RIB 29 mei 2024 Bijlage EFDN rapportage_kosten en impact raming Roda JC

Evaluatie kosten en impact Roda JC

Mei 2024

Methodologie kosten en impact raming maatschappelijke tegenwaarde BVO Roda JC Kerkrade Roda JC B.V. en gemeente Kerkrade hebben overleg gevoerd om maatschappelijke samenwerking te concretiseren. Hiertoe is door Roda JC B.V. een initiële menukaart opgesteld, met een breed scala aan mogelijke maatschappelijke activiteiten. Deze menukaart wordt in dit rapport door (EFDN) gewaardeerd. De activiteiten in deze menukaart zijn onderdeel van de reguliere maatschappelijke programma’s en initiatieven “Gezond in MIJN Streek“ van Roda JC en de Stichting Gezond in MIJN Streek (opgericht door Roda JC). Dynamisch plan van aanpak De aanpak en impact van de activiteiten zal steeds worden geëvalueerd door de gemeente en Roda JC. Naar aanleiding daarvan kan de menukaart worden bijgesteld. Nieuwe initiatieven kunnen zo, in onderling overleg, worden toegevoegd, succesvolle initiatieven uitgebreid en initiatieven met onvoldoende impact worden gestopt. Geheel in lijn met de filosofie van Vie – Leven in beweging en binnen de doelstellingen en begroting ’s kaders van Roda JC bv en Stichting Gezond in MIJN Streek. Evaluatie EFDN Er ligt een goed document waar de partijen goed mee van start kunnen gaan. EFDN heeft op basis van de beschikbare informatie een zo’n juist mogelijk beeld geschetst.

Daartoe is de benchmark gebruikt die we hebben uitgevoerd met 6 andere clubs binnen ons netwerk, waarvan er 3 afkomstig zijn in Nederland. De andere clubs komen uit Engeland, Duitsland en Noorwegen. We kunnen de doorrekening van deze kosten goed maken, omdat EFDN 28 verschillende EU-projecten coördineert, waaraan meer dan 70 betaald voetbalclubs deelnemen. EFDN voert ook de landelijke rapportage en controle uit voor 24 verschillende clubs in Nederland die deelnemen in een landelijk MDT project. Hierdoor hebben wij diepgaand inzicht in de kosten en waarde van maatschappelijke activiteiten. Maatschappelijke waarde Naast de benchmark voor de kosten hebben we ook een indicatie gegeven van de langdurige maatschappelijke impact van een activiteit. Dit is een inschatting van de op dit moment beschikbare informatie en is sterk afhankelijk van de duur van het project, de kwaliteit van de uitvoering en ook de manier waarop activiteiten worden gemonitord en worden verbeterd. De indicatie die we nu hebben toegepast is gebaseerd op de resultaten van vergelijkbare activiteiten bij andere betaald voetbal clubs. We hebben hiervoor het volgende schema gebruikt:

We baseren de waarde van de impact indien een project meerjarig en tegen dezelfde kwaliteit en aantal deelnemers wordt uitgevoerd. We gaan op dit moment uit dat de maatschappelijk impact gerealiseerd kan worden over een termijn van 3 tot 5 jaar.

Onderstaand de maatschappelijke activiteiten van Roda JC, die uitgevoerd worden door Stichting Gezond in Mijn Streek. De aanpak en impact zal steeds worden geëvalueerd door de betrokken partijen en zo nodig worden herzien. In onderling overleg hebben de partijen de ruimte onderstaande menukaart bij te stellen. 1: Roda JC wijktoer in de gemeente Kerkrade: Met de Roda JC Wijktoer wordt bewegen gestimuleerd en daarmee het tegengaan van beweegarmoede. Tijdens de Roda JC Wijktoer verbinden we bewoners (jong en oud), ouders, opa’s en oma’s, jongeren en andere maatschappelijke instellingen met elkaar. Focuspunten zijn vitaliteit, gezondheid, bewegen, sociale cohesie en verbinding. De Roda JC Wijktoer is een gratis wekelijkse voetbalactiviteit gedurende het gehele schooljaar: circa 36 weken. Deelname is voornamelijk voor kinderen van 8 tot 12 jaar en vindt idealiter plaats op een trapveldje in de wijk. De training staat onder leiding van Roda JC- trainers en regelmatig wordt de Roda JC Wijktoer bezocht door Roda JC-spelers. Met de succesvolle start in 2023 van de Roda JC Wijktoer in Kerkrade West is het streven in 2024 uit te breiden naar minimaal 3 wijken: • • •

Kerkrade-West Rolduckerveld Bleijerheide

Periode: geheel schooljaar (excl. schoolvakanties) van circa 36-40 weken Trainingsduur per week: 60 minuten voetbaltraining Voorbereidingstijd per week: 30 minuten Aantal trainers: minimaal 2 trainers (1 trainer per 10 deelnemers) Wijktoer Omschrijving eenheid Kosten per wijk (3x) Eenmalige kosten Totaal

Benchmark kosten per eenheid €13.615,€2.565,-

totaal €40.845,€ 2.656,€43.410,-

Maatschappelijke impact Verwachte maatschappelijke impact hoog

Nadere uitsplitsing Wijktoer Omschrijving eenheid Wekelijkse praktijkles Roda JC 36 weken x 2 personen Projectleider 75 uur Video 4x per seizoen Communicatie 36x Wedstrijdtickets 160x Subtotaal Banners 2x Vlaggen 2x Trainingsballen 20x Trainingshesjes 20x Trainingsdopjes 20x Trainingskleding 3x Subtotaal Totaal

Benchmark kosten per eenheid €40,-

totaal

€65,€250,€75,€13,50

€4.875,€1.000,€2.700,-,€2.160,€13.615,€300,€500,€1.000,€150,€15,€600,€2.565,€16.180,-

€150,€250,€50,€7,50 €0,30 €200,-

€2.880,-

2: Roda JC Schooltoer in de gemeente Kerkrade Met de Roda JC Schooltoer worden leerlingen van het primair onderwijs gestimuleerd, geïnspireerd en geactiveerd rondom de thema’s bewegen, voeding en samenwerken. De Roda JC Schooltoer bestaat uit drie onderdelen: 1. 2. 3.

Stadionlesdag. Schoolbezoek. Wedstrijdbezoek.

Ad 1: De stadionlesdag vervangt een reguliere lesdag. Van 09:00 tot 14:00 uur biedt Roda JC leerlingen van groep 7 een persconferentie met Roda JC-spelers, de Roda JC Escape Room, de Roda JC Quiz, een gezonde snack, een gezonde lunch en een uur gratis springen in trampolinepark Jumpsquare. Verwacht aantal deelnemende kinderen: gemiddeld 37 per school. Ad 2: Het schoolbezoek bestaat uit de Roda JC Inspiratiedag. Samen met Kerngezond Limburg organiseren we op school een activiteitenprogramma van 09:00 tot 12:00 uur. Onderdelen hierbij zijn de smoothiefiets en suikerquiz, mindfulness, gerecht maken, leefstijlquiz, voetbalclinic en bootcamp. Verwacht aantal deelnemende kinderen: gemiddeld 90 per school. Ad 3: wedstrijdbezoek: Tevens mag deze groep 6-7-8 een thuiswedstrijd van Roda JC bezoeken. In onze kosten beraming zijn we uitgegaan van 12 scholen binnen de gemeente Kerkrade.

Schooltoer Omschrijving eenheid School 12x Eenmalige kosten 1x Totaal

Benchmark kosten per eenheid € 2.703,67,€ 1.000,-

totaal € 32.444,€ 1.000,€ 33.444,-

Maatschappelijke impact Verwachte maatschappelijke impact hoog Nadere uitsplitsing Schooltoer (o.b.v. 12 deelnemende scholen, per school 50 leerlingen) Omschrijving eenheid Lunch 600x Lunchvoorbereiding 12x Jumpsquare 600x Roda JC Power 50x Drukwerk beweegkrant 12x Projectcoördinator 12x 2 uur Projectmedewerker totaal 125 uur Communicatie 12x Busvervoer 12x Totaal 12 scholen Eenmalig Ontwerp beweegkrant Materiaal Totaal

Benchmark kosten per eenheid €15,€25,€12,99 €50,€120,€65,€50,-

totaal

€75,€225,-

€ 900,€2.700,€32.444,-

€9.000,€300,€7.794,€2.500,€1.440,€1.560,€6.250,-

€750,€250,€1000,-

3: Samenwerking/kennisoverdracht Amateurverenigingen (voetbal en sportverenigingen) Kerkrade Doel is om kennis te delen vanuit de BVO met amateurverenigingen in Kerkrade. Dit gebeurt door directie, vitaliteitsmanager, trainer en technisch manager van Roda JC. Roda JC biedt twee verzorgde avonden bij Roda JC, met uitnodiging van alle relevante medewerkers van de amateurverenigingen. Daarbij wordt ook de verbinding gelegd tussen de Roda JC Wijktoer en het werven van nieuwe leden voor de verenigingen. Twee themabijeenkomsten voetbal Q1 of Q2 (jaarlijks) • Organisatorisch beleid (alle sportverenigingen) • Voetbaltechnisch beleid (voetbalverenigingen) Inzet Roda JC per bijeenkomst (duur 3 uur): • Dagvoorzitter • Twee sprekers • Koffie, thee en water Themabijeenkomsten voetbal Omschrijving eenheid Thema avond 2x Totaal

Benchmark kosten per eenheid € 2.000,-

totaal € 4.000,€ 4.000,-

Maatschappelijke impact Verwachte maatschappelijke impact gemiddeld

4: Betrekken voetbalverenigingen Kerkrade en andere sportclubs Stichting Gezond in Mijn Streek heeft als doel de saamhorigheid en verbinding tussen de verschillende (voetbal/sport-)verenigingen te stimuleren, o.a. door middel van het ter beschikking stellen van tickets voor thuiswedstrijden van Roda JC. De bij deze overeenkomst betrokken partijen zullen jaarlijks opnieuw het aantal voor het volgende seizoen ter beschikking te stellen tickets evalueren en overeenkomen. Op het moment dat er tickets worden uitgegeven, hebben deze op basis van de benchmark een waar de van €12,- per ticket. Betrekken voetbalverenigingen Kerkrade en andere sportclubs Omschrijving eenheid Benchmark kosten per eenheid Tickets PM * zie tekst €12,-/stuk Totaal

totaal PM PM

Maatschappelijke impact Verwachte maatschappelijke impact laag

5: Sociale arrangementen: doelgroepen naar PLS Samen met de gemeente richt Roda JC zicht op: • •

(Kans)arme mensen / bijstandsgerechtigden Senioren

Roda JC faciliteert via Gezond in Mijn Streek activiteiten die bijdragen aan sociale cohesie van en voor bovenstaande doelgroepen. Onderdeel van die activiteiten kan de uitgifte van tickets zijn. De bij deze overeenkomst betrokken partijen zullen jaarlijks opnieuw het aantal voor het volgende seizoen ter beschikking te stellen evalueren en overeenkomen. Op het moment dat er tickets worden uitgegeven, hebben deze op basis van de benchmark een waar de van €16,- per ticket. Sociale arrangementen: doelgroepen naar PLS Omschrijving eenheid Benchmark kosten per eenheid Tickets PM * zie tekst €16,-/stuk Totaal

totaal PM PM

Maatschappelijke impact Verwachte maatschappelijke impact Gemiddeld

6: Penalty Cup voor alle basisscholen in Kerkrade Voorrondes van Penalty Cup vinden plaats op de basisscholen, onder begeleiding van Roda JC trainers en in aanwezigheid van 1 of 2 spelers. Tijdens de voorronde wordt per school bepaald welke 10 leerlingen (5 onderbouw en 5 bovenbouw) meedoen aan de finaleronde op Kaalheide. De finaleronde (120 leerlingen) zal plaats vinden op Kaalheide, in het bijzijn van spelers en trainers van Roda JC. Tijdens de finaleronde worden 10 winnaars bepaald, die de grote finale spelen in het Parkstad Limburg Stadion. Zowel de 10 winnaars per school, de 10 winnaars van de finaleronde en winnaar van de Penalty Cup ontvangen Roda JC-prijzen. De 10 winnaars van de finaleronde mogen in de rust van een thuiswedstrijd van Roda JC thuiswedstrijd op het veld. Penalty Cup basisscholen Omschrijving eenheid Penalty Cup 1x Totaal

Benchmark kosten per eenheid €10.550,-

totaal €10.625,€10.625,-

Maatschappelijke impact Verwachte maatschappelijke impact laag Nadere uitsplitsing Penalty Cup basisscholen Omschrijving eenheid Inzet Roda JC 100 uur * Communicatie en promotie voor 12 scholen en extern Wedstrijdshirts voor 3 ronden Sjaals 60x Ballen 10x Totaal

Benchmark kosten per eenheid €65,€2.500,-

totaal

€125,€12,50,€50,-

€375,€750,€500,€10.625,-

* Voorronde per school: 12 scholen x 2 personen x 2 uur = 48 uur Voorronde Kaalheide: 8 personen x 3 uur = 24 uur Penalty Cup in het in PLS en projectleiding: 28 uur Totaal personele inzet: 100 uur x gemiddeld €65,-

€6.500,€2.500,-

7: Merk en doelstellingen Vie naamsbekendheid geven – partnership zichtbaar maken De zichtbaarheid en impact van Vie – Leven in beweging wordt vergroot door gebruik te maken van Roda JC communicatiekanalen om VIE in ‘the picture’ te zetten, te positioneren en te versterken. Vie wordt partner van Gezond in Mijn Streek. Roda JC zorgt voor een groot bereik in de stad en regio door inzet van haar communicatiemiddelen. Roda JC slaat via Gezond in Mijn Streek de handen ineen met Vie, om samen gezondheid en vitaliteit van de inwoners van Kerkrade en de regio te verbeteren. Zichtbaarheid Vie wordt vergroot en versterkt door: • Vie 365 dagen per jaar op het LED scherm Roda JC op voorzijde stadion als partner te tonen. Bereik: 7,5 miljoen bezoekers Roda Boulevard per jaar. • Vie tijdens wedstrijden Roda JC met digitale uiting als partner van Gezond in Mijn Streek op het scorebord te positioneren - Bereik: 20 wedstrijden met gemiddeld 9.000 bezoekers per wedstrijd. • Vie tijdens wedstrijden Roda JC met digitale uiting als partner Gezond in Mijn Streek op LED langs het veld positioneren. Twee minuten op LED boarding langs het veld, gesplitst in één minuut tijdens de wedstrijd (ON TV) en 1 minuut voor wedstrijd en tijdens de rust (OFF TV). - Bereik: 20 wedstrijden met gemiddeld 9.000 bezoekers per wedstrijd.

• 4 x per jaar publicatie van een gezamenlijke uiting van Gemeente, Vie en Roda JC op alle social media kanalen, site en nieuwsbrieven van Roda JC. • Organisatie van één bijeenkomst per seizoen i.s.m. met Vie om brede doelgroep (achterban Roda JC) te informeren over de gezamenlijke ambities van Vie en Gezond in Mijn Streek. Daartoe worden interessante gastsprekers uitgenodigd. Merk en doelstellingen Vie naamsbekendheid geven – partnership zichtbaar maken Omschrijving eenheid Benchmark kosten per totaal eenheid LED voorzijde stadion €12.000,€12.000,Scorebord uiting 20x €750,€15.000,1 minuut LED reclame ON TV €275,€5.500,20x 1 minuut LED reclame OFF TV €125,€2.500,20x Socials en nieuwsbrieven 4x €2.500,€10.000,Bijeenkomsten met sprekers €5.000,Totaal €50.000,Maatschappelijke impact Verwachte maatschappelijke impact Gemiddeld* *Vie is de langjarige drager voor het vitaliteits- en gezondheidsbeleid van de gemeente Kerkrade en de regio. Door het langjarig structureel vergroten van de bekendheid van Vie én langjarig aandacht voor de programma’s en activiteiten van Vie via de communicatiekanalen van Roda JC kan via inhoudelijke marketing een gemiddelde maatschappelijke impact worden bereikt.

8: Inzet van spelers en trainers Roda JC voor activiteiten in Kerkrade Roda JC zet jaarlijks haar kennis, ervaring, expertise en rolmodellen in bij minimaal 8 bijeenkomsten en activiteiten van/in de gemeente Kerkrade. Voorbeelden zijn het leveren van sprekers, gastvoorzitters ten behoeve van workshops, lezingen etc. Inzet van spelers en trainers Roda JC voor activiteiten in Kerkrade Omschrijving eenheid Benchmark kosten per totaal eenheid Inzet spelers 8x €450,€3.600,Totaal €3.600,Maatschappelijke impact Verwachte maatschappelijke impact gemiddeld 9: Inzet van vitaliteitsmanager voor activiteiten in Kerkrade Zes keer per jaar is onze Vitaliteitsmanager beschikbaar als spreker bij de voor gemeente Kerkrade belangrijke evenementen en bijeenkomsten met betrekking tot gezondheid en vitaliteit. De momenten worden in onderling overleg met gemeente Kerkrade bepaald. Inzet van vitaliteitsmanager voor activiteiten in Kerkrade Omschrijving eenheid Benchmark kosten per eenheid Inzet medewerkers 6x €200,Totaal

Totaal €1.200,€1.200,-

Maatschappelijke impact Verwachte maatschappelijke impact gemiddeld

10: Walking voetbal in gemeente Kerkrade Roda JC Walking Football faciliteert en begeleidt voetbalactiviteiten voor mannen en vrouwen vanaf 55 jaar. Wekelijks wordt op woensdag getraind op Kaalheide, waar deelnemers gebruikmaken van het trainingsveld, kleedkamers en kantine. Deelnemers maken gebruik van velden, kleedlokalen, trainingsmaterialen en kleding. De training wordt gegeven en begeleid door oud Roda JC spelers, stagiaires Roda JC en andere Roda JC medewerkers. Hierbij is ook inzet vanuit gemeente Kerkrade gewenst, om de voorgenomen groei mogelijk te maken. Doel is om wekelijks 50 personen van 55+ op de been te krijgen voor Walking Voetbal. Er is nu reeds een start gemaakt met 30 leden. Looptijd: 36-40 weken. Walking voetbal in gemeente Kerkrade Omschrijving eenheid Benchmark kosten per eenheid Walking voetbal 1 jaar €33.615,Totaal

totaal €33.615,€33.615,-

Maatschappelijke impact Verwachte maatschappelijke impact hoog

Nadere uitsplitsing Walking Voetbal Omschrijving eenheid

Benchmark kosten per eenheid

totaal

€100,-

€8.000

€50,€40,-

€800,€640,-

Trainingsmateriaal Trainingstenue 40x Trainingspak 40x Jas Tas Bidon

€65,€45,€50,€25,€5,-

€2.600,€1.800,€2.000,€1.000,€200,-

Communicatie Banners 2x Promotievideo 6x Promotiefoto’s

€150,€250,€50,-

€300,€1.500,€500,-

€125,-

€5.000,-

€20,-

€1.600,-

€5,€22,50

€200,€900,-

€3,50

€5.600,-

€65,-

€975,-

Begeleiding Roda JC Roda JC-trainer (oud-speler) 40 wkn x 2 uur = 80 Roda JC-coach 16x Roda JC-assistent coach 16x

Teamactiviteiten Wedstrijdbezoek businessclub 40x Wedstrijdbezoek Zuid-tribune 80x Nieuwjaarsborrel Slotactiviteit 40 x Catering bij trainingen 2x koffie/thee + vlaai 40 wkn x 40 personen Wedstrijdmateriaal Wedstrijdtenue 15x Totaal

€33.615,-

11: Samenwerking met Het Martin Buber Roda JC en Het Martin Buber werken samen door jaarlijks workshops, sportdagen, meeloopdagen, gastlessen en inzet van spelers in te zetten om de scholieren te stimuleren in hun ontwikkeling. Concreet zijn de volgende afspraken tussen Roda JC & Het Martin Buber gemaakt: • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Wekelijks een praktijkles tijdens de Roda JC Wijktoer (36 weken per jaar) Praktijklessen in het Parkstad Limburg Stadion of op Kaalheide (12 keer per jaar) Maandelijks ‘meedenkopdrachten’ over Gezond in Mijn Streek Tweemaal per schooljaar een meeloopdag in de kantooromgeving van Roda JC Sportdag voor alle leerlingen op Kaalheide (1x) Inzet van een deel van de Roda JC-selectie op Het Martin Buber (1x) Activiteit voor alle leerkrachten in Parkstad Limburg Stadion of Kaalheide (1x) Inzet van een Roda JC-spreker op Het Martin Buber (1x) Voetbalclinic door technische staf op Kaalheide (1x) Topsportles door Roda JC op Het Martin Buber (1x) 150 wedstrijdtickets Oosttribune per seizoen voor leerlingen en leerkrachten Flyeractie op 16-02-2024 ter promotie van Het Martin Buber (reeds uitgevoerd) Rustactviteit (penaltyschieten) op 08-03-2024 voor drie personen (reeds uitgevoerd) Roda JC fungeert als ‘Halte’ voor Het Martin Buber Roda JC communiceert over c.q. draagt het partnership uit met Het Martin Buber Het Martin Buber kan gebruik maken van Roda JC-materialen als lesmateriaal Het Martin Buber kan gebruik maken van het Roda JC-logo om het partnerschip te bekrachtigen Gezond in Mijn Streek versterkt door samenwerking het imago van Het Martin Buber

Samenwerking Het Martin Buber Omschrijving eenheid Benchmark kosten per eenheid Samenwerking HMB en Roda €53.350,JC Totaal

totaal €53.350,€53.350,-

Maatschappelijke impact Verwachte maatschappelijke impact hoog

Nadere uitsplitsing samenwerking met Het Martin Buber Omschrijving eenheid Wekelijkse praktijkles RODA JC tour 36x Praktijklessen in het PLS 36x Meedenk opdrachten over Gezond in Mijnstreek 12x Meeloopdag Roda JC 2x Sportdag 1x Inzet spelers RodaJC 4x Activiteit voor alle leerkrachten 1x Inzet spelers op Martin Buber Voetbalclinic door technische staf op Kaalheide 1x Topsportles op Het Martin Buber 1x Wedstrijdtickets Oost 150x Flyeractie ter promotie van Het Martin Buber 1x Rustactiviteit (penaltyschieten) 1x ‘halte’ voor Het Martin Buber Uitdragen en communiceren partnership Gebruik RodaJC materiaal als lesmateriaal Gebruik RodaJC logo ter bekrachtiging van partnership Imagoversterking door samenwerking met Gezon in Mijnstreek Totaal

Benchmark kosten per eenheid €150,-

totaal

€150,€150,-

€5.400,€1.800,-

€450,€5000,€450,€500,-

€900,€5.000,€1.800,€500,-

€750,€750,-

€750,€750,-

€750,-

€750,-

€13,€500,-

€1.950,€500,-

€350,-

€350,-

€15.000,€2500,-

€15.000,€2.500,-

€2500,-

€2.500,-

€5000,-

€5.000,-

€2500,-

€2.500,-

€5.400,-

€53.350,-

12: Roda Run door de gemeente Kerkrade Op vrijdag 28 juni 2024 organiseert Gezond in Mijn Streek, met medewerking van Roda JC, de eerste Roda Run. Geen hardloopwedstrijd, maar een gezond evenement om mensen samen te brengen en ze in beweging te krijgen. In de ochtend bijten de leerlingen van de basisscholen in Parkstad (dus ook Kerkrade) de spits af op de atletiekbaan van Kaalheide. Dit deel is voor de deelnemende kinderen kosteloos. In de middag gaan volwassenen, al dan niet via bedrijven en organisaties, 5 km hardlopen of wandelen, met Kaalheide als start en finish. Deelnemers betalen € 57,- per individu en € 500,- per team (maximaal 10 deelnemers). Elke deelnemer financiert op deze wijze de run voor de kinderen én kan iemand meenemen die zelf niet de (financiële)mogelijkheid heeft om deel te nemen. Gezond in Mijn Streek stelt 100 kaarten voor de Roda Run ter beschikking. Roda Run Omschrijving eenheid Roda Run deelnemers 100x Totaal

Benchmark kosten per eenheid €57,-

totaal €5.700,€5.700,-

Maatschappelijke impact Verwachte maatschappelijke impact laag

Samenvatting maatschappelijke menukaart Gezond in Mijn Streek (per jaar)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Beschrijving Wijktoeren in Kerkrade Schooltoer basisscholen Kerkrade Themabijeenkomsten amateur voetbalverenigingen Samenwerking voetbal- en sportverenigingen Sociale arrangementen Roda JC Basisscholen penalty cup Vie-gedachte met partnership verder zichtbaar maken Inzet spelers en trainers Inzet vitaliteitsmanager Walking Football Samenwerking Het Martin Buber Roda Run Totaal

Benchmark €43.410,€33.444,€4.000,PM PM €10.625,€50.000,€3.600,€1.200,€33.615,€53.350,€5.700,€238.944,-

Advies voor de toekomst EFDN adviseert om op termijn meer te focussen op langdurige sociale projecten die impact maken binnen de Gemeente Kerkrade en wat minder op exposure-achtige activiteiten. Daarbij is het een logische ontwikkeling dat een club start met activiteiten die vooral gericht zijn op sport en bewegen. Naarmate de activiteiten worden uitgebreid en geprofessionaliseerd is ons advies om sport en bewegen de trigger te laten zijn om impact te hebben op alle levensdomeinen van de inwoner, zoals mentale gezondheid, werkgelegenheid, het voorkomen van voortijdig schoolverlaten of voorkomen van eenzaamheid. Sommige voorgestelde activiteiten zoals het Walking Voetbal of de samenwerking met Het Martin Buber zijn hier zeer geschikt voor en kunnen daardoor in de toekomst een nog grotere positieve bijdrage leveren aan de gemeentelijke doelstellingen binnen het sociaal domein. Op basis van de SROI-berekeningen van andere betaald voetbalclubs zou de mogelijke maatschappelijke waarde voor de in deze rapportage voorgestelde projecten het volgende kunnen zijn (indicatief*):

beschrijving A1 A2 B1 H I

Wijktoeren in Kerkrade Schooltoeren basisscholen Kerkrade Themabijeenkomsten Amateurvoetbal Walking Football Samenwerking Martin Buber totaal

Mogelijke Totale Aantal unieke SROI per mogelijke deelnemers deelnemer SROI 240 150-350 € 60.000,00 600 100-350 € 150.000,00 100 10-100 € 7.500,00 50 150-1500 € 25.000,00 ? 250-1500 ? € - € 242.500,00

*Om deze SROI-berekening in de toekomst betrouwbaar en valide te kunnen maken dient er gedurende het hele project en 6 maanden na deelname interviews en vragenlijsten met deelnemers te worden afgenomen zodat er meer bekend is over de impact die het project heeft op individuele deelnemers, in plaats van op basis van het aantal deelnemers en het aantal activiteiten. Het bepalen van SROI vraagt om een gedegen monitoring in de vorm van vragenlijsten aan deelnemers en liefst ook hun ouders en samenwerkende partijen.