vragen fractie SP inzake begroting 2025

Vragen SP Begroting 2025 Pag. 8: 1. Hoezo wordt er de komende jaren 100 miljoen in transportmiddelen gestoken? Over welke transportmiddelen hebben we het dan? Graag op productniveau aangeven inclusief bijbehorend doel. 2. In aanvulling op de vragen van het CDA over evenementen: Kunt u een overzicht geven van de evenementen van 2024 en de kosten daarvan per onderdeel? Pag. 9: 3. We zien dat er in 2025 en 2026 2,25 miljoen wordt gereserveerd voor gebouwen. Graag aangeven welke gebouwen voor welke bedragen hieronder vallen. Pag. 11: 4. In dit overzicht lijken de BUIG gelden niet verwerkt. Klopt dit? Zo ja, waarom zijn die niet verwerkt? 5. We willen een overzicht van de Buigbudgetten van de afgelopen 4 jaar en wat er uit die budgetten is betaald, graag per post aangeven. 6. Graag een overzicht van de totale lasten zonder de investeringen? Hoeveel gaat er 2024 binnenkomen vanuit het rijk (circulaires en beschikkingen)? 7. Hoe hoog zijn de totale lasten en wat wordt er per saldo gestort of onttrokken uit de reserves in 2025? Graag per reserve aangeven. 8. Als wij op pag. 11 de rekensom maken komen we op een tekort in de begroting uit van afgerond 400.000 euro. Klopt dat? (totale inkomsten – totale lasten). 9. In de jaarrekening 2023 was er nog een reserve van 48 miljoen, in de begroting 2024 zie je en reserve staan van 45 miljoen dus een afname van 3 miljoen.

Als we kijken naar baten en lasten op pag. 11, dan zien we dat de inkomsten in totaal 220 miljoen bedragen en 221 miljoen aan uitgaven (afgerond). Dan zou je verwachten dat de eindstand van de reserve 47 miljoen is. Er wordt dus 2 miljoen extra uit de reserves gehaald? Indien dit klopt: waar is die 2 miljoen extra aan uitgeven, m.a.w. onder welke posten kunnen we dat terugvinden? Pag. 18: 10. Hoezo verwacht men dat we de komende jaren minder (150.000 a 200.000 euro minder) belastingen overigen hoeven te betalen? Pag. 19: 11. Waaruit is het bedrag van 90.000 opgebouwd van ‘onvermijdbaar algemeen?’ en als dat in 2024 voor 90.000 is opgenomen, waarom is de inschatting dat dit vanaf 2025, 58.000 per jaar is? 12. Voor welke gebouwen gaan we in totaal jaarlijks 1,3 miljoen investeren? Graag per gebouw aangeven. Pag. 20: 13. Eerste alinea. We vinden de 1e alinea van pag. 20 volstrekt onbegrijpelijk. We zijn altijd tegen de afschaffing van de reserve Sociaal domein geweest. Nu gaat u, als we het goed begrijpen, uit een ander reservepotje weer 1,5 miljoen opzij zetten voor het ‘transformatiefonds Sociaal Domein’? 14. Wat is dat voor een fonds?

SPK/vragen-begroting-2025/10-24

1

15. Daarnaast, zo begrijpen wij, wordt er nog eens 1,5 miljoen gereserveerd voor de open-eind regeling. Dus dat is dan al 3 miljoen voor dat ‘transformatiefonds’? 16. Is het niet veel logischer om gewoon een reserve voor het Sociaal domein aan te houden? Zo hebben we beter overzicht wat er in welk domein nog te besteden valt en of er ergens iets extra’s is. 17. Begrijpen we het goed (afleidende uit de antwoorden op onze vragen raadsvergadering 30 oktober dat er 1, 8 miljoen over is vanuit het Sociale domein die aan de exploitatie vrije deel wordt toegevoegd? En dit is toch ook het bedrag waar de raad vrijelijk over kan beslissen? 18. We willen graag een overzicht van de onderdelen van de begrotingspost Reserve reeds bestemde nog uit te geven middelen van 2023, 2024 en de begroting voor komend jaar. Pag. 22: 19. Wat zijn de strategische gebouwen? Valt het Parkstad Limburg Stadion daar ook onder? 20. Wat wordt precies onder Transportmiddelen verstaan en hoezo zijn dat ‘visitiekaartjes’ van de gemeente? Welke bedrijfsvoertuigen worden bedoeld? Pag. 23: 21. De gemiddelde formatie per 1000 inwoners is landelijk 9,6%. We zitten daar ruim 1% onder. (In 2023 is het percentage instroom zelfs verdubbeld ten opzicht van het percentage uitstroom.) Kunt U uitleggen, waarom we de afgelopen jaren stelselmatig personeelsuitbreiding hebben gehad? Pag. 34: Economie 22.

Graag een specificatie waar de ruim 280.000 in 2024 van Beleef Kerkrade aan zijn uitgegeven? Pag. 35: 23. Hoeveel huur heeft de BVO het afgelopen jaar aan het Stadion betaald? En is dat inclusief of exclusief de cessie-gelden? 24. Tot wanneer is het huidige huurcontract geldig? Graag het huurcontract ter inzage leggen bij de griffie. (we kunnen ons op dit moment even niet meer herinneren dat we het contract van 2024 hebben ingezien). Pag. 36: 25. Graag een overzicht van de post Beleef Kerkrade. Hoeveel is daar in totaal voor gereserveerd en waar wordt het in 2025 aan uitgegeven? Pag. 47: 26. Graag een overzicht van de 1,2 miljoen die jaarlijks aan de VIE-projecten zijn en worden uitgegeven. Graag per VIE programma aangeven. 27. Wanneer kunnen we de evaluatie, dan wel een nieuwe update van de verschillende VIE programma’s verwachten? Pag. 49: 28. Graag een specificering van de ruim 800.000 die we aan sportbeleid en activering uitgeven. 29. Valt het PLS ook onder de Sportaccommodaties? Zo ja, voor welk bedrag en wat wordt er van dat bedrag gedaan? 30. Waar in de begroting kunnen we de plannen voor Kaalheide Bruist terug vinden? Voor welke bedragen staat e.e.a. in de begroting? Graag het totaal aangeven en specificeren.

SPK/vragen-begroting-2025/10-24

2

Pag. 50: 31. Graag aangeven hoeveel Sportfondsen Kerkrade B.V en Optisport op dit moment aan exploitatiebijdragen ontvangen, en daarbij graag specifiek aangeven hoeveel Optisport ontvangt voor de exploitatie van VIE? 32. Hoe hoog was het bedrag dat gereserveerd was voor de reserve verenigingen en vrijwilligers en voor welke post is dit bedrag uiteindelijk ingezet? Pag. 51: 33. Voor welke buitensportaccommodaties in 2025 is 218.500 nodig? Graag aangeven wat u waar verwacht te moeten doen aan beheers- en onderhoudsactiviteiten. Pag. 63: 34. Waarop baseert u de prognose/schatting dat ondanks de toenemende vergrijzing en het langer thuis blijven wonen van kwetsbare ouderen er in de periode 2025 t/m 2028 een halvering zal zijn in de vraag naar een traplift? Pag. 78: 35. Is de samenwerkingsovereenkomst al getekend tussen alle betrokken partijen m.b.t. Kaalheide Bruist? Zo nee, waarom niet? Op welke partijen wordt nog gewacht? 36. Hoeveel is er gereserveerd voor buurt en wijkbudgetten? Krijgen alle wijk en buurten eenzelfde budget? Zo nee, waar ligt dat aan en hoe is dit budget opgebouwd? Pag. 90: 37. Hoe is het risico van 1,6 miljoen als risico PLS stadion samengesteld? Met andere woorden; waarom 1,6 miljoen en niet een ander bedrag? Graag de rekensom bijvoegen. Pag. 92: 38.

Hoe hoog zijn de mediagelden vanuit de KNVB die de gemeente (c.q BV Stadion Holding Kerkrade) ontvangt voor het PLS en wat wordt bedoeld met ‘ dit gebeurt vaker indien nodig’? 39. Hoezo blijft er sprake van ‘onzekerheden’ of die sessiegelden wel binnenkomen? 40. Wat waren de kosten voor onderhoud in 2024 voor het PLS stadion en voor welke bedrag aan onderhoud staat PLS in 2025 in de boeken? 41. Waarom heeft Roda de 66.000 aan onroerendzaakbelasting oude jaren nog niet betaald? Wat gaat u eraan doen om ervoor te zorgen dat ze dat bedrag nog dit jaar gaan betalen? 42. Hoe hoog zijn jaarlijks en specifiek voor 2025 de eigenaarslasten voor het Stadion? 43. Hoe hoog zijn de gebruikslasten en specifiek voor 2025 voor het Stadion? 44. Hoe hoog is het bedrag aan rentevergoeding die de gemeente mist als het Stadion leeg staat? Pag. 105: 45. Het PLS had op 31-12-2023 een eigen vermogen van 398.000. Waarom wordt dat niet gebruikt om de lening af te lossen? M.a.w. waarom wordt er jaarlijks slechts een ton afgelost. Zo duurt het nog eens 180!!!! jaar voordat het Stadion vrij van schulden is. Is dat een bewuste strategie? 46. Welk gemeenschapshuis heeft een schuld van 43.000 bij de gemeente? 47. Idem voor de georganiseerde sport? Wie heeft voor wat 130.000 euro geleend? 48.

Hoezo is er een kredietrisico voor een lening van 228.000 voor 2025 voor het WMC? De eerdere lening is toch al kwijtgescholden in 2024? Heeft het WMC een nieuwe lening ontvangen in 2024?

SPK/vragen-begroting-2025/10-24

3

Pag. 106: 49. We ontvangen graag het treasurystatuut. Pag.110: 50. Openingstijden die in de begroting zijn aangegeven zijn niet de tijden dat iemand terecht kan. Graag een onderscheid maken tussen openingstijden en bereikbaarheid. Wilt u de tekst zo wijzigen en ook op de website aangeven dat wanneer men daadwerkelijk terecht kan? Dus dagelijks tot 12 uur telefonische bereikbaarheid en voor het burgerplein alleen op afspraak? Pag. 111: Bij wegen, risico ’s lezen we:’ Door de extra bedragen zoals die ook voor 2024 weer door het college worden ingezet kunnen we wel al meer doen en kan een deel van deze achterstand worden ingelopen. De achterstand zal daardoor minder snel groter worden. 51. Vraag: Begrijpen we het goed als we uit voorgaande concluderen dat de achterstand minder snel, maar dus wel groter wordt en steeds meer wegen slechter worden? We lezen verder dat het werk aan de weg door allerlei redenen steeds duurder wordt. 52. Welk jaarlijks bedrag zou er met de huidige kennis van zaken nodig zijn om ervoor te zorgen dat de in te lopen achterstand in 2025 en de navolgende jaren niet groter wordt? En daarmee ook de toekomstige kosten. 53. Integriteit. De gemeente Kerkrade hecht veel waarde aan integriteit. Iedereen wordt getraind in moreel juist handelen; medewerkers, leidinggevenden, collegeleden en raadsleden.

Elke nieuwe medewerker neemt bij indiensttreding deel aan de workshop integriteit. Nieuwe medewerkers krijgen daarnaast een eendaagse training morele oordeelsvorming van een gespecialiseerd extern bureau. Door wie worden deze workshops en trainingen in 2025 verzorgd en wat zijn hiervan de kosten? Pag. 112: 54. Graag specificeren wat we allemaal voor die 521.000 aan bedrijfsvoertuigen gaan doen en waarom dat ook de jaren daarna zo hoog blijft. 55. Er wordt voor de komende jaren ongeveer 300.000 aan promotie en communicatie gereserveerd. Wordt uit deze post ook het ‘Beleef Kerkrade’ project betaald? Zo nee, uit welke post in de begroting wordt dit dan betaald? 56. We vinden de post ‘overige bedrijfsvoering kosten’ vrij hoog. Kunt u aangeven wat daar zoal van betaald wordt? Pag. 114: 57. Begrijpen we het goed dat er het komende jaar 124.000 aan de BV Holding Stadion Kerkrade wordt uitgegeven? 58. Wat is er in 2023 (naast het vervangen van de ketel 44.000) nog voor groot onderhoud gepleegd aan het PLS Stadion? (Graag specificatie van de rest 68.000 ). 59. Komen de 59.000 die voor de komende jaren aan onderhoudskosten begroot zijn voor het PLS stadion, bovenop de 124.000 die jaarlijks aan de BV Holding Stadion wordt uitgegeven (zie vraag 55)? 60. Wat betaald de BV Holding Stadion aan de gemeente in 2024 en hoe is dat begroot voor 2025? 61.

Als het WMC nog voor 228 als kredietrisico is opgenomen, waarom staat het WMC dan niet in de lijst van verbinden partijen? Pag. 122: Om de bouw van Gaia-ZOO betaalbaar te houden, is destijds gekozen voor een bouwwijze en materialen die niet het eeuwige leven hebben. Daardoor zijn nu veel plekken in het park toe aan

SPK/vragen-begroting-2025/10-24

4

onderhoud. De komende jaren zal hier dan ook relatief veel in geïnvesteerd dienen te worden. Een eventuele uitbreiding van de dierentuin pas plaatsvinden wanneer het bestaande park weer helemaal up-to-date is gemaakt. 62. “Niet het eeuwige leven” is een nogal vaag weinig zeggend begrip. Hoe lang is dat “niet eeuwige leven”? 63. Aangezien hier bewuste keuzes zijn gemaakt, zou er ook zicht moeten zijn op hoe de gekozen bouwmaterialen mee gaan toch? 64. Wat wordt er verstaan onder veel investeringen en over welke bedragen hebben we het dan? 65. En wat heeft dat alles mogelijk voor financiële consequenties voor de gemeente Kerkrade? Pag. 165: 66. Waarom wordt het budget voor energiearmoede zo goed als gehalveerd? Wat krijgen we van de overheid voor energiearmoede? Pag. 169: 67. Wat is HMB lening? 68. Hoezo heeft de Stichting. OGE KVC Oranje 30.000 euro geleend? Voor wat is dat? Dan hebben we nog twee vragen over de productbegroting: 1. Kunt u aangeven wat er onder de post: Griffie overige goederen en diensten valt, aangezien we dat nogal een hoog bedrag vinden (bijna 81.000) idem voor de presentiegelden voor de komende jaren van 16.000 euro. Waar wordt dat aan besteed? 2.

Waar in de begroting zien we het verlies van de 2,8 miljoen euro terug die aan Roda zijn kwijtgescholden? Dat bedrag had immers het Stadion afgelost kunnen worden en dan zou het Stadion nu voor nog ‘slechts’ 15,2 miljoen in de boeken staan. Wat betekent dat voor de begroting van de gemeente en ons kredietrisico en onze solvabiliteit? Alvast dank voor de beantwoording, die zien we graag volgens planning tegemoet. Marianne Laumann, fractievoorzitter Drs. Carin Wevers, raadslid

SPK/vragen-begroting-2025/10-24

5