeft ons uw Ontwerpbegroting 2026 en MJR 2027-2030 gezonden. Gemeenten worden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze kenbaar te maken. Wij delen u mede hierop een negatieve zienswijze af te geven. De volgende argumenten geven aanleiding tot het afgeven van een negatieve zienswijze voor de Ontwerpbegroting 2026 e.v.: • Over de hele lijn zien we een neiging tot overmatige voorzichtigheid die leidt tot een te hoge inschatting van de benodigde gemeentelijke bijdragen. Uit de conceptjaarrekening 2024 blijkt dat de genoemde posten leiden tot aanzienlijke positieve incidentele resultaten (in totaal ruim € 3 miljoen). Dit suggereert dat de raming aan de voorkant van de begroting lager zou kunnen waardoor er niet onnodig beslag wordt gelegd op publieke gelden van de deelnemende gemeenten. • In de ontwerpbegroting wordt geen rekening gehouden met de verwachte renteopbrengsten. Dit is opmerkelijk, gezien de renteontwikkelingen en de mogelijkheid om hierop te anticiperen. Zowel over 2023 als 2024 rapporteert BsGW een incidenteel overschot van resp. € 0,7 en € 1,2 mln. Het niet meenemen van deze opbrengsten heeft invloed op de realistische weergave van de gemeentelijke financiën en kan leiden tot een vertekend beeld van de werkelijke financiële situatie. • De raming van de proceskostenvergoeding in de begroting achten wij te hoog.

De gerealiseerde lagere uitgaven over 2024 en de gewijzigde wetgeving rond de proceskostenvergoedingen aan o.a. NCNP-bedrijven zouden een lagere inschatting naar ons idee rechtvaardigen, deze aanbeveling heeft u opgevolgd middels een annotatie bij de conceptjaarrekening 2024.

Postbus 600 6460 AP Kerkrade Telefoon 14 045 Telefax 0455676395

Email gemeentehuis@kerkrade.nl IBAN NL49 BNGH 0285 0044 84 BIC BNGHNL2G

• De voorgestelde raming van de personele lasten is structureel te ruim. Na eerdere rapportages is al kenbaar gemaakt dat de begrote personeelskosten niet in verhouding staan tot de werkelijke uitgaven. Steeds opnieuw wordt verwezen naar niet of later invullen van vacatures of flexibele en goedkopere inhuur. Ook dit suggereert een overmatige voorzichtigheid in de begroting die bijdraagt aan een te hoge inschatting van kosten voor het komende begrotingsjaar. • In aanvulling op de voorzichtige raming bij een aantal specifieke begrotingsposten heeft u structureel een post onvoorzien in de begroting opgenomen van € 424.000 in 2026, oplopend tot € 485.000 in 2030. Ook deze post draagt bij aan de overmatig hoge inschatting van de begroting. • Bij de risicoanalyse eind 2024 is in het kader van het Ravijnjaar extra kritisch gekeken naar de omvang en onderbouwing van het weerstandsvermogen. Dit heeft geresulteerd in een benedenwaartse bijstelling van het weerstandsvermogen ten opzichte van de begroting 2025 met € 572 duizend. Het voorgenomen DB-besluit resp. AB-voorstel is om deze € 572 duizend terug te storten naar de deelnemers. • Landelijk worden gemeenten de komende periode geconfronteerd met een korting op het gemeentefonds (‘Ravijnjaar’). Hierdoor worden gemeentelijke organisaties gedwongen om te zoeken naar noodzakelijke bezuinigingen.

Wij gaan ervanuit dat u oog heeft voor onze uitdagingen en daartoe de noodzakelijke bezuinigingen in de bedrijfsvoering dan wel kerntaken van uw organisatie doorvoert. Dit uitgangspunt geven wij aan alle GR-en mee en is ook met de verschillende deelnemende gemeenten gedeeld. • Tot slot vragen wij de BsGW blijvende aandacht voor een servicegerichte benadering van burgers en bedrijven die contact opnemen met de BsGW.

De voorzitter van de raad,

De griffier,

dr. T.P. Dassen Housen

mr. drs. D.G.M.G. Franssen

Postbus 600 6460 AP Telefoon 045 5676767 Telefax 045 5676395

Email gemeentehuis@kerkrade.nl IBAN NL49 BNGH 0285 0044 84 BIC BNGHNL2G