Vragen en beantwoording vragen fractie OK Begroting 2022.pdf

Beantwoording vragen Begroting 2022 Ons Kerkrade 1- Blz.9 / De Parkeerbelasting is met 300.000 euro voor 2021 bijgesteld maar voor 2022 ev. niet: Waarom is hier geen toekomstige bijstelling gedaan? Dit mede gelet op de nog lopende werkzaamheden in het Centrum en de al jaren niet voldoende te verkrijgen gelden uit Parkeerbelasting? De afgelopen jaren zijn de parkeerinkomsten als gevolg van de implementatie van het nieuwe parkeerregime, verbouwing van het Centrum en de Corona pandemie achter gebleven. Onder “normale omstandigheden” is de verwachting dat de begrote opbrengsten voor het jaar 2022 worden gehaald. 2- Blz.9 / Het budget mbt IKC Eygelshoven is in 2021 met 50.000 euro bijgesteld maar voor 2022 ev. met niets: Waarom is dit precies? Dit betreft het voorbereidingskrediet van € 50.000 euro, zoals dat nader is toelichting bovenaan pagina 60, onder het kopje “Integraal Kindcentum Eygelshoven”. 3- Blz.10 / Het budget mbt ICT is in 2021 met +351.000 euro bijgesteld maar in 2022 ev. met -29.000: Waar zit hier precies het verschil in (buiten het meer Hybride werken)? Dit heeft betrekking op het meer hybride werken. Middels het vaststellen van de jaarrekening 2020 heeft de raad, als onderdeel van de resultaatbestemming 2020, voorlopig een bedrag van € 300.000 vrijgemaakt voor hybride werken. Circa € 36.000 hiervan is besteed aan onderzoek en communicatie.

In 2021 zijn voor een bedrag van € 351.000,00 hybride laptops voor het personeel ineens aangekocht. Dit had uiteindelijk de voorkeur boven een in de tijd gefaseerde aanschaf, zowel kostentechnisch als beheersmatig. Reeds bestaande maar inmiddels verouderde laptops worden zo ook ineens vervangen. In de beschikbare ICT investeringsruimte jaarschijf 2021 ontbrak zodoende een bedrag van € 87.000 (€ 351.000 - € 300.000 – € 36.000). Dit ontbrekende bedrag kon worden aangevuld door van de beschikbare ICT-ruimte 2022 t/m 2024 jaarlijks een bedrag van € 29.000,00 naar voren te halen. De jaarlijks beschikbare ICT investeringsruimte wordt daardoor in elk van de jaren 2022 t/m 2024 met € 29.000 verlaagd (van € 327.000,00 naar € 298.000,00) ten gunste van 2021. Per saldo is deze verschuiving over de jaren heen neutraal. 4- Blz.23 / Bij Versterken reserve Gebouwen staat voor het verlengen van het huurcontract van het Activerium voor 2021 18.000 euro en voor 2022 155.000 euro opgenomen: Waar zit hier het grote financiële verschil in? De huurpenningen voor het Activerium gaan over de periode november 2021 tot december 2022, hiervan heeft € 18.000 betrekking op 2021 en € 155.000 op het jaar 2022. 5a- Blz.24 / Bij het budget mbt Gebouwen is in 2021 225.000 extra opgenomen voor het aanbrengen van brandwerende voorzieningen in het Flexiforum.

De extra kapitaallasten worden gedekt uit de exploitatie van het Flexiforum. Vraag: Hoeveel % hiervan komt uit exploitatie van de door de gemeente zelf gesubsidieerde instellingen in het Flexiforum? (Svp met bedragen ter vergelijk). 5b- Algemeen mbt Flexiforum: Hoeveel zijn de totale huur-inkomsten uit het Flexiforum en welk bedrag komt hiervan van de door de gemeente gesubsidieerde instellingen? (Svp bedragen ter vergelijk) Beantwoording vraag 5a en 5b: Voor het verhuren van ruimte aan gesubsidieerde instellingen ontvangt de gemeente huurpenningen. De kosten van het aanbrengen van brandwerende voorzieningen in het Flexiforum zijn derhalve voor de gemeente.De totale huurinkomsten in 2021 zijn begroot op €430.000,-; hiervan heeft € 66.000,betrekking op gesubsidieerde instellingen. In 2022 zijn de huurinkomsten begroot op €480.000,-; waarvan € 71.000,- betrekking heeft op gesubsidieerde instellingen.

5c- Algemeen mbt Flexiforum: Welke huidige zittende klanten/huurders hebben momenteel nog geen definitief(!!) huurcontract getekend? (Dus svp niet degene(n) opsommen die dat wel ooit voornemens zijn!) Onderstaande partijen zijn reeds gehuisvest maar hebben tot op heden de huurovereenkomst nog niet ondertekend.  Stichting Relim – de ondertekening zal plaatsvinden voor 1 december 2021.  Onderwijsstichting Movare - de ondertekening zal plaatsvinden voor 1 december 2021  KSO Kerkraads Symphonie Orkest – de ondertekening zal voor 1 december 2021 plaatsvinden  Stichting Impuls – de huur is gestart per 1 november 2021. Ondertekening van het huurcontract zal voor 1 januari 2022 plaatsvinden Onderstaande afdelingen gemeente Kerkrade Domein Burger zijn eveneens reeds gehuisvest. In deze ligt geen huurovereenkomst ten grondslag aangezien de gemeente niet aan zichzelf verhuurt.

 Gemeente Kerkrade Domein Burger > Re-integratie team  Gemeente Kerkrade Domein Burger > Sociale Recherche  Gemeente Kerkrade Domein Burger > Afdeling Poort  Gemeente Kerkrade Domein Burger > trainingslokalen  Gemeente Kerkrade Domein Burger > Spreekkamers / Vergaderlokalen 6- Algemeen: Heeft de huidige situatie mbt het Muzeumplein/Musea nu of toekomstig nog positieve/negatieve financiële gevolgen voor de gemeentelijke huishouding? Zo ja, welke? De instandhouding van het Provinciaal museum dat door SMPL wordt geëxploiteerd valt onder de verantwoordelijkheid van de Provincie Limburg. De gemeente Kerkrade heeft geen subsidierelatie met het Provinciaal Museum en heeft derhalve geen verplichting om de exploitatie van dit museum te ondersteunen. 7- Blz.50 / Het budget mbt Sportaccommodaties gaat van 2021 (3.006.000 euro) naar 2025 (1.793.000) drastisch omlaag: Waarin zit hier het verschil en waarom? De nieuwe aanbestedingen voor de gymzalen en het zwembad zijn voordelig uitgevallen, waardoor meerjarig minder budget begroot is. En de afschrijvingen van zwembad d’r pool zijn niet meer begroot meerjarig.

8- Blz.68 / Windenergie: Wat is de huidige stand van zaken mbt de geplande Windmolens in Kerkrade, Heerlen en/of Simpelveld? Op 11 oktober hebben de raadsleden via iBabs een raadsinformatiebrief ontvangen (gedateerd 8 oktober 2021) waarmee de raadsleden geïnformeerd worden over de voortgang van fase 2 van het project windenergie Parkstad-Zuid. In deze raadsinformatiebrief staat de huidige stand van zaken beschreven die hier gevraagd wordt. 9- Blz.81 / Leges pers.doc.-Reisdoc.: Waarin zit het grote financiële verschil tussen 2021 (340.000 euro) en 2025 (444.000 euro)? De verwachte inkomsten 2021 tot en met 2024 zijn gebaseerd op de inschatting hoeveel rij- en reisdocumenten er verstrekt zullen worden. De overheid heeft vanaf 9 maart 2014 de geldigheidsduur van reisdocumenten van 5 naar 10 jaar gebracht. Hierdoor zijn de inkomsten leges en daarmee ook de afdracht aan het Rijk lager. In 2024 zullen de inkomsten op basis van die inschatting weer stijgen. 10- Blz.96/97 / Speelvoorzieningen: Er staat dat de druk op de onderhoudsbudgetten mbt de speelvoorzieningen toeneemt en er is voor het onderhoud van de speelvoorzieningen voor 2022 22.000 euro beschikbaar: Waarom is hier geen extra financiële bijdrage aan toegevoegd? Als dit wel al is gedaan, hoeveel is deze?

Het in de exploitatiebegroting opgenomen budget voor het onderhoud van de speelvoorzieningen is voldoende voor het uitvoeren van regulier onderhoud. Dit is gericht op het behoud van functionaliteit en op het voldoen aan de wettelijk voorgeschreven veiligheidseisen. Het regulier onderhoud wordt zoveel als mogelijk uitgevoerd door eigen personeel. Elke 2 jaar worden alle speelvoorzieningen door een gespecialiseerd bedrijf geïnspecteerd. Op het moment dat op basis van deze inspectie extra investeringen nodig blijken, worden de benodigde middelen door het college beschikbaar gesteld uit de reserve speelvoorzieningen. Zo zijn in 2021 enkele grotere reparaties en vervangingen van speeltoestellen uitgevoerd voor een bedrag van € 20.000,-. Jaarlijks wordt aan de reserve € 9.000,- toegevoegd. Het saldo van de reserve bedraagt momenteel € 36.000,-. Toenemende druk op het onderhoudsbudget kan worden voorkomen door investeren en exploiteren te koppelen: met andere woorden door onderhoudsmiddelen op te nemen bij de investering die bij de aanleg van nieuwe speelvoorzieningen wordt gedaan. 11- Blz.109 / Bij de opsomming van de Verbonden Partijen (1 t/m 35) missen wij een aantal ‘Cijfers’ (7 / 13 / 16 / 17 / 20 / 24 / 30 / 31 en 32): Wat is hier de reden van en welke Verbonden Partijen horen bij deze voormelde cijfers? De ontbrekende tussenliggende nummers zijn inmiddels vervallen.

De cijfers die ontbreken hebben betrekking op privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente Kerkrade om moverende redenen geen bestuurlijk of financieel belang meer heeft en dus niet meer voldoen aan de criteria van verbonden partij. Om deze reden zijn deze niet meer opgenomen in de opsomming. In onderstaande opsomming treft u de namen van de Verbonden Partijen aan die eerder correspondeerden met de door u genoemde nummers. VP 7: Werkvoorzieningschap OZL VP 13: NV Industriebank LIOF VP 16: Parkeeraccommodaties Kerkrade BV VP 17: Multifunctioneel complex d’r Pool VP 20: Attero Holding (voormalig Essent Milieu) VP 24: NV Luchtvaartterrein Maastricht Aachen Airport VP 30: Centrumregeling verwerving jeugdhulp regio Zuid Limburg VP 31 Parkstad IT VP 32 Veiligheidshuis De nummers 30 t/m 32 zijn overgeheveld naar een groep ‘Overige’. Deze 3 gelden volgens de BBV formeel niet als verbonden partij. In de begroting 2022 is dit op blz. 127 onder het kopje ‘Overige’ nader toegelicht. 12- Blz.151 / Hoeveel heeft de gemeente Kerkrade de afgelopen (en toekomstige) jaren financieel aan IBA uitgegeven en hoeveel heeft dit financieel uiteindelijk (tot nu toe) daadwerkelijk opgeleverd? Gemeente Kerkrade heeft/gaat tot en met 2022 in totaal € 4.437.000 bijgedragen aan IBA Parkstad.

IBA heeft/gaat tot en met 2022 in totaal € 4.860.000 financieel bijdragen aan de projecten in Kerkrade. (LeisureLane, IkGroenHet, VIE, Elisabeth Stift, Super Local). Naast de financiële bijdrage heeft IBA ook veel advies en ondersteuning geboden (bv. subsidie verwerving, ontwerpen, contacten leggen en inbreng van kennis en innovaties) bij de diverse projecten. Deze ondersteuning is niet op “uurbasis” per project/gemeente geregistreerd maar betreft zeker honderden uren. Daarnaast heeft IBA voor het IBA EXPO jaar in totaal € 221.500 begroot aan bijdragen voor evenementen, tentoonstellingen en activiteiten in Kerkrade. 13- In 2023 vervalt het huurcontract voor het Activering en worden de vrijkomende bedragen ingezet voor de overige gemeentelijke gebouwen ingezet: Is al bekend waar de gemeentelijke activiteiten die er nu nog plaatsvinden dan naar toe gaan?

Het huurcontract voor het Activerium loopt tot december 2022. Het hybride werken zal mede een rol spelen bij de vraag hoe en waar medewerkers toekomstig gehuisvest zullen worden. Een aantal medewerkers van het Domein Burger zijn / worden gehuisvest in het Flexiforum. 14- Civieltechnische Kunstwerken: Voor het onderhoud van de civieltechnische kunstwerken was een bedrag begroot van € 13.300,- in 2022 aflopend naar €€ 7.800,- in 2025. Voor de jaren 2022 ev. wordt dit bedrag met € 50.000,- verhoogd. Waaraan is deze (in verhouding) drastische verhoging toe toeschrijven, gezien dat in 2022 het investeringsprogramma is verhoogd met €600.000,- voor de tunnelbak van de Roderlandbaan en de brug in de Beukenbosweg? De voorgestelde verhoging met € 50.000,- betreft de exploitatie. Dit bedrag is benodigd om de noodzakelijke inspecties, eventueel noodzakelijke aanvullende inspecties en kleine onderhoudswerkzaamheden structureel uit te blijven voeren. Zoals in de tekst op pagina 96 aangegeven is, maakt de grote verscheidenheid aan civieltechnische kunstwerken dat de benodigde investeringen van jaar tot jaar kunnen verschillen. 15- Op bladzijde 22 staat Beleid begroting wij hebben in voorgaande jaren al aangegeven dat een begroting met getallen te maken heeft en beleid met de manier hoe wij het geld wensen uit te geven. Dus volgens ons volstaat als hier alleen beleid 2022 staat.

Op pagina 137 staat wel de juiste benaming Financiële begroting 2022. Wij begrijpen uw opmerking. Dit heeft echter te maken met de BBV-voorschriften ten aanzien van de indeling van de begroting. Artikel 7, lid 1 van het BBV luidt: “1. De begroting bestaat ten minste uit: a. de beleidsbegroting; b. de financiële begroting.” Wij volgen daarom diezelfde indeling en benaming. 16- Blz.23 / Hier staat dat huren van een veegauto 7.000 euro kost en huren van een vrachtauto 15.000 euro totaal 22.000 euro verder staat er de kosten stijgen met 22.000 euro. Vraag is dan ook zijn de totale kosten 44.000 euro. Conform de BBV- voorschriften worden de kostenstijgingen van het inhuren van een veegmachine € 7.000 begroot in programma 2 en de kostenstijgingen van het inhuren van een vrachtauto € 15.000 begroot in programma 0. De totale kosten die via het pluspakket van RD 4 in rekening worden gebracht bedragen € 22.000. In de tabel samenvatting financiële mutaties blz. 9 is e.e.a. in beeld gebracht. 17- Blz.40 en 41 / Centrum management de werkwijze staat duidelijk op papier nu nog de positieve uitwerking hiervan. Signalen vanuit de centrumondernemers is iets anders. Vraag hoe gaan we dit aanpakken? Niet helder is welke signalen worden bedoeld. Van de centrumondernemers worden 2 à 3 vertegenwoordigers per straat uitgenodigd voor regelmatig overleg.

De opkomst is doorgaans 5 a 6 vertegenwoordigers. Alle centrumondernemers ontvangen de verslagen van overleggen. Verder klopt de centrummanager regelmatig aan bij de meeste ondernemers in hun eigen zaak om terug te blikken en vooruit te blikken. Ondernemers hebben volop de mogelijkheid zaken naar voren te brengen en worden gevraagd om opmerking te maken c.q. kritiek te geven. Het overgrote deel van de centrumondernemers is positief over het functioneren van het centrummanagement. Het zou goed zijn om daar waar signalen boven water komen die het functioneren van het centrummanagement betreffen deze te concretiseren en ook direct aan de centrummanager kenbaar te maken, alleen dan kunnen deze worden opgepakt. 18- Blz.66 / Milieu beheer Lasten 2021 = 3.878 Lasten 2022= 832 Baten 2021=2.606 baten 2022= 1 vraag is dan ook waar zit dit grote verschil in?

Het grote verschil is te verklaren doordat er voor het opsporen van industriële schachten, historische schachten, het inspecteren en monitoren van schachten voor de periode 2017 – 2021 een bijdrage van € 5,8 miljoen van de Provincie is ontvangen. 19- Blz.67 / Schoon ,Heel en Veilig: Hier staat vermeld dat het inhuren van een veegmachine 248.000 euro kost. Hoe verhoud dit zich met vraag 16? Het genoemde bedrag bij vraag 16 betreft een kostenverhoging. Het bedrag van € 248.000, zoals vermeld op pagina 67, betreft de kosten voor het jaarlijks inhuren van de functionaliteit ‘veegmachine’. Uitvoering geschiedt door 2 veegmachines (type RAVO) inclusief chauffeurs/machinisten van RD-4 die gedurende het gehele jaar werkzaam zijn vanaf de gemeentewerf aan de Hammolenweg. Voor deze uitvalsbasis is gekozen om onnodig lange aan- en afrijtijden te voorkomen.