WOZL WSP zienswijzen nota van toelichting.docx

Nota van toelichting Nummer.: 23Tl019

Kerkrade, 24 mei 2023

Behorend bij ontwerpbesluit nummer: 23Rb023

Onderwerp Zienswijzen op de Begroting 2024 en Meerjarenraming 2025-2027 GR WOZL en GR WSP Parkstad. Kennisname van de Jaarrekening en het Jaarverslag 2022 GR WOZL en GR WSP Parkstad. Beslispunten Aan de gemeenteraad voorstellen een neutrale zienswijze af te geven zoals verwoord in het concept schrijven aan de GR WOZL en een positieve zienswijze af te geven zoals verwoord in het concept schrijven aan de GR WSP Parkstad. Aan de gemeenteraad voorstellen de Jaarstukken 2022 GR WOZL en GR WSP Parkstad voor kennisgeving aan te nemen. Inleiding GR WOZL en GR WSP hebben de Begroting 2024 en de Meerjarenraming 2025 - 2027 naar de gemeenten verzonden. Op grond van de gemeenschappelijke regelingen dienen de gemeenten in de gelegenheid te worden gesteld hier hun zienswijze over te geven alvorens het Algemeen Bestuur van beide gemeenschappelijke regelingen deze begrotingswijzigingen definitief kan vaststellen. Deze vaststelling is voorzien op 6 juli 2023. De deelnemende gemeenten worden verzocht tijdig hun zienswijze vast te stellen en kenbaar te maken. De begrotingen 2024 inclusief meerjarenramingen 2025 - 2027 sluiten aan op de uitgangspunten opgenomen in de 1e begrotingswijzigingen 2023. Ten opzichte van de meerjarenramingen, wordt voor zowel WOZL als WSP Parkstad een jaarlijkse daling gezien worden.

De gemeentelijke bijdrage wordt conform bestendige gedragslijn verwerkt in het Participatiebudget. Er wordt voorgesteld om een neutrale zienswijze af te geven aan de GR WOZL en om een positieve zienswijze af te geven aan de GR WSP Parkstad. De Jaarrekeningen 2022 leiden tot door de gemeente Kerkrade over 2022 terug te ontvangen bedragen van in totaal € 379.444 (€197.303 (WOZL) + € 182.141 (WSP)) welk conform de bestendige gedragslijn wordt verwerkt in de gemeentelijke jaarstukken 2022 en worden verwerkt in het Participatiebudget. Doelstelling Op basis van de voorgelegde begrotingen 2024 en meerjarenramingen 2025 - 2027 is een zienswijze geformuleerd. Doel van dit voorstel is te komen tot vaststelling c.q. indiening van deze zienswijze. Met inachtneming van de door de gemeenten ingediende zienswijzen, zal het Algemeen Bestuur van de GR WOZL

1

respectievelijk de GR WSP Parkstad de begrotingen 2024 en meerjarenramingen 2025 - 2027 definitief vaststellen. De Jaarrekening en het Jaarverslag 2022 zijn ter kennisname.

2

Argumenten Begrotingen 2024 en Meerjarenramingen 2025 – 2027 •

De begrotingen 2024 en meerjarenramingen 2025 – 2027 sluiten volledig aan op de uitgangspunten zoals deze zijn opgenomen in de 1ste begrotingswijzigingen 2023; • Er is geen nieuwe informatie beschikbaar waardoor de baten en lasten wezenlijk zouden moeten wijzigen; • Het betreffen derhalve technische begrotingen; • De begroting 2024 van de GR WOZL heeft betrekking op de GR WOZL zelf en haar dochtermaatschappij Beschut 2.0 BV; • De begroting 2024 van de GR WSP Parkstad heeft betrekking op de GR WSP Parkstad zelf en haar dochtermaatschappijen WSP Parkstad Detachering BV en Beschut OZL BV. Beschut OZL BV kent echter geen financieel resultaat; • In de begrotingen 2024 is rekening gehouden met de subsidiebedragen conform de meicirculaire 2022. De LPO 2023 is nog niet definitief door het Ministerie van BZK vastgesteld. Deze zal pas worden vastgesteld in de meicirculaire 2023; • Ten opzichte van de eerdere meerjarenramingen valt de meerjarenraming 2025 – 2027 voor de GR WOZL licht hoger uit, door met name een verwachte stijging in de bedrijfskosten, vooral als gevolg van ongewoon hoge indexeringspercentages voor huur- en energiecontracten; • Ten opzichte van de eerdere meerjarenramingen valt de meerjarenraming 2025 – 2027 voor de GR WSP Parkstad lager uit; • Voor zowel de GR WOZL als de GR WSP Parkstad wordt jaarlijks een daling in de bijdrage gezien. Jaarrekeningen 2022 •

De Jaarrekeningen 2022 leidt tot door de gemeente Kerkrade over 2022 terug te ontvangen bedragen van in totaal € 379.444 (€ 197.303 (WOZL) + € 182.141 (WSP)) welke conform de bestendige gedragslijn worden verwerkt in de gemeentelijke jaarstukken 2022.

Kanttekeningen Begrotingen 2024 en Meerjarenramingen 2025 – 2027 Zowel de begrotingen 2024 als de meerjarenramingen 2025 - 2027 kunnen onderhevig zijn aan autonome ontwikkelingen, waardoor de realisatiecijfers de komende jaren anders kunnen uitvallen, waaronder: • Een nadere vaststelling van de rijkssubsidie (LPO) 2023 en mogelijke loonkostenontwikkeling Wsw als gevolg van cao ontwikkelingen zijn op moment van schrijven niet bekend. Beiden zijn een op het moment van opstellen van de begrotingen niet te kwantificeren risico en vormen een onderdeel van het subsidieresultaat welke door de GR WOZL niet is te beïnvloeden; • Een discrepantie tussen de LPO ontwikkeling en een mogelijke cao ontwikkeling kan leiden tot een positief óf negatief resultaateffect al naar gelang de LPO stijging in absolute zin hoger of lager is dan een te verwachten cao stijging. Financiën Begrotingen 2024 en Meerjarenramingen 2025 – 2027

3

•

• • • • •

Ten opzichte van de eerdere meerjarenramingen valt de meerjarenraming 2025 – 2027 voor de GR WOZL licht hoger uit, door met name een verwachte stijging in de bedrijfskosten, vooral als gevolg van ongewoon hoge indexeringspercentages voor huur- en energiecontracten; Ten opzichte van de eerdere meerjarenramingen valt de meerjarenraming 2025 – 2027 voor de GR WSP Parkstad lager uit; Voor zowel GR WOZL als GR WSP Parkstad zien we meerjarig een jaarlijkse daling van de (tekort)bijdrage; De bijdrage 2024 in de tekortfinanciering GR WOZL was € 490.916 (bij het opstellen van de meerjarenraming 2024 in 2022) en wordt € 549.363; De bijdrage 2024 GR WSP Parkstad was € 1.270.410 (bij het opstellen van de meerjarenraming 2024 in 2022) en wordt € 1.039.973; Dit zal conform bestendige gedragslijn worden verwerkt in het Participatiebudget.

Tekortbijdrage GR WOZL Bijdrage GR WSP

2024 € 549.363 € 1.039.973

2025 € 543.514 € 868.955

2026 € 523.251 € 748.614

2027 € 504.325 € 676.697

Jaarrekeningen 2022 • De Jaarrekeningen 2022 leidt tot door de gemeente Kerkrade over 2022 terug te ontvangen bedragen van in totaal € 379.444 (€ 197.303 (WOZL) + € 182.141 (WSP)) welke conform de bestendige gedragslijn worden verwerkt in de gemeentelijke jaarstukken 2022. Communicatie De door de raad vastgestelde zienswijzen worden kenbaar gemaakt aan het Dagelijks Bestuur van GR WOZL en GR WSP Parkstad die de begrotingswijzigingen en begrotingen, voorzien van de van de gemeenten ontvangen zienswijzen, ter definitieve vaststelling voorleggen aan het Algemeen Bestuur. Uitvoering Het advies is afgestemd met het Bedrijfsbureau. Na advisering door de commissie Burgers en Samenleving op 16 mei 2023, zal het voorstel aan de gemeenteraad ter besluitvorming worden aangeboden. Besluitvorming door de gemeenteraad is voorzien op 31 mei 2023. De GR WOZL en GR WSP Parkstad worden na behandeling geïnformeerd over de vastgestelde zienswijzen. Tijdens de vergadering van het desbetreffende Algemeen Bestuur op 6 juli 2023 zullen – met inachtneming van de door gemeenten ingediende zienswijzen – de begrotingswijzigingen en begrotingen definitief worden vastgesteld. Gezondheid en Vitaliteit SW-bedrijven kennen specifieke uitdagingen op het gebied van de inzetbaarheid (en dus de gezondheid en vitaliteit) van hun werknemers.

Werknemers kampen in hogere mate met laaggeletterdheid, psychosociale problematiek en leefstijlissues. GR WOZL heeft – mede gelet hier op – de afgelopen jaren veel werk verzet. Zo biedt WOZL taalcursussen aan haar medewerkers aan en is in samenwerking met de Kredietbank Limburg een spreekuur ingericht voor medewerkers met (dreigende) schulden en financiële problemen. Deze proactieve aanpak leidt mede tot een verlaging van de druk op de lokale voorzieningen omdat eventuele problemen in een vroegtijdiger stadium kunnen worden aangepakt en komt de (zowel mentale alsook fysieke) gezondheid en vitaliteit ten goede.

4

5